符合RB-T214標準建立的程序文件

受控狀態(tài)：?受控□非受控版本號：1/0發(fā)放編號：002滿足RB/T214-2017《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定能力評價檢驗檢測機構(gòu)通用要求》需要建立的24個程序文件×××檢測技術(shù)有限公司2024年07月10日發(fā)布2024年08月10日實施 4 7 10 14 16 20 22 31 40 4 51 54 58記錄控制程序HDJC/CX17-2024 60 63 67檢驗檢測方法控制程序HDJC/20-2024 71 77樣品管理程序HDJC/CX23-2024 79 修訂日期：/年/月/日實施日期：2024年8月10日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)發(fā)布公正性聲明和誠信檢驗承諾書，對公正、誠信承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任；3.2綜合辦公室負責(zé)收集客戶、計量認證等其他外部機構(gòu)、組織、個人對本公司公正性3.3全體員工按公正性聲明要求開展體系活動。4程序4.1保證公正性和誠實性活動的識別、實施4.1.2各職能部門和職能人員根據(jù)識別要求和任務(wù)參與編制/修訂本公司關(guān)于保證公正4.1.3質(zhì)量保證工程師審核這些程序、聲明、規(guī)章制度內(nèi)容的符合性和可操作性。4.1.4總經(jīng)理批準發(fā)布本機構(gòu)保證公正性和誠實性的程序、聲明、規(guī)章制度，確保本公4.1.5綜合辦公室協(xié)助總經(jīng)理將這些程序、聲明、規(guī)章制度在本機構(gòu)內(nèi)部進行培訓(xùn)和宣4.1.6在新進人員上崗前，必須進行保證其行為公正性的培訓(xùn)，提醒其注意不正當(dāng)行為修訂日期：/年/月/日的影響和危害。4.1.7本公司保證對所有客戶的檢測服務(wù)都滿足同樣水平。檢測人員經(jīng)考核合格后，持證上崗、操作。檢測工作必須嚴格按照本公司管理體系文件所規(guī)定的程序、規(guī)程、方法進行，確保檢測結(jié)果準確可信。4.2保證公正性和誠實性活動的實施有效性的核查4.2.1綜合辦公室應(yīng)動態(tài)的從外部的溝通、交流活動中收集外部各方(檢測委托方、支持服務(wù)與供應(yīng)商、認證審核機構(gòu))對本公司公正性和誠實性活動的評價。4.2.2當(dāng)綜合辦公室或其部門人員本身存在違反本公司公正性和誠實性要求時，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師或總經(jīng)理授權(quán)的人員實施本章4.1.1規(guī)定的活動?？偨?jīng)理如授權(quán)非質(zhì)量保證工程師負責(zé)實施本章4.2.1規(guī)定的活動，應(yīng)有充分、合理、符合管理體系規(guī)定的理由和書面授權(quán)文件。4.2.3內(nèi)審員負責(zé)在內(nèi)部審核活動中，審核保證公正性和誠實性的程序、聲明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況。4.2.4當(dāng)通過服務(wù)客戶、投訴、滿意度調(diào)查、監(jiān)督、內(nèi)審等環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)存在影響本公司公正性和誠實性的活動時，應(yīng)立即暫停被影響的工作，暫停活動實施人的相關(guān)權(quán)力，報告質(zhì)量保證工程師，經(jīng)調(diào)查屬實后，可停止有關(guān)人員的工作，并采取糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進，必要時通知客戶。4.2.5總經(jīng)理應(yīng)在一系列的內(nèi)部溝通的活動中，對出現(xiàn)的影響公正性和誠實性的活動進行通報、啟動調(diào)查、委派調(diào)查人員(符合本章4.1.2的規(guī)定)、通報處理進展、處理意見、處理結(jié)果。在按相關(guān)程序進行糾正和原因分析后，由活動授權(quán)調(diào)查人給出處理意見報總經(jīng)理，由總經(jīng)理負責(zé)做出最終的處理要求。4.2.6當(dāng)涉及到外部機構(gòu)或組織或個人時，綜合辦公室應(yīng)及時將調(diào)查的進展、處理意見、處理結(jié)果反饋到對口的外部機構(gòu)或組織或個人，并獲得其對處理結(jié)果的反饋意見。4.3保證公正性和誠實性活動的實施活動結(jié)果的應(yīng)用4.3.1質(zhì)量保證工程師負責(zé)在年度管理評會議中對本公司保證公正性和誠實性的程序、聲明、規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行總結(jié)匯報，并輸入到管理評審報告中。4.3.2綜合辦公室負責(zé)管理評審全部材料的收集、整理、歸檔、保管工作，并按本章4.2.1華蝶檢驗檢測有限公司保證公正和誠信控制程序修訂日期：/年/月/日要求開展宣貫工作。4.3.3本公司應(yīng)確保其人員不受任何來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響，并嚴禁商業(yè)賄賂。若違反本條規(guī)定，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。5引用文件5.1不符合工作的控制程序。5.2糾正措施控制程序。修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1本公司全體人員負有保護客戶機密信息和所有權(quán)的責(zé)任；3.2各部門負責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的為客戶保密和保護所有權(quán)工作；3.3質(zhì)量保證工程師負責(zé)本公司保護客戶機密信息和所有權(quán)的監(jiān)督工作。4程序4.1保密情況處理4.1.1當(dāng)檢測委托方要求對檢測樣品及數(shù)據(jù)需要保密時員應(yīng)與委托方溝通，詢問保密的原因(特別是涉及到糾紛性的委托),并通知綜合辦公的技術(shù)參數(shù)(如樣品本身標注的檢測等級或缺陷等級或焊接等級等)進行處理，使之不泄露樣品的相關(guān)信息(檢測中必須涉及到的數(shù)據(jù)參數(shù)應(yīng)告知檢測人員);4.1.2對檢測數(shù)據(jù)、報告發(fā)放方式的保密和保護要求修訂日期：/年/月/日a)在受理后，委托方更改報告的發(fā)放方式應(yīng)由其出具書面的正式委托要求，具體見《合d)檢測數(shù)據(jù)在無疑問的情況下，檢測人員不得私自聯(lián)系并告知委托方；b)業(yè)務(wù)受理部門或人員在受理檢測委托時，應(yīng)與委托方確定檢測報告及數(shù)據(jù)的傳送方式(自取、郵遞、電子郵件、傳真等),并在委托單據(jù)中注明傳送的具體方式和聯(lián)系人、電子郵件信箱等，防止檢測報告的錯誤寄送或傳達；c)檢測報告及數(shù)據(jù)完成后應(yīng)按約定的傳送方式由業(yè)務(wù)受理部門或人員進行傳送，向客戶以電子方式傳輸結(jié)果或報告或需保密的有關(guān)數(shù)據(jù)時，應(yīng)對傳輸對象予以確認，傳輸完畢后應(yīng)要求對方對接收到的傳輸內(nèi)容予以確認，并保留相關(guān)證據(jù)，具體方式根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程序》要求進行。4.1.3一般檢測過程保密保護要求a)委托受理后，業(yè)務(wù)受理人員應(yīng)將待檢樣品貼上樣品標簽后，歸入樣品存放區(qū)域或設(shè)施中，在無樣品管理員陪同的情況下，無關(guān)人員不得入內(nèi)，并根據(jù)《樣品管理程序》進行b)所有檢測過程或現(xiàn)場，非客戶單位的外來人員未經(jīng)總經(jīng)理或其委托人同意，不得擅自進入，經(jīng)同意后需由本公司人員陪同方可進行。c)與檢測無關(guān)的人員不得接觸檢測樣品客戶提供的圖紙、技術(shù)文件等涉及商業(yè)秘密的相d)檢測過程的原始記錄只能記錄在原始記錄格式或檢測系統(tǒng)中，不得隨意記錄，不得以任何形式擴散外傳。e)檢測報告出具后未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢測報告轉(zhuǎn)交他人，不得擅自公布檢測結(jié)果，并根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程》要求進行報告?zhèn)魉?。f)本公司內(nèi)部留存的所有檢測報告存檔本及原始記錄、技術(shù)資料、電子版本、電子數(shù)據(jù)由資料員妥善保存，并按《結(jié)果發(fā)布控制程》管理，未經(jīng)批準不得隨意查閱，拷貝、刻錄、復(fù)印、拍照、掃描、帶出。g)電子數(shù)據(jù)和計算機保密保護要求根據(jù)《數(shù)據(jù)保護控制程序》進行。4.1.4本公司工作人員應(yīng)保守下列秘密，未經(jīng)客戶許可，不得透露。華蝶檢驗檢測有限公司保護客戶秘密和所有權(quán)控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日(1)委托人提供的質(zhì)量規(guī)格、價格條款、客戶情況等有關(guān)合同、信用內(nèi)容；(2)委托人提供的具有專有權(quán)的配方、工藝及內(nèi)部標準；(3)委托人申明的其他需要保密的事項。4.1.5未經(jīng)總經(jīng)理批準不得透露以下秘密：(1)本公司屬保密范圍的文件和內(nèi)部資料；(2)本公司工作計劃、總結(jié)、技術(shù)統(tǒng)計以及科研、制標中需要保密的內(nèi)容；(3)檢驗原始記錄、檢測報告；(4)質(zhì)量普查與質(zhì)量分析報告；(5)承擔(dān)或參與的科研課題在未完成前，未經(jīng)許可，不得向外界透露有關(guān)細節(jié)。(6)其他需要保密的資料信息。4.1.6電子存儲的客戶機密信息保護應(yīng)符合《數(shù)據(jù)保護控制程序》。4.1.7質(zhì)量保證工程師對造成泄密的根本原因應(yīng)進行評審，責(zé)成有關(guān)部門制定糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進進行糾正，并跟蹤驗證其有效性。若是相關(guān)的程序文件造成的不適應(yīng)，則應(yīng)進行文件的修訂。4.1.8對本公司人員違反本程序規(guī)定，造成泄密者，質(zhì)量保證工程師負責(zé)對泄密事件結(jié)果組織討論、處理和總結(jié)，并將處理意見報總經(jīng)理，由總經(jīng)理召開相關(guān)會議做出處理決5引用文件5.1保證公正和誠信控制程序。5.2文件控制程序。5.3服務(wù)客戶程序。5.4處理投訴和申訴的程序。5.5數(shù)據(jù)保護控制程序。5.6結(jié)果發(fā)布控制程序。