施工和服務(wù)提供的控制程序、工作流程表

施工和服務(wù)提供的控制程序1、目的通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、放行、交付和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求。2、適用范圍適用于施工和服務(wù)提供全過(guò)程。3、職責(zé)3.1主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)。3.2生產(chǎn)管理部3.2.1負(fù)責(zé)施工圖紙的分發(fā)，標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的提供。3.2.2組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙內(nèi)部會(huì)審，參與顧客組織的設(shè)計(jì)交底或圖紙會(huì)審。3.2.3負(fù)責(zé)組織編制并審核施工組織設(shè)計(jì)，審批分公司／項(xiàng)目部編制的施工方案并監(jiān)督實(shí)施。3.2.4負(fù)責(zé)所需基礎(chǔ)設(shè)施的配置和管理。3.2.5負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的確認(rèn)。3.2.6負(fù)責(zé)特殊過(guò)程施工方法、工藝參數(shù)的認(rèn)可和過(guò)程指導(dǎo)。3.3質(zhì)量管理部3.3.1負(fù)責(zé)組織工程質(zhì)量檢查和考核，辦理專業(yè)間工序交接，做好工程交付前的服務(wù)。3.3.2負(fù)責(zé)組織工程交工和資料的移交，配合市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部做好工程交付后的服務(wù)。3.3.3負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理。3.4市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部3.4.1負(fù)責(zé)辦理工程開(kāi)工報(bào)審手續(xù)。3.4.2負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目承包合同要求及附加要求的交底。3.4.3負(fù)責(zé)組織實(shí)施工程回訪和保修，接受顧客投訴。3.5物資購(gòu)配中心控制采購(gòu)材料的質(zhì)量，及時(shí)傳遞進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量證明文件。3.6安全環(huán)保部負(fù)責(zé)施工和服務(wù)提供全過(guò)程的工作環(huán)境管理。3.7勞培行管部負(fù)責(zé)作業(yè)人員的職業(yè)技能培訓(xùn)、考核并建檔。3.8勞務(wù)公司負(fù)責(zé)作業(yè)人員的調(diào)配。3.9租賃公司負(fù)責(zé)提供出租施工設(shè)備和施工材料。3.10分公司／項(xiàng)目部3.10.1按工程合同和公司進(jìn)度計(jì)劃要求，組織施工。3.10.2負(fù)責(zé)本單位特殊過(guò)程作業(yè)人員資格的鑒定。3.10.3負(fù)責(zé)特殊過(guò)程的連續(xù)監(jiān)控。3.10.4編制并審核小型、單一專業(yè)工程的施工方案。3.10.5參與工程質(zhì)量回訪，實(shí)施保修。4、工作流程（見(jiàn)附圖）5、控制要求5.1施工準(zhǔn)備5.1.1市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將工程項(xiàng)目承包合同要求和附加要求及時(shí)傳遞給相關(guān)單位，以便相關(guān)單位及時(shí)了解顧客的要求。5.1.2生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)分發(fā)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審紀(jì)要、工程例會(huì)紀(jì)要；負(fù)責(zé)施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖集等文件的控制和發(fā)放；負(fù)責(zé)從顧客處獲得施工現(xiàn)場(chǎng)的原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基準(zhǔn)線、參考標(biāo)高及施工控制網(wǎng)等數(shù)據(jù)資料，并及時(shí)傳遞給分公司／項(xiàng)目部。5.1.3圖紙會(huì)審ａ）生產(chǎn)管理部組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行圖紙內(nèi)部會(huì)審，并組織參加由顧客召集的設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，充分了解設(shè)計(jì)意圖，任何不清楚的問(wèn)題均應(yīng)在施工前得到解決或反饋，內(nèi)容包括：①圖紙與說(shuō)明是否齊全、充分；②圖紙中有無(wú)遺漏、差錯(cuò)或相互矛盾之處，圖紙表示方法是否清楚并符合標(biāo)準(zhǔn)要求；③所需物資來(lái)源有無(wú)保證，能否替代；④所需施工工藝、方法是否合理，是否切合實(shí)際，是否便于施工，能否保證質(zhì)量。