制度流程管理制度

制度流程管理制度

制度流程管理制度

在現(xiàn)在的社會生活中，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是

指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。那么擬定制度真的很難

嗎？以下是小編幫大家整理的制度流程管理制度，歡迎閱讀，希望大

家能夠喜歡。

制度流程管理制度1

一■請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照

規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

(1)請購的部門；

(2)請購單填寫人；

(3)請購的日期及需求時間；

(4)請購的物品名；

(5)請購的物品數(shù)量；

(6)請購的物品規(guī)格；

(7)請購的物品用途；

(8)請購如有特殊需要請備注；

(9)請購部門主管；

(10)請購單盲核人；

(11)公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報規(guī)定

(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后

報采購部門；

(2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,

辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

(3)食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供

應商，與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期，如遇缺貨要及時

通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要

素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準后報采購部門，待采購部簽

字后，請購部門備份；

(4)其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，

該清單的電子文檔也需一并提交；

(5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以

電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

(6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須

作出書面說明。

(7)其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報

采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點

(1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填

寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批；

(2)接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰

不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

(3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存；

(4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

(2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

(3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規(guī)定

L詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題

應及時的與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推

薦采購替代品；

5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；

2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他供應商的

價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況，設定議價目

標；

4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗

證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。

五、入庫

(1)采購物資到達倉庫后，由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看

物品的包裝與日期，散裝食品應做質量判定，再按照采購清單驗收物

資；

(2)倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫，并及時通知采購部作退

換貨處理；

(3)已經(jīng)驗收的產(chǎn)品，倉庫應及時的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后

由財務付款。

制度流程管理制度2

一、食品及原料采購要盡可能做到定點采購。

二、食品及原料要按照國家有關規(guī)定索取相應的衛(wèi)生許可證復印

件，檢驗合格證或者化驗單。

三、采購的食品及其原料標簽要符合匡家規(guī)定的要求。

四、不采購無生產(chǎn)日期、無批號、超過保質期，發(fā)霉、變質、生

蟲等感官異常的食品及其原料。

況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況

4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應根據(jù)工作需要服從公司安

排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

四、日常管理制度

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公

室內的整體衛(wèi)生）；

2、客戶接待過程中，嚴格按照接待流程進行介紹，務必實事求是,

不得對客戶擅自許諾，不得誤導客戶；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

4、上班時間禁止吃零食、看書、看報、瘋鬧及高聲喧嘩，禁止和

客戶洽談區(qū)抽煙、化妝、玩手機；

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不

許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

第二章銷售部工作流程

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組

織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定

市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經(jīng)理

審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務流程并監(jiān)督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、年度費用預算控制及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮

1、網(wǎng)絡銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、協(xié)助許總完成各項工作；

5、處理突發(fā)事件。

助理:杜燕針

1、協(xié)助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù),每日下班前

統(tǒng)計并交由財務；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃

1、負責網(wǎng)店接待；

2、引導顧客購買產(chǎn)品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮

二、接待

（一）、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

L〃先生女士您好〃〃請喝水〃〃請坐〃；

2、〃請問您要買行車記錄儀嗎？〃；

3、向顧客介紹產(chǎn)品；

4、當顧客提出質疑時：〃您的擔心我們很理解，是這樣??〃；

5、當客戶提出自己不熟悉的問題時：〃對不起，這個問題我不是

很清楚，我給您咨詢一下?？，您稍等〃；

6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

7、顧客付款時，由主管開出庫單，一式三份，客戶一份，一份底

單，另一份交由小胖取貨，并做好銷售和出庫登記，現(xiàn)金和出庫單暫

時由主管保管，每日下班前統(tǒng)計好一并交給財務；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

（二）、顧客電話咨詢

1、使用電話不得使用免提；

2、每一位工作人員都有義務接聽電話，如顧客來電長時間沒有給

與應答，電話接聽后，首先要向顧客致歉，取得顧客的理解；

3、電話要在鈴響2~3下內接起，接聽電話使用普通話，先問

〃您好，上海兄盟

制度流程管理制度5

我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品

倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善，減少公司

不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執(zhí)行本食品倉庫管

理制度。

倉庫管理是倉庫功能得以充分發(fā)揮的保障，不可有任何的疏忽和

大意。倉庫管理制度的原則和目標是：庫容利用好、貨物周轉快、保

管質量高、安全有保障。

倉庫管理需有效利用庫容。庫房內貨物的存放量大，庫容利用率

高。一般情況下，托盤貨物堆碼可以充分利用庫容；貨物周轉快是指

進出庫貨物的批次多，頻度大，倉庫的利用效率高；保管質量高是指

庫存貨物在保管期內，不丟失、不損耗、不變質、不生銹、不腐爛、

不變味、不蟲咬、不發(fā)霉、不燃不爆等；安全有保障是指防火災、防

盜竊等方面不發(fā)生問題。而食品倉庫管理制度相對來說，要求更高，

更嚴格一些。

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規(guī)范物

資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資

金周轉，特制定本食品倉庫管理制度。

一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐

敗、不潔的食品和原料，不準入庫。

二、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可

入庫保存，收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有

非食品、個人物品、藥

物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。對不符合

衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)

地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存

放，并做到先進先出。存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱,

定型包裝食品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、

不清晰的食品及原料。

五、經(jīng)常檢查所存放的食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹

蝕、鼓袋、胖聽等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)

