管理資料-質(zhì)量管理→XX數(shù)碼科技有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊(cè)

質(zhì)量手冊(cè)

版本O/SW?OM01?05

受控狀態(tài)__________受控___________

發(fā)放號(hào)QM2005008

部門(mén)_________________________

持有人_________________________

2005-07-01發(fā)布2005-07-15實(shí)施

編制：楊海馬世民管瑞龍韓強(qiáng)2005年6月

審核：楊海2005年6月

批準(zhǔn)：張國(guó)會(huì)2005年6月100

0.1目錄

o.i書(shū)目

0.2企業(yè)簡(jiǎn)介

0.3組織機(jī)構(gòu)圖

0.4發(fā)布令

0.5管理者代表任命書(shū)

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

0.7質(zhì)量手冊(cè)修改限制記錄

1適用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)

3術(shù)語(yǔ)和定義

4質(zhì)量管理體系

圖4-1質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系及作用圖

圖4一2太陽(yáng)能光伏電源系統(tǒng)及產(chǎn)品工藝流程圖

4.1總要求

4.2文件要求

總則

質(zhì)量手冊(cè)

文件限制

記錄限制

5管理職員

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.3質(zhì)量方針

5.＜策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.5職貨、權(quán)限與溝通

職費(fèi)和權(quán)限

管理者代表

內(nèi)部溝通

5.6管理評(píng)審

總則

訐審輸入

評(píng)審輸出

6資源管理

6.1資源的供應(yīng)

6.2人力資源

總則

實(shí)力、意識(shí)和培訓(xùn)

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

顧客溝通

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的限制

7.4選購(gòu)

選購(gòu)過(guò)程

選購(gòu)信息

選購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的確認(rèn)

標(biāo)識(shí)和可追溯性

顧客財(cái)產(chǎn)

產(chǎn)品防護(hù)

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制

8測(cè)量、分析和改進(jìn)

8.1總則

8.2監(jiān)視和測(cè)量

顧客滿(mǎn)足

內(nèi)部審核

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

8.3不合格品限制

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改進(jìn)

持續(xù)改進(jìn)

訂正措施

預(yù)防措施

程序文件

QP4,2-1-05文件限制程序

QP4,2-2-05技術(shù)圖樣與文件管理程序

QP4.2-3-05記錄限制程序

QP8.2-1-05內(nèi)部審核程序

QP8.2-2-05產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)后限制程序

QP8.3-1-05不合格品限制程序

QP8.5-1-05訂正措施限制程序

QP8.5-2-05預(yù)防措施限制程序

0.2企業(yè)簡(jiǎn)介

陜西雙威數(shù)碼科技有限責(zé)任公司是2001年成立的高新技術(shù)企業(yè)，公司云集了一批優(yōu)秀

的計(jì)算機(jī)、光電技術(shù)、管理等方面專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員.具有豐富的開(kāi)發(fā)閱歷和創(chuàng)新實(shí)力?，F(xiàn)已擁

有多項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，產(chǎn)品為集成一體化的全新設(shè)計(jì)。本公司長(zhǎng)于依據(jù)用戶(hù)需求進(jìn)行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、

生產(chǎn)、安裝和服務(wù)。

我公司在太陽(yáng)能光伏電源系統(tǒng)的研發(fā)方面尤其具有雄厚的技術(shù)實(shí)力，依據(jù)用戶(hù)的須要設(shè)

計(jì)開(kāi)發(fā)太陽(yáng)能光伏電源系統(tǒng)，目前產(chǎn)品已經(jīng)遠(yuǎn)銷(xiāo)至阿聯(lián)酋、印尼、荷蘭、蒙古、印度等國(guó)家，

受到國(guó)外客戶(hù)的廣泛贊譽(yù)。本公司的太陽(yáng)能多功能箱產(chǎn)品在世人矚目的中國(guó)珠穆朗瑪峰高程

史測(cè)中經(jīng)受住了“高寒”的考驗(yàn)，顯示了產(chǎn)品的卓越性能。

本公司自主設(shè)計(jì)研發(fā)，白主生產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏血源系統(tǒng)產(chǎn)品有：

太陽(yáng)能多功能箱系列產(chǎn)品：

太陽(yáng)能光伏電源燈具系列（各類(lèi)太陽(yáng)能警示燈、草坪燈、庭院燈、路燈、廣告等系列產(chǎn)

品；

太陽(yáng)能離網(wǎng)型風(fēng)光互補(bǔ)光伏電源系列

本公司位于西安市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)，擁有14畝的園區(qū)和4500nrf的辦公用房及廠房。

我打以正直誠(chéng)信、技術(shù)領(lǐng)先、追求卓越、創(chuàng)新進(jìn)取的理念，為廣闊客戶(hù)供應(yīng)清潔優(yōu)質(zhì)的新能

源

本公司將熱忱地為廣闊用戶(hù)服務(wù)，歡迎聯(lián)系。

公司地址：西安市高新區(qū)高新六路18號(hào)雙威大廈

郵編：710065

電話：（86）29-8230111882301130

聯(lián)系人：張國(guó)會(huì)

傳真：（86）29-82301133

公司2wise

2wiso

電子郵件：wcbmastcr@2wisc

postmaster@2wise

0.3組織機(jī)構(gòu)圖

0.4發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》和公司實(shí)際

狀況編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布。

質(zhì)量手冊(cè)是企業(yè)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立、實(shí)旅、保持和