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)人員的配置、聘用和借調(diào)。3.2綜合辦公室是人員培訓(xùn)、考核及其管理的歸口管理部門，具體負責(zé)員工培訓(xùn)計劃、4程序4.1人員招聘4.1.1綜合辦公室應(yīng)對本公司的所有崗位建立入職要求，入職要求見質(zhì)量手冊第4.2章4.1.2在年度管理評審中或日常的內(nèi)部溝通活動中，人員需求部門提出人力資源的引入4.1.3綜合辦公室根據(jù)需求及本公司的崗位職責(zé)要求通過招聘或內(nèi)部升遷等方式引入4.1.4總經(jīng)理負責(zé)為人力資源保障工作提供必要的資源和招聘或內(nèi)部升遷方式的批準。4.2人員能力甄別4.2.1引進人員應(yīng)填寫《人員基本情況登記表》,并將有關(guān)的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能4.2.2需求部門和綜合辦公室應(yīng)將從事崗位的要求和入職的主要工作、風(fēng)險危害、權(quán)力4.2.3總經(jīng)理或其授權(quán)管理人事的人員，負責(zé)批準符合要求的擬入職人員的入職工作；4.2.4所有經(jīng)過批準的擬入職人員在入職前，必須根據(jù)不同特點通過本章4.2.5和4.2.6修訂日期：/年/月/日條款要求的培訓(xùn)，形成《上崗前培訓(xùn)考評記錄表》;4.2.5提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力可證明的材料能證明擬入職人員符合要求的，需要開展以下培訓(xùn)和確認工作：(1)需求部門和綜合辦公室應(yīng)在入職的一個月內(nèi)安排其接受機構(gòu)管理制度、機構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識、安全防護的內(nèi)部培訓(xùn)；(2)綜合辦公室安排其接受至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論考核；(3)檢測部必須安排入職的技術(shù)人員接受至少一次入職項目的操作考核。4.2.6提供的教育、經(jīng)歷及相關(guān)技術(shù)能力的可證明的材料證明不能充分證明擬入職人員符合要求的，需要開展以下培訓(xùn)和確認工作：(1)需求部門和人力資源部門應(yīng)在入職的一個月內(nèi)安排其接受機構(gòu)管理制度、機構(gòu)組織結(jié)構(gòu)、崗位要求、體系知識、安全防護的內(nèi)部培訓(xùn)，(2)綜合辦公室安排其接受至少兩個月崗位實習(xí)工作；(3)在完成兩個月的實習(xí)工作后進行至少一次與入職崗位有關(guān)的管理或技術(shù)能力的理論(4)技術(shù)部門必須在實習(xí)滿三個月，到期后的一個星期內(nèi)安排入職的技術(shù)人員接受至少一次入職項目的操作考核。4.2.7質(zhì)量監(jiān)督員對新入職人員的操作考核過程按《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》和質(zhì)量手冊要求開展監(jiān)督活動。4.2.8總經(jīng)理或其授權(quán)人員(質(zhì)量保證工程師和技術(shù)負責(zé)人)分別負責(zé)對從事抽樣、檢驗檢測、簽發(fā)報告或證書、提出意見和解釋以及操作設(shè)備等工作的人員按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認，經(jīng)考核合格頒發(fā)上崗證，填寫《專業(yè)人員上崗能力評價表》,形成評價記錄；4.2.9由總經(jīng)理確定是否正式的聘用擬入職人員。4.3人員正式入職檔案、權(quán)限的分配4.3.1正式入職的人員應(yīng)填寫《人員基本情況登記表》由綜合辦公室正式為其建立或更新人員檔案，其檔案內(nèi)容應(yīng)符合本公司質(zhì)量手冊4.2章節(jié)的要求。4.3.2正式入職由綜合辦公室給其制作崗位工作證，標明其XX、部門、職務(wù)、崗位；修訂日期：/年/月/日4.3.3所有檢測項目和設(shè)備操作人員都必須得到內(nèi)部授權(quán)，由各人員所在部門提出授權(quán)范圍，由綜合辦公室匯總形成《項目和設(shè)備操作人員授權(quán)表》,并經(jīng)總經(jīng)理批準實施；4.3.4所有相關(guān)管理職務(wù)的人員都必須獲得內(nèi)部任命文件，任命內(nèi)容由總經(jīng)理批準，綜合辦公室負責(zé)任命文件的編寫和發(fā)布；4.3.5本公司應(yīng)通過各種內(nèi)部溝通的途徑和方式公示入職人員，使所有涉及人員或部門及時了解本公司的人員和崗位變化。4.4正式入職人員工作流程4.4.1正式入職人員應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的職務(wù)和與該職務(wù)對應(yīng)的相關(guān)程序文件要求開展工4.4.2各級管理層應(yīng)保障工作人員工作的正常開展；4.4.3總經(jīng)理或其授權(quán)部門應(yīng)通過各種內(nèi)部溝通途徑來收集處理工作人員的需求、投訴，并解決和分析這些需求，以到達改善工作環(huán)節(jié)或體系要求；4.4.4各部門應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)的工作范圍、技術(shù)方向、人員能力需求在每年度的管理評審活動中提出下年度的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考核需求。4.6外來人員的管理4.6.1外來人員應(yīng)在進入檢測區(qū)域前，項目操作人員應(yīng)對其身份得到確認，并由獲得授權(quán)的人員進行接待和陪同；4.6.2所有外來人員均應(yīng)在《外來人員出入登記表》中登記，寫明其進入場所的事由、出入時間、陪同人員等信息；4.6.3進入檢測場所的外來人員在進入場所前項目負責(zé)人應(yīng)進行必要的安全防護、注意事項、禁止行為等充分的告知外來人員；4.6.4陪同人員應(yīng)詳細了解進入檢測場所人員的精神狀態(tài)、目的，包括可能的疾病史，做好外來人員的安全防護告知，及不便帶入檢測區(qū)域的用品的安全保管告知；4.6.4.1當(dāng)進入檢測場所的外來人員不能遵守相關(guān)要求時，陪同人員可要求其離開，必要時可強制其離開，并報警。4.7人員活動記錄的管理4.7.1所有人員都需要根據(jù)要求將自己的工作活動進行記錄，并在規(guī)定的格式或軟件路修訂日期：/年/月/日徑中加以記錄，能夠追溯；4.7.2人員的各項記錄應(yīng)能充分保證外部組織、機構(gòu)、個人對本公司檢測能力的信任感。4.8人員管理活動的應(yīng)用4.8.1人員在體系中的表現(xiàn)應(yīng)作為對其能力的考評依據(jù)之一；4.8.2年度內(nèi)部審核活動中應(yīng)對人員的體系要求的實施情況進行審核；4.8.3年度管理評審活動中應(yīng)對年度人員管理情況、培訓(xùn)情況、人力資源的需求等內(nèi)容進行評審，并形成輸出要求。5.支持性文件5.1《人員培訓(xùn)控制程序》5.2《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》6.相關(guān)記錄6.1人員一覽表6.2人員檔案目錄6.3人員基本情況登記表6.4專業(yè)人員上崗能力評價表6.5項目和設(shè)備操作人員授權(quán)表6.6外來人員出入登記表6.7上崗前培訓(xùn)考評記錄表修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)培訓(xùn)、考核計劃的批準；3.2質(zhì)量保證工程師負責(zé)制訂年度人員培訓(xùn)計劃和對人員體系管理培訓(xùn)效果的評價工3.3技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對人員技術(shù)培訓(xùn)效果的評價工作；3.4綜合辦公室負責(zé)組織開展實施人員培訓(xùn)活動及人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案管理工作；3.6質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)對培訓(xùn)過程中的操作考核活動進行監(jiān)督。4程序4.1人員培訓(xùn)計劃4.2培訓(xùn)計劃包括下面內(nèi)容：4.3人員培訓(xùn)要求修訂日期：/年/月/日4.3.1培訓(xùn)計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后由綜合辦公室組織實施；4.3.2每年度的管理評審活動中各部門上報培訓(xùn)需求，由綜合辦公室負責(zé)匯總后編制年度(或臨時)培訓(xùn)計劃，作為管理評審的輸出；4.3.3質(zhì)量保證工程師負責(zé)對人員培訓(xùn)考核過程開展監(jiān)督，來評價培訓(xùn)考核結(jié)果的有效性(特別對新上崗人員及關(guān)鍵崗位人員);4.3.4技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對技術(shù)培訓(xùn)及考核結(jié)果進行評價；4.3.5參加培訓(xùn)人員于培訓(xùn)結(jié)束后由綜合辦公室及時填寫《人員培訓(xùn)記錄表》,經(jīng)培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)活動的評價人員寫明對培訓(xùn)是否達到預(yù)期目的的意見后，交由綜合辦公室歸4.3.6培訓(xùn)、考核、學(xué)習(xí)形成的個人培訓(xùn)證明/證書/證件歸入人員檔案。5支持性文件《質(zhì)量監(jiān)督控制程序》。6相關(guān)記錄6.1年度培訓(xùn)計劃；6.2人員培訓(xùn)記錄表；6.3培訓(xùn)需求申請表；6.4上崗前培訓(xùn)考評記錄表。修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1本公司每個工作人員，都應(yīng)該維護實驗室的設(shè)施和環(huán)境條件；3.2質(zhì)量監(jiān)督員定期監(jiān)督、檢查實驗區(qū)域的設(shè)施與環(huán)境條件。3.3檢測部根據(jù)各自的職責(zé)發(fā)現(xiàn)并提出可能對環(huán)境造成不利影響的檢測工作有關(guān)因素，3.4檢測部主任負責(zé)對提出的環(huán)境保護方案進行評估，并確定相應(yīng)的環(huán)境保護實施方案。3.5總經(jīng)理批準本公司的環(huán)境保護設(shè)計、改造方案、環(huán)境保護設(shè)施和環(huán)境條件配置3.6各部門主管負責(zé)本部門安全防護等安全作業(yè)管理工作。3.7檢測人員遵守安全防護等管理規(guī)定，履行有關(guān)職責(zé)。3.8綜合辦公室負責(zé)安全防護設(shè)施的配置和維修。