管理運(yùn)營(yíng)知識(shí)建筑企業(yè)管理體系程序文件

管理運(yùn)營(yíng)知識(shí)建筑企業(yè)管理體系程

序文件

TIXIYUNXINGJILU

管理體系程序文件

編制：劉秋月

審核：曹君建

批準(zhǔn)：趙立忠

天津盛塘建筑工程有限公司

二0一七年

目錄

通用程序1

文件控制程序1

記錄控制程序6

管理評(píng)審程序12

信息交流控制程序16

法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序20

人力資源管理程序23

管理體系內(nèi)部審核程序28

糾正和預(yù)防措施控制程序34

共用程序38

不合格品控制程序38

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序43

應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序46

測(cè)量與監(jiān)測(cè)控制程序50

事故、事件、不符合控制程序54

合規(guī)性評(píng)價(jià)程序58

專用程序63

施工過(guò)程控制程序63

測(cè)量設(shè)備的配置程序74

外購(gòu)產(chǎn)品或外來(lái)服務(wù)的控制程序77

測(cè)量設(shè)備的流轉(zhuǎn)管理程序81

測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)標(biāo)記和封印管理程序87

計(jì)量確認(rèn)間隔的確定程序89

計(jì)量數(shù)據(jù)管理程序102

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)程序106

環(huán)境運(yùn)行控制程序110

危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序118

職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序124

通用文件128

記錄128

通用程序

文件控制程序

CCEFT01-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：確保對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的有效

版本，確保與管理體系有關(guān)的所有文件處于受控狀態(tài)。

2范圍：與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有文件的控制。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

4職責(zé)

4.1最高管理者

a批準(zhǔn)管理手冊(cè)和三級(jí)文件的發(fā)布和更改；

b批準(zhǔn)公司其他管理規(guī)章、制度及支持性文件的發(fā)布和更改。

4.2管理者代表

a審核管理手冊(cè)；

b批準(zhǔn)程序文件的發(fā)布和更改。

4.3技術(shù)質(zhì)量部

a負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的編制與更改；

b負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放與管理；

c負(fù)責(zé)電腦應(yīng)用軟件的控制。

4.4經(jīng)理辦公室

負(fù)責(zé)其他支持性管理文件和外來(lái)文件的歸檔、發(fā)放、更改和管理。

4.5其他有關(guān)部門(mén)

a負(fù)責(zé)本部門(mén)有關(guān)程序文件和管理制度的編寫(xiě)與更改；

b識(shí)別、分發(fā)并控制相關(guān)方提供的文件。

4.6區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)

負(fù)責(zé)國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集、地方性法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等文件的購(gòu)買(mǎi)、

發(fā)放和使用管理。

5工作流程

5.1文件分級(jí)

5.1.1與管理體系有關(guān)的文件包括：

a管理手冊(cè)、程序文件及支持性文件；

b工程技術(shù)文件和資料；

c相關(guān)方提供文件；

d相關(guān)法律、法規(guī)；

e作業(yè)指導(dǎo)文件、記錄等；

f有關(guān)規(guī)章制度及與管理體系有關(guān)的其它文件。

5.1.2管理體系文件結(jié)構(gòu)圖:

管理手冊(cè)（一級(jí)文件）

通用程序、

共用程序、專用程序（二級(jí)文件）

管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范、法律法規(guī)、記錄及其它資料（三級(jí)文件）

5.1-2文件的形式可以是印刷文件、電子文件等。

5.2文件的編號(hào)

ST.iz/g/axx-xxxx

文件批準(zhǔn)年號(hào)I

文件順序號(hào)

“T”通用程序文件：指質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系通用的程序文件

“ZJG”質(zhì)量、計(jì)量共用程序文件

“HAG”環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系共用的程序文件

“Z”質(zhì)量管理體系程序文件“H”

環(huán)境管理體系程序文件“A”職業(yè)

健康安全管理體系程序文件“QA”管理手冊(cè)

“QSP”程序文件

盛塘建筑公司

5.3文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)和發(fā)布

5.3.1管理手冊(cè)由技術(shù)質(zhì)量部組織人員編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審核、最高管理者

批準(zhǔn)后發(fā)布。

5.3.2程序文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)

布。

5.33三級(jí)文件由技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)職能部門(mén)編寫(xiě)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審

核、最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。

5-3-5公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門(mén)編

制，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)布。必要時(shí)應(yīng)經(jīng)最高管理者

批準(zhǔn)。

5.4文件的發(fā)放

5.4.1公司管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件的發(fā)放和管理工作分兩級(jí)控制，統(tǒng)

一編號(hào)后由公司技術(shù)質(zhì)量部發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司，再

由區(qū)域/專業(yè)公司有關(guān)部門(mén)發(fā)放至區(qū)域/專業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)及經(jīng)理部，并遵

循誰(shuí)發(fā)放誰(shuí)管理的原則。發(fā)放時(shí)應(yīng)做好“文件發(fā)放記錄”（卜01）。如因項(xiàng)目增加

等原因需增印管理手冊(cè)、程序文件及三級(jí)文件時(shí)，由區(qū)域/專業(yè)公司相關(guān)部門(mén)從

公司網(wǎng)站（）上，內(nèi)部信息交流平臺(tái)下載，編號(hào)并加蓋受控章后下發(fā)。

5.4.2公司其他與管理體系有關(guān)的規(guī)章制度及支持性文件，由相關(guān)職能部門(mén)組

織發(fā)放，并做好“文件發(fā)放記錄”（J-0D。

5.4.3對(duì)管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所均應(yīng)得到受控版本，需要時(shí)可

向業(yè)主及有關(guān)單位提供非受控版本。

5.5文件的更改

5.5.1法律法規(guī)和相關(guān)要求發(fā)生重大變化或公司體制發(fā)生變化時(shí)，公司各職能

部門(mén)應(yīng)適時(shí)對(duì)與本部門(mén)有關(guān)文件的有效性進(jìn)行評(píng)審，需修訂或更改時(shí)，向技術(shù)質(zhì)