ｂ）生產(chǎn)管理部將圖紙內(nèi)部會(huì)審記錄及時(shí)向顧客、設(shè)計(jì)單位反饋并落實(shí)。5.1.4施工組織設(shè)計(jì)ａ）施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)資料的要求以及工程項(xiàng)目特性要求所需的資源進(jìn)行編制。ｂ）施工組織設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容①工程概況；②施工方案；③施工進(jìn)度計(jì)劃；④各項(xiàng)資源需求計(jì)劃；⑤施工平面圖；⑥技術(shù)、質(zhì)量措施；⑦可追溯性產(chǎn)品范圍；⑧確認(rèn)特殊過(guò)程（也可在施工方案中明確）；⑨安全及環(huán)境措施；⑩需要時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。c）施工組織設(shè)計(jì)由生產(chǎn)管理部編制并審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批。小型、單一專業(yè)工程的施工方案由分公司／項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制、審核后報(bào)生產(chǎn)管理部審批。d）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案由生產(chǎn)管理部向顧客代表或監(jiān)理辦理報(bào)審手續(xù)。5.1.5采購(gòu)控制執(zhí)行《材料采購(gòu)控制程序》、《設(shè)備采購(gòu)控制程序》、《外委加工控制程序》、《工程外包控制程序》。附圖：序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位生產(chǎn)副總經(jīng)理顧客代表或監(jiān)理生產(chǎn)管理部分公司／項(xiàng)目部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部質(zhì)量管理部1合同交底2文件資料發(fā)放3圖紙內(nèi)部會(huì)審4設(shè)計(jì)交底5施工組織設(shè)計(jì)編制、審核6小型、單一專業(yè)工程施工方案編制、審核7施工組織設(shè)計(jì)審批8小型、單一專業(yè)工程施工方案審批9施工組織設(shè)計(jì)（方案）簽認(rèn)10施工準(zhǔn)備11開(kāi)工手續(xù)●12設(shè)備材料進(jìn)場(chǎng)13技術(shù)交底14施工15半成品檢驗(yàn)16施工半成品驗(yàn)收17組織專業(yè)間工序交接18組織設(shè)備試車(chē)19配合試生產(chǎn)20竣工預(yù)檢21財(cái)產(chǎn)移交22參與竣工驗(yàn)收23辦理交工24組織工程質(zhì)量回訪和保修5.1.6進(jìn)場(chǎng)的施工設(shè)備、施工材料、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的性能、能力應(yīng)充分滿足工程施工的要求，分公司／項(xiàng)目部設(shè)備和施工材料不足時(shí)，可向租賃公司租用，具體配置和使用執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》。5.1.7作業(yè)人員由分公司／項(xiàng)目部和勞務(wù)公司配備，作業(yè)人員或操作技能不能滿足施工要求時(shí)，由勞培行管部按《人力資源控制程序》執(zhí)行。5.1.8工程的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作落實(shí)后，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理同意由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部辦理開(kāi)工報(bào)審手續(xù)。5.2施工過(guò)程控制5.2.1施工過(guò)程質(zhì)量控制的內(nèi)容a）正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。適用時(shí)，對(duì)施工過(guò)程實(shí)施樣板引路；b）調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；c）按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備施工機(jī)具、檢測(cè)設(shè)備；d）按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；e）根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；f）根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制；g）合理安排施工進(jìn)度；h）采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；i）對(duì)不穩(wěn)定地和能力不足的施工過(guò)程、突發(fā)事件實(shí)施控制；j）對(duì)分包方的施工過(guò)程實(shí)施監(jiān)控。