4工作程序4.1設(shè)施和環(huán)境條件4.1.1設(shè)施和環(huán)境要求的來源：檢測部應(yīng)識別儀器設(shè)備使用或檢測標準對環(huán)境和安全的修訂日期：/年/月/日4.1.2若環(huán)境條件對檢測結(jié)果和設(shè)備精度有影響，應(yīng)按影響程度采取不同的監(jiān)控措施，必要時配備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備、調(diào)節(jié)設(shè)備并記錄環(huán)境條件。設(shè)備管理員應(yīng)將監(jiān)控環(huán)境條件用的設(shè)備(溫濕度計、溫度計等)與檢測用儀器一同編入量值溯源計劃執(zhí)行《量值溯源4.1.3關(guān)鍵實驗區(qū)域、儀器室應(yīng)能與外界有效隔離，在相應(yīng)區(qū)域的入口處懸掛隔離標識；4.1.4檢測區(qū)域應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，衛(wèi)生設(shè)施能滿足清洗和消毒要求。4.1.5檢測區(qū)域配備適當(dāng)?shù)南涝O(shè)施。4.1.6可能產(chǎn)生交叉污染的實驗區(qū)之間應(yīng)有效隔離，若無條件隔離，實驗時間應(yīng)錯開，不可同時進行。4.2環(huán)境保護要求4.2.1各部門應(yīng)對部門相關(guān)工作進行評估，確保在正常工作狀況條件下，所從事的各項工作不會對環(huán)境造成污染。廢水、廢氣、噪聲排放符合國家和地方排放標準。各種可能造成環(huán)境污染的工作應(yīng)保證符合環(huán)境保護的要求，同時不會對周圍環(huán)境造成不利影響。4.2.2實驗室應(yīng)布局合理，并采取有利措施，防止產(chǎn)生污染環(huán)境的不利因素。4.2.3實驗檢測過程有強噪聲產(chǎn)生，應(yīng)采取減噪聲或隔聲措施；有廢氣、廢水、煙霧產(chǎn)生的實驗室和實驗裝置，應(yīng)配有合適的排放系統(tǒng)，并保證檢測工作不對檢測人員和環(huán)境造成影響。4.2.4外場檢測工作時，現(xiàn)場檢測人員應(yīng)注意自身工作職責(zé)，并防止污染環(huán)境的行為。4.3安全防護和措施4.3.1本公司全體工作人員，必須接受安全和防護知識培訓(xùn)。4.3.2培訓(xùn)的內(nèi)容包括：對安全操作、消防知識、常用滅火器材的特性與使用方法等。4.3.3各類培訓(xùn)和考核記錄定期歸檔。4.3.4本公司配備有合適的水、電、照明等設(shè)施。4.3.5工作區(qū)必須配備滅火器材，保持正常狀態(tài)。并擺放在明顯、便于使用的地方。4.3.6各種儀器設(shè)備應(yīng)有固定的放置場地，不得隨意擺放，以免錯拿誤用，造成事故。4.3.7本公司應(yīng)配備緊急處理意外傷害的常用物品和藥品，如消毒液、清洗液、包扎用修訂日期：/年/月/日4.3.8非固定場所的檢測現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置隔離帶。當(dāng)需要進入相對封閉的場所、高空作業(yè)場所、高溫作業(yè)場所開展檢測時，檢測場所應(yīng)根據(jù)需要，配備適當(dāng)?shù)陌踩拥?、屏蔽等設(shè)施，檢測人員應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，以保證檢測工作質(zhì)量和檢測人員的健康、人身安全和設(shè)備安全。4.3.9檢測人員要注意用電安全，不能用濕布去擦帶電的電源開關(guān)、插座、電器以及儀器，未擦干水的手嚴禁觸摸帶電開關(guān)、插頭插座、儀器、電爐與電器，以防止觸電事故。4.3.10遇到突發(fā)性的停水、停電、著火或人員觸電、燒燙傷時，應(yīng)立即斷開電源開關(guān)，切斷氣源、水源、火源，保持人員和儀器的安全，并立即向所在的部門負責(zé)人報告，采取有效措施，防止事故的進一步擴大。4.3.11對于發(fā)生的安全事故的受傷人員(中毒、燒傷、觸電、外傷等),應(yīng)立即采取有效的急救措施進行處理，并盡快送往醫(yī)院或請醫(yī)生來診治。4.4管理4.4.1在進行檢測前，檢驗設(shè)施和環(huán)境條件應(yīng)保證符合4.1條的相應(yīng)要求。4.4.2當(dāng)檢測環(huán)境和設(shè)施出現(xiàn)異常，有可能危害檢測工作時，應(yīng)立即停止檢測，并通知相關(guān)部門及時采取措施，同時啟動程序《不符合工作的控制程序》。4.4.3檢測區(qū)域內(nèi)禁止吸煙、餐飲、會客、喧嘩，不得帶入私人物品，不得處理私人事物。未經(jīng)許可，無關(guān)人員不得隨意入內(nèi)；客戶監(jiān)控對其產(chǎn)品的檢測或來人參觀需經(jīng)批準并有專人陪同。4.4.4加強治安、防盜工作，提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常情況及時向保衛(wèi)部門或公安機關(guān)報告。4.4.5下班后離開實驗區(qū)時，需認真檢查水、電、氣、門窗及實驗設(shè)備等以保證安全。4.4.6檢測人員要掌握滅火的基本知識，熟悉滅火器具的操作和存放地點，會正確使用滅火器，滅火器必須定期檢查、更換，做好內(nèi)務(wù)管理、文明衛(wèi)生、消防安全。4.4.7檢驗結(jié)束后，檢驗人員要及時的清理工作場所，保持實驗室清潔。5引用文件檢驗檢測場所、環(huán)境控制程序文件頁碼：共87頁，第19頁修訂日期：/年/月/日實施日期：2024年8月10日5.3《量值溯源控制程序》。環(huán)境監(jiān)控記錄。文件頁碼：共87頁，第20頁頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日實施日期：2024年8月10日為了建立和保持良好的檢驗檢測工作秩序，規(guī)定本檢驗檢測公司相應(yīng)的控制措施。適用于檢測部范圍內(nèi)的工作秩序管理與控制。3.職責(zé)3.1綜合室負責(zé)監(jiān)督檢查本公司內(nèi)務(wù)管理工作，并定期領(lǐng)導(dǎo)提出管理建議。3.2各部門負責(zé)人負責(zé)所轄區(qū)域的內(nèi)務(wù)管理。4、程序4.1嚴禁在檢測區(qū)域內(nèi)飲食和吸煙、不準用試驗器皿做飲食用具。4.2檢測區(qū)域要保持清潔衛(wèi)生，每天清掃，周末大清掃。4.3與檢驗檢測無關(guān)的物品不得帶入檢驗檢測區(qū)域，不準在檢測區(qū)域進行娛樂活動和一切影響檢驗檢測工作的活動。4.4檢驗檢測所用的儀器，放置要合理有序，檢測臺面要清潔，檢測告一段落后要及時清理作業(yè)臺；檢測結(jié)束后，一切儀器、工具要放回原處。4.5檢測部負責(zé)人應(yīng)在下班前檢查內(nèi)務(wù)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.6無關(guān)人員未經(jīng)簽發(fā)不得隨意進入檢測區(qū)域，尤其是有特殊環(huán)境要求的工作區(qū)域，以免影響環(huán)境的穩(wěn)定性和檢驗檢測工作的安全、保密性。精密儀器室應(yīng)穿拖鞋入內(nèi)，以保證環(huán)境條件的控制。4.7外來人員進入檢測區(qū)域須經(jīng)公司經(jīng)理簽發(fā)，并做好相關(guān)登記手續(xù)，進入檢測區(qū)域應(yīng)應(yīng)有相關(guān)人員陪同，須遵守保密規(guī)定及其它有關(guān)管理制度要求。4.8檢測區(qū)域應(yīng)有符合健康、安全和環(huán)保的要求。4.9檢測工作人員紀律4.9.1檢測人員必須有嚴格認真的工作態(tài)度，實事求是的工作作風(fēng)，遵守本公司一切規(guī)章制度，不得違章操作。4.9.2認真鉆研業(yè)務(wù)技術(shù)，掌握檢驗檢測基本理論，熟練操作技能，不斷提高分析結(jié)果華蝶檢驗檢測有限公司內(nèi)務(wù)管理控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日4.9.3熟悉儀器設(shè)備的性能及使用方法，嚴格遵守操作規(guī)程，及時完成檢驗檢測任務(wù)。4.9.4檢驗檢測前應(yīng)做好各項準備工作，檢驗檢測中做好記錄。檢4.9.5愛護儀器、設(shè)備，節(jié)約水、電、氣。發(fā)現(xiàn)儀器、設(shè)備有損壞應(yīng)及時向檢測部負責(zé)5.質(zhì)量記錄無修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負責(zé)人負責(zé)儀器設(shè)備的申購、停用、降級、報廢的技術(shù)性審核，設(shè)備的采購、3.2檢測部負責(zé)儀器設(shè)備購置申請、使用、日常維護以及儀器設(shè)備操作規(guī)程的編寫；3.3綜合辦公室負責(zé)儀器設(shè)備的采購、驗收、標識管理和檔案管理。4程序4.1購置4.1.1檢測部需購置儀器設(shè)備，應(yīng)填《儀器設(shè)備申購表》,描述清楚儀器設(shè)備性能及主4.1.2綜合辦公室在合格供應(yīng)商名錄中查詢出價格后，報相關(guān)負責(zé)人批準。4.1.3批準后的由綜合辦公室采購，購置合同由綜合辦公室歸檔。4.2驗收(4)由獲得檢定授權(quán)的校準檢測機構(gòu)或本修訂日期：/年/月/日定要求進行性能檢定或確認，提供有效的檢定、校準證書。4.2.2驗收后處理(1)驗收合格的儀器設(shè)備按本程序4.3條款建檔。(2)驗收不合格的儀器設(shè)備由綜合辦公室與供方進一步協(xié)商處理。4.3建檔4.3.1綜合辦公室負責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號并登記，綜合辦公室設(shè)備管理員對全公司的設(shè)備統(tǒng)一編號，應(yīng)保證每臺設(shè)備編號的唯一性。本公司的設(shè)備編號方式為：類別號(××)+序號(××)設(shè)備類別劃分如下：瀝青及瀝青混合料類設(shè)備LQ;土工類設(shè)備TG;集料類設(shè)備JL;混凝土類設(shè)備HNT;鋼筋類設(shè)備GJ;水泥類試驗SN;防水類設(shè)備FS;電線開關(guān)類設(shè)備DX;KG。4.3.2檢測部協(xié)助綜合辦公室做好儀器設(shè)備檔案資料的收集與歸檔，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：檔案目錄，申購表，購置合同及購置調(diào)研報告，出廠合格證，使用說明書，儀器設(shè)備操作規(guī)程或比對規(guī)范，維護方法，校準、檢定證書或比對記錄、設(shè)備調(diào)整和驗收準則、下次校準的預(yù)定日期、比對報告，功能檢查記錄，使用維護記錄，比對儀器量值溯源圖以及儀器設(shè)備檔案中包含的所有信息。4.3.3儀器設(shè)備檔案按“設(shè)備管理控制程序”進行管理，確保儀器設(shè)備檔案的完整性。4.4使用4.4.1凡對檢測結(jié)果、抽樣結(jié)果的準確度和有效性有影響的測量儀器設(shè)備，包括輔助測量設(shè)備(例如用于測量環(huán)境條件的設(shè)備),在投入使用前必須經(jīng)過檢定或校準。