量部提交”文件更改申請(qǐng)”（J-02）,經(jīng)批準(zhǔn)后由原編制部門(mén)修改。文件的更改采

用劃改和換版方式。

5.5.2管理手冊(cè)和三級(jí)文件的更改必須由最高管理者審批，程序文件的更改必

須由管理者代表審批。技術(shù)質(zhì)量部組織更改的實(shí)施，并將更改通知、更改件、”文件

更改記錄”（J-03）發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門(mén)，將更改通知發(fā)放至區(qū)域公

司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)。區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門(mén)從公司網(wǎng)站（）下載更改件、更

改記錄并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)

責(zé)銷(xiāo)毀所轄范圍內(nèi)的作廢文件。

5.6文件管理

5.6.1公司各部門(mén)/單位應(yīng)隨時(shí)識(shí)別本單位的受控文件，建立“受控文件清單”

（J-04）,并及時(shí)更新。

5.6.2所有管理體系文件不準(zhǔn)私自外借。人員調(diào)動(dòng)前，所在單位或部門(mén)負(fù)責(zé)將

文件收回，并辦理文件交接手續(xù)。

5.6.3工程技術(shù)文件和資料的管理

工程技術(shù)文件和資料的控制按《技術(shù)管理制度》執(zhí)行。一般包括圖紙、圖紙會(huì)審

記錄、設(shè)計(jì)變更單、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（技術(shù)交底）等。

5.6.4相關(guān)方提供文件的管理

收到相關(guān)方提供文件的部門(mén)/單位需識(shí)別其適用性，并控制、分發(fā)，以確保有

關(guān)部門(mén)/單位/人員能夠及時(shí)得到。

5.6.5相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的控制，執(zhí)行《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程

胺(CCEFT05-2012)o

5.6.6批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的文件由保管人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。若仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保

管人在文件的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。

6相關(guān)文件

《技術(shù)管理制度》、《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》(CCEFT05-2012)o

7記錄

7.1文件發(fā)放記錄(J-01)。

7.2文件更改記錄(J-02)

7.3文件更改記錄(J-03)

7.4受控文件清單(J-04)

通用程序——

記錄控制程序

CCEFT02-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：對(duì)與管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行有效控制和管理，以保證提供管理體系有

效運(yùn)行的客觀證據(jù)，為驗(yàn)證和制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。

2范圍：本程序適用于與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的所有

記錄的管理，包括來(lái)自供方的記錄。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

4職責(zé)

4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系內(nèi)、外部審核和管理評(píng)審記錄的整理、歸檔、保存

和管理。

42各單位/部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本單位/部門(mén)的記錄，并按本程序規(guī)定的

要求具體實(shí)施記錄的控制。

5工作流程

5.1記錄的控制范圍與分類

5.1.1記錄的控制范圍包括：管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，以及在管理體

系運(yùn)行中形成的其他記錄（包括聲像記錄、磁帶、照片、軟盤(pán)、文字資料等）。

也包括來(lái)自相關(guān)方的記錄。

5.1.2記錄的分類包括：各項(xiàng)管理記錄、各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄、各種監(jiān)視和測(cè)

量記錄及各種報(bào)告等原始記錄。

52記錄的填寫(xiě)

5.2.1填寫(xiě)記錄時(shí)字跡要清晰、整齊、能準(zhǔn)確識(shí)別，填寫(xiě)人員簽名時(shí)必須簽全

名，記錄不得用鉛筆填寫(xiě)。

5.2.2記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)資料要準(zhǔn)確，語(yǔ)言要簡(jiǎn)練。收集

和保存的記錄應(yīng)盡量使用原始件（包括記錄表格本身規(guī)定的復(fù)寫(xiě)件），顧客提供

的記錄可使用復(fù)印件。

5.2.3各項(xiàng)管理記錄和各種報(bào)告要及時(shí)填寫(xiě)，各項(xiàng)檢測(cè)、操作記錄，監(jiān)視和測(cè)

量記錄應(yīng)隨時(shí)整理，不得后補(bǔ)、偽造。

5.2.5記錄一經(jīng)填寫(xiě)完成，原則上不允許任何部門(mén)或個(gè)人涂改，以確保其原始

性、可追溯性和證明作用，并為制定糾正/預(yù)防措施提供依據(jù)。如系筆誤或經(jīng)證

實(shí)原有記錄不準(zhǔn)確，可在原始記錄上采用“劃改”形式進(jìn)行更改，但應(yīng)保留原有

記錄的可識(shí)別性。凡以涂、貼、刮等方式改動(dòng)的記錄一律作廢。

5.2.6管理手冊(cè)、程序文件和其他管理文件規(guī)定的記錄，由責(zé)任部門(mén)或人員按

相應(yīng)的格式隨工作進(jìn)展如實(shí)填寫(xiě)；應(yīng)由分包方生成的記錄，由項(xiàng)目部相應(yīng)責(zé)任人

員及時(shí)收集。

53記錄的標(biāo)識(shí)

53.1有編號(hào)設(shè)置的記錄應(yīng)按下列規(guī)則統(tǒng)一編號(hào)整理；順序號(hào)一年度（如001—

2012）o

5.3.2與管理體系有關(guān)的活動(dòng)中形成的聲像記錄如磁帶、照片及軟盤(pán)等，在其

包裝上標(biāo)識(shí)該記錄的名稱內(nèi)容、制作時(shí)間、制作人等相關(guān)信息。

5.4記錄的保存、保護(hù)

5.4.1所有與管理體系文件有關(guān)的記錄由公司、區(qū)域/專業(yè)公司、經(jīng)理部三級(jí)實(shí)

