GJB9001C質(zhì)量手冊(cè)+程序文件+記錄清單

控制狀態(tài)： 4 5 604公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 7 8 9 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4組織環(huán)境 4.2理解相關(guān)方的需求和期望 4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍 4.4質(zhì)量管理體系及其過程 5.3公司的崗位、職責(zé)和權(quán)限 246.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施 256.3變更的策劃 26 7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施 7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源 30 317.5.3成文信息的控制 7.6質(zhì)量信息 35 8.2.2產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定 8.2.3產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審 8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā) 8.3.7新產(chǎn)品試制 8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 408.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 40 428.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 448.5.6更改控制 468.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行 479績(jī)效評(píng)價(jià) 49 9.1.3分析與評(píng)價(jià) 50 509.3.2管理評(píng)審輸入 9.3.3管理評(píng)審輸出 52 10.2不合格和糾正措施 附錄A公司組織機(jī)構(gòu)圖 附錄B公司職能分配表 附錄C質(zhì)量管理體系及過程運(yùn)行圖 附錄D程序文件清單 附錄E作業(yè)性文件清單 附錄G過程輸入輸出績(jī)效表 為使質(zhì)量手冊(cè)更加符合GB/T19001-2016及GJB9001C-2017標(biāo)準(zhǔn)要求，并適合公司組織機(jī)構(gòu)職責(zé)，本質(zhì)量手冊(cè)對(duì)**-QM-2019作了修訂。本質(zhì)量手冊(cè)自發(fā)布實(shí)施之日起代替**-QM-2019。本質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部提出并歸口。本質(zhì)量手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)起草并解釋。本質(zhì)量手冊(cè)起草人：本質(zhì)量手冊(cè)審核人：本質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)人：02公司簡(jiǎn)介略1.公司按GB/T19001—2016及GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的特點(diǎn)編2.公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的內(nèi)容進(jìn)行了審定。3.公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布了《質(zhì)量手冊(cè)》,規(guī)定實(shí)施日期。4.技術(shù)質(zhì)量部按《文件控制程序》對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》進(jìn)行管理?！顿|(zhì)量手冊(cè)》分為“受控”和“非受控”兩類，只有“受控”的文本在更改時(shí)才會(huì)得到更改通知。凡發(fā)放到公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)人員和部門的《質(zhì)量手冊(cè)》均為受控類，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)記；用于因宣傳、交流等活動(dòng)的《質(zhì)量手冊(cè)》為非受控類，非受控類的發(fā)送需得到公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)。5.所有持有受控《質(zhì)量手冊(cè)》的部門、人員應(yīng)妥善保管，當(dāng)調(diào)離本部門時(shí)，應(yīng)辦理手冊(cè)的移交手續(xù)。6.未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部同意，本手冊(cè)不得復(fù)印、傳播。7.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改和修訂，更改和修訂后的《質(zhì)量手冊(cè)》仍應(yīng)履行相應(yīng)的審核和批準(zhǔn)手續(xù)。8.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理和解釋。為了貫徹執(zhí)行GB/T19001—2016和GJ系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命技術(shù)副總經(jīng)理**為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)是：1)確保本公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3)不斷提高本公司員工滿足顧客要求的意識(shí)；4)就本公司質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。就上述事項(xiàng)的執(zhí)行，全體員工需同心協(xié)力，充分配合，支持其工作，確保公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?？偨?jīng)理：05質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2016和GJB9001C-2017《質(zhì)量管理體系要求》,結(jié)合公司各種產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)際情況，編制完成了公司理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的內(nèi)部法規(guī)和準(zhǔn)則，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)和產(chǎn)品運(yùn)行過程及支持過程的控制要求與程序?，F(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā)，公司各級(jí)管理層和全體內(nèi)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行，向持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)不懈努力，以實(shí)現(xiàn)《質(zhì)量手冊(cè)》的管理由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)，按“受控”及“非受控”兩種方式發(fā)放，只有“受控”的文本在修改時(shí)才會(huì)得到更改通知。任何部門、人員未經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部同意，不得復(fù)印、外散手冊(cè)。手冊(cè)的持有者應(yīng)保管好本手冊(cè)，當(dāng)調(diào)離本總經(jīng)理：2022年08月10日06質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1為了滿足顧客的需要，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議討論審定，確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為公司質(zhì)量工作的宗旨和方向，也作為公司全體員工的質(zhì)量行為目標(biāo)和準(zhǔn)則。同時(shí)，也是公司向顧客提供誠(chéng)信的承諾。2公司的宗旨、方向及戰(zhàn)略目標(biāo)3公司宗旨：4戰(zhàn)略目標(biāo)：5公司質(zhì)量方針是：公司的質(zhì)量方針的內(nèi)涵：我們向顧客承諾：7質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量管理體系涉及的各部門在產(chǎn)品運(yùn)行過程中制定《質(zhì)量目標(biāo)展開措施計(jì)劃表》采取有效措施使過程受控，提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，促進(jìn)公司績(jī)效逐年提高。2022年08月10日本手冊(cè)為了保證公司質(zhì)量管理體系所需過程的有效管理，具備穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力，達(dá)到質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷提高顧客滿意程度的目的。下列文件中的條款通過引用而成為本手冊(cè)的條款，凡是未注明日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系要求質(zhì)量管理體系要求生產(chǎn)提供過程質(zhì)量控制**產(chǎn)品批次管理的質(zhì)量控制要求裝備質(zhì)量管理術(shù)語產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱要求試制和生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查試制過程的質(zhì)量控制不合格品管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求注：公司在引用上述國(guó)家軍用標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，需要考慮其適用性，以避免其過使用GB/T19000-2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。本體系文件裝備特殊要求采用GJB1405A中所界定的術(shù)語和定義。4組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境4.1.1公司在制定戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)識(shí)別對(duì)影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素。公司應(yīng)確定承擔(dān)**科研、生產(chǎn)和服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、使用需求、保障條件等影響因素。4.1.2公司可通過多種來源獲取內(nèi)外部因素的信息，例如國(guó)家和國(guó)際新聞、網(wǎng)站、國(guó)家統(tǒng)計(jì)部門和其他政府部門出版物、行業(yè)和技術(shù)出版物、相關(guān)協(xié)會(huì)等。內(nèi)外部環(huán)境因素包括需要考慮的正面和負(fù)面因素，但不限于以下內(nèi)容：——公司總體表現(xiàn)，包括財(cái)務(wù)因素(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——資源因素，包括公司的基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——公司知識(shí)(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——人員因素，如人員能力、組織文化、員工滿意度(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——運(yùn)營(yíng)因素，如生產(chǎn)能力(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià))、質(zhì)量管理體系績(jī)效(技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià))、顧客評(píng)價(jià)(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)); 公司運(yùn)行流程因素，如決策的規(guī)則和程序、組織架構(gòu)(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)——經(jīng)濟(jì)因素，如銷售價(jià)格偏低、顧客回款不及時(shí)、原材料價(jià)格波動(dòng)、供方催款緊迫(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——社會(huì)因素，如本地失業(yè)率、安全感、公共假日及工作時(shí)間(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——技術(shù)因素，如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期(技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——競(jìng)爭(zhēng)力，包括市場(chǎng)占有率、相似或可替代產(chǎn)品、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));4.1.3內(nèi)、外部因素管理的總體策劃由公司管理層進(jìn)行。