管理手冊(cè)范例

目錄

《管理手冊(cè)》頒布令..........................................................1

管理者代表任命書(shū)..............................................................3

員工代表授權(quán)書(shū)................................................................4

0.5手冊(cè)管理...................................................................5

0.6公司簡(jiǎn)介.................................................................7

1總則........................................................................10

1.1范圍..................................................................10

1.2刪減..................................................................10

1.2.1被刪減的內(nèi)容.................................................10

1.2.2刪減說(shuō)明......................................................11

2規(guī)范性引用文件..............................................................11

3術(shù)語(yǔ)與定義..................................................................12

4管理體系....................................................................13

4.1總要求................................................................13

4.2文件要求.............................................................15

4.2.1總則...........................................................15

4.2.2管理手冊(cè).......................................................16

4.2.3文件控制.......................................................17

4.2.4記錄控制.......................................................17

5.1管理承諾.............................................................24

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注員工及相關(guān)方要求.............................24

5.3管理方針............................................................25

5.4策劃................................................................27

5.4.1目標(biāo)和指標(biāo)....................................................27

5.4.2管理體系策劃.................................................27

5.4.3環(huán)境因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制措施的確定......................27

5.4.4危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定..........................27

5.4.5流程與變化管理...............................................28

5.4.6法律法規(guī)和其他要求...........................................28

5.4.7環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案...................................28

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通....................................................28

5.5.1職責(zé)和權(quán)限....................................................28

5.6管理評(píng)審............................................................30

附錄1公司質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)................................31

附錄2公司質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系過(guò)程職能分配表..........................43

6資源管理....................................................................56

6.1資源提供............................................................56

6.2人力資源............................................................56

6.3基礎(chǔ)設(shè)施............................................................56

6.4工作環(huán)境............................................................57

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及運(yùn)行控制.........................................................57

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃......................................................57

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程.....................................................59

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（刪減）...................................................59

7.4采購(gòu)和分包...........................................................59

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程、實(shí)施與運(yùn)行......................................60

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程...........................................60

7.5.2環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控制...................................60

7.5.3應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).................................................61

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制.................................................61

8測(cè)量、分析和改進(jìn)...........................................................61

8.1總則..................................................................61

8.2監(jiān)視和測(cè)量..........................................................61

8.2.1顧客及相關(guān)方滿意.............................................61

8.2.2審核..........................................................62

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量.............................................62

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.............................................63

8.2.5安全、環(huán)境管理績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量..............................64

8.2.6合規(guī)性評(píng)價(jià)....................................................64

8.3不合格控制..........................................................64

8.4數(shù)據(jù)分析............................................................64

8.5改進(jìn)................................................................65

8.5.1持續(xù)改進(jìn)......................................................65

8.5.2糾正措施......................................................65

8.5.3預(yù)防措施......................................................65

公司質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系管理工作標(biāo)準(zhǔn)要素條款對(duì)照表.....................66

公司管理體系管理工作標(biāo)準(zhǔn)目錄

序

編號(hào)文件名稱(chēng)

號(hào)

1XXX214006-XXX安全生產(chǎn)責(zé)任制管理工作標(biāo)準(zhǔn)

2XXX214007-XXX員工拒絕程序管理工作標(biāo)準(zhǔn)

3XXX214008-XXX法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理工作標(biāo)準(zhǔn)

4XXX214009-XXX目標(biāo)與指標(biāo)管理工作標(biāo)準(zhǔn)

5XXX214010-XXX安全生產(chǎn)會(huì)議管理工作標(biāo)準(zhǔn)

6XXX214011-XXX安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人員配置管理工作標(biāo)準(zhǔn)

7XXX214012-XXX文件和記錄管理工作標(biāo)準(zhǔn)

8XXX214013-XXX數(shù)據(jù)分析管理工作標(biāo)準(zhǔn)

9XXX214014-XXX變化與許可管理工作標(biāo)準(zhǔn)

10XXX214015-XXX信息溝通管理工作標(biāo)準(zhǔn)

11XXX214016-XXX分包商、供應(yīng)商管理工作標(biāo)準(zhǔn)

12XXX214017-XXX投標(biāo)及合同管理工作標(biāo)準(zhǔn)

XXX214018-XXX科技項(xiàng)目管理工作標(biāo)準(zhǔn)

13

14XXX214019-XXX作業(yè)過(guò)程危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和運(yùn)行控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)

15XXX214020-XXX環(huán)境危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和運(yùn)行控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)

16XXX214021-XXX應(yīng)急管理工作標(biāo)準(zhǔn)

17XXX214022-XXX應(yīng)急搶修管理工作標(biāo)準(zhǔn)

18XXX214023-XXX不合格品管理工作標(biāo)準(zhǔn)

19XXX214024-XXX事故/事件/不符合管理工作標(biāo)準(zhǔn)

20XXX214025-XXX作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理工作標(biāo)準(zhǔn)

21XXX214026-XXX固定區(qū)域環(huán)境管理工作標(biāo)準(zhǔn)

22XXX214027-XXX消防管理工作標(biāo)準(zhǔn)

23XXX214028-XXX安保管理工作標(biāo)準(zhǔn)

24XXX214029-XXX安全工器具與個(gè)人防護(hù)用品管理工作標(biāo)準(zhǔn)

25XXX214030-XXX施工、生產(chǎn)設(shè)備及工器具管理工作標(biāo)準(zhǔn)

26XXX214031-XXX測(cè)試設(shè)備管理工作標(biāo)準(zhǔn)

序

編號(hào)文件名稱(chēng)

號(hào)

27

XXX214032-XXX用電管理工作標(biāo)準(zhǔn)

28

XXX214033-XXX機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理工作標(biāo)準(zhǔn)

29

XXX214034-XXX送電施工和服務(wù)過(guò)程管理工作標(biāo)準(zhǔn)

30

XXX214035-XXXXXX施工和服務(wù)過(guò)程管理工作標(biāo)準(zhǔn)