施管理，各層次部門(mén)和人員應(yīng)保管的記錄參照“記錄管理目錄”（見(jiàn)附錄）。

5.4.2下列記錄應(yīng)由公司或區(qū)域/專業(yè)公司檔案室歸檔保存：

a項(xiàng)目工程技術(shù)資料;

b管理評(píng)審記錄及有關(guān)決議；

C內(nèi)部審核報(bào)告；

d第三方審核的有關(guān)資料；

e其它需要?dú)w檔保存的記錄。

5.4.3記錄應(yīng)存放在通風(fēng)、干燥、安全且便于查找的地方。

5.4.4記錄應(yīng)保存的期限參照《記錄管理目錄》。（見(jiàn)附錄）

55記錄的借聞/查聞

借閱/查閱記錄必須經(jīng)記錄管理部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人同意后，方可借閱/查閱。

與記錄內(nèi)容無(wú)直接關(guān)系的人員，無(wú)權(quán)借閱/查閱。

5.6記錄的處理

5.6.1記錄保存期滿后，保管人請(qǐng)示本部門(mén)（單位）負(fù)責(zé)人，由本部門(mén)（單位）

負(fù)責(zé)人做出處理決定。

5.6.2批準(zhǔn)銷(xiāo)毀的記錄由保管人負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。若仍有參考價(jià)值予以留存時(shí)，由保

管人在記錄的右上角用醒目顏色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。

6相關(guān)文件

《文件控制程序》、其他相關(guān)文件。

7記錄

相關(guān)記錄

8附錄

《記錄管理目錄》

附錄：

表1:

記錄管理目錄

序責(zé)任部門(mén)或人員

記錄名稱保存期限備注

號(hào)公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部

1文件發(fā)放記錄3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程師

2文件更改申請(qǐng)表3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程師

3文件更改記錄3年文件持有人文件持有人文件持有人

4受控文件清單3年各部門(mén)各部門(mén)主任工程師

5管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部

6管理評(píng)審報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部

7管理評(píng)審記錄5年技術(shù)質(zhì)量部

8會(huì)議簽到記錄表3年各部門(mén)各部門(mén)

9法律、法規(guī)清單長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部

10法律、法規(guī)獲取渠道一覽表長(zhǎng)期各部門(mén)各部門(mén)

11法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表3年各部門(mén)各部門(mén)

12年度人力資源需求計(jì)劃長(zhǎng)期人力資源部

13員工（）季、年度考核表5年人力資源部

14職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表3年人力資源部

15“十一大員”人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部

16“三小員”人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部

17特種作業(yè)人員花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部安全員（工期內(nèi)）

18年度內(nèi)審計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

19內(nèi)部審核現(xiàn)場(chǎng)記錄表3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

20內(nèi)部審核不合格/不符合項(xiàng)報(bào)告3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

21管理體系內(nèi)部審核報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

22糾正措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部職能部門(mén)

23預(yù)防措施記錄3年技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門(mén)

24工程整改通知單工期內(nèi)下達(dá)部門(mén)職能部門(mén)接收、下達(dá)人員

25不合格品（項(xiàng)）及處理記錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量部門(mén)質(zhì)檢員

26不合格物資處理記錄工期內(nèi)材料員

27不合格測(cè)量設(shè)備處理記錄工期內(nèi)計(jì)量員

28應(yīng)急準(zhǔn)備清單工期內(nèi)安全員、環(huán)保員

29安全生產(chǎn)情況匯總表3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

30安全生產(chǎn)情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

31環(huán)境與職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)記錄3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

32事故（事件）調(diào)查報(bào)告長(zhǎng)期安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

33職工傷亡事故情況月報(bào)表3年安全管理部工程部門(mén)安全員、環(huán)保員

34施工組織設(shè)計(jì)會(huì)簽、審批記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)部門(mén)主任工程師歸檔

35技術(shù)復(fù)核記錄保修期滿主任工程師

36會(huì)議記錄表工期內(nèi)技術(shù)部門(mén)主任工程師

表2：

記錄管理目錄

序責(zé)任部門(mén)或人員備

記錄名稱保存期限

號(hào)公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部注

37試（檢）驗(yàn)/檢測(cè)單位評(píng)價(jià)表保修期滿主任工程師

38分項(xiàng)工程樣板及樣板間（戶、層工期內(nèi)主任工程師

驗(yàn)收記錄

39環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門(mén)環(huán)保員

40環(huán)境因素登記及評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部環(huán)保員

41重要環(huán)境因素清單長(zhǎng)期安全管理部發(fā)布工程部門(mén)環(huán)保員更新

42建筑施工場(chǎng)界映聲測(cè)量記錄工期內(nèi)安全管理部工程部門(mén)環(huán)保員

43環(huán)保檢查記錄工期內(nèi)環(huán)保員

44固體廢物處理統(tǒng)計(jì)表工期內(nèi)環(huán)保員

45危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部安全員

46危險(xiǎn)源清單長(zhǎng)期安全管理部工程部門(mén)安全員

47第三方審核有關(guān)文件和記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部

48設(shè)備需用計(jì)劃表工期內(nèi)機(jī)械管理員

49現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使用臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

50現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備三定臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

51設(shè)備維修保養(yǎng)臺(tái)帳工期內(nèi)機(jī)械管理員

52供貨方評(píng)價(jià)表3年：工程部門(mén)材料員

53合格供貨方名冊(cè)5年材料管理部工程部門(mén)

54材料需用/采購(gòu)計(jì)劃保修期滿材料員

55材料采購(gòu)合同評(píng)審表五年工程部門(mén)/合約部門(mén)材料員

56物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證記錄工期內(nèi)材料員

57材料驗(yàn)收單工期內(nèi)材料員

58領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員

59業(yè)主供料丟失損壞報(bào)告單保修期滿材料員

60招標(biāo)文件評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

61投標(biāo)書(shū)會(huì)簽表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

62業(yè)主合同評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

63合同更改評(píng)審記錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門(mén)

64工程勞務(wù)分包商評(píng)價(jià)表3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

65工程勞務(wù)分包合同會(huì)簽審批表保修期滿合約部合約部門(mén)

66工程勞務(wù)分包商履歷表3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

67合格分包商清單長(zhǎng)期項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

68工程回訪記錄表3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

69工程維修記錄3年項(xiàng)目管理部工程部門(mén)