域內落地另放并標明〃不得食用〃等字樣，及時銷帳、處理、登記并

保存記錄。

六、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫

門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。冷藏冷

凍設施運轉正常，冷藏溫度在0℃—10℃,冷凍溫度應達零下18。&

七、食品入庫后，原料分類存放，對中糧食物不得靠墻或直接放

在地面上，以防止潮濕、發(fā)霉變質，做到勤購、勤賣，避免存放時間

過長，降低食品質量。食品在倉庫存放期間，要經(jīng)常倒倉檢查。發(fā)現(xiàn)

變質腐敗等情況，應及時報告領導，以便及時處理。不合格食品不得

出庫。凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作，有發(fā)霉、變質、腐敗、

不潔的食品和原料，不準入庫。

八、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。

倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無

蟲、無灰塵。

九、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員，未經(jīng)許可不得進入倉

庫。

十、倉庫內保持清潔、衛(wèi)生、空氣流通、防潮、防火、防蟲蛀。

倉庫內嚴禁吸煙。倉庫內物品存放要整齊劃一，做到無鼠、無蠅、無

蟲、無灰塵。

我們公司是做食品和包裝的，倉庫又和公司是分開的，制訂食品

倉庫管理制度是希望公司食品能夠得到更好的管理和完善,

減少公司不必要的損失，希望廣大公司員工積極配合，嚴格執(zhí)行本食

品倉庫管理制度。

制度流程管理制度6

一■目的

為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和

控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

(-)采購原則

L采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必

須高度重視。

2、采購必須堅持〃秉公辦事、維護公司利益〃的原則，并綜合考

慮〃質量、價格〃的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，

需求時填寫《物品申請單》；

4、原材料及設備的請購由各子公司或部門自行負責采購，需求時

填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時由采購的子公司或部門

對固定資產(chǎn)進行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進行

采購，單次采購金額在10000元以上的有財務部派人一同進行采購。

(二)采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、

數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門負責人簽字確認后交由綜合辦公

室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上

注明〃緊急采購〃字樣，以便及時處理。

4、若撤銷采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不

必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫所購

物品和數(shù)量進行估算價格。

2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采

購定單》交到財務部進行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后,

方能給采購人員進行采購。

3、采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定P0單號報總

經(jīng)理審批后復印一份交與財務。

（四）采購經(jīng)辦人職責

1、建立供應商資料與價格記錄。

2、做好采內參市場行情的經(jīng)常性調查。

3、詢價、比價、議價及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。

5、做好平時的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

L集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2、長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。

3、與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。

制度流程管理制度7

一、對采購的食品及原料認真驗貨，做好登記，驗收合格后方可

入庫保存。

二、收集索證材料，分類存檔，登記臺帳。

三、食品及原料分類分架、隔墻離地存放，食品庫房內不得存有

非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有

害物品。對不符合衛(wèi)生要求的食品及原料，拒收入庫。

四、貨架上應對每類每批食品嚴格標明采購日期、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)

地、規(guī)格、生產(chǎn)日期及最終保質時限，做到帳、卡、物相符，掛牌存

放，并做到先進先出。

五、存放的食品及原料應有包裝，并標明產(chǎn)品名稱，定型包裝食

品應貼有完好的出廠標識。禁止存放無標識及標識不完整、不清晰的

食品及原料。

六、經(jīng)常檢查所存放的'食品及原料，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹

蝕等感官異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區(qū)域內落地另放

并標明〃不得食用〃等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。

七、保持倉庫內通風、干燥，做好防蠅、防塵、防鼠工作，倉庫

門口設防鼠板，倉庫內滅鼠使用粘鼠板，不得采用鼠藥滅鼠。

制度流程管理制度8

一、目的

加強文件檔案管理，規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,

確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證

管理體系有效運行的證據(jù)。

二、適用范圍

適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

三.術語和定義

1、檔案：指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務、經(jīng)營、企

業(yè)管理、宣傳等活

動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、

憑證、報表、電腦

盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

2、檔案管理：就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提

供利用等活動。

四、職責

1、行政人事部：

1）負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作，并負責督促

指導部門檔案管理；

2）建立健全公司檔案管理制度，指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況；

3）收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料；

4）負責公司檔案的利用和銷毀管理，監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過

程，確保公司檔案的安全；

5）提高檔案信息的利用效率，促進信息傳遞和溝通；

6）負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

2、其他各部門相關人員：

1）負責在工作變動時，做好或協(xié)助移交工作，并及時通知行政人

事部；

2）向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件；

3）負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、

保管、利用、歸檔；

4）財務部負責按規(guī)定獨立建檔保管財務檔案資料；

3、各部門檔案主管人員

制度流程管理制度9

第一章總則

第一條為加強公司制度流程的管理工作，保證公司制度及流程的

制定、執(zhí)行、評估與修改的制度化、規(guī)范化，結合公司實際，制定本

辦法。

第二條本辦法所指制度，是指公司依據(jù)國家有關法律法規(guī)和上級

部門的要求，結合公司實際情況制定的規(guī)范公司運營的規(guī)范性文件，

主要有：制度、辦法、規(guī)定、細則、規(guī)范等。

（-）制度是指針對某項專業(yè)管理而設立的管理規(guī)程，是調整專

業(yè)管理關系，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本準則，例如：財務管理制度、

固定資產(chǎn)管理制度、技術管理制度等。

（二）辦法是指為加強某一系統(tǒng)或某類重要事項而制定的較全面、

較綜合性的法則，例如：管理辦法、考核辦法等。

（三）規(guī)定是指為加強某項具體工作，明確具體管理方式，提高

工作質量及效率而制定的單一性條款，例如：管理規(guī)定、處罰規(guī)定、

收費規(guī)定等。

（四）細則是指針對辦法或規(guī)定中的具體管理內容而制定的更細

化、更具體、更具操作性的規(guī)則，例如：實施細則、評比細則、考核

細則等。

（五）規(guī)范是指針對某項特定工作或某種工作行為，制定的統(tǒng)一

標準要求，例如：工作規(guī)范、驗收規(guī)范、審查規(guī)范等。

第三條流程是支持制度的文件，是對常規(guī)的、普遍性的、內容較

固定的作業(yè)過程制定的規(guī)范和程序，對特定事項的運作過程的具體規(guī)