31

XXX214036-XXX輸電線路運(yùn)行、檢修、檢測(cè)管理工作標(biāo)準(zhǔn)

32

XXX214037-XXXXXX站檢修管理工作標(biāo)準(zhǔn)

33XXX214038-XXX輸電線路直升機(jī)巡視、檢測(cè)管理工作標(biāo)準(zhǔn)

34XXX214039-2013設(shè)備監(jiān)理管理工作標(biāo)準(zhǔn)

35XXX214040-XXX鐵塔及鋼構(gòu)件制造和服務(wù)過(guò)程管理工作標(biāo)準(zhǔn)

36XXX214041-XXX任務(wù)觀察管理工作標(biāo)準(zhǔn)

37XXX214042-2013爬梯、平臺(tái)、腳手架管理工作標(biāo)準(zhǔn)

38XXX214043-XXX隔離閉鎖管理工作標(biāo)準(zhǔn)

39XXX214044-XXX物資管理工作標(biāo)準(zhǔn)

40XXX214045-XXX職業(yè)健康管理工作標(biāo)準(zhǔn)

41XXX214047-XXX人力資源管理工作標(biāo)準(zhǔn)

42XXX214048-XXX環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)管理工作標(biāo)準(zhǔn)

43XXX214049-XXX審核管理工作標(biāo)準(zhǔn)

44XXX214050-XXX管理評(píng)審管理工作標(biāo)準(zhǔn)

45

XXX214051-XXX糾正與預(yù)防措施管理工作標(biāo)準(zhǔn)

46XXX214052-XXX顧客滿意度監(jiān)測(cè)管理工作標(biāo)準(zhǔn)

47XXX214053-XXX安全生產(chǎn)費(fèi)用管理工作標(biāo)準(zhǔn)

XXX214005-XXX

《管理手冊(cè)》頒布令

貫徹實(shí)施GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001-2011.

GB/T50430-2007.中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系標(biāo)準(zhǔn)、電力建設(shè)施工企

業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)建立健全整合型管理體系，是公司強(qiáng)化

內(nèi)部管理，提高工程實(shí)物質(zhì)量和安全、環(huán)境管理績(jī)效、增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力和提

高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑。公司自1997年12月首次取得IS09002：1994質(zhì)量體

系認(rèn)證證書(shū)以來(lái)，經(jīng)過(guò)全司員工十八年來(lái)的共同努力和認(rèn)真貫徹，管理體系運(yùn)

行取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，公司的管理水平、工程實(shí)物質(zhì)量、社會(huì)信譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

力等都有了很大的提升。其間，體系文件經(jīng)過(guò)了質(zhì)量管理體系2000版轉(zhuǎn)版、QE0

三標(biāo)體系整合、環(huán)境管理體系2004版轉(zhuǎn)版、質(zhì)量管理體系2008版轉(zhuǎn)版、QE0J

四標(biāo)整合、職業(yè)健康安全管理體系2011版轉(zhuǎn)版與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系整合以

及2013年、2014年大范圍的適用性修訂，一共經(jīng)歷了八次換版，由A版轉(zhuǎn)換

至G版再到目前的2014版。

GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)以PDCA過(guò)程方法模式，強(qiáng)調(diào)以顧客為

關(guān)注焦點(diǎn)的理念，關(guān)注產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的提升，突出了過(guò)程控制、持續(xù)的顧客滿

意等要求；GB/T24001—2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)社會(huì)責(zé)任，污染預(yù)防，關(guān)

注相關(guān)方利益，突出了對(duì)環(huán)境影響的控制要求；而GB/T28001—2011職業(yè)健康

安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)則強(qiáng)調(diào)安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制，關(guān)注廣大員工的職業(yè)健康安全，

提高職業(yè)健康安全管理的績(jī)效；GB/T50430-2007是IS09000標(biāo)準(zhǔn)在我國(guó)工程建

設(shè)行業(yè)質(zhì)量管理的本土化和行業(yè)化實(shí)踐，增強(qiáng)和細(xì)化了對(duì)施工機(jī)械設(shè)備管理、

分包過(guò)程管理和工程項(xiàng)目施工質(zhì)量控制等方面的管理要求；南網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

管理體系是GB/T28001—2011標(biāo)準(zhǔn)的細(xì)化和延伸，密切結(jié)合電網(wǎng)企業(yè)特點(diǎn)，在

融合國(guó)際先進(jìn)安全管理體系的基礎(chǔ)上，管理的深度和廣度有所加強(qiáng)，體現(xiàn)了安

全管理的落地生根，實(shí)現(xiàn)了體系專(zhuān)業(yè)化；電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)

范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的管理宗旨是規(guī)范電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)行為，使電力

建設(shè)施工企業(yè)各環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、

物、環(huán)處于良好的狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)

范化建設(shè)。

1

XXX年，隨著公司機(jī)巡業(yè)務(wù)和應(yīng)急搶修業(yè)務(wù)的拓展以及XXX電力物資公司

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：物資公司）、XXX電力線路器材廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：線材廠）管理體系

的融入，公司體系管理組織機(jī)構(gòu)和部分職能發(fā)生了調(diào)整，再加上國(guó)家能源局安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)要求的提出，公司原QEOJ及安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體

系已不能充分滿足管理要求，為此，按照GB/T19001—2008《質(zhì)量管理體系要

求》、GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001—20H

《職業(yè)健康安全管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管

理規(guī)范》、《中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2012年版）》、《電力建設(shè)施

工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的要求，結(jié)合QE0J體系和安全生

產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系外審組提出的意見(jiàn)和建議，公司對(duì)2014版管理手冊(cè)和管理工作

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了全面修訂，修訂后的文件經(jīng)各要素歸口管理部門(mén)、專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)和

實(shí)施單位代表會(huì)審，公司各專(zhuān)業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒布，于XXX年5月11