表3：

記錄管理目錄

序責(zé)任部門(mén)或人員備

記錄名稱保存期限

號(hào)公司區(qū)域公司經(jīng)理部注

項(xiàng)目工程技術(shù)資料長(zhǎng)期檔案室技術(shù)質(zhì)量部門(mén)歸檔

1圖紙會(huì)審記錄主管工程師

2設(shè)計(jì)變更記錄主管工程師

3施工組織設(shè)計(jì)主管工程師

4開(kāi)工報(bào)告主管工程師

5技術(shù)交底主管工程師/工長(zhǎng)

6施工日記工長(zhǎng)

7合格證、試（檢）驗(yàn)報(bào)告主管工程師

8施工試驗(yàn)記錄試驗(yàn)員

9施工記錄工長(zhǎng)

10隱蔽工程驗(yàn)收記錄主管工程師

11基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄主管工程師

12采暖、衛(wèi)生與煤氣工程專業(yè)工長(zhǎng)

13電氣安裝工程專業(yè)工長(zhǎng)

14通風(fēng)與空調(diào)工程專業(yè)工長(zhǎng)

15電梯安裝工程專業(yè)工長(zhǎng)

16工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定主管工程師

17竣工驗(yàn)收資料主管工程師

18竣工圖主管工程師

表4：

記錄管理目錄（J-03）

序責(zé)任部門(mén)或人員名

記錄名稱保存期限

號(hào)公司區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理部注

測(cè)量設(shè)備管理記錄

1計(jì)量器具臺(tái)帳長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

2檢測(cè)設(shè)備歷史記錄卡長(zhǎng)期計(jì)量員

3計(jì)量器具周檢計(jì)劃至少3個(gè)周計(jì)量員

期

4非校準(zhǔn)狀態(tài)、檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定表3年計(jì)量員

5計(jì)量器具送檢通知單3年技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

6計(jì)量器具送檢登記表3年技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

7計(jì)量器具發(fā)放記錄3年技術(shù)質(zhì)量部門(mén)計(jì)量員

8計(jì)量器具分類管理目錄長(zhǎng)期計(jì)量員

9能源抄表記錄3年計(jì)量員

10年度計(jì)量器具周檢計(jì)劃3年計(jì)量員

11測(cè)量設(shè)備檢定證書(shū)、測(cè)試報(bào)告3個(gè)周期計(jì)量員

12測(cè)量?jī)x器、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)儀器報(bào)廢計(jì)量員

13

14

15

16

17

18

通用程序

管理評(píng)審程序

CCEFT03-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：通過(guò)定期對(duì)管理體系進(jìn)行有效評(píng)審，確保其持續(xù)的適官性、充分性和有

效性,不斷完善管理體系,保持企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

2范圍：適用于本公司質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

管理評(píng)審：由最高管理者就管理方針和目標(biāo)，對(duì)管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的

正式評(píng)價(jià)。

4職責(zé)

4.1最高管理者：

主持管理評(píng)審會(huì)議；審定管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃。

4.2管理者代表：

負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)；審核管理評(píng)審實(shí)施

計(jì)劃；準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料；組織相關(guān)單位/部門(mén)制訂糾正和預(yù)防措施，負(fù)

責(zé)評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。

4.3技術(shù)質(zhì)量部：

編制管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃，收集、匯總管理評(píng)審所需要的資料，落實(shí)評(píng)審中提出的

糾正和預(yù)防措施的實(shí)施工作。

4.4公司相關(guān)部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理：

負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本單位/部門(mén)有關(guān)的評(píng)審文件、資料，制訂和實(shí)施評(píng)審中提出

的與本單位/部門(mén)有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。

5工作流程

5.1管理評(píng)審計(jì)劃

5.1.1公司每12個(gè)月進(jìn)行一次管理評(píng)審。

5?1?2當(dāng)外部環(huán)境或管理體系發(fā)生重大變化時(shí)，出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題、安全事

故、環(huán)境污染事故或有重大質(zhì)量投訴時(shí)，最高管理者可隨時(shí)決定進(jìn)行評(píng)審。

5.1.3管理評(píng)審采取會(huì)議的形式，可與公司年度工作會(huì)合并召開(kāi)，也可單獨(dú)進(jìn)行。

5.1.4技術(shù)質(zhì)量部于每次管理評(píng)審前1個(gè)月編制“管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃”(J-05),

報(bào)管理者代表審核、最高管理者批準(zhǔn)后，下發(fā)參加管理評(píng)審的有關(guān)單位/部門(mén)。

計(jì)劃應(yīng)表明評(píng)審的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加評(píng)審的單位/部門(mén)、需要準(zhǔn)備的資料

等。各相關(guān)單位/部門(mén)要按照計(jì)劃的要求做好評(píng)審資料的準(zhǔn)備工作。

5.2管理評(píng)審輸入

各單位/部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃的要求，向技術(shù)質(zhì)量部提交評(píng)審所需的資料，

由技術(shù)質(zhì)量部匯總提交最高管理者作為管理評(píng)審輸入。管理評(píng)審輸入一般包括：

a各單位/部門(mén)管理體系運(yùn)行情況總結(jié)，存在的困難及需要公司協(xié)調(diào)解決的問(wèn)

題；

b內(nèi)部、外部審核情況；

c可能影響管理體系的變化，包括組織內(nèi)部、外部環(huán)境的變化；

d內(nèi)部職工和相關(guān)方的投訴和建議，業(yè)主滿意度的測(cè)量結(jié)果；

e管理體系的質(zhì)量目標(biāo)、計(jì)量目尿環(huán)境目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況分析

報(bào)告，糾正和預(yù)防措施的落實(shí)情況；

f上次管理評(píng)審后采取措施的跟蹤情況和有效性；

g改進(jìn)管理體系的建議。

5.3管理評(píng)審的實(shí)施

53.1公司、區(qū)域/專業(yè)公司各部門(mén)需按照管理評(píng)審計(jì)劃的要求，按時(shí)準(zhǔn)備好資

料，提交技術(shù)質(zhì)量部。

53.2管理評(píng)審采用會(huì)議方式，由最高管理者主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)做好“會(huì)議