按職責(zé)分別由主管副總負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門對(duì)上述內(nèi)外部環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)視與評(píng)價(jià)，并將結(jié)果及時(shí)匯報(bào)給主管副總，需要時(shí)提交至總經(jīng)理，作為相關(guān)決策的參考。對(duì)于嚴(yán)重影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)外部因素，需要系統(tǒng)改進(jìn)的，作為管理評(píng)審輸入提交給技術(shù)質(zhì)量部，在每年的管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審。4.2理解相關(guān)方的需求和期望相關(guān)方對(duì)公司穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力具有影響或潛在影響，公司相關(guān)部門對(duì)相關(guān)方的需求和期望信息進(jìn)行收集、分析及評(píng)審，形成相關(guān)方需求分析報(bào)告，匯報(bào)到主管副總，由主管副總及時(shí)反饋給公司總經(jīng)理，作為決策的參考。管理評(píng)審輸入文件中應(yīng)含有相關(guān)方需求分析，提交總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審。公司的相關(guān)方及其要求包括，但不限于以下內(nèi)容：——顧客：對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)交付及服務(wù)保障的要求(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——供方：長(zhǎng)期合作的雙贏關(guān)系(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——銀行：良好的信貸承諾和回應(yīng)(財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià)); 政府機(jī)構(gòu)：遵守法規(guī)，合法經(jīng)營(yíng)，對(duì)放行的許可要求等(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——認(rèn)證認(rèn)可機(jī)構(gòu)：符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系(技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——協(xié)會(huì)組織：資源共享、互利互惠(技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：創(chuàng)造和諧競(jìng)爭(zhēng)的條件(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));——社會(huì)：良好的社會(huì)貢獻(xiàn)(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià));------員工：價(jià)值訴求及其職業(yè)發(fā)展要求(**負(fù)責(zé)監(jiān)視與評(píng)價(jià))。——**的相關(guān)方，主要包括：公司的所有者、顧客、外部供方(如：采購與外包)、合作伙伴(如：新產(chǎn)品合作開發(fā)方)、公司的員工、有資質(zhì)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)同行等。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍本手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求、管理職責(zé)、工作程序和工作流程，確定公司的產(chǎn)品為：組織單元和場(chǎng)所：公司包括**、技術(shù)質(zhì)量部、**、財(cái)務(wù)部，以上部門和場(chǎng)所位于活動(dòng)和過程：質(zhì)量管理體系及過程運(yùn)行，見公司質(zhì)量管理體系及過程運(yùn)行圖(附錄C)。本公司**和民品的機(jī)械加工，均按顧客提供的圖紙及原設(shè)計(jì)要求進(jìn)行，公司不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任。因此，針對(duì)GB/T19001—2016標(biāo)準(zhǔn)8.3條款和GJB予以刪減。本手冊(cè)雖然刪減了上述內(nèi)容，但并不影響提供滿足顧客和法律、法規(guī)要求的能力和責(zé)任。本《質(zhì)量手冊(cè)》宋體字適用于軍民品質(zhì)量管理體系，楷體字是**質(zhì)量管理體4.4.1公司按GB/T19001—2016和GJB9001C—2017標(biāo)準(zhǔn)的要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行了確定，并G過程輸入輸出績(jī)效表);b)用組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表和通過對(duì)質(zhì)量管理體系各過程的描述，確定了這些過程的順序和相互作用的關(guān)系(見附錄A公司組織結(jié)構(gòu)圖、附錄B公《作業(yè)文件》、《質(zhì)量記錄匯編》,同時(shí)采用適用的外來標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件及有關(guān)法律、法規(guī)等，作為確定這些過程有效運(yùn)行和控制的準(zhǔn)則和方法(包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)),以確保這些過程的有效運(yùn)行和d)為保證過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程的監(jiān)視，實(shí)現(xiàn)過程增值、達(dá)到預(yù)期的結(jié)果，應(yīng)確保獲得必要的資源。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源、信息、財(cái)務(wù)資源等。具體要求見本手冊(cè)第7章支持；隨著產(chǎn)品和服務(wù)提供過程的進(jìn)展，策劃輸出應(yīng)做必要的更新。但對(duì)非預(yù)期更改的后果應(yīng)該進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，采取措施來減輕任何負(fù)面影響。公司外包過程應(yīng)按《外包控制程序》進(jìn)行控制，當(dāng)外包產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，與供方簽訂的合同或技術(shù)協(xié)議中應(yīng)約定對(duì)這些過程進(jìn)行確認(rèn)的要求并提供相應(yīng)的證據(jù)。應(yīng)對(duì)外包過程進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，并監(jiān)督外包過程的執(zhí)行。對(duì)顧客關(guān)注的外包過程，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)同顧客共同批準(zhǔn)。公司的產(chǎn)品運(yùn)行流程為：市場(chǎng)調(diào)研與顧客溝通→產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審→工藝設(shè)計(jì)(工藝評(píng)審)→采購與外包→新產(chǎn)品試制(生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、首件鑒定、產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審)→生產(chǎn)制造(批量)→檢驗(yàn)和試驗(yàn)→包裝、貯存→交付→售后服務(wù)。8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求公司**是“產(chǎn)品和服務(wù)的要求”主管部門，負(fù)責(zé)編制《與顧客有關(guān)過程及定期征求顧客意見管理程序》,相關(guān)部門按規(guī)定實(shí)施管理。8.2.1顧客溝通**負(fù)責(zé)與顧客溝通，內(nèi)容應(yīng)包括：a)顧客提出的有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)要求的相關(guān)信息；b)處理問詢、合同或訂單，包括合同、技術(shù)協(xié)議的更改等相關(guān)事宜；c)獲取顧客對(duì)有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的反饋(質(zhì)量問題、改進(jìn)要求)信息，包括顧d)公司的顧客財(cái)產(chǎn)為：產(chǎn)品圖、技術(shù)要求、器材、交付產(chǎn)品的暫時(shí)存放。接收顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)應(yīng)對(duì)其驗(yàn)證、登記，顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通處理；e)對(duì)于關(guān)系重大，如涉及公司或顧客重大利益、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生了重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故、產(chǎn)品使用中可能涉及危及人身安全等非常情況下的緊急處置，以及產(chǎn)品和服務(wù)驗(yàn)收意見發(fā)生重大分歧、由于不可抗拒的原因?qū)е鹿静荒馨雌诼募s或顧客有臨時(shí)應(yīng)急要求等情況，公司應(yīng)針對(duì)這些當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生重大質(zhì)量事故，公司的質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)召開專題管理評(píng)審，形成會(huì)議決議并與落實(shí)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審控制程序》規(guī)范管理評(píng)審活動(dòng)的開展。9.3.2管理評(píng)審輸入技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)總經(jīng)理的要求下發(fā)管理評(píng)審?fù)ㄖ?，各有關(guān)負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備以下方a)以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況以及有效性方面的信息(技術(shù)質(zhì)量部提供);b)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部因素的變化、相關(guān)方的需求，公司各部門按照本手冊(cè)4.1和4.2的規(guī)定，形成“年度相關(guān)分析報(bào)告”,作為管理評(píng)審的輸入報(bào)告；c)下列有關(guān)質(zhì)量管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：1)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋。包括對(duì)顧客滿意的測(cè)量結(jié)果、顧客的需求、期望以及顧客的抱怨、意見和建議(**提供);2)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度(技術(shù)質(zhì)量部提供);3)過程績(jī)效以及產(chǎn)品的合格情況。