日起正式實(shí)施。

本手冊(cè)規(guī)定了公司工作的準(zhǔn)則，闡述了公司管理體系各過(guò)程的控制要求及

其相互作用，明確了各部門(mén)/單位和各級(jí)人員的管理職責(zé)以及開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)的目

標(biāo)、程序和要求。本手冊(cè)是實(shí)現(xiàn)對(duì)公司體系一體化管理的重要文件，是指導(dǎo)公

司各部門(mén)/單位建立并實(shí)施一體化管理體系的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，是公司對(duì)外提供

信任的依據(jù)。公司全體員工必須遵照自己的崗位職責(zé)，精心組織、精心施工、

精心運(yùn)行、精心維護(hù)、精心加工、精心服務(wù)，向顧客奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)可靠的送XXX工

程和優(yōu)良的服務(wù)。

總經(jīng)理：XXX

XXX年5月6日

2

XXX214005-XXX

管理者代表任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004

《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-20U《職業(yè)健康安全管理體

系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、《中國(guó)南方電

網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系》、《電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)

級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，加強(qiáng)對(duì)整合型管理體系建立和運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命公司總工程師馬欽

同志為公司的管理者代表。

管理者代表的職責(zé)是：

1、確保公司管理體系得到建立、實(shí)施和保持；

2、向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并為管理體系的有效運(yùn)行、

持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)及改進(jìn)建議；

3、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和相關(guān)方要求意識(shí)的形成；

4、負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

5、行使和履行公司總經(jīng)理賦予的其他管理職責(zé)和權(quán)限。

具體職責(zé)見(jiàn)第5章附錄1公司質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)B條

款。

總經(jīng)理：XXX

XXX年5月6日

3

員工代表授權(quán)書(shū)

為有效貫徹國(guó)家有關(guān)職業(yè)健康安全的方針政策，實(shí)施公司職業(yè)健康安全管

理體系，使員工減少疾病和職業(yè)傷害，經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)協(xié)商推薦，授權(quán)公司

工會(huì)主席嚴(yán)亞男同志任公司員工總代表，各級(jí)分工會(huì)主席作為員工代表。

員工代表的職責(zé)是：

1、監(jiān)督各有關(guān)的法律法規(guī)在公司范圍內(nèi)的實(shí)施情況；

2、監(jiān)督公司職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)與指標(biāo)的落實(shí)；

3、代表員工向管理者反映職業(yè)健康安全方面的問(wèn)題；

4、參與對(duì)重大不符合、糾正（處置）方案（提案）的討論以及職業(yè)健康安全管

理方案的討論；

5、做好日常信息收集、分析、整理，按時(shí)參加員工代表懇談會(huì)，實(shí)事求是反映

員工的抱怨、投訴、建議，積極做好與員工的交流、溝通（協(xié)商）。

具體職責(zé)見(jiàn)第5章附錄1公司質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系管理職責(zé)F條

款。

公司工會(huì)委員會(huì)

XXX年5月6日

4

XXX214005-XXX

0.5手冊(cè)管理

1本手冊(cè)的目的是確定本公司的管理方針、目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的管

理體系。

2本手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)是：GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/

T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康

安全管理體系要求》、GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、

《中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2012年版）》、《電力建設(shè)施工企業(yè)安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》。

3本手冊(cè)適用于本公司承建的±800kV/1000kV及以下輸電線路工程施工、安裝

和服務(wù)；±800kV/1000kV及以下XXX站工程施工、安裝、調(diào)試和服務(wù)；500kV

及以下輸電線路運(yùn)行、檢修和服務(wù)；500kV及以下XXX站預(yù)防性試驗(yàn)、檢修和

服務(wù)；直流±800kV及以下、交流750kV及以下輸XXX線路鐵塔、XXX用鋼構(gòu)架、

線路用鐵附件、輸XXX鋼管塔、鋼管桿、鋼管XXX構(gòu)支架、通訊用微波塔、鋼

結(jié)構(gòu)及熱浸鍍鋅的生產(chǎn)和服務(wù)；電力物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送服務(wù)，設(shè)

備監(jiān)理以及公司和相應(yīng)施工區(qū)域、生產(chǎn)工作區(qū)域內(nèi)的相關(guān)管理活動(dòng)。

4管理手冊(cè)由管理者代表和安全監(jiān)管部組織編寫(xiě)。手冊(cè)發(fā)布前由公司各職能部

門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其進(jìn)行審核，管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。

5手冊(cè)的管理

5.1發(fā)放范圍

管理手冊(cè)由安全監(jiān)管部負(fù)責(zé)發(fā)放至公司最高管理層、各職能部門(mén)/單位；各

職能部門(mén)/單位根據(jù)工作需要再分發(fā)至相關(guān)崗位。

5.2手冊(cè)的評(píng)審

當(dāng)外界環(huán)境、引用標(biāo)準(zhǔn)及公司組織機(jī)構(gòu)、管理范圍等發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)手

冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)其總體有效性。

5.3手冊(cè)的換版、修改及批準(zhǔn)

手冊(cè)的換版，由總經(jīng)理視修改的情況決定，新版發(fā)布時(shí)，舊版即行作廢；

手冊(cè)修改時(shí)，必須由管理者代表審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，安全監(jiān)管部實(shí)施，一般采

用換頁(yè)的方式進(jìn)行。

6管理手冊(cè)是公司管理體系的綱領(lǐng)性文件，具有強(qiáng)制執(zhí)行性，公司所屬各職能

部門(mén)、各單位全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并遵守本手冊(cè)規(guī)定。

5

7管理手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，從發(fā)布之日起實(shí)施。原《管理手冊(cè)》

(XXX214005-2014)同時(shí)作廢。

8管理手冊(cè)解釋權(quán)歸屬公司安全監(jiān)管部。

手冊(cè)編號(hào)：XXX214005-XXX

批準(zhǔn)：XXX

審定：馬欽

審核：周峰

編制：封義萍

6

XXX214005-XXX

0.6公司簡(jiǎn)介

XXX省送XXX工程公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）是中國(guó)南方電網(wǎng)XXX電網(wǎng)公司的