持續(xù)改進(jìn)質(zhì)危管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則，也是向顧客和認(rèn)證組織作出的承諾和保證。

全體員工對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容必信仔細(xì)理解并遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理:

2005年7月1日

0.5管理者代表任命書(shū)

為了貫徹IS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量

管理體系，特任命楊海為本公司管理者代表。

管理者代表的職責(zé)如下：

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持：

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求：

c）提高公司員工滿(mǎn)足顧客要求，增進(jìn)顧客滿(mǎn)足度的意識(shí)：

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)：

e）實(shí)施質(zhì)量管理體系文件所安排的質(zhì)量職能。

總經(jīng)理:

2005年7月1日

0.6質(zhì)?方針、質(zhì)■目標(biāo)

質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先，追求卓越：

努力創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)：

完善服務(wù)，顧客滿(mǎn)足。

質(zhì)量目標(biāo)：新產(chǎn)品每年研發(fā)21項(xiàng)：

產(chǎn)品出廠合格率100%：

顧客滿(mǎn)足度不低于80%。

0.7質(zhì)?手冊(cè)修改限制記錄

序號(hào)更改單號(hào)更改人/日期修改文件名稱(chēng)修改條款

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)GBfT19001-2000idtIS0900I：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，

結(jié)合“雙威”公司自身的實(shí)際狀況以及顧客和法律法規(guī)要求，采納過(guò)程方法和管理系統(tǒng)方法

編制。

本質(zhì)量手冊(cè)是”雙威''公司建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)。

“雙威”公司建立本手冊(cè)所描述的質(zhì)量管理體系的目的是：

a）證明本公司有實(shí)力穩(wěn)定地供應(yīng)滿(mǎn)足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品：

b）在產(chǎn)品保證符合顧客和法律法婉要求的基礎(chǔ)上.有效應(yīng)用和持續(xù)改進(jìn)場(chǎng)炭管理體

系，增加顧客滿(mǎn)足。

1.2應(yīng)用

本手冊(cè)確立的質(zhì)量管理體系適用于陜西雙威數(shù)碼科技有限責(zé)任公司太陽(yáng)能光伏電源系

統(tǒng)及產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程。

本手冊(cè)闡述的質(zhì)量管理體系對(duì)GB“19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》全部采納未做任

何刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2000idtIS09000：2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系一要求

上述標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過(guò)本手冊(cè)的引用而構(gòu)成本手冊(cè)的條文。本手冊(cè)發(fā)布時(shí)，上述標(biāo)準(zhǔn)均

為有效版本。全部標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)修訂，若上述標(biāo)準(zhǔn)今后出現(xiàn)修訂狀況，運(yùn)用本手冊(cè)時(shí)應(yīng)探討運(yùn)用上述標(biāo)

準(zhǔn)最新版本的可能性。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1本手冊(cè)采納GB/T19000中的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.2本手冊(cè)采納“供方一組織一顧客”的供應(yīng)鏈關(guān)系。

3.3本手冊(cè)將GBAT19001-2000idtISO9（X）1：2000《質(zhì)量管理體系一要求》簡(jiǎn)寫(xiě)為GB/T

19001：將GBfTI9000-2000idtIS09000：2000《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》簡(jiǎn)寫(xiě)為

GB/T19000-

3.4幾個(gè)基本術(shù)語(yǔ)、定義的介紹：

a）過(guò)程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)。

注I,一個(gè)過(guò)程的馀入通常是其它過(guò)程的輸出〃

注2：組織為了埴值通常對(duì)過(guò)程進(jìn)行策劃并使其在受控條件下運(yùn)行。

注3：對(duì)形成的產(chǎn)品是否合格，不易或不能經(jīng)濟(jì)地在行駛證的過(guò)程，通常稱(chēng)之為“特殊過(guò)程二

b）過(guò)程方法：系統(tǒng)地識(shí)別和管理組織所應(yīng)用的過(guò)程，特殊是這些過(guò)程之間相互作用的

方法。

C）管理的系統(tǒng)方法：將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，有助于組織

提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率的方法。

d）八項(xiàng)管理原則一以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，領(lǐng)導(dǎo)作用，全員參與，過(guò)程方法，管理的系統(tǒng)

方法，持續(xù)改進(jìn)，基于事實(shí)的決策方法，與供方互利的關(guān)系。

e）“PDCA”一即：

P（策劃）

A（處置）D（實(shí)施）

C（檢查）

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司依據(jù)GBrriwoi的要求，貫徹八項(xiàng)質(zhì)量管理原則，采納過(guò)程方法、管理的系統(tǒng)

方法和PDCA循環(huán)方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其有

效性。

質(zhì)量管理體系的建立由總經(jīng)理主管，管理者代表幫助，行政部進(jìn)行日常管理，各部門(mén)

協(xié)作。

本公司質(zhì)量管理體系做到：

a）識(shí)別質(zhì)最管理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用。

依據(jù)GBrri9OOI供應(yīng)的模式，本公司的質(zhì)量管理體系包括的過(guò)程如圖4—1所示。

b）確定這些過(guò)程的依次和相互作用。

本公司的質(zhì)量管理體系各過(guò)程的依次和相互作用如圖4-1所示：

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程依次為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃一與顧客有關(guān)的過(guò)程一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)一選購(gòu)