4.4.2儀器設(shè)備應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，明確保管人和放置地點，保管人或放置地點有變化時修訂日期：/年/月/日應(yīng)及時通知綜合辦公室，并在儀器設(shè)備檔案中記錄。4.4.3當(dāng)使用說明書不夠詳細、不足以指導(dǎo)操作，或會對檢測工作帶來危害時，由檢測部負責(zé)編寫儀器設(shè)備操作規(guī)程。儀器設(shè)備操作規(guī)程的主要內(nèi)容為：(1)設(shè)備開機前要求：包括環(huán)境條件要求和配件安裝、接線等要求。(2)接通電源開機后要求：包括開機步驟，預(yù)熱時間、有關(guān)數(shù)據(jù)顯示要求、狀態(tài)記錄等。(3)設(shè)備狀態(tài)檢查及比對操作要求：包括設(shè)備零位、滿量程調(diào)整及檢查，與標準樣品的比對及數(shù)據(jù)記錄等。(4)正常檢測時的具體操作步驟。(5)檢測結(jié)束后設(shè)備的操作要求：包括設(shè)備及配件的復(fù)位，相關(guān)數(shù)字指示、顯示要求等。(6)設(shè)備使用完畢后操作要求：按順序關(guān)閉電源，電源插頭的連接及必要的后處理等。(7)設(shè)備操作過程中的注意事項。(8)操作過程中出現(xiàn)故障的處理。(9)必要時，儀器設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)包括維護和期間核查要求的內(nèi)容。4.4.4儀器使用者應(yīng)經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)并經(jīng)過授權(quán)，熟悉使用最新版說明書或儀器設(shè)備操作規(guī)程的內(nèi)容，不得隨意對設(shè)備固有的連接和設(shè)置進行調(diào)整，拆解，防止操作不當(dāng)造成人4.4.5使用儀器前，必須檢查其是否在合格或準用有效期內(nèi)，并檢查環(huán)境條件是否符合使用要求，使用后應(yīng)在儀器設(shè)備使用登記本中作好登記。儀器設(shè)備使用登記本用完后應(yīng)交綜合辦公室存檔。4.4.6凡發(fā)生儀器設(shè)備曾經(jīng)過載或處置不當(dāng)、給出可以結(jié)果、已顯示出缺陷、超出規(guī)定限度的設(shè)備時，應(yīng)立即停止使用，貼上“停用”標志，必要時進行有效隔離。4.4.7檢測部應(yīng)檢查由于上述缺陷對以前所進行檢測工作的影響。如果有影響，則運行程序《不符合檢測工作的控制》。檢測部應(yīng)組織有關(guān)人員對該儀器所出具的數(shù)據(jù)加以追溯，如發(fā)現(xiàn)所出具數(shù)據(jù)影響所發(fā)出的報告時應(yīng)立即報告質(zhì)量保證工程師，必要時通知客戶，并加以糾正。4.4.8外單位借用儀器應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，儀器設(shè)備保管人員應(yīng)做好借用前和歸還時的檢查和驗收工作，并做好記錄。修訂日期：/年/月/日4.4.9盡可能對所有儀器設(shè)備和計量儀器編制維護計劃并按時實施。計劃和實施記錄由綜合辦公室歸檔。4.4.10必要時應(yīng)進行儀器設(shè)備的期間核查，詳見“期間核查控制程序”。4.5標識管理4.5.1由設(shè)備管理員根據(jù)溯源信息，按手冊第4.4章4.4.5.1節(jié)條款要求，填寫相應(yīng)的設(shè)備狀態(tài)標識和內(nèi)控標簽，分別貼在設(shè)備的醒目位置上。4.5.2設(shè)備使用人員負責(zé)維護設(shè)備狀態(tài)標識和內(nèi)控標簽的完好性，并通過其來直觀識別設(shè)備的當(dāng)前狀態(tài)。4.5.3沒有有效的設(shè)備狀態(tài)標識和內(nèi)控標簽的檢測設(shè)備、輔助設(shè)備不允許使用。4.6停用4.6.1發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有故障或校準/計量顯示有缺陷時，應(yīng)立即暫停使用，并立即告知設(shè)備管理員。由設(shè)備使用部門填寫設(shè)備停用審核，說明設(shè)備停用的理由、停用后的處理措施、對停用前檢測數(shù)據(jù)的影響等內(nèi)容，經(jīng)檢測部負責(zé)人同意、報技術(shù)負責(zé)人批準、綜合辦公室備案，在停用的儀器設(shè)備貼上紅色“停用”標識。4.6.2一般小型設(shè)備、可移動設(shè)備應(yīng)放在專用的區(qū)域內(nèi)與在用檢測設(shè)備予以隔離以防誤用，停用后準備啟用的大型設(shè)備、固定式設(shè)備、移動后可能造成設(shè)備參數(shù)改變的設(shè)備應(yīng)原地停用加貼紅色標簽，并拆除或切斷必要的裝置及部件防止誤用。4.6.2停用后重新啟用的儀器設(shè)備填寫應(yīng)《停用儀器設(shè)備啟用申請審批表》向技術(shù)負責(zé)人申報，經(jīng)檢定合格表明能正常工作并貼上合格標識后方可使用。4.7修理4.7.1經(jīng)檢定/校準不合格或檢測過程中發(fā)現(xiàn)有問題的儀器設(shè)備，由使用部門填寫《儀器設(shè)備停用(報廢)申請審批表》報綜合辦公室備案，并由綜合辦公室負責(zé)組織修理。4.7.2修復(fù)的儀器必須經(jīng)過檢定/校準或檢測表明能正常工作，證明滿足要求后方可投入使用。4.7.3修理情況需登入儀器設(shè)備檔案中。4.8報廢4.8.1對因故無法滿足檢測要求并無法修復(fù)的儀器設(shè)備，可申請報廢。由使用部門填寫修訂日期：/年/月/日《儀器設(shè)備停用報廢審批表》,經(jīng)部門負責(zé)人同意、報技術(shù)負責(zé)人審核、總經(jīng)理批準。報廢的儀器設(shè)備由綜合辦公室組織處理。4.8.2報廢后的儀器設(shè)備檔案仍由綜合辦公室保存。4.9利用外部設(shè)備的管理4.9.1當(dāng)儀器設(shè)備突然損壞、而工作又急需時，或?qū)κ褂妙l率低且價值昂貴、檢測本公司尚未配置的儀器設(shè)備，可租借外部設(shè)備。4.9.2租借外部設(shè)備必須先填寫使用外部設(shè)備登記表，經(jīng)部門負責(zé)人同意后，報技術(shù)負責(zé)人批準。必要時，相關(guān)檢測部負責(zé)與對方簽訂協(xié)議并留檔。4.9.3利用外部設(shè)備必須符合以下條件：(1)量程、準確度等技術(shù)指標符合檢測工作的需要；(2)具備有效的合格證明，計量器具必須具備有效檢定證書；(3)儀器設(shè)備的使用環(huán)境條件應(yīng)滿足相應(yīng)檢測工作要求；(4)機構(gòu)對租借的儀器設(shè)備有使用權(quán)和支配權(quán)，且租賃期限至少一個認證周期。4.9.4保存有關(guān)證據(jù)如：設(shè)備檢定證書、操作規(guī)程、及儀器設(shè)備所處環(huán)境條件、說明書等復(fù)印件。借用、租用儀器按照本公司設(shè)備要求進行管理。4.10設(shè)備因故脫離本公司的直接控制，在設(shè)備送回后，設(shè)備管理員和設(shè)備保管員應(yīng)對其功能和校準狀態(tài)進行核查確?？梢哉Ｊ褂谩?引用文件6相關(guān)記錄6.1儀器設(shè)備管理臺帳。6.2儀器設(shè)備購置申請表。6.3儀器設(shè)備驗收單。6.4儀器設(shè)備使用記錄。6.5儀器設(shè)備檔案目錄。華蝶檢驗檢測有限公司檢測設(shè)備、設(shè)施管理控制程序修訂日期：/年/月/日實施日期：2024年8月10日6.6儀器設(shè)備維護計劃。6.7儀器設(shè)備維護記錄表。華蝶檢驗檢測有限公司標準物質(zhì)控制程序修訂日期：/年/月/日1目的到SI測量單位或有證標準物質(zhì)。2適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師負責(zé)標準物質(zhì)申購、報廢的審核；3.2總經(jīng)理負責(zé)標準物質(zhì)申購、報廢的批3.3檢測部負責(zé)標準物質(zhì)使用和日常維護；3.4綜合辦公室負責(zé)標準物質(zhì)的采購、驗收、發(fā)放，證書管理和標識管理。4程序4.1采購4.1.1檢測部根據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求填寫采購申請報綜合辦公室。4.1.2綜合辦公室根據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品控制程序》要求選擇符合要求的機構(gòu)進行采購。4.2驗收4.2.1綜合辦公室應(yīng)對本公司使用的標準物質(zhì)進行統(tǒng)計，建立《標準物質(zhì)一覽表》,使4.2.2綜合辦公室應(yīng)根據(jù)采購清單核對采購的標準物質(zhì)及其所附證書，對有效證明、種4.2.3當(dāng)方法標準或技術(shù)要求或在有能力和經(jīng)濟條件的情況下，標準物質(zhì)的使用部門應(yīng)4.2.4驗收合格者登記發(fā)放到檢測部，對不合格的標準物質(zhì)，采取退貨或索賠措施，嚴4.3儲存修訂日期：/年/月/日4.3.1綜合辦公室應(yīng)收集所有標準物質(zhì)可能的標物證書或合格證，并根據(jù)證書要求單獨固定存放標準物質(zhì)，妥善保管，防止污染或損壞，對需要冷藏或冷凍保存的標準物質(zhì)，管理員須每天對保存環(huán)境進行溫度監(jiān)控，并填寫《溫控設(shè)備溫度監(jiān)控記錄表》,發(fā)現(xiàn)異常要及時調(diào)整保存環(huán)境。4.3.2管理員應(yīng)對每種標準物質(zhì)的使用頻率進行熟悉，定期對標準物質(zhì)進行檢查，確認是否需要補充或更換，需要時根據(jù)《服務(wù)和供應(yīng)品控4.4使用4.4.1管理員應(yīng)對標準物質(zhì)的領(lǐng)出時間、領(lǐng)取人員進行登記，保證標準物質(zhì)的使用能被4.4.2領(lǐng)用人員領(lǐng)取標準物質(zhì)時必須檢查其是否在合格或準用有效期內(nèi)，并填寫《標準物質(zhì)使用登記表》,用完后登記，并放歸原處。對經(jīng)常使用的，應(yīng)由專管人員定固定存放地點，以便使用和檢查；4.4.3檢測人員應(yīng)在對應(yīng)的檢測原始信息中記錄領(lǐng)取的標準物質(zhì)被使用的記錄，如批號；4.5核查4.5.1綜合辦公室應(yīng)每季度對庫存標準物質(zhì)進行核查，銹蝕、破損和超過有效期的標準物質(zhì)應(yīng)停用。銹蝕、破損的應(yīng)停止使用并辦理報廢手續(xù)，超期的應(yīng)按溯源要求送檢；4.5.2使用部門可按要求每半年對標準物質(zhì)進行期間核查，以保持其狀態(tài)的有效性，且通過核查確保標準物質(zhì)能夠溯源到SI測量單位或有證標準物質(zhì)，詳見《期間核查控制4.6處置4.6.1到期的標準物質(zhì)應(yīng)從存放點取出報廢，應(yīng)清晰標識，分區(qū)存放，定期清理，以防誤用。保管人填寫《過期/變質(zhì)標準物質(zhì)報廢處理審批銷毀時必須注意安全并防止污染環(huán)境，做好無害化處理或收集統(tǒng)一由三廢處理機構(gòu)轉(zhuǎn)運5支持性文件5.1量值溯源控制程序。