簽到記錄表”（J-06）和“管理評(píng)審記錄”（J-07）。

5.33參加人員

與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)負(fù)責(zé)人、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人以及其他相

關(guān)人員均應(yīng)參加。

5.3.4參加管理評(píng)審會(huì)的人員對(duì)所提交的總結(jié)報(bào)告/評(píng)審資料進(jìn)行逐項(xiàng)的分析和

討論，對(duì)于存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間。

5.3.5技術(shù)質(zhì)量部按管理評(píng)審會(huì)議的分析和討論結(jié)果，填寫(xiě)“糾正措施記錄”

（J-08）或“預(yù)防措施記錄"（上09）,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)給相應(yīng)的責(zé)任部

門(mén)。

5.4管理評(píng)審輸出

5.4.1管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)內(nèi)容：

a管理體系的運(yùn)行績(jī)效；

b管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；

c與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的過(guò)程的改進(jìn)；

d管理體系有效運(yùn)行的資源需求；

e對(duì)管理方針、管理目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)結(jié)論。

5.4.2每次評(píng)審后，由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，整理編寫(xiě)

“管理評(píng)審報(bào)告"(JTO)。其內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審日期、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審

時(shí)間、組織人、參加人員、管理評(píng)審綜述等。經(jīng)最高管理者畝批后發(fā)放至參加管

理評(píng)審的部門(mén)和人員，并做好發(fā)放記錄。

5.5改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

55.1評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格、潛在不合格和待改進(jìn)項(xiàng)，由各責(zé)任部門(mén)按要求制

定并實(shí)施相應(yīng)的糾正/預(yù)防措施，填寫(xiě)“糾正措施記錄”(J-08)或“預(yù)防措施記

錄”(J-09)中的相關(guān)欄目，報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。

552由技術(shù)質(zhì)量部按《糾正和預(yù)防措施控制程序》(CCEFT08-2012)的規(guī)定，

對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。

5.6管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由技術(shù)質(zhì)量部按《記錄控制程序》(CCEFT02-2012)

的要求管理。

6相關(guān)文件

《管理手冊(cè)》、《管理體系內(nèi)部審核程序》、《糾正和預(yù)防措施控制程序》、《文件控

制程序》、《記錄控制腥序》。

7記錄

7.1管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃(J-05)

7.2會(huì)議簽到記錄表(J-06)

7.3管理評(píng)審記錄(J-07)

7.4糾正措施記錄(J-08)

7.5預(yù)防措施記錄(J-09)

7.6管理評(píng)審報(bào)告(J-10)

通用程序——

信息交流控制程

序

CCEFT04-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：為了建立有效的信息交流機(jī)制，確保管理體系協(xié)調(diào)有效的運(yùn)行及相關(guān)問(wèn)

題的妥善解決，特制定本程序。

2范圍：適用于對(duì)本公司進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息

交流。

3術(shù)語(yǔ)：參照公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。

4職責(zé)

41技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的收集、整理，并及時(shí)向有關(guān)單位和部門(mén)傳遞；

負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得到妥善解決。

42安全管理部負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息交流，確保有關(guān)問(wèn)題得

到妥善解決。

務(wù)工會(huì)負(fù)責(zé)有關(guān)職業(yè)健康安全信息的收集（如員工的意見(jiàn)等），并負(fù)責(zé)或監(jiān)督

問(wèn)題得到妥善解決。

3項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)有關(guān)分包隊(duì)伍管理、工程回訪、顧客滿意度及項(xiàng)目管理的其

它信息的收集和傳遞，并妥善解決。

45材料管理部負(fù)責(zé)有關(guān)材料方面的信息收集、傳遞，并監(jiān)督執(zhí)行情況。

歷人力資源部負(fù)責(zé)提供、發(fā)布人力資源信息，包括人員意識(shí)、能力方面的信息，

確保合理配備、開(kāi)發(fā)人力資源。

刃市場(chǎng)部負(fù)責(zé)收集、跟蹤工程信息及有關(guān)合同、顧客需求方面的信息，并及時(shí)

傳遞。

與其他相關(guān)部門(mén)應(yīng)做好各自職責(zé)范圍內(nèi)與管理體系有關(guān)的信息交流。

?區(qū)域/專業(yè)公司應(yīng)做好所轄范圍內(nèi)的信息交流工作，并確保問(wèn)題得到妥善解

決。

5工作流程

51公司內(nèi)部的信息交流

5.1.1內(nèi)部信息交流的內(nèi)容：

a內(nèi)部審核與管理評(píng)審的信息；

b外部審核信息；

C法律法規(guī)的信息；

d體系運(yùn)行情況；

e管理方針及目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的信息；

f合同的履行情況及顧客滿意度的信息；

g工程回訪信息及相關(guān)方的投訴、員工的合理意見(jiàn)；

h事故、事件、不符合信息；

I材料采購(gòu)、管理的信息；

J人員培訓(xùn)、人事變動(dòng)及人力資源配置的信息。

5.1.2內(nèi)部信息交流的實(shí)施

a管理評(píng)審與內(nèi)部審核的信息，主要是通過(guò)最高管理者召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)和內(nèi)部

審核過(guò)程中審核員與被審核方的交流，傳遞相關(guān)信息。管理評(píng)審和審核結(jié)束后，所形

成的管理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放至各相關(guān)部門(mén)和區(qū)域/專業(yè)公司.

b外部審核結(jié)果由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)以文件形式(包括電子文件)傳達(dá)至公司