（及外包）一生產(chǎn)供應(yīng)一產(chǎn)品交付及售后服務(wù)。

生產(chǎn)供應(yīng)過(guò)程的各子過(guò)程見(jiàn)圖4-2”太陽(yáng)能光伏電源系統(tǒng)及產(chǎn)品工藝流程圖:

本廠質(zhì)量管理體系的過(guò)程相關(guān)聯(lián)，相互影響，上一過(guò)程的輸出通常成為下一過(guò)程的輸入,

上一過(guò)程的結(jié)果好壞往往干脆影響下一過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量。管理職責(zé)過(guò)程、資源管理過(guò)程、測(cè)

量、分析和改進(jìn)過(guò)程常常與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相交織，影響著產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。

c）確定了確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和限制所需的方法。

本手冊(cè)的第4、5、6、7、8章，程序文件及質(zhì)量文件確定了質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)

行和所需的準(zhǔn)則和方法.本公司員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行這些文件和規(guī)定.

d）確?？梢垣@得必要的資源和信息.，以支標(biāo)這些過(guò)程的運(yùn)行和這些過(guò)程的監(jiān)視。

本公司已經(jīng)并將接著為體系有效運(yùn)行配備必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作

環(huán)境。（見(jiàn)本手冊(cè)第6章）。

本公司留意收集、分析顧客要求的產(chǎn)品信息、過(guò)程運(yùn)行監(jiān)視信息、評(píng)審和審核信息、顧

客滿(mǎn)足方面的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行及對(duì)其監(jiān)視。

e）監(jiān)視、測(cè)51：和分析這些過(guò)程。

本公司監(jiān)視、測(cè)信和分析的方法有:

I文件管理II記錄管理I

管

理

職

送

過(guò)

程

I----------------------------1I----------------------------1I-----------------------------1伏跟■?,

人力資源管理苑礎(chǔ)設(shè)施限制工作環(huán)境限制

1-----上—*11------干------11-----------1r-----------1理過(guò)程

產(chǎn)

品

實(shí)

現(xiàn)

過(guò)

程

測(cè)

量

分

析

和

改

進(jìn)

過(guò)

程

圖4-1質(zhì)量管理體系過(guò)程相互關(guān)系及作用圖

圖4一2太陽(yáng)饒光伏電源系統(tǒng)及產(chǎn)品工藝流程圖

?日常工作結(jié)果的考核檢查

?產(chǎn)品及過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（見(jiàn)本手冊(cè)的）

?顧客滿(mǎn)足度測(cè)量：（見(jiàn)本手冊(cè)》

?內(nèi)部審核（見(jiàn)本手冊(cè)）

?數(shù)據(jù)分析（見(jiàn)本手冊(cè)8.4）

?訂正和預(yù)防措施（見(jiàn)本手冊(cè)）

c）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。具體見(jiàn)

手冊(cè)5.6,8.3,8.4,8.5。

0識(shí)別外包過(guò)程，并確保對(duì)其實(shí)施限制。

本公司PCB板、外殼、支架是外包加工，對(duì)外包過(guò)程，公司將按本手冊(cè)7.4選

購(gòu)條對(duì)供方的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行限制，外包產(chǎn)品將按A類(lèi)選購(gòu)材

料對(duì)待。

4.2文件要求

總則

本公司質(zhì)量體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

b）質(zhì)量手冊(cè)：

c）GB/T19001-2000規(guī)定的6份程序文件和公司確定的其它程序文件；

d）為確保過(guò)程策劃、運(yùn)行和限制所需的其它質(zhì)量文件；

e）GB/T19001—2000所規(guī)定的記錄和公司確定其他的體系、過(guò)程和產(chǎn)品記錄。

質(zhì)量手冊(cè)

內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理體系范圍：

b）程序文件及其引用（見(jiàn)手冊(cè)附錄A及各苴）；

c）用過(guò)程圖、流程圖和文字表述質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的關(guān)系和相互作用。

文件限制

.1文件限制范圍

a）質(zhì)信手冊(cè)（包括形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)）:

b）程序文件；

c）其它質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件；

d）記錄

e）適當(dāng)范圍的外來(lái)文件。

.2限制內(nèi)容

a）文件發(fā)布前需得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與相宜的:

b）確保在運(yùn)用處得到適用文件的有效版本：

c）公司依據(jù)須要對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn):

d）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別：

e）防止作廢文件的非預(yù)期運(yùn)用，對(duì)作廢文件應(yīng)剛好收回予以銷(xiāo)毀，若因任何緣由而保

留作廢文件時(shí)，加蓋“作廢”印章。

f）保持文件清晰，易于識(shí)別：

g）確保國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及供方、顧客供應(yīng)的外來(lái)文件得到識(shí)別并

限制其分發(fā)。

文件限制由行政部歸口負(fù)責(zé)，行政部限制管理類(lèi)文件、技術(shù)類(lèi)文件，各部門(mén)協(xié)作，按

《文件限制程序》實(shí)施。

記錄限制

.1限制范圍

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0厘米,苜行縮進(jìn)：2字

?文與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄：憂(yōu),編號(hào)-級(jí)別：I+編號(hào)樣式：a,b,c,…+起