全資子公司。目前，公司在冊(cè)員工1800余人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員600余人，擁

有各類(lèi)機(jī)具設(shè)備近1500余臺(tái)（件），是具有國(guó)家電力工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì)及

對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)營(yíng)資格的大型輸XXX施工企業(yè)，已獲得國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的承

裝（修、試）電力設(shè)施許可證（承裝類(lèi)一級(jí)、承修類(lèi)一級(jí)、承試類(lèi)一級(jí)），安全生

產(chǎn)許可證，750kV及以下鐵塔生產(chǎn)許可證，XXX省道路運(yùn)輸許可證（大型物件運(yùn)

輸2級(jí)），電力大件運(yùn)輸企業(yè)總承包乙級(jí)資質(zhì)，國(guó)家AAA級(jí)物流企業(yè)資質(zhì)，設(shè)備

監(jiān)理單位乙級(jí)，以及電力建設(shè)信用企業(yè)（信用等級(jí)AAA）等資質(zhì)證書(shū)。公司是

1997年12月在XXX省首家通過(guò)IS09002：1994質(zhì)量體系認(rèn)證的建筑安裝企業(yè)。

質(zhì)量體系的建立使公司的質(zhì)量管理工作走上了科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理的

軌道，對(duì)公司的進(jìn)一步發(fā)展及參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了良好的條件。公司于2002年

6月順利通過(guò)了2000版IS09001標(biāo)準(zhǔn)的換版認(rèn)證，實(shí)現(xiàn)了94版向2000版的平

穩(wěn)過(guò)渡；2004年7月公司取得質(zhì)量、安全、環(huán)境“三標(biāo)一體化”管理體系認(rèn)證

證書(shū)，進(jìn)一步提高了廣大員工的質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)和環(huán)保意識(shí)，這標(biāo)志著公

司的質(zhì)量、安全、環(huán)境管理工作走向了全新的境界；2011年開(kāi)展的

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》的認(rèn)證工作，進(jìn)一步加大

了公司質(zhì)量管理體系的管理力度；2012年公司按《中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)

管理體系（2012年版）》以及GB/T2800『20n《職業(yè)健康安全管理體系要求》

對(duì)公司的質(zhì)量、安全、環(huán)境管理體系進(jìn)一步換版整合，在融入國(guó)際先進(jìn)管理體

系的基礎(chǔ)上更加密切地結(jié)合了電網(wǎng)建設(shè)與電網(wǎng)運(yùn)維實(shí)際，繼2012年12月、2013

年11月分別通過(guò)了安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系“二鉆”、“三鉆”評(píng)審之后，2014

年10月公司又通過(guò)了云網(wǎng)公司審核組的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系“三鉆三星”評(píng)

審。

公司走過(guò)了50多年的發(fā)展歷程，具有深厚的企業(yè)文化積淀，有吃苦耐勞、

攻堅(jiān)克難的優(yōu)良傳統(tǒng)，被譽(yù)為XXX電網(wǎng)的“高原鐵軍”。在飛艇放線、高原直升

機(jī)巡線、高海拔、高山大嶺架線施工和超高壓、特高壓輸XXX施工等多項(xiàng)施工

工藝和關(guān)鍵技術(shù)上，公司都處于全國(guó)領(lǐng)先水平。50多年來(lái)，公司以建設(shè)卓越電

網(wǎng)、為電網(wǎng)保駕護(hù)航為己任，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，致力打造精品工程。公司

7

工程施工范圍覆蓋老撾及中國(guó)XXX、新疆、黑龍江、遼寧、四川、廣西、江西、

廣東、湖南、山西、貴州、重慶、西寧等?。ㄊ校?；運(yùn)維線路7000余公里，范

圍遍布保山、玉溪、曲靖、紅河、昆明、怒江、麗江、迪慶、臨滄、昭通、楚

雄等十多個(gè)地區(qū)；線材生產(chǎn)方面，公司已具有年產(chǎn)熱浸鍍鋅鐵塔、XXX站用鋼

構(gòu)架、線路用鐵附件、鋼管結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、通訊用微波塔10萬(wàn)噸的能力；物資供應(yīng)

方面，公司具備開(kāi)展電網(wǎng)建設(shè)所需的物資采購(gòu)、大件運(yùn)輸、設(shè)備監(jiān)理、物資配

送等業(yè)務(wù)及系統(tǒng)外的運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)、設(shè)備監(jiān)造、物資代辦等相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)及能力。

公司傾力打造全國(guó)一流的電網(wǎng)建設(shè)、電網(wǎng)運(yùn)檢和應(yīng)急搶險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)

范化的企業(yè)，為建設(shè)、維護(hù)堅(jiān)強(qiáng)的電網(wǎng)做出了突出的貢獻(xiàn)。

公司努力貫徹最高管理者提出的“以人為本、科學(xué)管理，工程創(chuàng)優(yōu)、顧客

滿意，安全運(yùn)行、精心維護(hù)，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染，降低風(fēng)險(xiǎn)、減少傷害，遵

循法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)”的管理方針，全面提高企業(yè)綜合素質(zhì)。樹(shù)立“以人為本、

質(zhì)量為綱”的思想，把宣傳、貫徹IS09000族標(biāo)準(zhǔn)與深入推行TQM緊密結(jié)合起

來(lái)，不斷加強(qiáng)和完善質(zhì)量管理體系，以持續(xù)、有效的質(zhì)量管理體系來(lái)保證工程

的實(shí)物質(zhì)量；在工程施工過(guò)程中盡量減少對(duì)生態(tài)的破壞，遙控飛艇展放引繩架

設(shè)高壓輸電線路項(xiàng)目的研制成功，開(kāi)創(chuàng)了高壓輸電線路架設(shè)的新篇章，繼而實(shí)