定。

第四條公司制度流程的編制工作要遵守以下原則：

（-）遵從國家相關法律法規(guī)。

（二）制度流程精簡高效原則。

（三）制度流程切實有效原則。

（四）銜接一致、互不沖突原則。

（五）適應公司發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司持續(xù)追求卓越，提升整體管

理水平。

（六）符合公司章程及相關規(guī)定。

第五條本辦法適用于公司各子公司，機關各部門。

第二章機構與職責

第六條董事會是公司制度流程的最高決策機構，根據(jù)《公司章程》

相關規(guī)定審批審核權限范圍內的制度流程。

第七條制度管理委員會為制度流程體系的管理機構，主要職責是

組織建立健全公司制度管理體系，保證公司制度流程的制定、執(zhí)行、

評估與修改的制度化、規(guī)范化。制度管理委員會下設辦公室，辦公室

設在企業(yè)管理部。

第八條企業(yè)管理部是公司制度流程的綜合管理部門，負責在制度

管理委員會的指導下組織協(xié)調公司制度流程制定、修訂、審查，其主

要職責是：

（-）負責公司制度流程體系管理，編制下達公司制度流程制定、

修訂計劃。

（二）負責發(fā)布現(xiàn)行的制度流程目錄，對廢止制度流程公布確認。

（三）負責制度流程管理的綜合協(xié)調，依據(jù)有關規(guī)定組織制度流

程審查會議。

（四）負責制度流程草案中涉及多個部門之間的關系協(xié)調以及專

業(yè)制度流程的規(guī)范審核。

（五）負責對制度流程管理工作的檢查、考核。

（六）負責對公司內部制度流程建設進行業(yè)務指導。

（七）負責擬定本部門相關的制度流程。

第九條綜合部負責制度流程的頒布，公司各職能部門要有明確的

負責人以及專（兼）職制度流程管理人員，負責本部門制度流程的管

理工作，其主要職責是：

（-）負責管理本部門的制度流程體系，對其適用性和有效性負

責。

（二）負責本部門需制訂和修訂制度流程起草、審查以及廢止工

作。

（三）負責定期將本專業(yè)制度流程制定、修訂計劃以及廢止情況

報企業(yè)管理部。

（四）負責本部門制度流程執(zhí)行過程中的檢查、監(jiān)督和考核工作。

（五）負責建立本部門制度流程管理的基礎資料，包括制度流程

文檔、制度流程臺賬、以及執(zhí)行中的重要事項的記錄等。

（六）負責對制度流程的建設和修訂提供專業(yè)支持。

第十條公司各單位負責其職責范圍內制度流程的相關工作，豐要

職責包括：

（-）負責收集主管范圍內的國家相關法律法規(guī)，并貫徹執(zhí)行。

（二）負責起草本單位的制度流程。

（三）負責組織單位員工進行制度流程的學習和交流。

（四）負責向其他相關聯(lián)單位進行制度流程的培訓和宣講工作。

（五）參與跨單位制度流程的建設和完善工作。

（六）定期向企業(yè)管理部反饋單位主管范圍內的制度流程的執(zhí)行

情況及優(yōu)化建議。

第三章行文格式

第十一條規(guī)章制度標題、正文字體要符合公司公文行文管理要求。

第十二條規(guī)章制度的格式一般分為總則、分則（條規(guī)）、附則

（結束語）三部分。

（一）總則主要包括：目的、范圍、原則、任務、性質、特點、

調整對象和不宜在其他部分中表述的內容等。

（二）分則主要包括：組織機構、職責權限、專業(yè)管理、辦理程

序、監(jiān)督檢查、考核方式和其他必須規(guī)定的內容等。

（三）附則主要包括：可參照本規(guī)章調整的對象、與上級規(guī)定相

抵觸時的處理方式、解釋權歸屬、施行日期、有效期限、廢止等內容。

第十三條規(guī)章制度的結構主要由章、條、款、項、目等組成。

（-）〃章〃，每章都要冠寫名稱，如：〃第一章總則〃等。

（二）"條〃，是直接表述規(guī)章制度的內容，不冠寫名稱，條在

規(guī)章制度全文中跨篇、章、節(jié)統(tǒng)一排序，例如：〃第一條〃。

（三）〃款〃，是條內的自然分段，不書寫序號。

（四）〃項〃，是條內的自然分段，必須書寫序號。按項排序擬

寫規(guī)章制度時，每一項可冠寫名稱也可省略，如：〃

（-）職責分工；

（二）管理辦法〃等。

（五）〃目〃，是項內的自然分段，但必須書寫序號，例如：〃1

.2.〃等。

（六）項目序號的使用,必須符合公司《公文處理辦法》要求，

第十四條流程主要通過流程圖以直觀的形式來規(guī)定某些特定事項

的具體運作過程，包括相關單位、人員的活動以及活動之間的相互連

接和連接的條件；復雜的流程，可以標注流程說明，以文字的形式對

流程圖進行解釋，規(guī)范運作中各單位組織方式、相應職權、工作標準

以及某些專門人員的責任和權限。

第四章制度流程的制定、修訂

第十五條制度流程的制定、修訂

（-）需要制定、修訂制度流程的起草部門應及時同主管部門溝

通，說明修訂或重新制定的理由。經(jīng)主管部門納入制度管理體系進行

確認后，由起草部門進行起草。

（二）規(guī)章制度起草過程中，一般不使用語意模糊、形容、假設、

文言文等詞語，如：有關規(guī)定、加大力度、如果、大概、可能等。

（三）在第一次使用縮略語句時，必須將其內容解釋清楚，如：

定編、定員、定崗、定責（以下簡稱〃四定〃）等。

（四）某些日常約定俗成的語句切忌使用，如：〃一把手〃負責、

〃一支筆〃簽字、"一條龍"服務、〃一套人馬〃管理等。

（五）〃追究有關法律責任〃等語句的權限歸屬公、檢、法部門

或政府行政管理部門，公司規(guī)章制度草案中應避免使用類似語句。

（六）規(guī)章制度要做到內容充實、結構嚴謹、層次分明、條理清

晰、邏輯嚴密、前后連貫、首尾照應，標點符號、序號使用規(guī)范。

（七）條款內容不得與國家、省政府和上級機關發(fā)布的政策、法

律、法規(guī)等相抵觸，不得與公司已發(fā)布的其他制度、文件等規(guī)定相矛

盾。

（八）新起草或修訂的規(guī)章制度，不得多次重復使用已發(fā)布的規(guī)