始編號(hào)：1+對(duì)?齊方式：左的一對(duì)齊位置：Q85匣

?叱與產(chǎn)品符合性有關(guān)的記錄：米+制表符后于：1.48厘米+縮進(jìn)位置：1.48

厘米

?4_與過(guò)程符合性有關(guān)的記錄。

.2限制內(nèi)容

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：01米，首行縮迸：2字

a）標(biāo)識(shí)；?.?.編號(hào)-級(jí)別：1-式：a,b,c,?1?+起

始編號(hào)：1+對(duì)齊方式：?對(duì)齊位置：1.63厘

耐叱貯存：米+制表符后于：2.27艇米+縮進(jìn)位置：2.27

厘米

a4c）愛(ài)護(hù):

時(shí)蟲(chóng)_檢索：

時(shí)呆存期限：

?）￡L處置。

.3限制耍求帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：0瓶米，首行縮進(jìn)：0.85

厘米.編號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：a,b,c,…+

起始編號(hào)：1+對(duì)齊方式：左側(cè)+對(duì)齊位置：0.R5

保持記錄清晰，易于識(shí)別和檢索，并符合《記錄限制程序》的要求。陽(yáng)米+制表符后于：1.48阻米-縮進(jìn)位置：1.48

厘米.制表位：0.71字符,列表制表位+不在

.4限制目的1.71字符

帶格式的：縮進(jìn)：左側(cè)：1.29字符，首行縮進(jìn):

a）證明產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)俄管理體系與要求的符合性及質(zhì)證管理體系有■效運(yùn)行：0.31厘米,I號(hào)+級(jí)別：1+編號(hào)樣式：a,b,c,

：1+對(duì)齊方式：左惻-對(duì)齊也戰(zhàn):

0.85聞米+制表符后于:1Z8屋米+縮進(jìn)位置:

時(shí)此為訂正措施和預(yù)防措施以及度量管理體系改進(jìn)供應(yīng)信息。1.48厘米,制表位：不在3.79字符

.5記錄的限制

記錄限制由質(zhì)檢部歸口，各部門(mén)怫作，按《記錄限制程序》實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)采納的記

錄名稱(chēng)、編號(hào)、保存部門(mén)和保存期限在《記錄清單》中規(guī)定。

本章的支持性程序文件

《文件限制程序》

《記錄限制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客和法

律法規(guī)要求。對(duì)此承諾在以下活動(dòng)中供應(yīng)證據(jù)：

a）向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的亙要性：

傳達(dá)方式有：會(huì)議、培訓(xùn)、發(fā)放相關(guān)文件、進(jìn)行合同評(píng)審等；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使員工充分7解，并為其實(shí)現(xiàn)而努力。（見(jiàn)本手冊(cè)5.3,

5.4）；

c）進(jìn)行管理評(píng)審,總經(jīng)理按策劃的時(shí)間間隔親自主持管理評(píng)市：

d）確保資源的獲得，使質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)行。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

總經(jīng)理以增加顧客滿(mǎn)足為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿(mǎn)足。

總經(jīng)理將通過(guò)不同渠道了解顧客目前和將來(lái)的需求，并將顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部

的要求，使員工都能了解，做到滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越頗客期望。

（詳見(jiàn)本手冊(cè)7.2條、條、8.2.1條）

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理主持制訂公司質(zhì)能方針。公司質(zhì)量方針確保做到：

a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)，成為經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分：

b）體現(xiàn)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾：

c）供應(yīng)制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架：

d）在公司內(nèi)得到溝通和理解：

e）在管理評(píng)審時(shí)對(duì)其持續(xù)相宜性評(píng)審。

行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的日常管理.，各部門(mén)共同實(shí)施。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)

總經(jīng)理確保建立公司和部門(mén)兩個(gè)層次的質(zhì)民目標(biāo)。質(zhì)最目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司質(zhì)量方針的要

求，同時(shí)包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，又是可測(cè)量的。質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)切合公司實(shí)際狀況,

具有挑戰(zhàn)性，經(jīng)過(guò)努力是可以實(shí)現(xiàn)的。必要時(shí)，質(zhì)量目標(biāo)可以修訂與調(diào)整。

行政部門(mén)歸口負(fù)費(fèi)質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核O

質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成質(zhì)最手冊(cè)、程序文件及過(guò)程布?效

運(yùn)行和限制所需的文件，通過(guò)屈量管理體系的建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

及滿(mǎn)足GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)4.1條的總要求。每年管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)策劃。

公司度量管理體系由于各種緣由（顧客、市場(chǎng)、機(jī)構(gòu)變動(dòng)、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更等）須要進(jìn)行

變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理依據(jù)GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)主持制訂了《質(zhì)量職責(zé)安排表》，規(guī)定了領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)在質(zhì)

是活動(dòng)中的質(zhì)成職責(zé)，見(jiàn)表57°

行政部對(duì)職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行日常管理。職責(zé)、權(quán)限傳達(dá)到相關(guān)崗位人員以便仔細(xì)履行各自

職責(zé)。

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)及影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位人員除《質(zhì)量職責(zé)安排表》的職責(zé)外，還應(yīng)

履行如下職責(zé)、權(quán)限。

,1總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)和有關(guān)政策，向員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的

重要性，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足顧客和法付法規(guī)要求和平安生產(chǎn)負(fù)全責(zé)：

b）作出管理承諾，貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以增加顧客滿(mǎn)足為目的，確保顧客

要求得到確定和滿(mǎn)足；

c）負(fù)貢組織建立、實(shí)施并保持符合要求的質(zhì)最管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，搞好質(zhì)