華蝶檢驗檢測有限公司標準物質(zhì)控制程序文件頁碼：共87頁，第30頁修訂日期：/年/月/日實施日期：2024年8月10日5.2服務(wù)和供應(yīng)品控制程序。6相關(guān)記錄6.1標準物質(zhì)一覽表。6.2標準物質(zhì)使用登記表。6.3標準物質(zhì)核查記錄。6.4過期/變質(zhì)標準物質(zhì)報廢處理審批表。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日2適用范圍4程序內(nèi)容應(yīng)根據(jù)手冊4.5.1總則4.5.1.2條款來識別和分類文件。公司-文件類別簡稱-(三位順序號)-(四位啟示登記年號)4.2.3質(zhì)量記錄表編號格式：公司-文件類別縮寫-(樣品類別號)-兩位順序號-(四位編制年號)修訂日期：/年/月/日4.2.5作業(yè)指導(dǎo)書(設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備期間核查規(guī)程)、管理制度等文件編號格式公司-文件類別簡稱-章節(jié)號或文件順序號-編制年份4.2.6文件類別縮寫：HDJC本公司名稱縮寫；注：法規(guī)性文件、行政文件、機構(gòu)性質(zhì)證明文件在本體系控制范圍內(nèi)不編號。4.2.7內(nèi)部受控文件的版本采用第一版/第0次修訂，第一版/第1次修訂，第二版/第0次修訂…表示，依次類推。4.3文件的排版與標識4.3.1頁面紙張一般采用A4紙張，每個程序都應(yīng)有文件表頭，表頭內(nèi)容應(yīng)包括：發(fā)布機構(gòu)、文件類別、文件名稱、文件編號、頁碼、總頁數(shù)、版本號、修訂狀態(tài)、發(fā)布日期、修訂日期、實施日期等4.3.2文件日期說明4.3.2.1頒布日期：為文件的版本頒布時間，只要版本號不變，文件無論修訂多少次，頒布時間都不需要變更；4.3.2.2修訂時間：為該版本或該頁文件或該章節(jié)文件內(nèi)容被修訂的日期，在換版時該時間與頒布時間一致；4.3.2.3實施時間：為該版本或被修訂的頁或被修訂的章節(jié)初次實施時間或?qū)?nèi)容修訂后的正式實施時間。4.3.3文件的裝訂與成冊文件以其文件編號為獨立單元，以便于修改。當(dāng)需要多個文件裝訂或匯編成冊時，要按照文件編號順序放置，封面要有冊名，每冊要有文件目錄表。4.4文件的基本編制內(nèi)容4.4.1質(zhì)量手冊內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：封面、修訂頁、批準頁、公正性聲明、質(zhì)量方針/目標、質(zhì)量承諾、各管理/技術(shù)要求的條款描述、引用的程序。4.4.2程序文件內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：封面、修訂頁、批準頁、修訂日期：/年/月/日各程序內(nèi)容描述(目的、適用范圍、職責(zé)、流程、對應(yīng)的記錄格式、引用的程序)。4.4.3設(shè)備操作規(guī)程內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：目的、適用范圍、引用文件、環(huán)境條件(必要時)、操作步驟、維護保養(yǎng)要求、編制人、審核人、批準人。4.4.4管理制度內(nèi)容除包含本章4.3.1條款內(nèi)容外，還應(yīng)至少有：目的、適用范圍、引用文件、管理步驟、編制人、審核人、批準人。4.4.5質(zhì)量記錄格式應(yīng)至少有：格式名稱、格式編號、頁碼、總頁數(shù)、版本號、修訂狀態(tài)和對應(yīng)的功能內(nèi)容。4.4.6技術(shù)記錄格式應(yīng)至少有：格式名稱、格式編號、頁碼、總頁數(shù)、版本號、修訂狀態(tài)、檢測基本參數(shù)信息(樣品名稱、樣品狀態(tài)、樣品編號或分樣號、檢測依據(jù)名稱、依據(jù)編號、使用的設(shè)備名稱、型號、必要的設(shè)備技術(shù)設(shè)置參數(shù)、檢測分析人員、記錄校核人員、檢測時間或時段、檢測或現(xiàn)場環(huán)境條件信息)、檢測過程數(shù)據(jù)(檢測數(shù)據(jù)、質(zhì)控數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)計算公式、圖示區(qū))、必要時還包括抽樣人信息、抽樣過程信息、抽樣位置信息、抽樣步驟信息、抽樣點選擇信息、抽樣陪同人信息。4.5文件的批準4.5.1質(zhì)量手冊和程序文件由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核，總經(jīng)理批準、簽署發(fā)布。質(zhì)量手冊和程序文件應(yīng)根據(jù)《準則》的要求編寫。4.5.2技術(shù)性文件由檢測部組織編寫、部門負責(zé)人審核，技術(shù)負責(zé)人批準、簽署發(fā)布。4.5.3質(zhì)量文件及各項行政管理制度由歸口管理部門組織編寫，由質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。4.5.4其它文件由總經(jīng)理指定人員編寫，并經(jīng)授權(quán)人員批準。4.5.5所有上述需要編制的文件，在編制前需要填寫《文件編制申請表》,經(jīng)批準后執(zhí)行編制、經(jīng)批準的文件由綜合辦公室按4.2條的規(guī)定給予相應(yīng)的編號。4.6文件的發(fā)放4.6.1體系文件的發(fā)放，由質(zhì)量保證工程師配合總經(jīng)理，確定分發(fā)數(shù)量和范圍。4.6.2文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表》上簽名，領(lǐng)取具有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，每一個文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。分發(fā)號的編寫要求：□□(文修訂日期：/年/月/日件簡稱)-□□(發(fā)放的文件流水號)-□□(單個文件序號，可選)-□□□□(四位發(fā)放年號，可選)注：文件簡稱見本章第4.2條描述4.6.3外來技術(shù)文件由技術(shù)負責(zé)人確定分發(fā)數(shù)量和范圍，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。4.6.4外部行政文件由資料員簽字簽收，按行政管理要求填寫相關(guān)的閱覽記錄，進行傳4.6.5本公司的受控文件不得隨意復(fù)印，本公司檢測區(qū)域內(nèi)不得使用未加蓋“受控”章的在受控范圍內(nèi)的技術(shù)文件和體系文件。4.6.6當(dāng)已經(jīng)發(fā)放的文件破損嚴重影響使用時，應(yīng)到資料員處進行更換，交回破損文件，補發(fā)新文件，新文件的分發(fā)號，仍沿用原分發(fā)號，資料員將破損文件按4.8條處理。4.6.7當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.6.1、4.6.2條辦理申領(lǐng)手續(xù)，但必須在領(lǐng)用申請中做出說明，資料員在補發(fā)文件時應(yīng)給新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。4.7文件的更改4.7.1文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負責(zé)人填寫《文件更改審批表》,說明更改原因，對重大更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證據(jù)。4.7.2文件更改的審核、批準由原審批人進行，當(dāng)原審批人不在崗時，可由接替其崗位的人員審批，被指定的人員應(yīng)獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關(guān)背景資料。4.7.3文件更改批準后，由相應(yīng)編制部門實施更改。文件更改時應(yīng)注明更改人標記和更改生效時間，并按《文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回被替代的修改部分。4.7.4允許授權(quán)人員在文件重新發(fā)布前手寫修改文件，修改處應(yīng)清楚地標明，并簽名和注明日期。手寫修改的文件應(yīng)盡快正式重新發(fā)布，收回原文件并加蓋作廢標志。4.8文件的換版與作廢4.8.1經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容較多及其它原因需要改版時，應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。4.8.2作廢的文件由資料員按《文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表》收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，需作資料保留的作廢文件，申請人應(yīng)填寫的《作廢文件銷毀(保留)審批登記表》并修訂日期：/年/月/日4.9.1文件經(jīng)批準發(fā)布或應(yīng)用后，原版文件由綜合辦公室，加蓋“受控”標識后保存。4.9.2外來文件中涉及檢測項目的技術(shù)標準、規(guī)范、圖片；涉及體4.9.3涉及檢測項目的技術(shù)標準、規(guī)范、圖片在使用區(qū)域的應(yīng)有受控標識、發(fā)放編號；4.9.6資料員應(yīng)建立《受控文件一覽表》并保有文件發(fā)放記錄，以便于檢索、核對、管4.9.7受控文件中的體系文件未經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準不得復(fù)制文件頁碼：共87頁，第36頁修訂日期：/年/月/日實施日期：2024年8月10日4.10資料的收集與管理4.10.1由資料員對以下文件進行歸檔管理(1)體系文件；(2)技術(shù)性文件、資料(包括各類指導(dǎo)書、標準、規(guī)范、檢驗檢測方法、通知、計劃、圖紙、圖表、軟件等);(3)管理體系涉及的法律、法規(guī)性文件；(4)機構(gòu)行政、資質(zhì)類文件4.10.2文件的保存期4.10.3人員檔案、設(shè)備檔案要求(1)由資料員根據(jù)質(zhì)量手冊4.2章要求對人員建立規(guī)范的技術(shù)檔案，并以RY-順序號(2)由設(shè)備管理員根據(jù)質(zhì)量手冊4.4章要求對設(shè)備建立規(guī)范的檔案，并以SB-順序號來識5支持性文件數(shù)據(jù)保護控制程序。6相關(guān)記錄6.1文件編制申請表。6.2受控文件一覽表。6.3文件發(fā)放(領(lǐng)用)登記表。6.4標準有效性確認報告。6.5作廢文件銷毀(留存)審批登記表。6.6檔案資料借閱復(fù)印登記表。6.7受控文件有效性檢查登記表。修訂日期：/年/月/日通過對客戶的要求及檢測的標書、合同(協(xié)議)進行評審，以評價本公司的質(zhì)量檢測是否具有滿足合同要求的能力。適用于質(zhì)量檢測室對所有客戶檢測工作的標書或合同(協(xié)議)的評審及與客戶的溝通。