章內容，避免出現(xiàn)雷同現(xiàn)象，影響執(zhí)行。

第十六條在起草規(guī)章制度時，規(guī)章制度的名稱要準確反映管理活

動的主題，簡單明確。選用的規(guī)章制度種類要同第二條的分類規(guī)定相

一致。

第五章制度流程的審查和發(fā)布

第十七條部門審查

（-）制度流程起草完后，對不涉及其他職能管理部門職責，也

不需要會簽的制度流程，由擬稿部門審查把關。定稿并經(jīng)部門負責人

審核后，報送分管或協(xié)管領導審批。經(jīng)分管或協(xié)管領導審批簽字后，

由企業(yè)管理部進行會簽。會簽后,由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

（二）制度流程草案中涉及到其他部門職責時，由起草部門牽頭

組織討論，經(jīng)協(xié)商一致并定稿后，報送分管或協(xié)管領導審批。經(jīng)分管

或協(xié)管領導審批簽字后，由企業(yè)管理部及相關部門進行會簽。會簽后,

由起草部門按公司行文流程下發(fā)。

第十八條會議審查

（-）制度流程草案中的某些規(guī)定與相關管理部門的意見不一致

時，由起草部門會同企業(yè)管理部進行會議審查。

（二）會議審查形成一致意見后，由起草部門按公司行文流程印

發(fā)。

（三）會議審宜相關部門意見仍不一致時，由企業(yè)管理部會同起

草部門，將主要分歧說明，提交制度管理委員會進行專題研討并決策。

（四）制度流程審查會參會部門，由起草部門會同企業(yè)管理部依

據(jù)制度流程審查內容確定。參會部門應由主要負責人或分管負責人參

會。審查會實行簽名制，參會人員對發(fā)表的意見和建議負責。

第十九條對涉及公司全局性、綜合性的重要制度流程草案，需提

交經(jīng)理辦公會、董事會或職代會審議的，應按程序提交，經(jīng)會議通過

后，正式行文發(fā)布實施。

第二十條綜合部負責將進入行文程序的制度流程，通過公司行文

潮跋布。

第六章制度流程的實施與廢止

第二十一條制度流程的實施，本著誰制定誰負責的原則，由起草

部門負責實施，嚴格執(zhí)行，并保持相關執(zhí)行有效記錄。

第二十二條各部門在實施過程中，要建立本部門的制度流程目錄

清單，持續(xù)保持有效的目錄清單以及實施記錄。

第二十三條公司制度流程主管部門，定期組織對制度流程的執(zhí)行

情況進行檢查，檢查結果納入績效考核。

第二十四條需要廢止的制度流程，由起草部門及時將需要廢止的

制度流程的名稱、文號、文件廢止的原因等報企業(yè)管理部，經(jīng)審查同

意后,由企業(yè)管理部定期廢止制度流程目錄。

第七章管理要求

第二十五條各職能部門要對本部門制度流程每年組織一次梳理，

保持有效的制度流程目錄清單，同時各部門在1月底以前向企業(yè)管理

部報送本年度制定、修訂計劃以及廢止的目錄清單。

第二十六條企業(yè)管理部根據(jù)各部門的報送情況，在第一季度編制

下達公司年度制度流程制定、修訂計劃，包括對廢止的制度流程進行

統(tǒng)計匯總，一并行文。

第二十七條職能部門要嚴格執(zhí)行公司下達的制定、修訂計劃。

第二十八條會簽部門在會簽過程中要認真履行好審查把關的職責，

確保制度流程的可行性、科學性和有效性。

第二十九條規(guī)章制度附則中的解釋權歸屬，應按照〃誰擬稿，誰

解釋〃的原則，解釋權歸擬稿部門。兩個以上部門聯(lián)合發(fā)布的規(guī)章制

度，由擬稿部門負責解釋。

第八章違反制度流程的處罰辦法

第三十條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為有明確的處理

處罰條款的，按照原規(guī)章制度中的相關規(guī)定執(zhí)行。

第三十一條公司現(xiàn)有規(guī)章制度中對違反制度流程行為沒有明確的

處理處罰條款的，按照以下規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條處罰的范圍：

（-）各單位或員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作。

（二）違規(guī)操作崗位所處單位。

（三）發(fā)現(xiàn)但對本崗位或本單位業(yè)務相關人員或單位的違規(guī)行為