對(duì)產(chǎn)品運(yùn)行過程獲得的經(jīng)濟(jì)收益與以往水平或同行業(yè)比較，報(bào)告過程績(jī)效(技術(shù)質(zhì)量部提供);產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量滿足技術(shù)要求情況(技術(shù)質(zhì)量部提供);4)針對(duì)不合格采取的糾正措施情況(各相關(guān)部門提供);5)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果。即公司按照策劃的安排，對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)過程所獲得的結(jié)果(各相關(guān)部門提供);6)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方的審核的結(jié)果(技術(shù)質(zhì)量部提供);7)外部供方的績(jī)效，收集各供方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)(**提供);d)資源的充分性，包括人力資源(**提供)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境(**提供)、計(jì)量檢測(cè)資源的質(zhì)量信息(技術(shù)質(zhì)量部提供);e)各部門工作中在應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；f)各部門在提交管理評(píng)審輸入報(bào)告都應(yīng)提出改進(jìn)機(jī)會(huì)的建議；h)重大質(zhì)量問題的歸零情況(技術(shù)質(zhì)量部提供)。9.3.3管理評(píng)審輸出總經(jīng)理組織參加管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合管理評(píng)審輸入的信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面而系統(tǒng)的評(píng)審。管理評(píng)審的輸出是對(duì)公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的決策，應(yīng)明確，具有指導(dǎo)性。輸出內(nèi)容應(yīng)包括：a)針對(duì)各部門提出的改進(jìn)建議，管理評(píng)審會(huì)議做出具體改進(jìn)的要求；b)質(zhì)量管理體系所需的變更，如質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)與職責(zé)、權(quán)限的調(diào)整、質(zhì)量體系文件的修訂等；c)針對(duì)公司發(fā)展需要和新產(chǎn)品開發(fā)的需求，提供資源保證，如人力資源的補(bǔ)充與調(diào)整，重要設(shè)備的購置，環(huán)境的改造等；d)針對(duì)顧客提出的改進(jìn)要求的措施。技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)管理評(píng)審輸出要求，對(duì)責(zé)任部門的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)形成管理評(píng)審計(jì)劃、輸入、輸出及輸出驗(yàn)證的記錄，作為管理評(píng)審實(shí)施的證據(jù)。10.1總則公司應(yīng)確定并選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，并采取必要措施，以滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。a)改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)，以滿足顧客當(dāng)前要求和未來的需求和期望；b)公司在質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品運(yùn)行過程中采取糾正、預(yù)防或減少不利影響措c)公司應(yīng)通過改進(jìn)不斷提升質(zhì)量管理體系的績(jī)效和有效性。10.2不合格和糾正措施10.2.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編寫《糾正措施控制程序》,對(duì)出現(xiàn)不合格時(shí)，包括來自投序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)1外包控制程序2文件控制程序3質(zhì)量記錄控制程序4各部門質(zhì)量職責(zé)5管理評(píng)審控制程序6人力資源管理程序7基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境控制程序8設(shè)備管理程序9產(chǎn)品運(yùn)行的策劃程序與顧客有關(guān)過程及定期征求顧客意見管理程序**產(chǎn)品新產(chǎn)品試制控制程序**產(chǎn)品工藝評(píng)審控制程序**產(chǎn)品試制和生產(chǎn)前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查程序**產(chǎn)品首件鑒定控制程序**產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審控制程序產(chǎn)品采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用控制程序供方控制程序特殊過程控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序關(guān)鍵過程控制程序監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序內(nèi)部審核控制程序產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序糾正措施控制程序58質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022(A版/0次)4.4.4.1質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件的發(fā)放a)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)確定發(fā)放范圍，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起著重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件；b)質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件為受控文件，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)統(tǒng)一編寫受控編號(hào)，填寫“受控文件清單”,各使用部門或個(gè)人領(lǐng)用時(shí)在“文件發(fā)放回收記錄”上簽字登記。4.4.4.2質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件的評(píng)審為保證質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件的適宜性，技術(shù)質(zhì)量部每年或根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、過程實(shí)施方法、體系標(biāo)準(zhǔn)等變化情況，及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以更改或換版，并再次批準(zhǔn)，按本程序第4.6.4～4.6.5條執(zhí)行。4.4.4.3質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件的更改根據(jù)質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件的評(píng)審結(jié)果，如需對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件進(jìn)行更改時(shí)，由原編制部門填寫“文件更改通知單”,更改單應(yīng)注明更改方式 (換頁、杠改)及實(shí)施日期，并按本程序第4.6.5條審批，批準(zhǔn)后由技術(shù)質(zhì)量部按更改單內(nèi)容對(duì)所有受控程序文件進(jìn)行更改。使用部門或個(gè)人在“文件發(fā)放回收記錄”上簽字。換頁時(shí)需將作廢頁收回。4.4.4.4質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件的換版4.4.4.4.1在下列情況下，可考慮對(duì)質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件進(jìn)行換版：a)公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；b)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)生重大變化；c)更改內(nèi)容和次數(shù)達(dá)到一定程度時(shí)。換版必須按本程序第4.4.3.2條進(jìn)行重新審批。4.4.4.4.2技術(shù)質(zhì)量部在發(fā)放新版質(zhì)量管理體系程序文件及作業(yè)性文件時(shí)，應(yīng)將作廢的原程序文件及作業(yè)性文件收回，收回的程序文件及作業(yè)性文件應(yīng)登記造冊(cè)，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。4.5質(zhì)量計(jì)劃(**產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱)4.1.28負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)辦法和要求，并負(fù)責(zé)在工藝規(guī)程、設(shè)計(jì)圖樣中具體規(guī)定標(biāo)識(shí)的實(shí)施工序、移植要求及最終標(biāo)識(shí)的形式與位置。4.1.29負(fù)責(zé)向經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部提供采購產(chǎn)品材料消耗定額，并按產(chǎn)品的重要程度進(jìn)行分類，制定產(chǎn)品采購控制所必須的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)新采用的材料進(jìn)行論證和試驗(yàn)確認(rèn)。4.1.30負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)(軟件)的驗(yàn)證、記錄、標(biāo)識(shí)、確認(rèn)、維護(hù)和發(fā)放；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)(工裝)的驗(yàn)證及記錄工作。4.1.31負(fù)責(zé)受理“不合格品審理單”,對(duì)不合格品做出評(píng)審結(jié)論，并做出處理意見；負(fù)責(zé)就嚴(yán)重不合格品的利用與顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理其認(rèn)可手續(xù)；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查不合格糾正措施的落實(shí)情況。4.1.32負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查、科研攻關(guān)、工藝編制、首件鑒定、工藝評(píng)審及新產(chǎn)品試制完成后組織產(chǎn)品的質(zhì)量評(píng)審工作，并負(fù)責(zé)相關(guān)資料的整理、匯總、歸檔工作；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過程的文件控制，負(fù)責(zé)試驗(yàn)工藝的發(fā)放、回收和作廢；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和實(shí)施**產(chǎn)品定型前的圖樣、技術(shù)文件的更改和修訂工作。4.1.33是**技術(shù)狀態(tài)管理的歸口管理部門。負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)項(xiàng)目的確定，形成技術(shù)文件，實(shí)施技術(shù)狀態(tài)的控制；負(fù)責(zé)技術(shù)狀態(tài)文件更改的控制和紀(jì)實(shí)。4.1.34負(fù)責(zé)**產(chǎn)品項(xiàng)目管理，組織**產(chǎn)品在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程各階段的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估工作。