3職責(zé)3.1業(yè)務(wù)組負責(zé)客戶的相關(guān)評審。3.2技術(shù)組負責(zé)新的、復(fù)雜或先進項目的評審和分包的評審。3.3總經(jīng)理負責(zé)對特殊服務(wù)合同(協(xié)議)的批準。3.4技術(shù)負責(zé)人負責(zé)組織對特殊服務(wù)合同(協(xié)議)中技術(shù)內(nèi)容的審核。3.5檢測部負責(zé)所有常規(guī)檢測業(yè)務(wù)受理工作，并填寫各項業(yè)務(wù)受理單據(jù)。4程序4.1業(yè)務(wù)組負責(zé)接待和了解客戶的需求，并根據(jù)客戶需提供的期望和要求填寫在《檢測合同書》,并形成文件；當(dāng)識別本公司不具備開展客戶要求的活動或因相關(guān)因素使得原有能力暫時不能滿足客戶要求時，應(yīng)告知客戶不能受理業(yè)務(wù)。4.2合同內(nèi)容應(yīng)包括：檢測方法、工作范圍、服務(wù)形式、技術(shù)規(guī)范、價格等；4.3對客戶的書面要求及合同的評審，由監(jiān)督組組織；4.4評審內(nèi)容應(yīng)包括：4.4.1客戶的要求是否明確；4.4.2技術(shù)能力和資源是否滿足要求；4.4.3檢測方法是否符合技術(shù)規(guī)范；4.4.4是否需要分包，分包方是否為客戶接受；4.4.5商定檢測時間、費用等相關(guān)事宜。4.5通過評審的合同，由業(yè)務(wù)組與客戶簽訂；4.6對于檢測能力范圍內(nèi)的日常監(jiān)測項目，由相應(yīng)的樣品接收人員進行評審，并簽字認修訂日期：/年/月/日4.7對于檢測能力表范圍內(nèi)的日常現(xiàn)場檢測項目的評審，由相應(yīng)的檢測室負責(zé)確認，并4.8對于新的、復(fù)雜或先進的檢測項目的評審執(zhí)行《開展新檢測項目管理程序》;4.9對于分包項目的評審執(zhí)行《檢測分包程序》;4.10對于周期檢測項目，如客戶要求不變，只需初次進行評審，并做好記錄；4.11在評審過程中，如客戶的要求與合同之間有差異時，業(yè)務(wù)組要與客戶及時溝通，并在檢測工作實施之前得到解決；4.12在執(zhí)行合同期間，如需對合同進行修改應(yīng)按上述程序重新進行評審，并將修改的內(nèi)容及時通知所有受到影響的人員，包括客戶；4.13《檢測合同書》可采用經(jīng)雙方確認同意的其他書面形式；4.14新的、復(fù)雜的、先進的特殊服務(wù)，都應(yīng)簽訂特殊服務(wù)合同(協(xié)議),應(yīng)由總經(jīng)理組織人員對本公司的技術(shù)能力和客戶需求程度、范圍進行全面審核，填寫《特殊合同評審表》,形成合同評審記錄，不在授權(quán)范圍內(nèi)的項目可執(zhí)行分包活動。4.15業(yè)務(wù)組負責(zé)保存《檢測合同書》及傳真、電話記錄等相關(guān)文件。4.16合同的執(zhí)行4.16.1當(dāng)客戶對委托活動有保密要求時按《保護客戶秘密和所有權(quán)控制程序》執(zhí)行；4.16.2委托受理后，業(yè)務(wù)管理員按樣品管理要求為待檢樣品進行登記，填寫《樣品接收-流轉(zhuǎn)表》,并在樣品上加貼樣品標簽或其他能夠固定住的識別標記。填寫《樣品接收-流轉(zhuǎn)表》,將任務(wù)下達到項目承擔(dān)部門，由檢測人員到業(yè)務(wù)管理員處領(lǐng)取樣品。4.16.3有約定時間要求的，應(yīng)盡快填寫《樣品接收-流轉(zhuǎn)表》,傳遞到檢測部，履行檢測活動。4.16.4當(dāng)客戶在委托活動開展過程中要求對委托事項進行變更時，應(yīng)由客戶提出書面申請?zhí)顚憽逗贤纳暾埍怼?業(yè)務(wù)受理人員在與委托活動開展人進行識別后，確認是否受理客戶的變更要求，并以書面形式《合同更改通知單》告知客戶；4.16.5當(dāng)因為本公司的自身的原因需要更改客戶委托活動時(需要分包、需要延遲、需要暫停等),由業(yè)務(wù)受理員以《合同更改通知單》書面形式告知客戶，必要時由該專業(yè)技術(shù)負責(zé)人給出技術(shù)上的解釋；質(zhì)量保證工程師按服務(wù)客戶要求收集客戶的反饋和諒4.16.6所有與客戶進行討論的活動，包括(但不限于):樣品狀態(tài)的確認、檢測項目的確認、所用方法的確認、分包的確認、活動開展過程中的溝通、合同更改活動等都必須形成記錄，××討論的內(nèi)容要形成《××記錄》。4.16.7××委托的項目，業(yè)務(wù)受理人員應(yīng)填寫好委托單，并由檢測人員帶到委托方，由4.16.8檢測委托單的委托編號：**-四位年月-二位順序號5記錄表格5.1HDJC/JL-16-01-2024合同評審會議記錄；5.2HDJC/JL-16-02-2024特殊合同評審表；5.3HDJC/JL-16-03-2024合同更改申請表；5.4HDJC/JL-16-04-2024合同更改通知單。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的選擇符合實驗室認可準則要求的實驗室承擔(dān)分包項目，保證分包的檢測/校準工作符合2范圍3職責(zé)3.1最高管理者簽立或授權(quán)簽立分包合同。3.2技術(shù)主管：3.2.1受權(quán)簽立分包合同。3.2.2對分包實驗室能力的持續(xù)維持進行定期審核。3.2.3維護本程序的有效性。3.4.1組織并參與分包檢測活動；3.4.2對分包檢測活動進行監(jiān)督。3.5.1征求客戶的意見；3.5.2保存分包實驗室的注冊資料以及其工作符合認可準則的證明記錄(含對分包實驗4程序4.1分包需求4.1.1當(dāng)本實驗室由于未預(yù)料的原因(如工作量、需要更多專業(yè)技術(shù)或暫時不具備能力)或持續(xù)性的原因(如檢測/校準工作資源配置不足時，有關(guān)檢測部可根據(jù)工作需要提出4.1.2綜合部負責(zé)征求客戶的意見和了解其對分包工作的質(zhì)量要求。當(dāng)?shù)玫娇蛻敉夥中抻喨掌冢?年/月/日包的書面答復(fù)后，將客戶的質(zhì)量要求一并納入對分包實驗室能力和資質(zhì)的審核。4.2對分包實驗室的審核4.2.1技術(shù)主管應(yīng)組織專業(yè)人員對擬選擇的分包實驗室的技術(shù)能力進行審核，確認其能力是否滿足分包項目的要求。4.2.2質(zhì)量主管應(yīng)收集分包實驗室的有關(guān)資質(zhì)資料，按照《內(nèi)部審核程序》組織內(nèi)審員對擬選擇的分包實驗室的相關(guān)管理體系進行審核。審核中發(fā)現(xiàn)可能影響分包檢測質(zhì)量的問題時，質(zhì)量主管應(yīng)向分包實驗室提出盡快整改的要求并跟蹤實現(xiàn)。4.2.3選擇分包實驗室應(yīng)遵從以下原則：4.2.3.1有完善的管理體系(如獲得認可/認證);4.2.3.2有固定的檢測/校準場所。4.2.3.3有滿足檢測/校準標準或規(guī)范要求的檢驗設(shè)備。4.2.3.4有能力承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。4.2.3.5有持證或合格的操作人員。4.2.3.6承諾保守秘密和履行合同。4.2.4技術(shù)主管應(yīng)定期組織對分包實驗室能力是否持續(xù)維持的審核。4.2.5綜合部負責(zé)填寫《分包審批表》。4.3分包合同的簽立4.3.1技術(shù)主管在確認分包實驗室的能力及資質(zhì)符合要求后，應(yīng)組織有關(guān)檢測/校準室負責(zé)人確定分包檢測項目和相關(guān)要求。4.3.2與分包方達成意向后，技術(shù)主管與分包實驗室簽立正式分包檢測合同。合同內(nèi)容(1)甲乙雙方實驗室名稱；(3)分包性質(zhì)；(固定的還是臨時的)(4)檢測方法和細則的規(guī)定；(執(zhí)行標準或方法)(5)分包檢測所需儀器設(shè)備的配置；(6)分包檢測的環(huán)境條件；修訂日期：/年/月/日(7)檢測報告的內(nèi)容、形式和數(shù)量；(9)雙方的責(zé)任和義務(wù)；(如：對樣品及資料完整性、安全性以及保密的要求)(10)分包方授權(quán)簽字人的資格確認；(分包合同的簽字和分包報告的簽字)(12)合同簽立日期和有效期。4.3.2簽訂后的分包檢測/校準合同由甲乙雙方各執(zhí)一份。4.4分包檢測的實施4.4.1檢測部負責(zé)人組織分包檢測/校準的實施，與分包方進行分包樣品及相關(guān)資料的4.4.2需要時，檢測部應(yīng)派人到達分包檢測/校準的現(xiàn)場，指導(dǎo)分包項目的實施，并對4.4.3分包檢測結(jié)束后，檢測部負責(zé)人應(yīng)驗收分包檢測報告的有效性和正確性，并清點被檢樣品和文件；4.4.4當(dāng)確認分包檢測/校準結(jié)果正確有效時，分包檢測/校準即告結(jié)束。4.4.5資料員應(yīng)將分包活動過程中形成的文件歸檔保存。4.5分包的保密要求4.4.1檢測部負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督分包方履行保密承諾。分包檢測報告的所有權(quán)歸客戶，本實驗室和分包實驗室未經(jīng)允許不得引用分包檢測的數(shù)據(jù)和結(jié)果。4.4.2檢測部負責(zé)人不得將屬于保密的技術(shù)資料留在分包實驗室。如需查閱、使用，必須由本實驗室的人員隨身攜帶。4.4.3分包實驗室不得對被試樣品進行照相、測繪，不得復(fù)制被試樣品的技術(shù)資料。4.4.4對分包工作的保密和違約處罰應(yīng)執(zhí)行《保護客戶秘密和所有權(quán)控制程序》。5相關(guān)程序文件：5.2《檢驗檢測報告控制程序》;5.3《保護客戶秘密和所有權(quán)控制程序》;修訂日期：/年/月/日5.5《分包審批表》。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1需求部門負責(zé)提出采購申請，并提供相關(guān)的技術(shù)參數(shù)要3.2需求部門負責(zé)人對申請要求進行需求審核；3.3技術(shù)負責(zé)人進行技術(shù)性要求審核；3.4總經(jīng)理采購申請實施的批準；3.5綜合辦公室負責(zé)采購申請的執(zhí)行；3.6綜合辦公室負責(zé)外部支持服務(wù)與供應(yīng)商名錄和評價記錄的管理及更新；3.7質(zhì)量保證工程師負責(zé)對支持服務(wù)與供應(yīng)商管理體系的評價；3.8技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對支持服務(wù)與供應(yīng)商的技術(shù)能力的評價；3.9使用部門負責(zé)對支持服務(wù)與供應(yīng)商提供產(chǎn)品或服務(wù)進行試用和驗證，并參對支持服3.10總經(jīng)理負責(zé)支持服務(wù)與供應(yīng)商的最終選定和名錄變更的批準。