領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)和區(qū)域/專業(yè)公司。

c法律法規(guī)和其他要求的信息，通過(guò)公司有關(guān)部門(mén)收集、獲取有關(guān)的法律法規(guī)，

編制、更新《法律法規(guī)清單》并及時(shí)傳遞至各相關(guān)部門(mén)及區(qū)域/專業(yè)公司。

d區(qū)域/專業(yè)公司每半年組織一次管理體系內(nèi)部審核，每季度組織一次工程項(xiàng)

目大檢查，內(nèi)審報(bào)告及大檢查情況、糾正與預(yù)防措施的實(shí)施情況以書(shū)面形式傳達(dá)至區(qū)

域/專業(yè)公司有關(guān)部門(mén)及所屬各項(xiàng)目部。并將內(nèi)審報(bào)告上傳公司技術(shù)質(zhì)量部。

e公司管理方針通過(guò)網(wǎng)站、會(huì)議、標(biāo)語(yǔ)、圖片等多種形式進(jìn)行宣傳，傳達(dá)到全體

員工。目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)信息的交流，通過(guò)會(huì)議傳達(dá)公司各職能部門(mén)制定的有關(guān)質(zhì)量、

計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)，并以義件形式傳達(dá)至相關(guān)部門(mén)及區(qū)域/專

業(yè)公司；區(qū)域/專業(yè)公司對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，制定區(qū)域/專業(yè)公司

的目標(biāo)、指標(biāo)，并以文件的形式落實(shí)到相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部；項(xiàng)目部經(jīng)過(guò)分解形成項(xiàng)

目部的目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)確認(rèn)后，形成文件，以會(huì)議、交底的方式傳達(dá)至項(xiàng)目部的全體

員工。

f事故、事件、不符合信息按《事故、事件、不符合控制程序》(CCEFG05-

2012)執(zhí)行;

g項(xiàng)目部每日在班前教育時(shí)同施工人員進(jìn)行交流，如員工有抱怨或其他建議、意

見(jiàn)等，班組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

h內(nèi)部信息可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、調(diào)查、檢查等方式收集、獲取。信息交流

可以會(huì)議、座談、刊物、黑板報(bào)等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。

i各級(jí)工會(huì)應(yīng)建立、健全有關(guān)職業(yè)健康安全的協(xié)商與交流機(jī)制，可通過(guò)職代會(huì)、

座談會(huì)、問(wèn)卷或其它形式，組織員工參與職業(yè)健康安全方面的交流，及時(shí)了解員

工的意見(jiàn)收集合理化建議，建立“員工意見(jiàn)/建議及處理臺(tái)帳”（JT1）,將有關(guān)

信息報(bào)告主管部門(mén)或分管領(lǐng)導(dǎo)，并跟蹤員工意見(jiàn)或建議的落實(shí)情況。監(jiān)督安全生

產(chǎn)和勞動(dòng)保護(hù)法律、法規(guī)及制度的執(zhí)行，應(yīng)保證有關(guān)職業(yè)健康安全問(wèn)題得到妥善

解決。

2公司外部的信息交流

5.2.1外部信息交流的內(nèi)容

a與政府主管部門(mén)的信息交流，包括上級(jí)來(lái)文、來(lái)函、法律法規(guī)等；

b與相關(guān)方（業(yè)主、勞務(wù)分包商、供應(yīng)商、周?chē)鐓^(qū)居民等）的信息交流；

c與參觀者、檢查人員及發(fā)牛務(wù)關(guān)系的人員進(jìn)行有關(guān)管理體系方面的信息交

流。

5.2.2外部信息交流的實(shí)施

a相關(guān)部門(mén)將接收到的上級(jí)或有關(guān)部門(mén)的來(lái)文，按照《文件控制程序》

（CCEFT01-2012）的規(guī)定進(jìn)行處理，公司各職能部門(mén)及時(shí)了解有關(guān)法律法規(guī)及其

它要求，并及時(shí)傳達(dá)；

b公司或區(qū)域/專業(yè)公司的市場(chǎng)部門(mén)在投標(biāo)階段，要向顧客傳遞公司管理方

針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求的信息；

c項(xiàng)目經(jīng)理部在施工階段，要主動(dòng)與顧客聯(lián)絡(luò)，獲取相關(guān)信息，對(duì)于各方關(guān)

注的問(wèn)題及時(shí)形成文件，同區(qū)域/專業(yè)公司協(xié)商解決并記錄處理結(jié)果，將結(jié)果通

知相關(guān)方；

d發(fā)生顧客抱怨或投訴時(shí)，公司各主管部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)

對(duì)接到的投訴及時(shí)提出處理意見(jiàn)并組織落實(shí)，同時(shí)，加強(qiáng)同相關(guān)方的溝通。各級(jí)

處理顧客抱怨或投訴的單位做好“投訴處理記錄”（J-12）,建立“投訴臺(tái)帳”

（J-13）,各單位每半年將投訴記錄報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案，由技術(shù)質(zhì)量部匯總整理

后提交管理評(píng)審。

e與供貨商、勞務(wù)分包方的信息交流按《物資控制管理制度》、《工程勞務(wù)分包

管理制度》執(zhí)行。

f外部信息交流可以會(huì)議、座談、通訊、刊物等多種形式進(jìn)行，應(yīng)做好記錄。

6相關(guān)文件

《管理體系內(nèi)部審核程序》、《管理評(píng)審程序》、《法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程序》、

《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程;字》、《文件控制程序》、《物資控制管理制度》、《工

程勞務(wù)分包管理制度》、《工S回訪保修管理制度》、《合同評(píng)審制度》、

《人力資源管理程序》。

7記錄

71文件發(fā)放記錄(J-01)

72會(huì)議簽到記錄表(J-06)

H員工意見(jiàn)/建議及處理臺(tái)帳(J-11)

融投訴處理記錄(J-12)

15投訴臺(tái)帳(J-13)

通用程序

法律法規(guī)獲取識(shí)別控制程

序

CCEFT05-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：為確定本公司應(yīng)遵守的與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健，康安全有關(guān)的法律、

法規(guī)及其他要求，并提供獲取途徑，特制定本程序。

2范圍：本程序適用于與本公司管理體系有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求獲取、識(shí)別