4.1.35負(fù)責(zé)專項(xiàng)工程技術(shù)改造項(xiàng)目的立項(xiàng)、審定、實(shí)施監(jiān)督和管理。負(fù)責(zé)重大項(xiàng)目的前期技術(shù)準(zhǔn)備工作和管理、并負(fù)責(zé)技術(shù)裝備的能力規(guī)劃和管理。4.1.36負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)線平面布置及對(duì)廠房、生產(chǎn)設(shè)備、工作環(huán)境的要求，參與設(shè)備鑒定。4.1.37負(fù)責(zé)策劃并確定監(jiān)視和測(cè)量所需的設(shè)備，對(duì)不能溯源到國(guó)際和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的自制監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，要組織設(shè)計(jì)人員制訂檢定的依據(jù)并形成文件。4.1.38負(fù)責(zé)對(duì)工藝裝備、專用量具的檢測(cè)結(jié)果(能否使用)給予判定，并負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行追蹤處理，并對(duì)產(chǎn)生的不合格品分析原因，簽署處置意見。4.1.39是**產(chǎn)品故障報(bào)告、分析和糾正措施系統(tǒng)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)故障的分析、跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性。4.1.40負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)裝備部提供的工時(shí)定額進(jìn)行審核，確認(rèn)其合理性。4.1.41應(yīng)根據(jù)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)性能和經(jīng)濟(jì)效益的要求，運(yùn)用可靠性技術(shù)、維修性技術(shù)和優(yōu)化設(shè)b)員工未返回原崗位工作，分配到技術(shù)、管理崗位和技術(shù)工人崗位的，培訓(xùn)考核期為3—6個(gè)月。c)試用期結(jié)束，由綜合管理部和用人部門對(duì)返崗員工進(jìn)行綜合考核，綜合考核不合格者，關(guān)系轉(zhuǎn)綜合管理部重新待崗。d)從事特殊工種崗位的員工，試用期滿后，除正?？己送?，還須取得相應(yīng)的崗位資格證書。如試用期滿后，綜合考核合格，但非個(gè)人原因一時(shí)拿不到崗位資格證書的，關(guān)系轉(zhuǎn)綜合管理部待崗。e)培訓(xùn)考核期結(jié)束，綜合考核合格者，將員工崗位變更審批表存檔。f)待崗員工重新分配工作后，如考核不合格，再次待崗，綜合管理部可再分配一次工作，如考核仍不合格者，公司將與其解除勞動(dòng)關(guān)系。對(duì)由外單位新調(diào)入的員工，公司實(shí)行為期3—6個(gè)月的試用期制度。a)試用期結(jié)束，由綜合管理部和用人部門對(duì)新調(diào)入員工進(jìn)行綜合考核，綜合考核不合格者，關(guān)系轉(zhuǎn)綜合管理部待崗。b)從事特殊工種崗位的員工，試用期滿后，除正?？己送?，還須取得相應(yīng)的崗位資格證書。如試用期滿后，綜合考核合格，但非個(gè)人原因一時(shí)拿不到崗位資格證書的，按該崗位工資發(fā)放，二次考試不及格，拿不到崗位資格證書者，關(guān)系轉(zhuǎn)綜合管理部待崗。c)試用期結(jié)束，經(jīng)綜合考核合格者，行政副總批準(zhǔn)，新調(diào)入員工考核表存檔。d)新調(diào)入員工分配工作后，如考核不合格待崗，綜合管理部可再分配一次工作，如考核仍不合格者，公司將與其解除勞動(dòng)關(guān)系。4.2.2.6退休(職)a)員工達(dá)到國(guó)家規(guī)定的退休年齡后，由綜合管理部上報(bào)人力資源和社會(huì)保障部門進(jìn)行審批。待批準(zhǔn)退休后，再由綜合管理部辦理正式退休手續(xù)。b)員工因病或工傷不能繼續(xù)參加工作時(shí)，由基層部門上報(bào)綜合管理部，由綜合管理部按人力資源和社會(huì)保障部門規(guī)定日期組織員工到勞動(dòng)局指定醫(yī)院參加勞動(dòng)能力鑒定。達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的，由綜合管理部辦理相關(guān)手續(xù)。4.2.2.7調(diào)離九、產(chǎn)品運(yùn)行的策劃程序針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的特殊要求，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定要求。2.適用范圍本程序適用于確定顧客要求到顧客滿意的整個(gè)產(chǎn)品運(yùn)行過程。3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)全過程的質(zhì)量計(jì)劃及**產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱。3.2經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總經(jīng)理是產(chǎn)品運(yùn)行策劃的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品運(yùn)行的總體策劃及全過程控制；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃及月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3.3技術(shù)副總經(jīng)理審核全過程的質(zhì)量計(jì)劃及**產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)產(chǎn)品制造質(zhì)量計(jì)劃。3.4經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃及月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，根據(jù)需要下達(dá)產(chǎn)品策劃任務(wù)指令，并負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、協(xié)調(diào)及考核工作。3.5技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)：a)產(chǎn)品運(yùn)行的工藝過程策劃、標(biāo)準(zhǔn)化審查，編制產(chǎn)品制造質(zhì)量計(jì)劃；b)**項(xiàng)目管理，負(fù)責(zé)組織**產(chǎn)品在產(chǎn)品運(yùn)行過程各階段的風(fēng)險(xiǎn)分析和評(píng)估工作；c)組織策劃、編制產(chǎn)品全過程的質(zhì)量計(jì)劃和**產(chǎn)品質(zhì)量保證大綱，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.6各部門依據(jù)總體策劃結(jié)果負(fù)責(zé)本部門相關(guān)子過程的策劃，并按策劃安排組織實(shí)施。4.工作程序?qū)崿F(xiàn)顧客滿意的產(chǎn)品，需識(shí)別并確定產(chǎn)品運(yùn)行所需過程及其相互作用，并對(duì)這些運(yùn)行過程加以策劃和開發(fā)。4.1策劃時(shí)機(jī)公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行策劃：a)研制新產(chǎn)品、采用新工藝或新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；b)有特定要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同；通過識(shí)別、確定、評(píng)審、溝通及顧客滿意度測(cè)量，充分、準(zhǔn)確地了解顧客的要求和期望，并恰當(dāng)規(guī)定產(chǎn)品要求，以達(dá)到顧客滿意。本程序適用于與顧客有關(guān)的過程的控制。3.1經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審工作。3.2經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部3.2.1是與顧客有關(guān)過程的主管部門。3.2.2負(fù)責(zé)與銷售產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、確定。3.2.3負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)與銷售產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審及資料歸檔工作。3.2.4負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品提供之前和提供之中和提供之后與顧客的溝通，協(xié)調(diào)處理顧客提出的與合同或技術(shù)協(xié)議有關(guān)的問題和要求。3.2.5負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，收集有關(guān)顧客滿意度信息，測(cè)量顧客滿意度，接受顧客抱怨(投訴),將收集到的信息進(jìn)行分析，確定顧客滿意的趨勢(shì)，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。3.2.6將顧客滿意度分析情況提交給技術(shù)質(zhì)量部。3.2.7負(fù)責(zé)各自與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定及實(shí)施。3.2.8負(fù)責(zé)各自與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。3.2.9負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)與顧客的溝通。3.3技術(shù)質(zhì)量部3.3.1負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別、確定，并轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的要求。3.3.2負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)要求的評(píng)審。3.3.3負(fù)責(zé)投標(biāo)、合同、技術(shù)協(xié)議中有關(guān)的技術(shù)問題與顧客溝通和洽談。3.3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理顧客提出的與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的問題和要求。3.3.4負(fù)責(zé)根據(jù)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部提交的顧客滿意度分析報(bào)告，納入管理評(píng)審輸入報(bào)告中，由公司領(lǐng)導(dǎo)層確定改進(jìn)的機(jī)會(huì)。按規(guī)定參與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)各自與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定并實(shí)施。4.工作程序4.1與顧客有關(guān)的過程b)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審。c)顧客溝通。d)顧客滿意。4.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定4.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求應(yīng)從以下方面來確定：b)產(chǎn)品的交付要求，如交貨期、包裝、交付后的售后服務(wù)等。c)顧客規(guī)定的要求(通常是已經(jīng)明示的要求)。d)顧客未明示，但用途或預(yù)期用途已知的要求。4.2.2識(shí)別顧客要求的過程a)可通過投標(biāo)、報(bào)價(jià)、技術(shù)協(xié)議、合同洽談等活動(dòng)識(shí)別顧客要求。b)其它情況下，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部可通過市場(chǎng)調(diào)研、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、4.