量管理體系策劃，組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)行有效方式保證員工能夠理

解并堅(jiān)決實(shí)行，努力做到全員參與：

d）明確公司組織機(jī)構(gòu)，確保組織內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通：

e）任命管理者代表，為其工作開(kāi)展供應(yīng)有利條件：

f）按策劃的時(shí)間間隔主持質(zhì)量管理體系評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系再策劃，做到對(duì)其持續(xù)

改進(jìn)，確保其相宜性、充分性和有效性；

g）在公司內(nèi)以八項(xiàng)管理原則作為思想基礎(chǔ)，推行過(guò)程方法，管理的系統(tǒng)方法，PDCA循

環(huán)的方法，激勵(lì)員工，供應(yīng)必要的資源，營(yíng)造良好的內(nèi)部環(huán)境：

h）對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，資源安排，人事任免，獎(jiǎng)懲措施有茶事會(huì)所賜予的一切權(quán)限。

質(zhì)量職責(zé)安排表表54

管

生

總理行技質(zhì)市

"產(chǎn)

經(jīng)政術(shù)部檢場(chǎng)

準(zhǔn)理代部部部部

衣

4」總要求?▲△△△△△△

（文件要求）總則△O?▲△△△△

質(zhì):ft手冊(cè)?O▲△△△△△

文件限制△O?▲△△△△

記錄限制△▲△?△△

5.1管理承諾?▲△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)■△△△△?▲

5.3質(zhì)量方針?▲▲△△△△△

5.4策劃?▲▲△△△△△

叫谷和權(quán)限?▲▲△△△△△

管理者代表?▲△△△△△△

內(nèi)部溝通?▲▲▲△△△△

5.6管理評(píng)審?▲▲△△△△△

6.1資源的供應(yīng)?△△△▲△△△

6.2人力資源O△?△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施O△△△?△△△

6.4工作環(huán)境■▲△△▲△

7.1產(chǎn)叢實(shí)現(xiàn)的策劃OO?▲△△△

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程O(píng)O△△△△?▲

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)O△△?△△△△

7.4選購(gòu)O△△?△

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制O▲△?△▲▲

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程的確認(rèn)△O?▲△

標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)△?▲△△

顧客財(cái)產(chǎn)O▲△△?

產(chǎn)品防護(hù)O△?△▲▲

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制O△▲?△

8.1（測(cè)量、分析和改進(jìn)）總則O?△△△△△△

頤客滿(mǎn)足O▲△△?▲

內(nèi)部審核△O?▲△△△△

過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量O?▲△△△△

產(chǎn)品的監(jiān)視和潮量O▲△△?△▲

8.3不合格品限制O▲▲△?△△

8.4數(shù)據(jù)分析O△△?△△

持續(xù)改進(jìn)OO△?△△△△

訂正措施OO△?△△△

預(yù)的指能OO△■△△△

注：?表示歸口負(fù)責(zé)；。表示為主管領(lǐng)導(dǎo)：▲表示主要協(xié)作：△表示協(xié)?作部門(mén).

.2市場(chǎng)部

a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售，精確駕馭市場(chǎng)信息，不斷開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率；

b）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，負(fù)責(zé)組織識(shí)別、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括明示、隱含、法

律法規(guī)規(guī)定及本公司附加的要求：

c）歸口負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程，組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審（合同評(píng)審），負(fù)賁與顧客

簽訂合同，落實(shí)合同，滿(mǎn)足顧客要求：

d）負(fù)責(zé)與顧客溝通，保持并管理好顧客財(cái)產(chǎn)，建立顧客檔案，剛好處理顧客問(wèn)詢(xún)、反

饋和顧客投訴，對(duì)交付顧客的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)工作，供應(yīng)

銷(xiāo)售服務(wù)，滿(mǎn)足顧客需求：

e）負(fù)責(zé)收集顧客對(duì)產(chǎn)品的看法，調(diào)查和測(cè)量顧客滿(mǎn)足度，為改進(jìn)供應(yīng)信息，增加顧客

滿(mǎn)足。

f）有權(quán)對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行改進(jìn)：有權(quán)行使公司規(guī)定范圍內(nèi)定價(jià)權(quán)，業(yè)務(wù)處置權(quán)：n

權(quán)對(duì)部門(mén)人員的業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，提出獎(jiǎng)懲建議：有權(quán)對(duì)協(xié)作部門(mén)的工作提出考核建

議。

.4技術(shù)部

a）負(fù)責(zé)公司的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作。前瞻市場(chǎng)需求,組織開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，改進(jìn)老產(chǎn)品，為公

司不斷擴(kuò)展新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)：仔細(xì)搞好設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的策劃、輸入、輸出、評(píng)

審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改工作，按規(guī)定保存設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程的相關(guān)記錄：

b）歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，確定生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程，供應(yīng)所需的各類(lèi)技術(shù)文件，制定

產(chǎn)品質(zhì)錄目標(biāo)和要求，保存產(chǎn)品策劃記錄；

c）歸口負(fù)責(zé)公司在必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)中特殊過(guò)程的確認(rèn)，規(guī)定過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則：

d）負(fù)責(zé)進(jìn)行顧客財(cái)產(chǎn)限制，留意搜集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、市場(chǎng)信息、技術(shù)情報(bào)：

e）搞好內(nèi)部溝通，剛好處理設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中的接口，剛好解決生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的相關(guān)技

術(shù)問(wèn)題，幫助質(zhì)檢部進(jìn)行不合格品限制：

f）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部審核，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，制定訂正措施和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)