4程序4.1支持服務(wù)方和供應(yīng)商的選擇、驗證、評審4.1.1當(dāng)體系文件發(fā)布之初，應(yīng)由服務(wù)使用部門根據(jù)質(zhì)量手冊第4.5章中的4.5.1節(jié)條4.1.2綜合辦公室根據(jù)使用部門提交的支持服務(wù)與供應(yīng)商名單，對其技術(shù)能力、管理水平等各方面的了解、調(diào)查，并根據(jù)質(zhì)量手冊第4.5.7節(jié)中有要求收集相關(guān)的證明材料，修訂日期：/年/月/日門應(yīng)提供必要的聯(lián)系方式和支持協(xié)助綜合辦公室收集候選的外部支持服務(wù)方與供應(yīng)商4.1.3綜合辦公室應(yīng)將支持服務(wù)與供應(yīng)商的初選名單提交給質(zhì)量保證工程師，由質(zhì)量保證工程師召集相關(guān)人員或部門對預(yù)選的支持服務(wù)與供應(yīng)商進行評審，填寫《外部支持服務(wù)與供應(yīng)商評估表》,根據(jù)不同的類型按下述要求進行：(1)設(shè)備量值溯源服務(wù)：由技術(shù)負責(zé)人識別其溯源能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識別其資質(zhì)符合性，由被溯源設(shè)備的使用部門識別其設(shè)備保護、現(xiàn)場操作能力、服務(wù)態(tài)度的符合性進行評審。(2)室間比對服務(wù)：由技術(shù)負責(zé)人識別其檢測能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識別其資質(zhì)符合性，由比對部門識別比對數(shù)據(jù)的合理性和有效性進行評審。(3)三廢處理機構(gòu)：由技術(shù)負責(zé)人識別其處理能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識別其排污許可證明的真實性進行評審。(4)分包服務(wù)機構(gòu)：由技術(shù)負責(zé)人識別其檢測能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識別其資質(zhì)符合性，由分包使用部門識別其提供數(shù)據(jù)的合理性和有效性進行評審。(5)維修服務(wù)：由技術(shù)負責(zé)人識別其檢測能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識別其資質(zhì)符合性，由服務(wù)使用部門識別其設(shè)備保護、現(xiàn)場操作能力、服務(wù)態(tài)度的符合性進行評(6)生產(chǎn)商：由技術(shù)負責(zé)人識別其檢測能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識別其資質(zhì)符合性，由服務(wù)使用部門識別其提供的設(shè)備、消耗性材料的適用性、穩(wěn)定性、售后服務(wù)態(tài)度的符合性進行評審。(7)銷售商：由技術(shù)負責(zé)人識別其檢測能力范圍適用性，由質(zhì)量保證工程師識別其資質(zhì)符合性，由服務(wù)使用部門識別其提供的設(shè)備、消耗性材料的適用性、穩(wěn)定性、售后服務(wù)態(tài)度的符合性進行評審。4.1.4在評審過程中，還應(yīng)將設(shè)備和消耗性材料的驗收情況、使用(試用或驗證)情況、溯源情況作為評審的輸入，將三廢處理機構(gòu)是否存在接受過環(huán)境處罰的情況也應(yīng)作為評4.2評審結(jié)果的處理修訂日期：/年/月/日4.2.1根據(jù)評價結(jié)果分別做出認證其服務(wù)資格、認證其后續(xù)服務(wù)資格、不認證其服務(wù)資格和撤銷其服務(wù)資格。(1)初次評審結(jié)論可下為：認證其服務(wù)資格或不認證其服務(wù)資格；(2)復(fù)評審結(jié)論可下為：認證其后續(xù)服務(wù)資格或撤銷其服務(wù)資格。4.2.2綜合辦公室根據(jù)評審結(jié)果，編制《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》報總經(jīng)理4.3對支持服務(wù)與供應(yīng)商的控制4.3.1有條件的情況下，本公司應(yīng)對各類服務(wù)方有備選單位，避免因唯一服務(wù)方的問題影響到本公司的運作，一旦首選供應(yīng)方發(fā)生問題，可以避免供應(yīng)鏈脫節(jié)。4.3.2在體系運行過程中需要尋求外部支持服務(wù)與物品采購時，應(yīng)優(yōu)先選擇本公司《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中所列機構(gòu)。4.3.3《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中所列機構(gòu)不能提供相關(guān)服務(wù)時，應(yīng)根據(jù)本章第4.1節(jié)要求對選擇的其它供方進行評價，形成評價記錄，符合后將供方名單納入《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中；4.3.4在名錄中相關(guān)機構(gòu)提供的證明文件時效范圍內(nèi)本公司可不進行年度重新評審。綜合辦公室應(yīng)定期對存檔的供方材料的時效性進行檢查，在發(fā)現(xiàn)有失效文件時，應(yīng)要求相關(guān)供方提供最新有效證明文件，當(dāng)不能提供時應(yīng)進行重新評價。4.3.5在一個認證年度即將結(jié)束，并在現(xiàn)場復(fù)查前，應(yīng)對所有的外部支持服務(wù)與供應(yīng)商進行重新評價，形成新的評價記錄和名錄。4.3.6特殊情況的處理(1)當(dāng)一個認證年度當(dāng)中，支持服務(wù)與供應(yīng)商存在服務(wù)態(tài)度問題或供應(yīng)脫節(jié)問題時應(yīng)給予警告，當(dāng)再次出現(xiàn)類似情況時可立即召集相關(guān)人員進行評審，必要時撤銷其服務(wù)資格；(2)當(dāng)提供的服務(wù)存在質(zhì)量問題應(yīng)給予暫停合作，待其恢復(fù)服務(wù)質(zhì)量，當(dāng)不能恢復(fù)時，可立即召集相關(guān)人員進行評審，必要時撤銷其服務(wù)資格；(3)當(dāng)三廢處理機構(gòu)出現(xiàn)因環(huán)境問題造成的事故或處罰時，應(yīng)立即撤銷其服務(wù)資格；4.4采購物品選擇和申請服務(wù)和供應(yīng)品控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日采購應(yīng)選擇在《合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄》中的機構(gòu)進行采購，采購應(yīng)由使用部門提出采購申請，填寫《儀器設(shè)備購置申請表》或《消耗性材料采購申請表》,根據(jù)本章3.2和3.3條要求經(jīng)審核、批準后報綜合辦公室采購。4.5采購申請記錄內(nèi)容至少包括以下一種：(1)技術(shù)標準(包括：企業(yè)標準或引用的國家標準、行業(yè)標準)的有效版本或文件編號；(2)采購物品的技術(shù)參數(shù)；(3)當(dāng)要求難以描述時可提供參照樣品或圖樣(如有)。4.6采購服務(wù)和供應(yīng)品的驗證采購的設(shè)備、消耗性材料(含標準物質(zhì))其接收、驗收、保存、使用、處置等環(huán)節(jié)按《檢5支持性文件5.1《檢測設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》。6相關(guān)記錄6.1供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方評估表。6.2合格供應(yīng)商和外部支持服務(wù)方名錄。6.3消耗性材料采購申請表。6.4消耗性材料入庫/盤庫登記表。6.5消耗性材料驗收記錄表。6.6消耗性材料領(lǐng)用登記表。華蝶檢驗檢測有限公司服務(wù)客戶控制程序頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日1目的3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織制定客戶服務(wù)政策、制度、流程；3.3總經(jīng)理負責(zé)對客戶服務(wù)的政策、制度、流程的實施批準及資源的保障；3.4綜合辦公室負責(zé)將客戶服務(wù)的政策、制度、流程在本公司內(nèi)部進行宣貫、培訓(xùn)、學(xué)3.5綜合辦公室負責(zé)收集客戶、認證等其他外部機構(gòu)、組織、個人對本公司服務(wù)客戶活3.6綜合辦公室負責(zé)將本公司需要公示的客戶服務(wù)的政策、制度、流程制作成宣傳物品(載體不限),在本公司各對外服務(wù)窗口或平臺進行公示；3.7各部門負責(zé)履行本公司制定的客戶服務(wù)的政策、制度、流程中所承擔(dān)的服務(wù)環(huán)節(jié)和4程序4.1檢測開展前的客戶服務(wù)4.1.1當(dāng)客戶以××形式詢問檢測業(yè)務(wù)時，無論哪個部門或哪個人員接到XX后，都應(yīng)4.1.2當(dāng)暫時不能答復(fù)客戶所提問題時，應(yīng)記錄聯(lián)系方式和所詢問的問題內(nèi)容，并轉(zhuǎn)交4.1.3當(dāng)外來人員進入本公司，第一接觸人員應(yīng)積極詢問其來意，修訂日期：/年/月/日門，并根據(jù)本章4.1.1條款規(guī)定進行解答或協(xié)助處理。當(dāng)無法現(xiàn)場解答時應(yīng)根據(jù)本章4.1.2條款規(guī)定執(zhí)行；4.1.4當(dāng)涉及到投訴情況時，應(yīng)由綜合辦公室負責(zé)根據(jù)《處理投訴和申訴的程序》進行4.1.5當(dāng)客戶要求現(xiàn)場辦理委托檢測時，應(yīng)根據(jù)《合同評審控制程序》由綜合辦公室進4.1.6綜合辦公室應(yīng)根據(jù)《樣品管理程序》做好客戶所提交的有效樣品的保護工作。4.2檢測開展過程中的客戶服務(wù)4.2.1檢測開展過程中，檢測部應(yīng)及時將任何關(guān)于委托活動的變更情況告知綜合辦公室；4.2.2綜合辦公室應(yīng)將收集到的變更及時通知客戶，并根據(jù)《合同評審控制程序》執(zhí)行4.2.3綜合辦公室應(yīng)及時的將客戶的變更要求告知檢測承擔(dān)部門，并將檢測活動的承擔(dān)部門的反饋情況告知客戶，同時根據(jù)《合同評審控制程序》執(zhí)行相關(guān)的變更；4.2.4當(dāng)客戶提出參觀為其委托開展的檢測活動時，綜合辦公室應(yīng)做好外來人員的接待，做好外來人員進入試驗場所前的注意事項的告知、權(quán)利和義務(wù)的告知，并做好過程的陪4.2.5檢測部應(yīng)根據(jù)《服務(wù)客戶程序》做好參觀場所的安全防護和保密防護工作；4.2.6檢測部應(yīng)負責(zé)做好領(lǐng)取的準備開展檢測的樣品的保護工作和所有檢測數(shù)據(jù)的傳遞安全性的保護工作；4.2.7綜合辦公室應(yīng)負責(zé)退回樣品的安全存放工作，直至其被客戶領(lǐng)回或按照與客戶的約定被本公司處置。