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審4.3.1招標(biāo)項(xiàng)目a)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部收集分析招標(biāo)工程的信息后，向經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總經(jīng)理提出參加投標(biāo)的建議。b)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總經(jīng)理決定公司參加投標(biāo)后，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部購買標(biāo)書，同時(shí)按標(biāo)書要求，以c)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編寫投標(biāo)報(bào)價(jià)書，報(bào)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總經(jīng)理審定后按d)標(biāo)間工作由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部組織有關(guān)部門的人員參加，并進(jìn)行技術(shù)和商務(wù)答辯。e)中標(biāo)后技術(shù)協(xié)議書由技術(shù)質(zhì)量部簽訂，經(jīng)銷合同由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部簽訂。a)產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議由技術(shù)質(zhì)量部與顧客洽談、簽訂，重要產(chǎn)品的洽談還必須有公司技術(shù)副總經(jīng)理參加。民品技術(shù)協(xié)議由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審定，**產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議必須由技術(shù)副總經(jīng)理審定。b)技術(shù)協(xié)議條款中必須明確由本協(xié)議所涉及的供貨范圍，如與合同中供貨范圍有差異，以合同的內(nèi)容為準(zhǔn)。c)產(chǎn)品營(yíng)銷合同由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部與顧客洽談、簽訂。d)新產(chǎn)品和重大產(chǎn)品的交貨期和價(jià)格必須經(jīng)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)副總經(jīng)理決定。a)確保準(zhǔn)確理解顧客的要求，包括明示及隱含要求和法律法規(guī)的要求，特別是供需雙方對(duì)標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議、合同理解不一致的要求應(yīng)得到解決。b)對(duì)產(chǎn)品要求作出明確規(guī)定并形成文件，如投標(biāo)說明書(答標(biāo))、技術(shù)協(xié)議、合同等。c)通過評(píng)審確信，包括采取必要的、可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力滿足產(chǎn)品的使用、交付和服務(wù)等各方面的要求。評(píng)審應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾前進(jìn)行，如投標(biāo)前、簽訂技術(shù)協(xié)議前、接受每項(xiàng)合同前、接受每一次合同或技術(shù)協(xié)議前進(jìn)行評(píng)審。a)合同(訂單)、標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議及合同附件中所列各項(xiàng)條款。b)國(guó)家相應(yīng)的法律法規(guī)。e)公司的設(shè)備能力、交貨能力、資金能力、原材料供應(yīng)、外購、外協(xié)狀況等。f)新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝的采用情況等。4.3.6評(píng)審內(nèi)容及責(zé)任部門a)顧客當(dāng)事人有無簽訂合同的合法授權(quán)和行為能力[責(zé)任部門：經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部]。6.5.1評(píng)審組的組成6.5.1.1評(píng)審組由技術(shù)副總經(jīng)理指定人員擔(dān)任組長(zhǎng)，必要時(shí)，可設(shè)副組長(zhǎng)1—2名。6.5.1.2組員由若干人組成，組成人員由有關(guān)方面具有資格的人員組成。b)技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部等部門參加。c)顧客代表。d)上一級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.5.2評(píng)審組職責(zé)b)總結(jié)評(píng)審提出的問題和建議，做出評(píng)審結(jié)論。6.6評(píng)審程序6.6.1提出產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審報(bào)告，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向技術(shù)副總經(jīng)理提出。6.6.2組成評(píng)審組，申請(qǐng)報(bào)告批準(zhǔn)后按要求組建審核組，制定評(píng)審工作計(jì)劃。6.6.3技術(shù)質(zhì)量部準(zhǔn)備評(píng)審文件并提前送交評(píng)審組審閱。6.6.4召開評(píng)審會(huì)a)評(píng)審組聽取產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告。b)評(píng)審組評(píng)議產(chǎn)品研制質(zhì)量分析報(bào)告。按7.4產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行審查，有關(guān)人c)評(píng)審組進(jìn)行討論，做出評(píng)審結(jié)論。6.7跟蹤管理技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)評(píng)審組提出的問題和建議，確定待辦事項(xiàng)，明確責(zé)任部門、工作內(nèi)6.8歸檔要求延緩變質(zhì)失效。4.3.5保管人員必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核，掌握應(yīng)知應(yīng)會(huì)，遵守規(guī)章制度，持證上崗。具體4.4發(fā)放和使用的質(zhì)量控制4.4.1經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)裝備部工票中產(chǎn)品數(shù)量結(jié)合材料消耗定額，對(duì)班組實(shí)行限額4.4.2對(duì)有效期采購產(chǎn)品，采取先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后發(fā)，不留尾數(shù)的原則進(jìn)行發(fā)放。4.4.3凡需代用的采購產(chǎn)品，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部提出代用申請(qǐng)，辦理代用手續(xù)，屬材質(zhì)代用，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審定；屬規(guī)格代用的經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部工藝責(zé)任工程師審定；**代用的須4.4.4在發(fā)放使用過程中，發(fā)現(xiàn)采購產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)通知經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部，由經(jīng)營(yíng)4.4.5生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中使用的有毒化學(xué)試劑，領(lǐng)料必須兩人以上，經(jīng)生產(chǎn)裝備部安全辦公4.4.6操作者在使用采購產(chǎn)品前，應(yīng)該對(duì)實(shí)物與工藝要求是否相符，加工時(shí)必須專料專用，4.4.7對(duì)有標(biāo)記移植和批次管理要求的**、民品主要部件，從下料開始，就要進(jìn)行標(biāo)記移植和批次管理跟蹤。操作者應(yīng)按工序流程卡和工票內(nèi)容填寫，檢驗(yàn)人員簽章、技術(shù)質(zhì)量部4.4.8由于保管人員過失，造成采購產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)、混料及發(fā)生質(zhì)量問題，按公司有關(guān)規(guī)定處5相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《人力資源管理程序》《供方控制程序》《器材代用控制程序》171質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022(A版/0次)控制點(diǎn)的文件是工藝文件的一種，按工藝文件的管理方式進(jìn)行管理和發(fā)放。所用的記錄應(yīng)按**/QMSP03—2022《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.6.4控制點(diǎn)生產(chǎn)過程控制4.6.4.1控制點(diǎn)工序的檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉控制的項(xiàng)目和內(nèi)容，熟練掌握檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定的檢驗(yàn)方式、方法。4.6.4.2檢驗(yàn)人員按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的項(xiàng)目、方法檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄，對(duì)出現(xiàn)的不合格品按**/QMSP25—2022《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定處理。a)控制點(diǎn)所在部門的管理人員和操作者，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)監(jiān)視工序的質(zhì)量狀況。對(duì)異常因素有分析記錄和具體的糾正措施，信息要盡快地反饋到有關(guān)部門。b)控制點(diǎn)的操作者要掌握工序控制的要求，按工藝文件要求，協(xié)助技術(shù)人員正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，控制效果明顯。4.7關(guān)鍵過程的工藝評(píng)審按**/QMSP11—2022《新產(chǎn)品試制過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)4.8關(guān)鍵過程由檢查員進(jìn)行100%的檢驗(yàn)或確認(rèn)。對(duì)加工的首件，應(yīng)進(jìn)行自檢和專檢，并作實(shí)測(cè)記錄和標(biāo)識(shí)，具體按**/QMWI05—2022《首件自檢、專檢管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.9關(guān)鍵件、重要件所用的器材的特性被定為關(guān)鍵、重要特性時(shí)，其訂貨狀態(tài)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及進(jìn)公司復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目必須明確規(guī)定，復(fù)驗(yàn)或檢驗(yàn)合格的器材應(yīng)單獨(dú)存放或做特殊標(biāo)記。存放地點(diǎn)與環(huán)境應(yīng)滿足規(guī)定的技術(shù)要求。并按**/QMSP16—2022《產(chǎn)品采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.10含有關(guān)鍵特性的器材，在進(jìn)行器材代用時(shí)，必須經(jīng)過充分地試驗(yàn)、驗(yàn)證和審批，按**/QMWI04—2022《器材代用控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.11軍工產(chǎn)品關(guān)鍵件、重要件原則上不允許外協(xié)，必須時(shí)應(yīng)經(jīng)駐公司軍事代表同意，外協(xié)部門將本程序的要求延伸至供方。