施的遙控直升飛機(jī)牽放初級(jí)牽引繩項(xiàng)目更加體現(xiàn)了“安全、綠色、高效”的施

工理念。施工項(xiàng)目對(duì)自然資源的有效保護(hù)，取得了很好的社會(huì)效益；從風(fēng)險(xiǎn)控

制出發(fā)，公司完善了安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)了施工安全的監(jiān)督力度，加大了

個(gè)人安全防護(hù)用品的投入和正確使用的培訓(xùn)，同時(shí)從提高員工的安全意識(shí)入手,

引導(dǎo)員工從“要我安全”到“我要安全”的思想轉(zhuǎn)變。

我們將再接再厲，進(jìn)一步按照《中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2012

年版）》和《電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》的要求

完善公司的管理體系文件，促進(jìn)公司整合型管理體系高質(zhì)量運(yùn)行，以滿足顧客、

員工、社會(huì)及相關(guān)方的要求和期望。隨著電力改革的深入和國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)

展，我們將立足省內(nèi)，面向國(guó)內(nèi)、外，積極參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在競(jìng)爭(zhēng)中學(xué)習(xí)，在

競(jìng)爭(zhēng)中磨練，在競(jìng)爭(zhēng)中提高自己的素質(zhì)和能力，依靠科技進(jìn)步，強(qiáng)化內(nèi)部管理，

苦練內(nèi)功，不斷改進(jìn)和提高工程施工質(zhì)量、運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量和安全文明施工水平，

努力打造精品工程，創(chuàng)造服務(wù)特色，提升服務(wù)質(zhì)量，充分展示云送人“誠(chéng)信為

8

XXX214005-XXX

本，真誠(chéng)服務(wù)”的良好形象，以高質(zhì)量、持續(xù)有效運(yùn)行的管理體系確保為顧客

提供優(yōu)質(zhì)可靠的輸XXX工程和優(yōu)良的服務(wù)。

公司名稱(chēng)：XXX省送XXX工程公司地址：昆明市盤(pán)龍區(qū)曇華路989號(hào)

法定代表人：XXX

注冊(cè)資金：人民幣壹億貳仟萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：國(guó)有經(jīng)濟(jì)

經(jīng)營(yíng)方式：建筑、安裝、施工、服務(wù)、批發(fā)、零售

經(jīng)營(yíng)范圍：主營(yíng)電力工程施工總承包壹級(jí)、承包各種電壓等級(jí)及容量的送電

線路工程和XXX站建筑、安裝工程的施工，電力器材，承包與其實(shí)力、規(guī)模、

業(yè)績(jī)相適應(yīng)的國(guó)外工程項(xiàng)目；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；貨

物及技術(shù)進(jìn)出口；輸XXX鐵塔、構(gòu)架加工鍍鋅（以上項(xiàng)目憑資質(zhì)證開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活

動(dòng)）；設(shè)備、工器具和車(chē)輛租賃。

兼營(yíng)房屋建筑工程施工總承包叁級(jí)，機(jī)電設(shè)備安裝工程專(zhuān)業(yè)承包

叁級(jí)，鐵路電氣化工程專(zhuān)業(yè)承包叁級(jí)，汽車(chē)貨運(yùn)，水泥及金屬構(gòu)件加工，普通

機(jī)械修理，汽車(chē)零配件銷(xiāo)售及汽車(chē)裝飾（以上涉及專(zhuān)項(xiàng)管理的憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）。

公司辦公室電話真/p>

公司網(wǎng)址：http://www.ynsbd.com郵編：650216

安全監(jiān)管部電話/p>

9

1總則

1.1范圍

本手冊(cè)對(duì)外是向顧客提供公司體系管理能力和作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù);

對(duì)內(nèi)是公司管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是全體員工各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)的標(biāo)

準(zhǔn)和共同遵循的準(zhǔn)則，確定了公司管理的方針和目標(biāo)，對(duì)公司整合型管理體系

的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提出了基本要求，它規(guī)定了公司體系運(yùn)行中各

過(guò)程的控制程度，使施工生產(chǎn)、線路運(yùn)維、塔材加工、物資供應(yīng)、大件運(yùn)輸、

設(shè)備監(jiān)理等施工、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程均處于受控狀態(tài)，以確保公司在工程質(zhì)量、

污染預(yù)防、職業(yè)健康安全方面符合顧客和適用法律法規(guī)的要求，并通過(guò)管理體

系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度。

本手冊(cè)適用于XXX省送XXX工程公司所屬與管理活動(dòng)有關(guān)的各職能部門(mén)、

實(shí)施單位、工程項(xiàng)目部、運(yùn)檢工作站、生產(chǎn)車(chē)間、班組，本手冊(cè)管理體系覆蓋

的產(chǎn)品范圍為：

公司主業(yè)——±800kV/1000kV及以下輸電線路工程施工、安裝和服務(wù)；土

800kV/1000kV及以下XXX站工程施工、安裝、調(diào)試和服務(wù)；500kV及以下輸電

線路運(yùn)行、檢修和服務(wù)；500kV及以下XXX站預(yù)防性試驗(yàn)、檢修和服務(wù)；直流

±800kV及以下、交流750kV及以下輸XXX線路鐵塔、XXX用鋼構(gòu)架、線路用鐵

附件、輸XXX鋼管塔、鋼管桿、鋼管XXX構(gòu)支架、通訊用微波塔、鋼結(jié)構(gòu)及熱

浸鍍鋅的生產(chǎn)和服務(wù)；電力物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送服務(wù)，設(shè)備監(jiān)理以

及公司和相應(yīng)施工區(qū)域、生產(chǎn)工作區(qū)域內(nèi)的相關(guān)管理活動(dòng)。

本公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全區(qū)域界定為：XXX省昆明市東郊曇華寺公司院

內(nèi)、昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春漫大道2號(hào)物資公司及線材廠辦公及生產(chǎn)區(qū)域、