4.3檢測開展后的客戶服務(wù)4.3.1檢測部負責(zé)根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程序》編寫檢測報告；4.3.2綜合辦公室負責(zé)根據(jù)約定的方式通知客戶領(lǐng)取報告的時間或已經(jīng)寄發(fā)報告的時4.3.3該專業(yè)技術(shù)負責(zé)人負責(zé)對客戶取得報告后對報告疑問的解釋工作；4.3.4綜合辦公室負責(zé)在客戶領(lǐng)取報告的環(huán)節(jié)動態(tài)的使用《客戶滿意度調(diào)查表》收集客4.3.5綜合辦公室負責(zé)通過××調(diào)查、發(fā)放問卷調(diào)查、現(xiàn)場填寫調(diào)查表的形式收集客戶意見建議，征求對本公司在服務(wù)和技術(shù)方面的各種建議和意見，匯總整理后形成書面材料，為管理評審及改進質(zhì)量管理體系提供依據(jù)；4.3.6綜合辦公室應(yīng)對大宗業(yè)務(wù)的客戶建立客戶檔案，對于重要客戶應(yīng)由專人主動聯(lián)系，跟蹤服務(wù)，及時提供有關(guān)業(yè)務(wù)的最新信息；4.3.7檢測部應(yīng)在技術(shù)方面為客戶提供后續(xù)的技術(shù)咨詢服務(wù)。5引用文件6相關(guān)記錄客戶滿意度調(diào)查表。頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日正確、有效地處理顧客申訴和投訴，提高管理體系運行有效性。2適用范圍顧客對本公司的所有申訴和投訴，所有接收、確認、調(diào)查、處理客戶申訴和投訴的人員都必須遵守此程序。3職責(zé)3.1綜合辦公室負責(zé)客戶意見、建議、申訴和投訴、處理結(jié)果的反饋信息和顧客申訴和投訴處理記錄的受理、收集、匯總、整理、歸檔保存工作；3.2質(zhì)量保證工程師負責(zé)組織對顧客意見、建議、申訴和投訴的調(diào)查工作；3.3意見、建議、申訴和投訴、復(fù)檢(必要時)涉及的責(zé)任部門負責(zé)落實處理、糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進工作；4、程序內(nèi)容4.1申訴和投訴的接收4.1.1本公司應(yīng)在受理窗口或服務(wù)平臺公示本公司的申訴和投訴渠道和接收部門；4.1.2任務(wù)部門在與客戶的溝通過程中，如客戶提出需要進行申訴和投訴的意向，應(yīng)將本公司的申訴和投訴受理部門和聯(lián)系XX進行告知，否則當(dāng)因信息不暢，造成嚴重后果的應(yīng)追究當(dāng)事部門和當(dāng)事人員的相關(guān)責(zé)任；4.1.3綜合辦公室受理人對來訪者所申訴和投訴的問題應(yīng)在《客戶申訴和投訴接收單》中記錄：目的、事項、人員、申訴和投訴人理想解決的程度等信息，并由申訴和投訴人簽字，能當(dāng)場解決的應(yīng)當(dāng)場解決，不能當(dāng)場解決的，應(yīng)給出答復(fù)期限(一般應(yīng)在24小時內(nèi));4.1.4綜合辦公室在對信息匯總整理后上報質(zhì)量保證工程師，由其識別申訴和投訴的嚴4.2一般申訴和投訴的確認、調(diào)查和處理修訂日期：/年/月/日4.2.1質(zhì)量保證工程師應(yīng)聯(lián)系申訴和投訴涉及部門的負責(zé)人，通過查詢相關(guān)的記錄或證據(jù)識別申訴和投訴內(nèi)容的合理性；4.2.2當(dāng)識別出申訴和投訴情況不存在時，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師給出書面解釋(關(guān)于報告和結(jié)果問題的解釋由該專業(yè)技術(shù)負責(zé)人實施),并提供相關(guān)的證據(jù)，必要時可邀請申訴和投訴方到達本公司，根據(jù)相關(guān)記錄和文件要求進行現(xiàn)場解釋；4.2.3當(dāng)識別出申訴和投訴情況存在時，應(yīng)由責(zé)任部門負責(zé)根據(jù)《不符合工作的控制程序》和《糾正措施控制程序》分析原因、實施糾正；4.2.4該部門質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)實施監(jiān)督，當(dāng)糾正執(zhí)行人員即是質(zhì)量監(jiān)督員時，應(yīng)由質(zhì)量保證工程師指定人員實施監(jiān)督，采取必要的回避措施；4.2.5當(dāng)申訴和投訴涉及部門不配合調(diào)查工作時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)告知總經(jīng)理，由總4.3申訴和投訴涉及特殊情況的識別和處理4.3.1當(dāng)申訴和投訴涉及到質(zhì)量保證工程師所承擔(dān)的工作時，應(yīng)由其工作代理人或總經(jīng)理另行指定的人員組織申訴和投訴調(diào)查工作；4.3.2當(dāng)申訴和投訴涉及到工作人員態(tài)度、廉潔、公正性等問題，且經(jīng)過調(diào)查實事存在的，應(yīng)由總經(jīng)理或其指定人員將調(diào)查情況反饋給客戶，并協(xié)商解決方式。相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)暫停其工作，并按有關(guān)要求進行處理；4.3.3當(dāng)申訴和投訴涉及到結(jié)果報告數(shù)據(jù)可疑時，并可以開展復(fù)檢時，應(yīng)由相關(guān)檢測部重新組織(一般為非原檢測人員)對原樣品進行復(fù)檢，原樣品無法檢測的，用備樣進行；4.3.4復(fù)檢過程允許客戶現(xiàn)場觀察；4.3.5質(zhì)量保證工程師應(yīng)指派質(zhì)量監(jiān)督員對復(fù)檢過程進行質(zhì)量監(jiān)督；4.3.6當(dāng)發(fā)現(xiàn)申訴和投訴涉及違反本公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測質(zhì)量有重大疑問時，質(zhì)量保證工程師應(yīng)按內(nèi)部審核控制程序?qū)ι婕暗囊睾筒块T進行附加審核；4.3.7當(dāng)申訴和投訴涉及到報告勘誤時，綜合辦公室應(yīng)根據(jù)《結(jié)果發(fā)布控制程序》執(zhí)行報告更改。4.4申訴和投訴的答復(fù)投訴處理控制程序修訂日期：/年/月/日4.4.1綜合辦公室應(yīng)與客戶保持有效溝通，讓客戶了解申訴和投訴的處理進程，在24小時內(nèi)進行首次答復(fù)；4.4.2特殊情況按本章4.3條款要求執(zhí)行；4.4.3綜合辦公室應(yīng)將對客戶申訴和投訴涉及的事項調(diào)查結(jié)論以書面的形式向顧客進4.4.4綜合辦公室應(yīng)收集客戶對申訴和投訴處理最終結(jié)果的反饋，并形成記錄，同時和相關(guān)的申訴和投訴記錄、調(diào)查記錄、處理記錄一同存檔。4.5申訴和投訴的應(yīng)用4.5.1內(nèi)審員在內(nèi)審活動中應(yīng)對是否存在申訴和投訴情況進行核查，當(dāng)存在申訴和投訴情況時應(yīng)對申訴和投訴的處理活動的有效性、處理記錄的完整性、充分性進行審核；4.5.2質(zhì)量保證工程師在管理評審中應(yīng)輸入年度活動中申訴和投訴活動處理的總結(jié)，并根據(jù)申訴和投訴情況實施必要的體系要求的改進。5引用文件6相關(guān)記錄客戶申訴和投訴接收單。修訂日期：/年/月/日1目的2適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量保證工程師和技術(shù)負責(zé)人分別負責(zé)對管理體系和技術(shù)運作環(huán)節(jié)中所出現(xiàn)的不3.2各部門負責(zé)對在本部門發(fā)現(xiàn)的不符合工作的原因分析及糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇3.3質(zhì)量監(jiān)督員負責(zé)跟蹤并驗證非內(nèi)審不符合工作控制結(jié)果；3.4內(nèi)審員負責(zé)跟蹤并驗證內(nèi)審活動中發(fā)現(xiàn)的不符合工作控制結(jié)果；3.5質(zhì)量保證工程師和技術(shù)負責(zé)人負責(zé)定期對已完成糾正的不符合工作的復(fù)查。4程序4.1不符合工作的識別步驟4.1.1所有人員都可以根據(jù)體系文件規(guī)定發(fā)現(xiàn)自身所承擔(dān)的職務(wù)及其上下級關(guān)系人的4.1.2當(dāng)手冊描述的體系活動中出現(xiàn)不符合工作時，應(yīng)填寫《糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進實施驗證表》,并由規(guī)定的人員實施不符合工作的描述、原因分析、糾4.2不符合工作類別和程度的評價4.2.1不符合類別評價：頒布日期：2024年7月10日修訂日期：/年/月/日(1)體系性不符合：體系文件中未對體系的依據(jù)內(nèi)容(評審準則內(nèi)容)進行規(guī)定，缺失(2)實施性不符合：產(chǎn)生不符合工作的活動未按體系要求進行或因體系文件未細化評審準則內(nèi)容，造成實施活動不符合；(3)效果性不符合：產(chǎn)生不符合工作的活動按體系要求進行，但沒有達到體系要求中預(yù)4.2.2不符合程度評價(1)嚴重不符合：體系性不符合、管理體系活動失控和對影響到檢測結(jié)果質(zhì)量、檢測和工作環(huán)境、檢測安全、產(chǎn)生了對體系規(guī)定的懷疑時，則不符合工作屬于嚴重不符合；(2)一般不符合：效果性不符合和不屬于嚴重符合項(當(dāng)評價表明不符合工作不會再度發(fā)生，或不會對實驗室的運作與其政策和程序的符合性產(chǎn)生懷疑)。4.2.3對體系運行的影響(1)已經(jīng)發(fā)生的：不符合工作對體系運行的關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)已經(jīng)造成了影響；(2)潛在的：不符合工作暫未對涉及活動的關(guān)聯(lián)環(huán)節(jié)持續(xù)性、有效性造成影響。4.2.4不符合工作的可接受水平(1)對已經(jīng)因為不符合工作而對相關(guān)活動產(chǎn)生影響的，經(jīng)過分析這種影響不涉及到對質(zhì)量目標、質(zhì)量方針、誠信度、公正性、結(jié)果數(shù)據(jù)的懷疑時，可以接受不符合工作產(chǎn)生結(jié)果，否則不能對不符合工作放行；(2)對不符合工作暫未對涉及活動的持續(xù)性、有效性造成影響時可以接受不符合工作產(chǎn)(3)不符合工作造成的結(jié)果被接受不代表此項不符合工作可以一直被允許存在；(4)只要是不符合工作，只要與體系文件化的規(guī)定步驟不一致就必須立刻實施糾正；(5)當(dāng)識別不符合工作是可接受時，可例外允許偏離一次。4.3不符合工作的處置4.3.1發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)不符合工作后填寫《糾正措施、應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施和改進實施驗證表》中的不符合工作的描述；修訂日期：/年/月/日4.3.2根據(jù)本章4.1.1條款要求，確認屬于不符合工作時，立即開展糾正活動(若情況4.4不符合工作處置的應(yīng)用4.4.1通過分析或通過附加審核發(fā)現(xiàn)不符合工作的出現(xiàn)可能是體系規(guī)定造成的，應(yīng)由質(zhì)4.4.2當(dāng)不符合工作造成對