和控制。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)解釋。

法律法規(guī)及其他要求：包括法律、法規(guī)及其他要求。其中，法律法規(guī)指憲法、

法律、行政法規(guī)、地方法規(guī)(自制條例、單行條例)、部委規(guī)章、地方政府規(guī)章，

以及我國(guó)簽署的國(guó)際公約的總稱；標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)的總稱；

其他要求，指與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。

識(shí)別和獲?。褐笇?duì)與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其

他要求進(jìn)行認(rèn)知和鑒別，并占有和固定的行為。

適用性評(píng)審：指根據(jù)用人單位行業(yè)和產(chǎn)品的特點(diǎn)以及管理體系活動(dòng)的實(shí)際情

況，對(duì)已經(jīng)獲取的法律法規(guī)對(duì)用人單位的適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)和審議的行為。

4職責(zé)：

4.1技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、計(jì)量的法律、法規(guī)及其他相關(guān)文件，對(duì)其適

用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制；

42安全管理部負(fù)責(zé)收集環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)及其他相關(guān)性文

件，對(duì)其適用性進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行有效控制。

43公司其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)與本部門(mén)相關(guān)法律、法規(guī)的獲取識(shí)別工作。

4.4區(qū)域/專業(yè)公司

負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識(shí)別、執(zhí)行和控制，將有關(guān)法律法

規(guī)發(fā)放至項(xiàng)目經(jīng)理部。

5工作流程

5.1法律法規(guī)的獲取

5.1.1公司獲取法律法規(guī)的途徑為：報(bào)刊、雜志、網(wǎng)絡(luò)、向上級(jí)主管部門(mén)咨詢

或購(gòu)買(mǎi)有關(guān)書(shū)籍等。

5.1.2公司各職能部門(mén)建立相應(yīng)的獲取渠道，負(fù)責(zé)獲取國(guó)際公約、法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)主管部門(mén)制定的規(guī)章制度等，區(qū)域/專業(yè)公司通過(guò)建立的渠道，負(fù)責(zé)

獲取當(dāng)?shù)氐胤叫苑ㄒ?guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、指導(dǎo)性文件等。

5.13公司各職能部門(mén)和區(qū)域/專業(yè)公司隨時(shí)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)，并將獲取

結(jié)果填入“法律、法規(guī)獲取渠道一覽表"（JT4）,所獲取的法律、法規(guī)必須為現(xiàn)

行有效版本，并保持最新。

52法律法規(guī)的適用性評(píng)價(jià)

5.2.1公司各職能部門(mén)每季度末對(duì)所獲取的法律法規(guī)進(jìn)行適用性評(píng)價(jià)，公司分

管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加評(píng)價(jià)，并對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果負(fù)責(zé)，填寫(xiě)“法律法規(guī)適

用性評(píng)價(jià)表"（JT5）。

5.2.2各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)對(duì)獲取的地方性法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施細(xì)則、指導(dǎo)

性文件進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)后將結(jié)果填入“法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表"（JT5）。

5.23各職能部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司評(píng)價(jià)工作完畢后，將適用的法律、法規(guī)名稱

填入“法律、法規(guī)清單"（JT6）,定期（每半年一次）將清單及現(xiàn)行版本交技術(shù)

質(zhì)量部匯總。

53法律、法規(guī)的執(zhí)行

5.3.1最高管理者應(yīng)確保已經(jīng)確認(rèn)的適用于公司的法律、法規(guī)在公司范圍內(nèi)得

到有效實(shí)施。

5.3.2管理者代表具體負(fù)責(zé)監(jiān)督和檢查已經(jīng)確認(rèn)適用于公司的法律、法規(guī)的執(zhí)

行情況。

5.3.3公司各單位應(yīng)加強(qiáng)法律法規(guī)的教育培訓(xùn)工作，認(rèn)真執(zhí)行已經(jīng)確認(rèn)的法律、

法規(guī)及其他要求。

5.4法律法規(guī)的控制

5.4.1技術(shù)質(zhì)量部定期公布法律法規(guī)目錄清單，各區(qū)域/專業(yè)公司按清單購(gòu)買(mǎi)有

關(guān)法律法規(guī)，也可以到公司網(wǎng)站獲取電子版的法律法規(guī)，對(duì)于比較重要的法律法

規(guī)，技術(shù)質(zhì)量部將下發(fā)通知，要求各單位購(gòu)買(mǎi)。

5.4.2區(qū)域/專業(yè)公司將有關(guān)法律法規(guī)下發(fā)至各項(xiàng)目經(jīng)理部并做好記錄。

6相關(guān)文件

《文件控制程序》、其他相關(guān)文件。

7記錄

7.1法律、法規(guī)獲取渠道一覽表(J-14)

72法律法規(guī)適用性評(píng)價(jià)表(J-15)

73法律、法規(guī)清單(J-16)

通用程序——

人力資源管理程

序

CCEFT06-2012

質(zhì)量管理體系

計(jì)量確認(rèn)體系

環(huán)境管理體系

職業(yè)健康安全管理體系

1目的：通過(guò)對(duì)所有與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的人員實(shí)施有效管

理及提供教育培訓(xùn)，確保其能勝任本職工作。

2范圍：適用于本公司內(nèi)部從事與質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的人員

以及勞務(wù)分包人員。

3術(shù)語(yǔ)：參照本公司管理手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)解釋。

H"一大員：施工員、質(zhì)量員、安全員、機(jī)械管理員、材料員、預(yù)算員、財(cái)會(huì)員、

統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員、勞資員、定額員。

三小員：試驗(yàn)員、計(jì)量員、測(cè)量員。

特種作業(yè)人員：電工、焊工、架子工、起重信號(hào)工、塔吊工、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員、碎

輸送泵工、升降機(jī)工、機(jī)械操作工。

4職責(zé)

4.1人力資源部

a負(fù)責(zé)制定公司人力資源規(guī)劃，編制年度人力資源需求計(jì)劃；

b負(fù)責(zé)編制各部門(mén)、各區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職資格》，配置