施工現(xiàn)場(chǎng)及電網(wǎng)運(yùn)檢區(qū)域。

1.2刪減

1.2.1被刪減的內(nèi)容

公司體系刪減了GB/T19001-2008idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的“7.3設(shè)計(jì)和

開(kāi)發(fā)”條款要求，GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)中10.3條款要求，《中國(guó)南方電網(wǎng)安

全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2012版）》2.2、2.3、6.1、6.3、6.4、6.5、6.6條款要

求，以及《電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》2條

10

XXX214005-XXX

款要求。

1.2.2刪減說(shuō)明

XXX省送XXX工程公司所承擔(dān)的施工、生產(chǎn)業(yè)務(wù)具有以下特點(diǎn)：

1.2.2.1所承建工程的設(shè)計(jì)均由業(yè)主招標(biāo)的設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)；

1.2.2.2所供應(yīng)的物資、設(shè)備均由物資、設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)行設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)

并提供合格的產(chǎn)品；

1.2.2.3輸電線路鐵塔、鋼管結(jié)構(gòu)等產(chǎn)品制造和加工都是按照顧客提供的圖紙

和加工清單來(lái)進(jìn)行加工；

1.2.2.4針對(duì)新工藝或者特殊施工工藝而言，不屬于GB/T19001-20087.3設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)范疇，如遇到特殊/復(fù)雜電纜敷設(shè)方式設(shè)計(jì)、鋼結(jié)構(gòu)內(nèi)部特殊搭接方式設(shè)

計(jì)等，公司對(duì)其委托的施工設(shè)計(jì)活動(dòng)按照GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)

質(zhì)量管理規(guī)范》（第9章分包管理）進(jìn)行控制。

1.2.2.5《中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系審核指南》內(nèi)容載明：2.2,2.3、

6.1、6.3、6.4、6.5、6.6要素不適用于電力建設(shè)施工企業(yè)，不作審核要求。

1.2.2.6公司體系覆蓋范圍內(nèi)所有業(yè)務(wù)均不涉及水上作業(yè)。

公司所刪減的條款不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和

服務(wù)的能力和責(zé)任的要求。

2規(guī)范性引用文件

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)在本手冊(cè)中引用而構(gòu)成為本手冊(cè)的條文。在本

手冊(cè)出版時(shí)，所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本手冊(cè)的各方應(yīng)

探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。

2.1法律法規(guī)部分：

2.1.1質(zhì)量方面的法律、法規(guī)：見(jiàn)公司動(dòng)態(tài)調(diào)整的《法律法規(guī)及其他要求總目

錄》。

2.1.2職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)：見(jiàn)公司動(dòng)態(tài)調(diào)整的《法律法規(guī)及其他要

求總目錄》。

2.1.3環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)：見(jiàn)公司動(dòng)態(tài)調(diào)整的《法律法規(guī)及其他要求

總目錄》。

11

2.2標(biāo)準(zhǔn)部分:

2.2.1GB/T19000-2008idtIS09000：2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；

2.2.2GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》；

2.2.3GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用

指南》；

2.2.4GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》；

2.2.5GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》

2.2.6《中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2012年版）》

2.2.7《電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》

3術(shù)語(yǔ)與定義

本手冊(cè)采用GB/T19000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)、

GB/T28001-20U《職業(yè)健康安全管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)、

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)及以下行業(yè)/

企業(yè)術(shù)語(yǔ)：

3.1工程項(xiàng)目一一是指具有獨(dú)立的設(shè)計(jì)文件，建成后可以獨(dú)立發(fā)揮生產(chǎn)能力或

使用效益的工程。

3.2建設(shè)單位一一即建設(shè)工程的投資人，也稱(chēng)“業(yè)主”，是工程項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程

的總負(fù)責(zé)方。

3.3監(jiān)理單位一一受建設(shè)單位委托，依照國(guó)家法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求和建設(shè)

單位要求，在建設(shè)單位委托的范圍內(nèi)對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理方。

3.4運(yùn)行單位一一工程項(xiàng)目建成后，負(fù)責(zé)接收工程項(xiàng)目并對(duì)其進(jìn)行運(yùn)行和維護(hù)，

使其發(fā)揮應(yīng)有效益的一方。

3.5單位工程一一是工程項(xiàng)目的組成部分，是可以獨(dú)立組織施工的工程。

3.6分部工程一一是單位工程的組成部分，一般是按建筑物的主要部位以及安

裝的對(duì)象劃分的。

3.7分項(xiàng)工程一一是分部工程的組成部分，是按照工序?qū)⒎植抗こ踢M(jìn)一步劃分

而。

12

XXX214005-XXX

3.8隱蔽工程一一在施工過(guò)程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，而不能再

對(duì)上道工序的質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)，則稱(chēng)上道工序或被覆蓋的分項(xiàng)工程為隱蔽工程。

按規(guī)定在隱蔽前，應(yīng)進(jìn)行隱蔽工程的檢查驗(yàn)收(簡(jiǎn)稱(chēng)隱檢)，相關(guān)各方驗(yàn)收合格

后，方可予以隱蔽。

3.9檢驗(yàn)批一一是按同一的生產(chǎn)條件或按規(guī)定的方式匯總起來(lái)供檢驗(yàn)用的，

由一定數(shù)量樣本組成的檢驗(yàn)體；可根據(jù)施工及質(zhì)量控制和專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收需要按樓

層、施工區(qū)段、變形縫等進(jìn)行劃分。

3.10驗(yàn)收一一“驗(yàn)”等同標(biāo)準(zhǔn)“檢驗(yàn)”；“收”等同標(biāo)準(zhǔn)“確認(rèn)”。

3.11工序一一等同標(biāo)準(zhǔn)“施工過(guò)程”。

3.12工程一一等同標(biāo)準(zhǔn)“產(chǎn)品”。

3.13運(yùn)行、檢修一一運(yùn)行即對(duì)輸XXX設(shè)備進(jìn)行巡視、檢測(cè)、維護(hù)和管理，檢修

即對(duì)輸XXX設(shè)備進(jìn)行的檢查和修理，簡(jiǎn)稱(chēng)運(yùn)檢。

3.14管理體系——是公司依據(jù)《質(zhì)量管理體系要求》(GB/T19001-2008)、《工

程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》(GB/T50430-2007)、《職業(yè)健康安全管理體系