對(duì)提供關(guān)鍵件、重要件及所用的外購器材的供方，技術(shù)質(zhì)量部按**/QMSP17—2022《供方控制程序》的有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.12經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部從器材投料開始直到最終產(chǎn)品，要嚴(yán)格執(zhí)行批次管理，確保關(guān)鍵件的可追次管理辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)缺少序號(hào)或序號(hào)重復(fù)且無法恢復(fù)和辨認(rèn)時(shí)，該件應(yīng)視為不合格品。4.13關(guān)鍵件、重要件質(zhì)量記錄4.13.1所有關(guān)鍵件、重要件的各種質(zhì)量記錄包括：b)器材代用單。e)零部件試驗(yàn)記錄。f)不合格品審理單。g)其它的有關(guān)質(zhì)量證明文件等。4.13.3關(guān)鍵件、重要件的質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)歸檔，其保存年限及銷毀按**/QMSP03—20224.13.4關(guān)鍵件、重要件的存放和周轉(zhuǎn)應(yīng)有保護(hù)措施，必要時(shí)應(yīng)設(shè)計(jì)工位器具。規(guī)定執(zhí)行。5.相關(guān)文件《文件控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《新產(chǎn)品試制過程控制程序》《供方控制程序》《器材代用管理辦法》《首件自檢、專檢管理辦法》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《軍工產(chǎn)品批次管理辦法》202質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022(A版/0次)《不合格品控制程序》a)關(guān)鍵過程“三定”表格式與管理b)關(guān)鍵過程“三定”表c)關(guān)鍵重要工序及管理點(diǎn)明細(xì)表d)關(guān)鍵工序質(zhì)量控制卡片e)關(guān)鍵工序目錄f)關(guān)鍵尺寸檢驗(yàn)記錄(附錄A)(**/QR-SP21-02)(**-QR-SP21-05)“關(guān)鍵過程‘三定'表”格式及管理A1“關(guān)鍵過程‘三定’表”格式見“關(guān)鍵過程‘三定’表”(ZG-7.5.6-01)通過對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，以保持其具有與測(cè)量要求相一致的測(cè)量能力。2.適用范圍適用于公司生產(chǎn)服務(wù)過程中所使用的監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)品和過程所用的設(shè)備，包括用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件。3.術(shù)語和定義本程序采用**-QM-2022《質(zhì)量手冊(cè)》中的術(shù)語和定義，并增加下述定義。3.1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：公司在用的儀器(儀表)、通用量具、專用量具(分為外購、自制兩種)、測(cè)量設(shè)備和自校準(zhǔn)設(shè)備的總稱。3.2定性用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：指只用做指示而不用做計(jì)量讀數(shù)的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.3定量用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備：指作為工藝流程、質(zhì)量控制、經(jīng)營(yíng)管理過程中計(jì)量參數(shù)測(cè)試的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.4量具：以固定形式復(fù)現(xiàn)量值的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.5專用量具：用來測(cè)量某種特殊零件的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備(如工作樣板、卡板、塞板及綜合量具等)。3.6通用量具：千分尺、游標(biāo)卡尺和百分表等結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的長(zhǎng)度計(jì)量器具。3.7計(jì)量?jī)x器(儀表):將被測(cè)的量轉(zhuǎn)換成可直接觀測(cè)的指示值或等效信息的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.8停用標(biāo)識(shí)：監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備在使用中發(fā)生異?；蚪?jīng)校準(zhǔn)、檢定不合格或超過檢定周期，在實(shí)物上粘貼的標(biāo)識(shí)。3.9測(cè)量過程：確定量值的一組操作。3.10計(jì)量：實(shí)現(xiàn)單位統(tǒng)一、量值準(zhǔn)確可靠的活動(dòng)。3.11校準(zhǔn)：在規(guī)定條件下，為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值，與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.12檢定：國(guó)家法制計(jì)量部門(或其他法定授權(quán)的組織)為確定或證實(shí)計(jì)量器具是否滿足檢定規(guī)程的要求而做的全部工作。3.13周期檢定：根據(jù)檢定規(guī)程或檢定規(guī)范，按一定周期將監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備送到計(jì)量部門進(jìn)行檢定的檢定模式。依據(jù)，嚴(yán)格按有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和質(zhì)量管理體系文件，做出公正的判斷和審核。審核員不能審核自己部門的工作。4.4.3受審核部門在接到審核實(shí)施計(jì)劃后，應(yīng)安排配合人員作好迎審準(zhǔn)備，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3日內(nèi)通知審核組經(jīng)協(xié)商后另行安排。4.4.4審核組長(zhǎng)根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃，組織內(nèi)審員編制《質(zhì)量體系審核檢查表》,詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無遺漏，使審核順利進(jìn)行。4.5實(shí)施審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持召開由審核組成員、受審核部門代表參加的會(huì)議。由審核組長(zhǎng)宣布審核目的、范圍、程序、日期、審核組成員及有關(guān)要求。采取滾動(dòng)式審核時(shí)，可簡(jiǎn)化首次會(huì)議內(nèi)容，會(huì)議記錄。4.5.2審核包括文件審核和現(xiàn)場(chǎng)審核兩部分4.5.2.1文件審核a)查閱與受審核部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)性文件等體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)本，并檢查其實(shí)施情況；b)檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。4.5.2.2現(xiàn)場(chǎng)審核a)依據(jù)《質(zhì)量體系審核檢查表》中的具體內(nèi)容，對(duì)受審部門現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量活動(dòng)的運(yùn)行情況進(jìn)行檢查，看是否與體系文件中所描述的內(nèi)容相符。審核員應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)地將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄，如果發(fā)現(xiàn)重大的可能導(dǎo)致不合格的線索，即使不在檢查表之內(nèi)也應(yīng)予以記錄并進(jìn)行調(diào)查；b)現(xiàn)場(chǎng)審核收集客觀證據(jù)的方法包括交談、調(diào)閱文件和現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等；c)當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查并確認(rèn)，力求公正；d)內(nèi)部審核組長(zhǎng)需每日召開審核組內(nèi)部會(huì)議，全面了解當(dāng)日內(nèi)部審核情況，對(duì)《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)，審核組討論檢查結(jié)果，確定不符合項(xiàng)；e)內(nèi)部審核時(shí)審核員要公正而客觀地對(duì)待問題，與受審核方交換意見后，起草審核報(bào)告。4.5.3不符合項(xiàng)判定和不符合報(bào)告4.5.3.1不符合判定a)凡是體系文件規(guī)定的而沒有做到的均判定為不符合；b)在審核過程中不管什么原因(人不在等)拿不出證據(jù)的均判為不符合；c)雖在進(jìn)行，但沒有正式運(yùn)行的判為不符合，運(yùn)行不規(guī)范的判為不符合。4.5.3.2不符合項(xiàng)分類a)嚴(yán)重不符合項(xiàng)。一般都是系統(tǒng)性缺陷，需受審核部門立即采取糾正措施；b)一般不符合項(xiàng)。指孤立的偶發(fā)性的問題或是次要的問題。要求受審核部門糾正，提出書c)觀察項(xiàng)。雖未構(gòu)成不合格，但有變成不符合的趨勢(shì)，或可以做得更好。審核員以“口頭”方式提出，引起注意。4.5.3.3內(nèi)部審核不符合報(bào)告《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》的內(nèi)容和表式。審核員編制不符合報(bào)告時(shí)，應(yīng)做好以下幾點(diǎn)：a)不符合事實(shí)的描述力求具體、簡(jiǎn)明扼要；b)對(duì)不符合問題的性質(zhì)要用一兩句話點(diǎn)明此事哪一點(diǎn)(或幾點(diǎn))做得不符合規(guī)定要求的情c)違反標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》或《程序文件》的哪個(gè)條款應(yīng)力求判斷準(zhǔn)確。4.5.4審核結(jié)果的匯總分析審核組對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，匯總在審核報(bào)告中。審核組在末次會(huì)議前召開審核組會(huì)議，對(duì)檢查結(jié)果作匯總分析，以便對(duì)受審核部門的質(zhì)量體系運(yùn)行情況做出總體評(píng)價(jià)，得出結(jié)論性意見。4.6編制審核報(bào)告4.6.1現(xiàn)場(chǎng)審核后由審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析并評(píng)審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》、《作業(yè)性文件》等相應(yīng)條款的符合項(xiàng)，并開具《內(nèi)部審核不符合報(bào)告》發(fā)至相關(guān)部門。由相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核組應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并作好相應(yīng)記錄。二十五、不合格品控制程序?qū)Σ缓细衿愤M(jìn)行有效的識(shí)別、控制和管理，防止不合格品非預(yù)期使用或交付。2.適用范圍適用于軍、民品在采購驗(yàn)收、科研試制、生產(chǎn)和使用過程中發(fā)生的不合格品的控制。3.1嚴(yán)重不合格品：凡下列質(zhì)量特性之一不能滿足規(guī)定要求并可能造成嚴(yán)重后果的不合格a)功能特性、使用特性；b)功能接口或物理接口；c)互換性；d)形狀、重量、重心；e)可靠性、維修性、安全性；f)影響人員健康與安全；g)其它。3.4返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其采取的措施。對(duì)不合格品按批準(zhǔn)的特定程序進(jìn)行的，旨在使不合格程度減輕但仍不能完全符合合同、圖紙、樣件或技術(shù)條件要求的補(bǔ)充加工。3.5返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其采取的措施。