不進行提醒的，按照相關條例進行處罰。

第三十三條處罰規(guī)定：

（-）員工違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，情節(jié)輕微且

沒有造成經(jīng)濟損失或其他不良后果的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理。

第一次違規(guī)處罰主管部門可對責仟人進行批評教育則其改正，再次違

規(guī)視情節(jié)嚴重程度對責任人罰款50-200元。屢教不改者按照《員工違

規(guī)違紀處理管理辦法》相關規(guī)定進行處理。導致發(fā)生事故、安檢、經(jīng)

濟糾紛，給公司造成經(jīng)濟損失的，按照公司《員工違規(guī)違紀處理管理

辦法》相關規(guī)定進行處理。

（二）單位違反或未按照規(guī)定的制度流程進行操作，處罰主管部

門視情節(jié)進行處罰。違規(guī)情節(jié)輕微且沒有造成經(jīng)濟損失或其他不良后

果，但存在潛在經(jīng)營風險的，單獨適用經(jīng)濟處罰方式處理，對責任單

位在月度績效考核中扣0.2-2分，同時減發(fā)責任單位主要負責人和分管

負責人月度預支工資收入的10-30%。性質惡劣或將來可能給公司帶

來惡劣后果的，由處罰主管部門組織調查，判定事故情節(jié)，經(jīng)公司領

導討論后作出處罰決定。

第九章處罰流程

第三十四條對各單位和個人違規(guī)行為，由企業(yè)管理部負責處罰。

違規(guī)情節(jié)發(fā)生后，由企業(yè)管理部組織調查，相關單位配合，確認違規(guī)

行為后，視情節(jié)由企業(yè)管理部做出處罰。人力資源部負責經(jīng)濟處罰的

執(zhí)行。情節(jié)特別嚴重的，企業(yè)管理部組織調查后，報公司領導討論并

形成處罰意見，企業(yè)管理部負責監(jiān)督處罰意見的執(zhí)行。

第十章附則

第三十五條各事業(yè)部（分公司）、各子公司可根據(jù)本辦法結合實

際情況，制訂或修訂本單位制度流程管理辦法。

第三十六條本辦法由企業(yè)管理部負責解釋。

第三十七條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

制度流程管理制度10

庫房保管員認真履行收、存、管、發(fā)、查等職責。庫房管理的好

壞，不僅直接影響經(jīng)營活動，而且關系到庫有物資的安全完整，所以

庫房管理至關重要?，F(xiàn)制定管理制度如下：

1、認真檢查庫房周圍有無污染源。

2、庫房內保持清潔干燥，定時通風保持一定的溫度和控制相對濕

度。物品避免陽光直射。

3、庫房應作好防蠅、防塵、防鼠工作，保證庫內無蠅、無鼠、無

有害昆蟲等。

4、食品應分類存放，隔墻離地,防水、防盜、防潮、防霉、防污

染，食品的擺放應利于通風和檢查。

5、嚴禁在庫房內存放殺蟲劑、農(nóng)藥、藥物和其他有毒有害物質。

制度流程管理制度11

物業(yè)轄區(qū)水泵站管理辦法

人員配置:泵站值班工：1名，電工：1名

水泵開停車操作：

1、泵起動前，周圍要清潔，不得有防礙運行的雜物。

2、用手撥轉電機網(wǎng)葉,葉輪后無卡磨，轉動靈活。

3、泵的旋轉方向要正確，用手搬動聯(lián)軸器數(shù)轉，旋轉要靈活，從電機

端看為順時針旋轉。

4、打開進水閥片非氣（打開泵上小銅閥），使液體充分進入泵腔內，直

到整個管路充滿液體，然后開啟出口閥,合上起動按鈕，電機開始轉動。

5、逐調節(jié)出水閥的開度，使泵在額定狀態(tài)下工作，如壓力超過設定

壓力，銷打開管道上回流閥。

6、當泵轉速達到額定后，檢查壓力、電流,泵啟動2-3分鐘后，軸端

密封填料不能過緊,池漏后＜3滴/分，電機軸承處溫升＜70。。電機要無雜

音、振動，如發(fā)現(xiàn)有不正?，F(xiàn)象，應立即停車，并報告相關人員，調換水泵

進行處理。

7、停車前先與相關人員聯(lián)系。

8、切斷電流，停車電機運行。作好停車記錄。

9、作好當日水泵運行記錄。

檢查順序：

1、運行中的水泵，要時刻注意泵內有無不正常的摩擦聲音（填料是

否過緊），電機有無雜音和振動等現(xiàn)象。

2、定時查看運行中泵的揚程和流量是否正常。（即壓力表的讀數(shù)