要求》(68/128001-2011)、《中國(guó)南方電網(wǎng)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系(2012年版)》、

《電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》以及《環(huán)境管理體

系要求及使用指南》(GB/T24001-2004)標(biāo)準(zhǔn)要求建立的管理體系。

3.15設(shè)備監(jiān)理一一依法設(shè)立的設(shè)備監(jiān)理單位(企業(yè)法人)，受項(xiàng)目業(yè)主委托，

并根據(jù)監(jiān)理合同的約定，按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)重要設(shè)備的

設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)、安裝、調(diào)試等過(guò)程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資等實(shí)施監(jiān)督

和管理。

4管理體系

為了實(shí)施管理體系的整合管理，必須通過(guò)建立健全管理體系得以實(shí)現(xiàn)。本

公司的管理體系圍繞公司管理方針和目標(biāo)，是一個(gè)由組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、程序、

過(guò)程和資源等組成的有機(jī)體。

4.1總要求

4.1.1本公司的產(chǎn)品(±800kV及以下輸電線路工程施工、安裝和服務(wù)；±800kV

/1000kV及以下XXX站工程施工、安裝、調(diào)試和服務(wù)；500kV及以下輸電線路運(yùn)

13

行、檢修和服務(wù)；500kV及以下XXX站預(yù)防性試驗(yàn)、檢修和服務(wù)；直流±800kV

及以下、交流750kV及以下輸XXX線路鐵塔、XXX用鋼構(gòu)架、線路用鐵附件、

輸XXX鋼管塔、鋼管桿、鋼管XXX構(gòu)支架、通訊用微波塔、鋼結(jié)構(gòu)及熱浸鍍鋅

的生產(chǎn)和服務(wù)；電力物資的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送服務(wù)，設(shè)備監(jiān)理等）具有

產(chǎn)品的不流動(dòng)性、生產(chǎn)場(chǎng)所的流動(dòng)性、多樣性以及生產(chǎn)條件受自然因素影響較

大等特點(diǎn)。本公司圍繞上述產(chǎn)品特性，通過(guò)識(shí)別顧客、相關(guān)方及員工要求，識(shí)

別施工、生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中的工程質(zhì)量要求、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源及相關(guān)影響，

科學(xué)地建立整合型管理體系，并應(yīng)用管理的系統(tǒng)方法加以管理和控制，確保整

合型管理體系的總體有效性。

4.1.2公司為了穩(wěn)定的提供符合顧客要求的產(chǎn)品，首先對(duì)管理體系所需的全過(guò)

程加以確定，確定這些過(guò)程所需的輸入、輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)、不同的過(guò)程

所對(duì)應(yīng)的不同的質(zhì)量要求、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。并通過(guò)P-D-C-A過(guò)程方法，使

各個(gè)過(guò)程和過(guò)程網(wǎng)絡(luò)接口明確，處于受控狀態(tài)。

公司管理體系所需的管理過(guò)程、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程順序和相互作用如下：

4.1.2.1管理過(guò)程：管理承諾一以顧客、相關(guān)方和員工為關(guān)注焦點(diǎn)一環(huán)境因素

識(shí)別評(píng)價(jià)、危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估一管理方針、目標(biāo)一環(huán)境、職業(yè)健康安全管理

方案、預(yù)案一職責(zé)、權(quán)限與溝通一資源配置（人、機(jī)、料、法、環(huán)、財(cái)）實(shí)施

一過(guò)程監(jiān)測(cè)一環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)、合規(guī)性評(píng)價(jià)一內(nèi)部審核一管理評(píng)

審一數(shù)據(jù)分析一糾正和預(yù)防措施一持續(xù)改進(jìn)和提高管理體系總體有效性；

4.1.2.2輸XXX工程的施工、運(yùn)檢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程：產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審一物

資（勞務(wù)）采購(gòu)、顧客財(cái)產(chǎn)提供一進(jìn)貨產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)控制一生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程

控制一監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制一過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)控制一不合格品的

控制一顧客滿意度監(jiān)測(cè)控制一數(shù)據(jù)、信息分析和匯總一糾正和預(yù)防措施一持續(xù)

改進(jìn)和提高產(chǎn)品（輸XXX工程、電網(wǎng)運(yùn)維）質(zhì)量。

4.1.2.3鐵塔及鋼構(gòu)件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程：產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審一簽訂合同一采

購(gòu)一檢驗(yàn)一放樣試組裝一檢驗(yàn)一批量生產(chǎn)（下料、壓號(hào)、制孔、彎曲、切角、

焊接等制作）一檢驗(yàn)一熱浸鍍鋅一檢驗(yàn)一儲(chǔ)運(yùn)、包裝與防護(hù)一監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備

的控制（全過(guò)程）一不合格品控制（全過(guò)程）一檢驗(yàn)一交付一服務(wù)。

4.1.2.4電力物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程：市場(chǎng)調(diào)查一招投標(biāo)

14

XXX214005-XXX

一顧客要求的識(shí)別一物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送服務(wù)過(guò)程一產(chǎn)品及服務(wù)監(jiān)視

和測(cè)量一物資交付一交付后服務(wù)。

公司實(shí)施管理體系所需過(guò)程之間的順序和相互作用流程見(jiàn)圖1"XXX省送

XXX工程公司管理體系過(guò)程關(guān)系流程圖”。

4.1.3公司通過(guò)識(shí)別這些過(guò)程，確定過(guò)程之間的相互作用，并合理的安排過(guò)程

的順序，同時(shí)對(duì)過(guò)程中的質(zhì)量要求、危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定