旨在使不合格品符合合同、圖紙、樣件、技術(shù)條件或其它規(guī)定技術(shù)文件要求而進(jìn)行的再次加工。4.職責(zé)4.1技術(shù)副總經(jīng)理4.1.1負(fù)責(zé)不合格采購產(chǎn)品的二級(jí)審理和生產(chǎn)過程中不合格品“讓步使用”及提交的嚴(yán)重不合格的三級(jí)審理。4.1.2負(fù)責(zé)對(duì)責(zé)任部門制定的重大糾正措施進(jìn)行審查并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。4.1.3公司**生產(chǎn)出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)與駐公司軍事代表室進(jìn)行協(xié)調(diào)、請(qǐng)示。4.2技術(shù)質(zhì)量部4.2.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)收、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、交付后不合格品的鑒別，對(duì)發(fā)生的不合格品進(jìn)行判定、標(biāo)識(shí)、記錄、隔離并向責(zé)任部門進(jìn)行報(bào)告。4.2.2負(fù)責(zé)處理可返工或明顯報(bào)廢的不合格品。4.2.3負(fù)責(zé)受理責(zé)任部門提出的不合格品處理申請(qǐng)。將嚴(yán)重不合格品提交技術(shù)質(zhì)量部審理，并監(jiān)督糾正措施的制定與實(shí)施。4.2.4負(fù)責(zé)保存不合格品審理文件。定期分析不合格品發(fā)生的類別、數(shù)量和產(chǎn)生的原因，將匯總情況反饋給責(zé)任部門及上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并作為管理評(píng)審輸入依據(jù)。4.2.5負(fù)責(zé)受理檢驗(yàn)員提出的“不合格品報(bào)告單”,對(duì)輕度不合格品：返工、返修、報(bào)廢、改作它用或退回供應(yīng)單位(含上道工序)做出評(píng)審結(jié)論。4.2.6負(fù)責(zé)對(duì)嚴(yán)重不合格品進(jìn)行評(píng)審，組織嚴(yán)重不合格品的審理(二級(jí)審理),并做出處理意見。4.2.7負(fù)責(zé)就嚴(yán)重不合格品的利用與顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，辦理其認(rèn)可手續(xù)。4.2.8負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查糾正和預(yù)防措施的落實(shí)。4.3經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部4.3.1按照不合格品審理決定，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。4.3.2對(duì)執(zhí)行中的問題及時(shí)向技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行反饋。4.3.3針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的不合格品的情況，組織查清原因，采取必要的糾正措施，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。4.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司不合格品的質(zhì)量成本的經(jīng)濟(jì)核算。5工作程序5.1采購過程不合格品的審理和處置5.1.1采購產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗(yàn)證并作好相關(guān)記錄。經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部請(qǐng)托復(fù)驗(yàn)的原材料在驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部填寫“不合格品報(bào)告單”,寫明不合格情況，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)辦理審理手續(xù)。5.1.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人在“不合格品報(bào)告單”中簽署“退貨”或“讓步使用”的審理意見。如因生產(chǎn)急需欲作處理使用時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽署“讓步使用”的審理意見后，須經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理經(jīng)理審批，**不合格采購產(chǎn)品作“讓步使用”時(shí)，還應(yīng)提請(qǐng)駐公司軍事代表室認(rèn)可。經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部將該處理單復(fù)印一式二份，技術(shù)質(zhì)量部及經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部各存一份；5.1.3技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)“不合格品報(bào)告單”中的審理意見填寫“進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果通知單”,通知單中應(yīng)注明復(fù)驗(yàn)結(jié)果及審理意見。如審理結(jié)果為“讓步使用”,需在“進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果通知單”右上角加蓋“讓步使用”標(biāo)識(shí)。通知單應(yīng)下發(fā)至經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部。5.1.4經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部按技術(shù)質(zhì)量部評(píng)審結(jié)論處置不合格品。5.1.5經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部對(duì)退貨的不合格品產(chǎn)生產(chǎn)運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。5.1.6技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)的不合格品的鑒定費(fèi)用及經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部上報(bào)的返廠發(fā)運(yùn)費(fèi)用進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)，上報(bào)財(cái)務(wù)部，使不良成本進(jìn)入質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)中，從而降低公司損失。5.2生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)的不合格品的評(píng)審和處置5.2.1鑒別和記錄5.2.1.1檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品圖樣、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件和檢驗(yàn)工藝規(guī)程檢驗(yàn)產(chǎn)品的符合性，正確判定其合格與不合格。5.2.1.2對(duì)可疑的不合格品或不合格批，首先由檢驗(yàn)員鑒別，若鑒別有困難時(shí)，可請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部責(zé)任工程師鑒別確認(rèn)；5.2.1.3對(duì)經(jīng)鑒別確認(rèn)的不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢驗(yàn)記錄上加以記錄，標(biāo)明不合格品發(fā)生的時(shí)間、生產(chǎn)操作者、數(shù)量及主要缺陷等。5.2.2標(biāo)識(shí)與隔離5.2.2.1檢驗(yàn)員對(duì)已確認(rèn)的不合格品要做標(biāo)記或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，及時(shí)放置在不合格品隔離區(qū)，防止與合格品混淆。5.2.2.2對(duì)“報(bào)廢處理”的不合格品，應(yīng)采用破壞性或非破壞性方式明顯地予以標(biāo)記并加以隔離以防被誤用。當(dāng)采用非破壞方式標(biāo)記時(shí)，標(biāo)記方法及圖樣大小應(yīng)根據(jù)具體零件確定，但需醒目且不易消失；標(biāo)記樣式如下：5.2.2.3不合格品隔離室(區(qū))的管理要求：a)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部必須設(shè)不合格品隔離室(區(qū)),做出醒目的標(biāo)識(shí)(立、掛牌),技術(shù)質(zhì)量部工序檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理執(zhí)行情況。b)經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部的不合格品隔離室(區(qū))必須做到帳、物、卡一致，有物必有卡、有卡必有帳；零部件擺放整齊，非成箱放置的零部件應(yīng)做到井然有序，不準(zhǔn)亂堆亂放。不合格品表面應(yīng)有明確標(biāo)識(shí)、標(biāo)記。不合格品的標(biāo)識(shí)按**/QMSP19—2022《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.2.3不合格品審理5.2.3.1檢驗(yàn)員在發(fā)現(xiàn)不合格品后，除及時(shí)將不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離外，對(duì)需要報(bào)廢和跨序返修的不合格品填寫“不合格品報(bào)告單”,軍工產(chǎn)品需在“不合格品報(bào)告單”右上角加蓋“JP”標(biāo)識(shí)。不合格品報(bào)告單應(yīng)至少包含以下信息：a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品代號(hào)、名稱、材質(zhì)、重量。b)發(fā)現(xiàn)日期。c)不合格品數(shù)量。d)發(fā)現(xiàn)工序。e)爐批次號(hào)。f)不合格情況的具體描述(必要時(shí)附圖說明)。g)檢驗(yàn)員印鑒。5.2.3.2技術(shù)質(zhì)量部責(zé)任工程師接到“不合格品報(bào)告單”后，負(fù)責(zé)結(jié)合不合格品實(shí)際情況填寫一級(jí)處理意見。包括：返工、返修、報(bào)廢、按返修標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行修理、改作它用及退回經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部等項(xiàng)。5.2.3.3不合格品的讓步使用(回用)審理a)對(duì)于需“讓步使用(回用)”的不合格品，除技術(shù)質(zhì)量部責(zé)任工程師在“不合格品報(bào)告單”中填寫一級(jí)審理意見外，還應(yīng)申請(qǐng)技術(shù)質(zhì)量部主任工程師填寫二級(jí)審理意見。當(dāng)技術(shù)質(zhì)量部主任工程師對(duì)“讓步使用(回用)”情況難以確認(rèn)時(shí)，向技術(shù)副總經(jīng)理提出申請(qǐng)，由技術(shù)副總經(jīng)理簽署三級(jí)審批意見。b)對(duì)于最終交付給顧客的輕度不合格品經(jīng)公司內(nèi)部審理同意后，須經(jīng)顧客確認(rèn)同意后方可放行。c)科研試制階段和正常生產(chǎn)階段，對(duì)于嚴(yán)重的不合格超差品，可以返修、返工、改作它用或報(bào)廢，但不允許辦理回用。d)如果要改變不合格品審理結(jié)論意見時(shí)，需由總經(jīng)理簽署書面決定，并與顧客代表(**由駐公司軍事代表)協(xié)商，講明原因。對(duì)不合格品審理結(jié)論，僅對(duì)當(dāng)時(shí)被審理的不合格品有效，不能作為以后審理不合格品的依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。5.2.3.4檢驗(yàn)員將審理的“不合格品報(bào)告單”按要求編號(hào)，并在“不合格品報(bào)告單臺(tái)帳”上做好相關(guān)信息登記及發(fā)放登記。