5.2.2技術(shù)交底ａ）工程項(xiàng)目施工前由技術(shù)負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員編制技術(shù)交底，并向參加施工的班組和操作人員進(jìn)行全面的技術(shù)交底；ｂ）技術(shù)交底應(yīng)明確圖紙的技術(shù)要求、施工組織設(shè)計(jì)（方案）中要求的措施和方法、分項(xiàng)工程的質(zhì)量要求、進(jìn)度和安全及環(huán)境要求；ｃ）技術(shù)交底一般應(yīng)采用書(shū)面交底的方式進(jìn)行，由交底人和被交底人簽字確認(rèn)。5.2.2施工測(cè)量的控制ａ）凡需要建立測(cè)量、控制網(wǎng)的工程及重要的測(cè)量項(xiàng)目，由分公司／項(xiàng)目部編制測(cè)量方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，送生產(chǎn)管理部審核，報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后實(shí)施；ｂ）施工期間的各種測(cè)量成果必須認(rèn)真核對(duì)，檢查復(fù)核后由分公司／項(xiàng)目部的技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)；ｃ）工程測(cè)量控制網(wǎng)及重要的測(cè)量成果應(yīng)報(bào)質(zhì)量管理部，由其組織復(fù)核；ｄ）施工期間負(fù)責(zé)測(cè)量工作的單位應(yīng)對(duì)本施工區(qū)域控制點(diǎn)的保護(hù)工作負(fù)責(zé)，施測(cè)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)控制點(diǎn)標(biāo)記的交底和負(fù)責(zé)原始資料的整理、存檔。5.2.3外來(lái)物資的驗(yàn)證和檢驗(yàn)執(zhí)行《外來(lái)物資監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的外來(lái)物資不得投入使用。5.2.4檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、（子）分部工程、工序交接的檢驗(yàn)和試驗(yàn)及設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)按《施工半成品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。5.3施工和服務(wù)提供特殊過(guò)程的控制5.3.1施工和服務(wù)提供過(guò)程中需確認(rèn)的過(guò)程，是指其輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的過(guò)程，對(duì)公司而言是指施工中的特殊過(guò)程。5.3.2公司在施工中需確認(rèn)的特殊過(guò)程的范圍包括ａ）大體積混凝土施工；ｂ）預(yù)應(yīng)力砼鋼筋張拉及無(wú)粘結(jié)預(yù)應(yīng)力砼鋼筋張拉；ｃ）深基坑（深度≥5ｍ、或＜5ｍ但地下管線極其復(fù)雜的基礎(chǔ)、地下室≥3層等）施工；ｄ）樁基施工；ｅ）防腐蝕及地下防水施工；ｆ）對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能有要求的焊接工序；ｇ）具體施工項(xiàng)目中出現(xiàn)的符合特殊過(guò)程定義的其他過(guò)程。5.3.3具體需對(duì)哪些過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)，應(yīng)針對(duì)工程項(xiàng)目特點(diǎn)或檢驗(yàn)條件，在編制施工組織設(shè)計(jì)時(shí)加以認(rèn)定，并報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。認(rèn)定條件如下：ａ）具有分項(xiàng)工程造價(jià)較高和易發(fā)生安全事故的、且不易驗(yàn)證其性能或萬(wàn)一發(fā)生質(zhì)量事故則難以挽救的施工對(duì)象；ｂ）僅在使用中暴露出產(chǎn)品的不足，且無(wú)法返工或返工成本較高的施工對(duì)象；ｃ）無(wú)法對(duì)其特性進(jìn)行驗(yàn)證或只能進(jìn)行破壞性測(cè)量的施工對(duì)象。5.3.4特殊過(guò)程施工能力的確認(rèn)ａ）施工方法、工藝參數(shù)等的認(rèn)可生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的要求及過(guò)程特點(diǎn)和工作條件，對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中確定的特殊過(guò)程施工方法、工藝參數(shù)等進(jìn)行審核，以確認(rèn)其施工方法、工藝參數(shù)等能否滿足特殊過(guò)程質(zhì)量要求。