改進(jìn)：

g）有權(quán)具體支配本部門(mén)人員的工作并對(duì)其進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，提出獎(jiǎng)懲建議，依據(jù)授權(quán)處

置公司范圍內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)對(duì)協(xié)作部門(mén)的工作提出考核建議。

.5質(zhì)檢部

a）歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，對(duì)選購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證，對(duì)中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按規(guī)定

實(shí)施核驗(yàn)，公正、獨(dú)立地做出合格與否的推斷:

b）歸口負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的限制，按規(guī)定對(duì)計(jì)量檢測(cè)器具建帳管理、檢定校準(zhǔn)，保

證在用計(jì)證器具合格有效：

c）歸口負(fù)責(zé)不合格品限制過(guò)程，識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離不合格品，參與對(duì)不合格品的評(píng)審

和處置，對(duì)返工返修后的不合格品進(jìn)行復(fù)檢：

d）歸口管理本公司的記錄限制過(guò)程，按規(guī)定填報(bào)和保存檢驗(yàn)記錄，做到記錄清晰、格

式規(guī)范、推斷精確、保存妥當(dāng)、易于檢索：

e）歸口管理本公司的數(shù)據(jù)分析，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)仔細(xì)整理歸納產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，剛好報(bào)送

各類(lèi)質(zhì)量信息作為領(lǐng)導(dǎo)決策依據(jù)；

f）負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，主動(dòng)參與訂正措施、預(yù)防措施制訂；

g）有權(quán)對(duì)本部門(mén)的工作進(jìn)行支配和改進(jìn)，對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)績(jī)考核并提出獎(jiǎng)懲建議，

有權(quán)監(jiān)督操作人員的工藝執(zhí)行狀況，It權(quán)報(bào)告各類(lèi)質(zhì)能問(wèn)題，有權(quán)對(duì)協(xié)作部門(mén)的工

作提出考核建議。

.6生產(chǎn)部

a）歸口負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過(guò)程限制，教化和監(jiān)督工人按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝操作，

按時(shí)按質(zhì)按量完成任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求。

b）歸口管理選購(gòu)和外包過(guò)程。剛好選購(gòu)和外包，降低選購(gòu)成本，對(duì)選購(gòu)

和外包品實(shí)行分類(lèi)限制，定點(diǎn)選購(gòu)A、B類(lèi)材料，做好供方的選擇，評(píng)價(jià)和重新

評(píng)價(jià)工作，剛好送檢選購(gòu)品外包品，確保符合質(zhì)量要求。

c）歸口管理基礎(chǔ)設(shè)施，仔細(xì)組織設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。教化員工遵守設(shè)備操作規(guī)程，提高

平安意識(shí)，防止發(fā)生設(shè)備事故，人身事故，確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，工藝裝備完好。

d）歸口管理產(chǎn)品防護(hù)工作。搞好生產(chǎn)過(guò)程的在成品、半成品的管理，組織好庫(kù)房的物

資管理，搞好產(chǎn)品防護(hù)，避開(kāi)損失。

e）歸口管理標(biāo)識(shí)和可追溯性工作，教化員工做好各類(lèi)標(biāo)識(shí)，剛好填寫(xiě)各種記錄，保持

產(chǎn)品的可追溯性。

f）幫助技術(shù)部搞好對(duì)特殊過(guò)程的確認(rèn)和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。幫助公司領(lǐng)導(dǎo)解決生產(chǎn)過(guò)程

所需的資源；搞好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，保待良好的工作環(huán)境。

g）有權(quán)依據(jù)工作須要，敏捷進(jìn)行生產(chǎn)支配支配人員調(diào)度，物費(fèi)調(diào)配，有權(quán)對(duì)部門(mén)人員

進(jìn)行業(yè)績(jī)考核提出獎(jiǎng)懲建議：南?權(quán)拒絕違章指揮，終止違章作業(yè)：書(shū)?權(quán)對(duì)協(xié)作部門(mén)

的工作提出考核建議。

.7工程部

a）仔細(xì)為顧客供應(yīng)安裝服務(wù)，留意服務(wù)偵黃，做到顧客滿(mǎn)足：

b）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，處理好與顧客有關(guān)的過(guò)程，仔細(xì)聽(tīng)取并剛好反饋顧客的看法，

幫助調(diào)查顧客滿(mǎn)足度；

c）幫助進(jìn)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，仔細(xì)作好現(xiàn)場(chǎng)安裝驗(yàn)收的質(zhì)量記錄，帶回各類(lèi)質(zhì)量信

息，幫助公司領(lǐng)導(dǎo)制定訂正措施、預(yù)防措施，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)：

d）有權(quán)對(duì)部門(mén)工作進(jìn)行具體支配和改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝的具體問(wèn)題在授權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)急處

置，有權(quán)對(duì)部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，提已獎(jiǎng)懲建議，有權(quán)對(duì)協(xié)作部門(mén)的工作提出考

核建議。

.8行政部

a）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)管理質(zhì)量管理體系的策劃、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的考核

進(jìn)行日常管理；

b）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)管理“職責(zé)、權(quán)限與溝通上過(guò)程，歸口管理對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)

部門(mén)完成任務(wù)的狀況和部門(mén)業(yè)績(jī)進(jìn)行常規(guī)檢查考核，并報(bào)告檢查結(jié)果，負(fù)責(zé)管理標(biāo)