將該不合格品報(bào)告單復(fù)印3份，發(fā)放至經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部2份(辦公室、責(zé)任班組)、技術(shù)質(zhì)量部檢查站自存一份，原件上交至技術(shù)質(zhì)量部辦公室，作為質(zhì)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)。5.2.4不合格品處置5.2.4.1返工a)返工后仍不合格的，按本程序規(guī)定履行不合格品審理程序。b)跨部門的返工，若對(duì)確定責(zé)任部門有困難時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部決定。5.2.4.2返修a)對(duì)不能按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)返修工藝進(jìn)行返修的，需由技術(shù)質(zhì)量部編制專門的返修工藝規(guī)程，并履行技術(shù)文件審批程序后方可實(shí)施.b)返修品在加工前后應(yīng)清理加工現(xiàn)場(chǎng)，防止混入合格品中。c)需返工、返修品由檢驗(yàn)員將“不合格品報(bào)告單”傳遞給經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部實(shí)施。對(duì)返工和返修后的產(chǎn)品必須進(jìn)行驗(yàn)證(重新檢驗(yàn)),是否符合要求，再次驗(yàn)證的記錄應(yīng)予以保存。d)制定的軍工產(chǎn)品返修規(guī)程，應(yīng)提交駐公司軍事代表認(rèn)可，在駐公司軍事代表室認(rèn)為必要時(shí)，返修工作應(yīng)在其監(jiān)督下進(jìn)行。5.2.4.3報(bào)廢報(bào)廢產(chǎn)品應(yīng)由責(zé)任部門查明原因，落實(shí)責(zé)任。經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)持“不合格品報(bào)告單”和對(duì)應(yīng)的報(bào)廢產(chǎn)品及時(shí)轉(zhuǎn)交給經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部庫房保管員，進(jìn)行集中管理。5.2.4.4讓步接收使用經(jīng)本公司技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)，向顧客和駐顧客公司驗(yàn)收代表(**由駐顧客公司軍事代表)申請(qǐng)認(rèn)可的讓步接收的超差品，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部進(jìn)行標(biāo)識(shí)或組批，技術(shù)質(zhì)量部按讓步接收的規(guī)定驗(yàn)收。5.2.4.5降級(jí)改作它用經(jīng)審理確定為“降級(jí)改作它用”的不合格品，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部按審理意見加工改作其它產(chǎn)品，自檢后交檢至技術(shù)質(zhì)量部，檢查員按相應(yīng)產(chǎn)品技術(shù)要求判定其是否合格。若再不合格按5.2.4條規(guī)定執(zhí)行。5.3交付后或開始使用發(fā)現(xiàn)的不合格品的評(píng)審和處置凡產(chǎn)品出廠交付用戶后，在使用過程中發(fā)現(xiàn)由于制造質(zhì)量問題而影響正常使用時(shí)，其不合格品的評(píng)審和處置，應(yīng)根據(jù)用戶的信息反饋，按以下規(guī)定執(zhí)行。5.3.1評(píng)審5.3.1.1**:首先由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部和駐公司軍事代表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，提出分析報(bào)告，然后由技術(shù)質(zhì)量部組織討論形成處理意見，經(jīng)駐公司軍代表室認(rèn)可后，聯(lián)合上報(bào)上級(jí)主管部門，做出處理決定。5.3.1.2民品：對(duì)不影響產(chǎn)品關(guān)鍵特性的輕度和重要不合格品的處理，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部組織技術(shù)質(zhì)量部調(diào)查處理。對(duì)影響產(chǎn)品關(guān)鍵特性的嚴(yán)重不合格品須在調(diào)查后，由技術(shù)副總經(jīng)理組織評(píng)審，做出處理決定并進(jìn)行處理。5.3.2處置由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部收集交付后的不合格信息，并組織各相關(guān)部門召開質(zhì)量分析會(huì)，分析產(chǎn)生原因，技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)“糾正措施處理單”。責(zé)任單位針對(duì)不合格制定糾正措施，并對(duì)產(chǎn)生的不合格進(jìn)行舉一反三的整改，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證處理結(jié)果，**還應(yīng)上報(bào)駐公司軍事代表室備案或認(rèn)可。技術(shù)質(zhì)量部將會(huì)議紀(jì)要及驗(yàn)證資料備案存檔。5.4外協(xié)加工不合格產(chǎn)品的審理和處置5.4.1外協(xié)加工的產(chǎn)品進(jìn)入公司后由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收。如發(fā)現(xiàn)不合格的外協(xié)加工產(chǎn)品，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)填寫“不合格品報(bào)告單”,通知經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部，一般應(yīng)由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部作退貨處理。5.4.2如因生產(chǎn)急需欲作處理使用時(shí)，由經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部持“不合格品報(bào)告單”辦理審理手續(xù)。如外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)公司后需要二次加工并滿足加工要求時(shí)，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽署“讓步使用”的一級(jí)審理意見后，須經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理簽署二級(jí)審批意見；如外協(xié)產(chǎn)品回公司后不再加工直接交付顧客的不合格品，除經(jīng)公司內(nèi)部一、二級(jí)審理外，必須經(jīng)顧客認(rèn)可并簽署意見后，方可放行。**還應(yīng)提請(qǐng)駐公司軍事代表室認(rèn)可。5.5其它不合格品的處理搬運(yùn)過程中所造成的不合格品或倉庫保管員巡查時(shí)所發(fā)現(xiàn)的不合格品，由發(fā)現(xiàn)部門組織召開質(zhì)量分析會(huì)，分析原因、制定措施。及時(shí)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部對(duì)產(chǎn)品重新檢驗(yàn)，作好相應(yīng)記錄，并根據(jù)重新檢驗(yàn)結(jié)果填寫“不合格品報(bào)告單”,作出返工、返修、讓步使用或報(bào)廢等處理決定，發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證處理結(jié)果。6.不合格品跟蹤管理6.1生產(chǎn)過程中發(fā)生的不合格品的跟蹤管理6.1.1在對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審時(shí)要認(rèn)真分析有關(guān)過程及質(zhì)量記錄，找出產(chǎn)生不合格的主要原因。對(duì)無法確定的不合格原因，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部跟蹤，找出產(chǎn)生的原因。6.1.2不合格品產(chǎn)生后，不合格品數(shù)量超過本批投產(chǎn)數(shù)量的10%時(shí)，或出現(xiàn)關(guān)鍵、重大質(zhì)量問題時(shí)，責(zé)任部門負(fù)責(zé)在查明原因的基礎(chǔ)上制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審查后實(shí)施，責(zé)任工程師監(jiān)督實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查實(shí)施后的效果。凡實(shí)施后無明顯效果的應(yīng)重新查找原因制定糾正措施，直到不再重復(fù)發(fā)生不合格品為止。6.1.3經(jīng)生產(chǎn)實(shí)踐證明有效的糾正措施或控制方法，由技術(shù)質(zhì)量部納入技術(shù)文件，以保證糾正措施的后續(xù)有效性。6.1.4因人為原因引起的成批重復(fù)不合格品，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)責(zé)任部門及有關(guān)個(gè)人從嚴(yán)實(shí)行質(zhì)量懲處。6.2采購產(chǎn)品不合格品的跟蹤管理6.2.1經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部應(yīng)將供方提交的產(chǎn)品不合格情況通知供方。6.2.2供方在接到公司提交的產(chǎn)品不合格情況通知后，應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行處理并采取糾正措施，經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部組織技術(shù)質(zhì)量部對(duì)供方所采取的糾正措施進(jìn)行驗(yàn)證。6.2.3經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部應(yīng)保存來自供方的不合格品報(bào)告，作為對(duì)供方質(zhì)量水平評(píng)價(jià)的依據(jù)。6.3技術(shù)質(zhì)量部定期統(tǒng)計(jì)“不合格品報(bào)告單”,并將統(tǒng)計(jì)情況反饋給經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)部，責(zé)任部門定期進(jìn)行綜合分析，并制訂出綜合性的糾正措施。技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證糾正措施實(shí)施效果。6.4財(cái)務(wù)部門按《質(zhì)量成本管理程序》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)不合格品的質(zhì)量成本進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，匯報(bào)，以降低質(zhì)量損失費(fèi)用?！段募刂瞥绦颉?*/QMSP02—2022《質(zhì)量記錄控制程序》**/QMSP03—2022《產(chǎn)品采購、驗(yàn)收、保管、發(fā)放和使用控制程序》**/QMSP16—2022《供方控制程序》**/QMSP17—2022《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》**/QMSP19—2022《糾正措施控制程序》**/QMSP26—20228記錄c)軍工產(chǎn)品不合格品報(bào)告單臺(tái)賬(**/QR-SP25-03)233質(zhì)量手冊(cè)**-QM-2022(A版/0次)二十六、糾正措施控制程序?qū)Σ缓细窦皶r(shí)采取糾正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。2.適用范圍公司的質(zhì)量管理體系(管理上的不合格)、產(chǎn)品運(yùn)行過程(過程控制不合格)、產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量方面出現(xiàn)的不合格，所采取的糾正措施。3.職責(zé)a)負(fù)責(zé)糾正措施的監(jiān)督檢查?？刂啤Ⅱ?yàn)證和評(píng)審糾正措施的有效實(shí)施和結(jié)果，并負(fù)責(zé)及時(shí)向顧客通報(bào)與最終產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的問題及采取的糾正措施，對(duì)重大質(zhì)量問題進(jìn)行管理歸零。b)負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)不合格進(jìn)行分析，跟蹤驗(yàn)證糾正措施的有效性，對(duì)重大質(zhì)量問題進(jìn)行技術(shù)歸零。3.3技術(shù)質(zhì)