ｂ）施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的認(rèn)可①分公司／項(xiàng)目部根據(jù)特殊過(guò)程施工方法，對(duì)施工設(shè)備的能力通過(guò)施工前的檢查、試車(chē)及施工中設(shè)備的工作性能檢驗(yàn)等進(jìn)行技術(shù)狀態(tài)鑒定，確認(rèn)滿足要求后方可用于特殊過(guò)程施工；②各單位根據(jù)特殊過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的需要，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備通過(guò)確認(rèn)間隔和測(cè)量能力進(jìn)行鑒定，確認(rèn)滿足要求后方可用于特殊過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量；③當(dāng)施工設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的能力不夠時(shí)，各單位應(yīng)分析原因，對(duì)處于不合格狀態(tài)時(shí)應(yīng)及時(shí)檢修或送檢，確認(rèn)不能滿足需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行配置。ｃ）作業(yè)人員資格鑒定①各單位負(fù)責(zé)對(duì)需從事特殊過(guò)程作業(yè)的人員，通過(guò)資格或技能水平審查后，才允許從事特殊過(guò)程作業(yè)；過(guò)程有特殊要求時(shí)還應(yīng)進(jìn)行上崗前考核。②需從事特殊過(guò)程作業(yè)人員的能力不夠時(shí)，各單位應(yīng)根據(jù)具體情況報(bào)勞培行管部，由勞培行管部組織培訓(xùn)，經(jīng)考核合格或調(diào)配合格的作業(yè)人員上崗。5.3.5確認(rèn)記錄負(fù)責(zé)特殊過(guò)程及其能力確認(rèn)的單位負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人，應(yīng)將特殊過(guò)程確認(rèn)結(jié)果記錄在《特殊過(guò)程確認(rèn)記錄表》中，記錄表由生產(chǎn)管理部存檔。5.3.6施工方案及施工組織設(shè)計(jì)的發(fā)放生產(chǎn)管理部應(yīng)將審批后的施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等文件，按審批發(fā)放權(quán)限發(fā)至相應(yīng)的施工、質(zhì)檢、技術(shù)、安全等單位/部門(mén)，相關(guān)單位了解施工方案、施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容，采取措施對(duì)施工過(guò)程組織施工和監(jiān)控。5.3.7特殊過(guò)程的監(jiān)控ａ）特殊過(guò)程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)（方案）予以確認(rèn)，并按本程序執(zhí)行；ｂ）分公司／項(xiàng)目部施工技術(shù)人員，應(yīng)按確認(rèn)的施工方法、工藝要求向施工操作人員進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底并做好記錄；序號(hào)過(guò)程內(nèi)容實(shí)施單位生產(chǎn)副總經(jīng)理質(zhì)量管理部生產(chǎn)管理部分公司/項(xiàng)目部勞培行管部1確定特殊過(guò)程2特殊過(guò)程批準(zhǔn)3施工方法、工藝參數(shù)認(rèn)可并記錄4施工設(shè)備認(rèn)可并記錄5監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備認(rèn)可并記錄6作業(yè)人員資格鑒定并記錄7作業(yè)人員培訓(xùn)8確認(rèn)記錄存檔9特殊過(guò)程監(jiān)控10必要時(shí)再次確認(rèn)ｃ）跟班監(jiān)控操作人員采用批準(zhǔn)的施工方法、使用合格的材料、施工設(shè)備，監(jiān)控整個(gè)工作面、測(cè)量、記錄工藝參數(shù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整在正常控制范圍之內(nèi)；ｄ）對(duì)環(huán)境、氣候不佳會(huì)影響質(zhì)量時(shí)，必須停止作業(yè)或采取措施后再作業(yè)；ｅ）操作人員必須經(jīng)分公司／項(xiàng)目部和勞培行管部鑒定合格，屬特種作業(yè)的必須持證上崗，其他人員的資格確認(rèn)執(zhí)行《人力資源控制程序》；ｆ）項(xiàng)目技術(shù)人員應(yīng)記錄過(guò)程實(shí)施的情況。5.3.8質(zhì)量管理部／項(xiàng)目部專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程的施工進(jìn)行監(jiān)控。5.3.9再確認(rèn)當(dāng)特殊過(guò)程因外部原因停工時(shí)間較長(zhǎng)或在特殊過(guò)程實(shí)施過(guò)程中有重大變更時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行再次確認(rèn)。5.4工程竣工交付前及交付后活動(dòng)的控制5.4.1工程竣工交付前的服務(wù)ａ）配合顧客進(jìn)行試運(yùn)行、試生產(chǎn)服務(wù)負(fù)荷試車(chē)及試生產(chǎn)階段，按顧客委托由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)人員為顧客提供技術(shù)咨詢，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)處理；ｂ）交工驗(yàn)收服務(wù)向顧客提交工程成品前，由質(zhì)量管理部組織分公司／項(xiàng)目部進(jìn)行預(yù)驗(yàn)，合格后提交顧客進(jìn)行交工驗(yàn)收。具