關(guān)鍵工序的質(zhì)量要求、重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素，以便得到有效控制。

4.1.4公司對(duì)過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定，

給出過(guò)程控制要求和工程、運(yùn)維、加工、服務(wù)質(zhì)量要求，危險(xiǎn)源、環(huán)境因素控

制與管理的準(zhǔn)則和方法（包括各種管理方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）。為確保過(guò)程的有效

運(yùn)行和控制所建立的準(zhǔn)則、方法以及所提供的必需資源在第5章一一第7章中

描述。

4.1.5公司通過(guò)對(duì)顧客和相關(guān)方有關(guān)等信息（要求）的充分收集和測(cè)量、分析、

比較，及時(shí)準(zhǔn)確地提出必要的糾正和預(yù)防措施，充分滿足顧客和其它相關(guān)方的

要求；通過(guò)對(duì)管理體系的內(nèi)審和管理評(píng)審，動(dòng)態(tài)考核管理體系的符合性和有效

性；通過(guò)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，使管理體系獲得持續(xù)改進(jìn)，確保管理目標(biāo)的

實(shí)現(xiàn)。測(cè)量、分析和改進(jìn)上述過(guò)程并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的管理要求在第8章中描述。

4.1.6經(jīng)過(guò)公司識(shí)別的外包過(guò)程有：專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包、施工機(jī)械設(shè)備租賃、

部分鐵塔產(chǎn)品或鋼管結(jié)構(gòu)產(chǎn)品部件加工、物資倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)、設(shè)備監(jiān)理和技

術(shù)服務(wù)等。對(duì)外包過(guò)程的控制需識(shí)別對(duì)提供滿足要求的產(chǎn)品的能力的潛在影響、

對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度等，外包過(guò)程的控制并不免除公司滿足所有顧客要

求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。公司編制《分包商、供應(yīng)商管理工作標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)外包

過(guò)程實(shí)施控制；線材廠的鐵塔產(chǎn)品外委加工按《鐵塔及鋼構(gòu)件制造和服務(wù)過(guò)程

管理工作標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行；物資公司的物資倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)、設(shè)備監(jiān)理按其《合格

供應(yīng)商評(píng)定與誠(chéng)信管理辦法》執(zhí)行，以期最終實(shí)現(xiàn)公司的管理目標(biāo)。

4.2文件要求

4.2.1總則

管理體系文件是公司管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則和依據(jù)，可以起到溝通意圖和統(tǒng)

一行動(dòng)的作用。公司的管理體系文件包括：

15

4.2.1.1管理手冊(cè)（含管理方針）。

4.2.22管理工作標(biāo)準(zhǔn)。

4.2.1.3公司為確保對(duì)過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制，針對(duì)管理體系如何應(yīng)用于

某一具體工程產(chǎn)品/施工項(xiàng)目、運(yùn)維產(chǎn)品/檢修項(xiàng)目、加工產(chǎn)品/鐵塔、鋼管桿、

構(gòu)支架、鐵附件加工項(xiàng)目、物流供應(yīng)服務(wù)/物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、設(shè)備監(jiān)理項(xiàng)

目或合同而編制的文件：

（1）施工組織設(shè)計(jì)（施工組織措施計(jì)劃，質(zhì)量、安全、技術(shù)三大措施，專(zhuān)

項(xiàng)施工方案，檢修方案，運(yùn)輸方案等）；

（2）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

（3）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案及專(zhuān)項(xiàng)安全技術(shù)、環(huán)保措施等。

（4）與相關(guān)的國(guó)家、行業(yè)法律法規(guī)、規(guī)程和其它技術(shù)性、管理性文件等。

（5）對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄。

公司規(guī)定文件的內(nèi)容和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，

以及顧客和相關(guān)方的需求，并與公司管理方針相適應(yīng)。

為便于有效溝通，公司對(duì)文件的制定、使用和控制進(jìn)行了規(guī)定，編制了《文

件和記錄管理工作標(biāo)準(zhǔn)》，以確保公司文件管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，使

公司的保證能力不斷的持續(xù)改進(jìn)，得到完善和提高。

4.2.2管理手冊(cè)

4.2.2.1公司《管理體系管理手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理手冊(cè)》）包括GB/

T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》、GB/T28001-20U《職業(yè)健康安全管理體系要求》、

GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、《中國(guó)南方電網(wǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)

管理體系（2012年版）》、《電力建設(shè)施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達(dá)標(biāo)評(píng)級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)》的全部要素（除刪減條款）相互作用的描述以及對(duì)管理工作標(biāo)準(zhǔn)等的引

用。

4.2.2.2公司為管理體系運(yùn)行編制了文件化的管理文件，并對(duì)六個(gè)體系要求進(jìn)

行了全面整合，共編制管理手冊(cè)1本，管理工作標(biāo)準(zhǔn)47個(gè)，見(jiàn)“公司管理體系

管理工作標(biāo)準(zhǔn)目錄”，作為本手冊(cè)的支持性文件。

16

XXX214005-XXX

4.2.3文件控制

為了確保文件是充分與適宜的，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，

確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本，確保文件保持清晰、易于識(shí)別，確

保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā),

防止作廢文件的非預(yù)期使用，公司編制了《文件和記錄管理工作標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)管理

體系所要求的文件進(jìn)行控制。

4.2.4記錄控制

為證明公司提供的產(chǎn)品滿足規(guī)定要求和管理體系運(yùn)行的有效性，并為采取

糾正和預(yù)防措施以及保持和改進(jìn)管理體系提供信息，公司編制了《文件和記錄

管理工作標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)記錄進(jìn)行控制。

17

圖1云南省送變電工程公司管理體系過(guò)程關(guān)系流程圖

18

19

20

圖1-3變電站檢修管理流程圖

21

22

圖『5代辦物資采購(gòu)工作流程圖

23

XXX214005-XXX

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

為使公司建立實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、安全、