正常和擺動不大）

3、水泵在大流量運行時，電機不能超電流長期運行。

4、運行中的泵，要經(jīng)常查看電流表，電壓電的波動是否正常。

5、定時查看運行中泵的盤根松緊是否合適，以滴水為佳，水滴不熱

為宜。

6、定時檢查泵運行中電機的軸承處溫升是否正常。

7、經(jīng)常查看運行中泵、電機的軸承處溫升是否正常。

8、查看開關柜外殼是否完整，接地是否良好,分合指示是否明顯正

確。

9、泵進行長期運行后,由于機械磨損，使機組噪聲及振動增大時，要

停車檢查，必要時要更換易損零件及軸承。

10泵長期停用，應放盡泵內液體。

11泵在運行過程中要有專人看管，以免發(fā)生意外。

以上各項發(fā)現(xiàn)問題，即時匯報、解決，并作好當日運行記錄。

制度流程管理制度12

（-）總則

倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資

周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。為規(guī)范本公

司的倉庫管理，保證財產(chǎn)物資的完好無損，防止物資的浪費，特制定

本制度。

倉庫的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好,

確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周

轉。

倉庫物資一律采用金額管理。

（二）管理員職責

1.依照倉庫管理制度和批次管理要求對進庫產(chǎn)品分類堆碼、掛牌

標示，做好進出庫數(shù)據(jù)記錄卡；

2.負責進、出庫的清點核實工作，及時、準確地登記當日出入庫

數(shù)據(jù)；每月做到盤存一次并配合上級部門對實物進行核對；

3.掌握好物品的安全庫存，根據(jù)生產(chǎn)的季節(jié)變化及時合理的向上

級部門反應最高和最低庫存信息；

4.對化學物品及有毒有害物品要分類存放注明標識，并做好出入

庫記錄；

5.月底對倉庫相關記錄交部門辦公室歸檔；

6.庫內應清潔衛(wèi)生，內包裝、外包裝、輔料倉庫應通風良好、無

灰塵，做好對倉庫物品防蟲防鼠工作，對發(fā)生霉變的物品及時上報上

級部門；

7.做好各種原始單據(jù)及電腦數(shù)據(jù)的備份工作。

（三）物資入庫

1.物資入庫，保管員必須認真驗收，嚴把質量關、價格關、數(shù)量

關，經(jīng)檢驗質量合格、數(shù)量無誤后，方能辦理入庫手續(xù)；

2.物資入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不

準投入使用；

3.材料驗收合格，保管員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計

量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚；

4.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生

產(chǎn)，保管員應負失職的責任；

5.托收而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經(jīng)辦人反映查詢，

直到消除懸事掛賬；

6.車間余料入庫，倉庫保管員根據(jù)余料的名稱，數(shù)量開具入庫單,

注明車間退料。

（四）物資的儲存保管

1.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設

置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，

周轉量小的貨架存放；

2.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五

堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文

明整齊；

3.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具

等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事

事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員

不得采取〃發(fā)生盈時多送，虧時克扣〃的違紀做法；

4.保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，

加強保管措施，使公司財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要

考慮先進先出，發(fā)貨

方便，留有回旋余地；

5.保管物資，未經(jīng)科部長同意，一律不準擅自借出。總成物資，

一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)部長批；

6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁

煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛(wèi)科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要

的防火知識。

（五）物資出庫

1.發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方

便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差

錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任；

2.物資出庫按月平均單價計量出庫。領料單應填明材料名稱、規(guī)

格、型號、領料數(shù)量、零件名稱或材料用途，領料人簽字。屬計劃內

的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)

定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得

發(fā)料；

3.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應由

申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節(jié)約的原則，

都應折另供應，不準一次性發(fā)料；

4.發(fā)料必須與領料人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門；

5.所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失；

6.對于車間領料，屬車間定員領料，必須是固定崗位人員領取。

其他車間領料，必須由車間主任簽字才可發(fā)料，否則，造成物料損失，

由管理員承擔經(jīng)濟責任。

（六）其他有關事項

1.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時；

2.允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月

都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致；

3.創(chuàng)造五好倉庫（安全、優(yōu)質、方便、多儲、低耗）是每個保管

員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查,以促進創(chuàng)五好倉庫的開展；

4.保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及

有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，需領導見證，雙

方各執(zhí)一份，報人事存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠

償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分；

5.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現(xiàn)差錯。

制度流程管理制度13

第一條操作人員帶電作業(yè),必須持證上崗（華北電網(wǎng)工作網(wǎng)作業(yè)許

可證或河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督局特種作業(yè)許可證）執(zhí)行發(fā)證機關制定的相

關安全條例,確保人身安全，泵站運行要嚴格準守操作規(guī)范，不許違章作業(yè)。

第二條值班人員必須堅守崗位，嚴格遵守兩人值班，值班期間嚴禁飲

酒。要保證隨時都能開泵排水，并定時檢查水位。交班時要交接清各種

工具及各項設備儀表運轉情況,并要雙方簽字留存。

第三條機電設備在運行中，嚴禁站外人員進入泵房。

第四條泵站工作人員要按規(guī)定人數(shù)堅持每天早、午、晚、夜對本

站一切設備各巡視一次，發(fā)現(xiàn)問題及時上報和妥善處理;每日按相關要求

填寫各項記錄。

第五條汛期下雨排水期間，泵站人員必須全部到崗。

第六條對于各項目安全防范實物設施，要經(jīng)常檢查，確保實效，定期

檢查防火、防盜器具和設施的可靠性。

第七條站長負責主持本站全面工作的安排布置以及站內工作人員

考勤，負責完成本站階段性工作和全年性工作總結,負責落實各項相關規(guī)