準(zhǔn)及規(guī)章制度的管理，監(jiān)督部門(mén)執(zhí)行：

c）歸口管理文件限制，仔細(xì)作好文件的收發(fā)、保管、傳閱、催辦及識(shí)別，收集國(guó)家法

律法規(guī)，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的管理及更改：

d）歸口管理人力資源，制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的實(shí)力規(guī)定，依據(jù)公司需求剛好合

理配備人員，負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)支配，對(duì)崗位人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技能、質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量學(xué)問(wèn)

及上崗前的培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立員工檔案，保存教化、培訓(xùn)、技能和

閱歷的適當(dāng)記錄：

e）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)部溝通、管理評(píng)審，作好相應(yīng)記錄并按規(guī)定保存，履行質(zhì)量職

責(zé)安排表的本部門(mén)職責(zé)：

D有權(quán)檢查各部門(mén)的工作任務(wù)完成狀況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有權(quán)支配部門(mén)工作，對(duì)

部門(mén)人員進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，提出獎(jiǎng)懲建議，有權(quán)對(duì)協(xié)作部門(mén)的工作提出考核建議。

,9庫(kù)房

a）進(jìn)貨、成品經(jīng)檢瞼合格后方予辦理入庫(kù)手續(xù)；出庫(kù)按規(guī)定辦理手續(xù)；

b）庫(kù)內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊，定置管理，標(biāo)識(shí)清晰，同類(lèi)物品集中碼放：

c）成品出庫(kù)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)記錄產(chǎn)品批號(hào)，以保證產(chǎn)品的可追溯性：

d）庫(kù)存物品應(yīng)常常盤(pán)點(diǎn)，做到數(shù)量翔實(shí)，帳、物、卡相符；

e）做好產(chǎn)品防護(hù)、防潮、防混、防火、防銹蝕，下班后關(guān)好門(mén)窗，切斷水源、電源,

庫(kù)房保持清潔；

f）市?權(quán)拒絕無(wú)關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房，市?權(quán)禁止入庫(kù)人員抽煙，有■權(quán)拒絕給手續(xù)不合規(guī)定者

領(lǐng)料或產(chǎn)品入庫(kù)。

.10操作人員

a）正確理解和貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)崗位工作目標(biāo)；

b）遵守工藝紀(jì)律，按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝制作產(chǎn)品：

O正確運(yùn)用設(shè)備、計(jì)量器具、工藝裝備和工作器具，搞好設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，確保

生產(chǎn)制造過(guò)程的加工質(zhì)量，留意勞動(dòng)平安：

d）仔細(xì)做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢，出現(xiàn)不合格品時(shí)剛好報(bào)告檢驗(yàn)人員及主管領(lǐng)導(dǎo)；

e）加強(qiáng)學(xué)習(xí)不斷提高質(zhì)量意識(shí)、專(zhuān)業(yè)學(xué)問(wèn)、業(yè)務(wù)技能，提高自身素養(yǎng)，持續(xù)改進(jìn)崗位

工作；

0有權(quán)拒絕違反公司規(guī)定的工作支配并報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。

.11質(zhì)檢員

a）嚴(yán)格按檢驗(yàn)文件規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，防止不合格品的非預(yù)期運(yùn)用，作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；

b）對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、記錄，按《不合格品限制程序》的規(guī)定處置：

c）按規(guī)定作好檢驗(yàn)記錄，剛好報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析：

d）負(fù)貢對(duì)計(jì)量器具的平安、合格運(yùn)用：

e）監(jiān)督生產(chǎn)過(guò)程按圖樣、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝操作；

D對(duì)交驗(yàn)產(chǎn)品如無(wú)檢驗(yàn)文件（或標(biāo)準(zhǔn)）有權(quán)拒收，布?權(quán)確定檢驗(yàn)結(jié)論，有權(quán)制止忽視

產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)象及違章操作，有權(quán)對(duì)不合格品照實(shí)統(tǒng)計(jì)，有權(quán)追查質(zhì)量事故或質(zhì)量問(wèn)題

的緣由，有權(quán)向上級(jí)報(bào)告。

.12內(nèi)部質(zhì)量審核員

a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，在審核組長(zhǎng)的具體指導(dǎo)下，進(jìn)行審核前打算，開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)

量體系審核工作：

b）做好審核記錄，填好不合格項(xiàng)報(bào)告單，對(duì)責(zé)任部門(mén)制定的訂正措施進(jìn)行確認(rèn)和跟蹤

驗(yàn)證:

c）依據(jù)審核結(jié)果形成文件，向上級(jí)匯報(bào)：

d）不斷學(xué)習(xí)和跟蹤標(biāo)準(zhǔn)信息，熟識(shí)公司質(zhì)錄管理體系，提高審核水平；

e）市?權(quán)照實(shí)記錄審核證據(jù)，有?權(quán)匯報(bào)審核結(jié)論。

管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)成管理體系取得的業(yè)績(jī)及改進(jìn)的需求；

c）提高全公司員工滿(mǎn)足顧客要求、增進(jìn)顧客滿(mǎn)足度的意識(shí)；

d）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

e）組織編制并審核質(zhì)量手冊(cè)、程序文件，確保其符合要求、可操作并有效，主管“文

件限制”方面的工作：

0幫助總經(jīng)理組織起草質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及考核質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況：

g）歸口負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，組織考核各部門(mén)體系運(yùn)行狀況；