人力資源；

c負(fù)責(zé)編制公司中、長(zhǎng)期限職教規(guī)劃和年度職教培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；

d指導(dǎo)、實(shí)施管理人員績(jī)效考核、考察或業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定；

e監(jiān)督執(zhí)行本程序。

4.2其他部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司

a配合人力資源部實(shí)施人力資源管理工作；

b配合人力資源部實(shí)施年度培訓(xùn)計(jì)劃；

c組織本部門(mén)、本區(qū)域/專業(yè)公司人員的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；

d負(fù)責(zé)編制本部門(mén)、本區(qū)域/專業(yè)公司員工的《崗位工作人員任職資格》，并實(shí)施

業(yè)績(jī)考核。

5工作程序

5.1人員配置

5.1.1承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對(duì)能力的識(shí)別應(yīng)從教

育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。

5.1.2人力資源部按需編制公司各部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司負(fù)責(zé)人《崗位工作人員

任職資格》，報(bào)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.1.3公司各部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司的負(fù)責(zé)人組織編制本部門(mén)、本區(qū)域/專業(yè)公

司《崗位工作人員任職資格》，報(bào)人力資源部審核，經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.1.4人力資源部編制公司“年度人力資源需求計(jì)劃”（J-17）,經(jīng)公司最高管

理者審批后實(shí)施，計(jì)劃調(diào)整需經(jīng)公司最高管理者批準(zhǔn)?！秿徫欢魅藛T任職資格》

是人力資源部配置人力資源的主要依據(jù)。

5.2職工培訓(xùn)

5.2.1培訓(xùn)計(jì)劃

a公司人力資源部負(fù)責(zé)制定企業(yè)的中長(zhǎng)期職工教育培訓(xùn)規(guī)劃和年度職工教育培訓(xùn)

計(jì)劃；

b各部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司在每年2月底前，結(jié)合本單位/部門(mén)實(shí)際需要，填報(bào)“職

工培訓(xùn)需求計(jì)劃表”（J-18）交公司人力資源部；

c人力資源部依據(jù)各部門(mén)、區(qū)域/專業(yè)公司的“職工培訓(xùn)需求計(jì)劃表”（JT8）,并

結(jié)合公司整體T作的需要.干每年3月底前制定公司的年度職T培訓(xùn)計(jì)劃,經(jīng)公

司職代會(huì)或最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施；

d人力資源部負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的組織實(shí)施，當(dāng)培訓(xùn)計(jì)劃由于某種原因不能

如期實(shí)施時(shí)，應(yīng)報(bào)最高管理者批準(zhǔn)，對(duì)該培訓(xùn)計(jì)劃適當(dāng)調(diào)整。常規(guī)性培訓(xùn)由區(qū)域

/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工作需要制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，保存好培訓(xùn)記

錄。

5.2.2培訓(xùn)要求

a公司現(xiàn)崗位所有員工應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃要求積極參加崗位技能培訓(xùn)和接受繼續(xù)教育；b

新招收的員工，應(yīng)接受崗前教育,轉(zhuǎn)崗和換崗職工也要接受新崗位知識(shí)和技能培訓(xùn)I,考

試合格后才能上崗；

c各區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)所有施工現(xiàn)場(chǎng)的員工都要進(jìn)行質(zhì)量、計(jì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)行有關(guān)的法律法規(guī)、管理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司管理文

件的培訓(xùn)；

d各區(qū)域/專業(yè)公司要結(jié)合公司職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，制定出適合本單位的職工教育

培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施，同時(shí)，要積極送培和支持職工參加各類培訓(xùn)學(xué)習(xí)，

提高綜合素質(zhì)。

5.2.3持證要求

a與管理體系有關(guān)的員工必須持證上崗的有：項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員、

環(huán)保員、材料員、機(jī)械管理員、計(jì)量員、測(cè)量員、試驗(yàn)員及特種作業(yè)人員等；

b各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位項(xiàng)目經(jīng)理、“十一大員”、“三小員”和特種作業(yè)人員的持證

情況匯總登記備案，填寫(xiě)“‘十一大員'人員花名冊(cè)”“'三小員’人

員花名冊(cè)”(J-20)、“特種作業(yè)人員花名冊(cè)”(J-21),人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)無(wú)證人

員實(shí)施培訓(xùn)取證和換證工作。

5.2.4培訓(xùn)過(guò)程與培訓(xùn)效果控制

a公司、區(qū)域/專業(yè)公司、項(xiàng)目經(jīng)理部舉辦的各類培訓(xùn)班，由各主辦單位做好培訓(xùn)

教學(xué)計(jì)劃的制定、聘請(qǐng)教師、準(zhǔn)備教材、落實(shí)學(xué)員、安排培訓(xùn)地點(diǎn)、落實(shí)教學(xué)用

具和培訓(xùn)費(fèi)用等準(zhǔn)備工作；

b開(kāi)班前，由各主辦單位下發(fā)開(kāi)班通知，通知要求寫(xiě)明培訓(xùn)班名稱、培訓(xùn)對(duì)象、

培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)、培訓(xùn)形式和要求、安排培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人，并通知到受培人員；

c培訓(xùn)期間，培訓(xùn)班負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)學(xué)員的考勤、檢查教學(xué)計(jì)劃的執(zhí)行情況及教學(xué)效

果的評(píng)估；

d培訓(xùn)結(jié)束時(shí)，由主辦單位會(huì)同授課教師對(duì)參加培訓(xùn)學(xué)員組織考試、考核，并認(rèn)

真整理培訓(xùn)資料備案，做培訓(xùn)總結(jié)；

e對(duì)參加各類培訓(xùn)考試、考核不合格者，給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，再經(jīng)考試、考核仍

不合格者，所在單位安排轉(zhuǎn)崗或待崗；

f職工參加外培，應(yīng)按上級(jí)要求執(zhí)行，培訓(xùn)后，受培人員應(yīng)將