章制度的執(zhí)行。

制度流程管理制度14

第一章倉庫管理制度

一、倉庫全體員工要自覺遵守《員工手冊》的所有條款及其他公

司的規(guī)章制度。

二、倉庫所有員工必須需服從公司的領導，尊重倉庫主管，服從

倉庫主管、生產(chǎn)主管及公司領導根據(jù)實際的生產(chǎn)需要的合理調配與安

排。

三、熱爰本職工作，責任心強，自覺性好，勤懇踏實，一絲不茍

地按照倉庫流程操作，不得馬虎或偷懶。

四、倉庫所有人員有權禁止非工作需要而進入倉庫的其余人員，

對倉庫的所有存儲的布、輔料、生產(chǎn)工具及用品、辦公用品等的流失

負責。

五、凡非工作需要進入倉庫的其他員工，經(jīng)勸說仍不聽者，可上

報行政部依據(jù)《員工手冊》的相關規(guī)定對其進行處理。

六、公司運營除飯?zhí)玫氖称奉惒少彶蝗雮}庫之外，其余一應物品

的采購及收發(fā)都必須入倉登記、簽收之后才能發(fā)放到其他部門使用。

七、倉庫主管對所有倉庫員工的工作內容與職責必須交待清楚，

并對新進入公司倉庫工作的員工作崗前培訓，倉庫員工在清楚知道自

己的崗位職責后才能夠上崗。

八、所有倉庫人員都要熟悉了解本崗位庫存的布、物料、生產(chǎn)工

具、生產(chǎn)用品、辦公用品等的性質、用途、狀態(tài)方面的知識，對檢驗

失誤、發(fā)錯布、物料等造成生產(chǎn)的返工違者視其情節(jié)輕重根據(jù)《員工

手冊》的相關規(guī)定進行處罰。

九、倉庫主管對采購、入倉的所有材料的收與發(fā)、對所有物品的

檢驗、盤點、所有的收發(fā)記錄與收發(fā)簽收單據(jù)、倉庫工作用品、所有

的存?zhèn)}物品的擺放、所有物品的標識等的工作安排及工作監(jiān)管、倉庫

安全等負責。

十、根據(jù)實際的生產(chǎn)需要，對收發(fā)數(shù)據(jù)的準確性負責。

十一、做好7S工作，倉庫所有人員自覺輪值，對倉庫的清潔與安

全管理負責。

十二、倉庫所有人員必須配合生產(chǎn)的需要，按需準時發(fā)放布、輔

料、生產(chǎn)工具及物品、辦公用品等，不得無故拖延時間從而影響正常

生產(chǎn)，違反者按《員工手冊》相關規(guī)定進行處理。

第二章倉庫運作流程

一、倉庫生產(chǎn)運作流程（公司產(chǎn)品生產(chǎn)類）

L倉庫主管及采購負責收集公司所生產(chǎn)的、或開發(fā)的產(chǎn)品所需要

采購的各類供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準

的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓?/p>

需要分類整理并存檔。

2、倉庫主管及采購負責收取或主動詢問生管本公司所接客人的板

單及大貨訂單情況，在收到客人板單計劃或大貨訂單計劃后需及時向

開發(fā)部索取訂單所需要的所有布、輔料用量表，然后迅速而準確地按

布、輔料的不同做好《采購計劃表》?！恫少徲媱澅怼沸杳鞔_采購品

種、采購數(shù)量、所采購品種編號及款號、價格、交貨日期?？腿酥付?/p>

的供應商直接發(fā)《采購計劃表》給供應商，本公司開發(fā)的產(chǎn)品應按價

格最便易、質量最好、最講信譽、貨期最準的標準選擇最好的供應商,

然后將生產(chǎn)信息傳給或寄給供應商。

3、采購向生管索要經(jīng)客戶公司相關負責人確認的《布、輔料確認

樣品卡》的相關樣板交與供應商，已經(jīng)開發(fā)確認好的布、輔料在《采

購計劃表》注明所采購的布、輔料型號即可，自己公司開發(fā)的產(chǎn)品的

《布、輔料確認樣品卡》需要采購員在打板時做好交給客人審批，正

確后才能按正確的《布、輔料確認樣品卡》進行采購。

4、采購將《采購計劃表》交給供應商后，倉庫主管與采購需即時

與供應商進行溝通，并要供應商確認布、輔料可以到我公司的準確日

期，按公司領導要求，根據(jù)客人的信用度，必要時還需要與供應商簽

訂采購合同，并將供應商確認貨期信息傳遞給IE部，便于正部安排生

產(chǎn)計劃。

5、采購過程的進度追蹤。

1）如果訂單數(shù)量過大，為了減免公司倉庫的負擔，要求供應商分

批出貨到我公司。在做《采購計劃單》時就必須將計劃做好。

2）提前追蹤供應商的貨期，大貨的布、輔料的試產(chǎn)第一批應及早

回到我公司，并對大貨布、輔料按照我司客戶批核的《布、輔料確認

樣品卡》進行核對，將核對情況記錄在《采購情況記錄表》內，對供

應商送貨的數(shù)量與價格進行核對，與采購單無誤后，正確的布、輔料

入倉，不正確的或質量不達標的要退貨，倉庫不收不合格的布及輔料。

所有來料必須當天登記入庫或退貨。

3）根據(jù)采購的實際供應商確認期提前跟進進度，直到按照采購單

的數(shù)量全部收完。將每次所收貨記錄完《采購情況記錄表》后供應商