h）幫助總經(jīng)理組織管理評(píng)審的打算工作，負(fù)責(zé)組織起草管理評(píng)審報(bào)告，檢查考核管理

評(píng)審確定的措施實(shí)施狀況：

i）幫助總經(jīng)理進(jìn)行質(zhì)量體系策劃和改進(jìn)，組織制訂訂正措施、預(yù)防措施。

內(nèi)部溝通

總經(jīng)理確保建立公司內(nèi)部溝通過(guò)程：

a）溝通內(nèi)容：涉及體系各過(guò)程，包括：質(zhì)量要求、過(guò)程目標(biāo)及完成狀況、過(guò)程有效性

等：

b）溝通類(lèi)別：上下級(jí)之間溝通、部門(mén)之間溝通和部門(mén)內(nèi)部溝通：

c）溝通方式：各種會(huì)議、文件、會(huì)談、電話、傳真、合同會(huì)簽等：

d）溝通目的：下情上傳，上令下達(dá)，促進(jìn)偵量管理體系有效運(yùn)行。

5.6管理評(píng)審

總則

管理評(píng)審是由總經(jīng)理主持，按支配的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及其適應(yīng)性、充分

性用有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的須要，

包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表和行政部幫助，各部門(mén)負(fù)貢人參與。

管理評(píng)審一般每12個(gè)月進(jìn)行一次，發(fā)生重天狀況可隨時(shí)進(jìn)行。

評(píng)審輸入

管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：

a）內(nèi)外部審核的結(jié)果：

b）顧客反饋，包括對(duì)顧客滿(mǎn)足度測(cè)用的結(jié)果以及顧客投訴：

c）質(zhì)量管理體系各過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

d）預(yù)防和訂正措施的狀況；

e）以往管理評(píng)審所規(guī)定的跟蹤措施的相關(guān)狀況；

D可能影響質(zhì)量體系變更的內(nèi)外部變更狀況：

g）改進(jìn)的建議。

評(píng)審的輸出

管理評(píng)審的輸出應(yīng)對(duì)體系（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的相宜性、充分性和有效性作出評(píng)

價(jià)包含于以下方面有關(guān)措施：

a）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施（包括產(chǎn)品制造、檢驗(yàn)、防護(hù)、交付及交

付后活動(dòng)的改進(jìn)等）；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

c）資源需求。

管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施由管理者代表和行政部組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施。評(píng)審所形成的記錄

和資料由行政部整理、發(fā)放、保存。

6資源管理

6.1資源供應(yīng)

公司應(yīng)確定并供應(yīng)相宜的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以滿(mǎn)足以下方

面的須要：

a）實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

b）通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，增加顧客滿(mǎn)足。

6.2人力資源

總則

a）對(duì)從事影響產(chǎn)晶質(zhì)氣工作人員.應(yīng)確保其實(shí)力與崗位職貴要求相適應(yīng)：

b）對(duì)人員實(shí)力的推斷，應(yīng)從其接受教化的程度、培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)、技能和閱歷等方面綜合考

慮。

實(shí)力、意識(shí)和培訓(xùn)

a）行政部負(fù)責(zé)組織制訂從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的崗位人員實(shí)力規(guī)定：

b）依據(jù)現(xiàn)有人員實(shí)力與崗位需求的差距進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)使其具備規(guī)定的實(shí)力，也

可以實(shí)行其他措施（如參觀、聘請(qǐng)等）實(shí)現(xiàn)；

c）評(píng)價(jià)所實(shí)行措施的有效性，評(píng)價(jià)方式包括：理論考試、技能考核、綜合考核、對(duì)員

工的任職實(shí)力進(jìn)行評(píng)定等；

d）對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)，使員工相識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，為實(shí)現(xiàn)

公司質(zhì)量目標(biāo)而努力：

e）行政部應(yīng)保留員工的教化、培訓(xùn)、技能、閱歷的記錄，如學(xué)歷證明、上崗證等。

人力資源由總羥理主管,行政部歸口負(fù)貨.各部門(mén)協(xié)作.

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司確定供應(yīng)并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施：

a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電供應(yīng)：

b）生產(chǎn)過(guò)程運(yùn)行所需的設(shè)備：

c）支持性服務(wù)（車(chē)輛和通訊設(shè)施）。

對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)，由生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)。生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)管理，行政部

負(fù)貴辦公設(shè)施及建筑物、車(chē)輛、通訊設(shè)施的維護(hù)管理。

6.4工作環(huán)境

公司供應(yīng)相宜的工作環(huán)境以滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的須要，應(yīng)保持環(huán)境清潔，生產(chǎn)場(chǎng)所

道路暢通，采光良好，工作堆放整齊。

6.5相關(guān)記錄

《培訓(xùn)支配》

《培訓(xùn)實(shí)施記錄表》

《員工培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄》

《設(shè)備設(shè)施一覽表》

《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃由總經(jīng)理主管，技術(shù)部歸口負(fù)賁，各部門(mén)幫助。

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的內(nèi)容

a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，即質(zhì)量特性指標(biāo)、顧客要求、法律法規(guī)等要求：

b）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程及子程序（如全部工藝加工過(guò)程、檢驗(yàn)點(diǎn)等），確定過(guò)程

的依次相互關(guān)系和職能活動(dòng)；

c）確定過(guò)程所需的文件，主要是技術(shù)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝文件、圖紙、

作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)