的送貨單交給財務做《采購統(tǒng)計報表》。

6、對大貨布、輔料的檢驗工作負責。

1）大貨布回來后，倉庫采購、收發(fā)除按規(guī)定對照《布、輔料確認

樣品卡》檢查布種、顏色、數(shù)量與價格外，倉庫主管及采購需要通知

驗布員驗布。驗布的程序按客人提供的或供應商提供的驗布標準規(guī)定

進行，驗布后，要將驗布報告情況進行分析，如：布色不均勻、邊差、

段差、頭尾差、短碼、窄布封、掉色、抽紗嚴重、粗紗嚴重、爛洞、

斜紗紋、密度不夠等等，根據(jù)客人所接收的標準，質量問題嚴重的要

報告公司生產(chǎn)主管、經(jīng)理、總經(jīng)理并責成供應商退貨，及時告訴公司

的客戶實際出現(xiàn)的情況。

2）對大貨輔料的檢測，按客戶提供的《布、輔料確認樣品卡》的

標準檢測及其他的檢測標準（如：洗水測試等）進行檢測，并將檢測

信息傳遞給供應商、客人及相關生產(chǎn)部門。

3）如果是客戶在我司是成品采購，布料、輔料還需要送去做商檢,

檢測結果沒有問題才能夠進行大貨生產(chǎn)。

4）根據(jù)客戶的要求,還需要將布料、輔料交給公司QA或QC部

進行：洗水測試、燙縮的測試及色牢度的檢測工作。根據(jù)QA或QC部

出的《大貨布洗水報告》與倉庫驗布員的《驗布報告》判定布、輔料

是否合格。

5）對合格的布、輔料要及時做好清楚的標識，并分類及時入庫上

架放置。不合格的布料、輔料放置于待處理區(qū)，經(jīng)公司領導或客人確

認后的意見進行處理。

7、大貨首件樣板的制作。大貨布回來后將布、輔料即時執(zhí)一件給

技術部做產(chǎn)前板。產(chǎn)前板經(jīng)客人批復正確后倉庫主管及相關負責人要

參加產(chǎn)前會，對倉庫應注意的事項做好詳細記錄。

8、產(chǎn)前會后，按規(guī)定責成倉庫收發(fā)按《生產(chǎn)計劃排期表》的計劃

出貨先后順序發(fā)布及輔料給生產(chǎn)加工廠或自己工廠的裁床、倉庫或車

間。自己車間的布、輔料發(fā)放要有生產(chǎn)主管或車間主任的《大貨試產(chǎn)

通知單》或《大貨牛產(chǎn)通知單》，并按單規(guī)定的時間、數(shù)量發(fā)料。所

有的布、輔料發(fā)料出倉要做好清楚的記錄，開具《出倉單》且必須簽

收存檔，并核對庫存數(shù)量是否正確，填寫清楚庫存處的實際的布、輔

料數(shù)量,重新做好標識。

9、倉庫采購及收發(fā)對發(fā)出的布、輔料進行即時跟蹤，如發(fā)現(xiàn)因檢

查沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題或車間生產(chǎn)中出現(xiàn)的錯誤而少數(shù)時要及時做好

生產(chǎn)情況記錄，并積極與供應商溝通協(xié)調，補充不足的布及輔料，以

便車間及時生產(chǎn)保證訂單數(shù)量及準時交貨給客人。

10、倉庫搬運要將車間每天生產(chǎn)裝好箱的成品及時收到倉庫并記

錄簽收，車間各生產(chǎn)線裝好箱的庫存不能夠超過2箱，下到倉庫裝好

箱的成品必須按款號、顏色、碼數(shù)、數(shù)量等分類標識好分類上成品倉

的專用貨架待出貨。同時將下貨數(shù)錄入倉庫的《生產(chǎn)管理看板》（生

產(chǎn)管理看板的要求如附表要求）。

11、倉庫主管負責調配人手對已經(jīng)生產(chǎn)的完成的大貨按客人要求

的出貨日期裝車出貨。如出貨量大，有必要的時候可以根據(jù)實際需要

請公司外的搬運工搬貨，但必須經(jīng)過公司經(jīng)理同意。

12、大貨生產(chǎn)完成后，要對布、輔料的生產(chǎn)情況進行分析總結，

對出現(xiàn)的問題進行綜合評估并整理，然后在以后的采購中避免出現(xiàn)類

似的情況發(fā)生。

13、每個月對所下的〃采購單〃已收貨情況進行分類編號整理并

存檔，與財務對數(shù)，財務部只有在核對數(shù)據(jù)無誤后才能夠付款給供應

商。

14、對所有的采購供應商進行月評估，每季要進行季度評估，每

年要進行年度總結及評估，評估的結果要記錄存檔，并將評估表交經(jīng)

理及總經(jīng)理。以備他們在以后的供應商的選擇上做決策。

二、生產(chǎn)工具、生產(chǎn)物品、辦公用品等倉庫管理流程。

1、采購負責收集公司生產(chǎn)所需要采購的及辦公應用所需要采購的

各類商品的供應商的信息，并按價格便易、質量好、講信譽、貨期準

的供應商按先后順序進行歸類整理并存檔?？腿酥付ɑ蚩凸┑墓?/p>

需要分類整理并存檔。

2、向各類供應商索取牛產(chǎn)工具及牛產(chǎn)用品、辦公用品的樣品供采

購時的選擇。

3、將公司需要的各類生產(chǎn)工具及生產(chǎn)用品、辦公用品的種類及所

需要的數(shù)量存檔。

4、根據(jù)實際需求下采購單給供應商并跟進進度。