管理資料-質(zhì)量管理→XX數(shù)碼科技有限責(zé)任公司質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊

版本O/SW?OM01?05

受控狀態(tài)__________受控___________

發(fā)放號QM2005008

部門_________________________

持有人_________________________

2005-07-01發(fā)布2005-07-15實施

編制：楊海馬世民管瑞龍韓強2005年6月

審核：楊海2005年6月

批準：張國會2005年6月100

0.1目錄

o.i書目

0.2企業(yè)簡介

0.3組織機構(gòu)圖

0.4發(fā)布令

0.5管理者代表任命書

0.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)

0.7質(zhì)量手冊修改限制記錄

1適用范圍

2引用標(biāo)準

3術(shù)語和定義

4質(zhì)量管理體系

圖4-1質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系及作用圖

圖4一2太陽能光伏電源系統(tǒng)及產(chǎn)品工藝流程圖

4.1總要求

4.2文件要求

總則

質(zhì)量手冊

文件限制

記錄限制

5管理職員

5.1管理承諾

5.2以顧客為關(guān)注焦點

5.3質(zhì)量方針

5.＜策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

5.5職貨、權(quán)限與溝通

職費和權(quán)限

管理者代表

內(nèi)部溝通

5.6管理評審

總則

訐審輸入

評審輸出

6資源管理

6.1資源的供應(yīng)

6.2人力資源

總則

實力、意識和培訓(xùn)

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.4工作環(huán)境

7產(chǎn)品的實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

7.2與顧客有關(guān)的過程

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

顧客溝通

7.3設(shè)計和開發(fā)

設(shè)計和開發(fā)策劃

設(shè)計和開發(fā)輸入

設(shè)計和開發(fā)輸出

設(shè)計和開發(fā)評審

設(shè)計和開發(fā)驗證

設(shè)計和開發(fā)確認

設(shè)計和開發(fā)更改的限制

7.4選購

選購過程

選購信息

選購產(chǎn)品的驗證

7.5生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的確認

標(biāo)識和可追溯性

顧客財產(chǎn)

產(chǎn)品防護

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制

8測量、分析和改進

8.1總則

8.2監(jiān)視和測量

顧客滿足

內(nèi)部審核

過程的監(jiān)視和測量

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

8.3不合格品限制

8.4數(shù)據(jù)分析

8.5改進

持續(xù)改進

訂正措施

預(yù)防措施

程序文件

QP4,2-1-05文件限制程序

QP4,2-2-05技術(shù)圖樣與文件管理程序

QP4.2-3-05記錄限制程序

QP8.2-1-05內(nèi)部審核程序

QP8.2-2-05產(chǎn)品的監(jiān)視和測后限制程序

QP8.3-1-05不合格品限制程序

QP8.5-1-05訂正措施限制程序

QP8.5-2-05預(yù)防措施限制程序

0.2企業(yè)簡介

陜西雙威數(shù)碼科技有限責(zé)任公司是2001年成立的高新技術(shù)企業(yè)，公司云集了一批優(yōu)秀

的計算機、光電技術(shù)、管理等方面專業(yè)技術(shù)人員.具有豐富的開發(fā)閱歷和創(chuàng)新實力?，F(xiàn)已擁

有多項專利技術(shù)，產(chǎn)品為集成一體化的全新設(shè)計。本公司長于依據(jù)用戶需求進行設(shè)計開發(fā)、

生產(chǎn)、安裝和服務(wù)。

我公司在太陽能光伏電源系統(tǒng)的研發(fā)方面尤其具有雄厚的技術(shù)實力，依據(jù)用戶的須要設(shè)

計開發(fā)太陽能光伏電源系統(tǒng)，目前產(chǎn)品已經(jīng)遠銷至阿聯(lián)酋、印尼、荷蘭、蒙古、印度等國家，

受到國外客戶的廣泛贊譽。本公司的太陽能多功能箱產(chǎn)品在世人矚目的中國珠穆朗瑪峰高程

史測中經(jīng)受住了“高寒”的考驗，顯示了產(chǎn)品的卓越性能。

本公司自主設(shè)計研發(fā)，白主生產(chǎn)的太陽能光伏血源系統(tǒng)產(chǎn)品有：

太陽能多功能箱系列產(chǎn)品：

太陽能光伏電源燈具系列（各類太陽能警示燈、草坪燈、庭院燈、路燈、廣告等系列產(chǎn)

品；

太陽能離網(wǎng)型風(fēng)光互補光伏電源系列

本公司位于西安市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，擁有14畝的園區(qū)和4500nrf的辦公用房及廠房。

我打以正直誠信、技術(shù)領(lǐng)先、追求卓越、創(chuàng)新進取的理念，為廣闊客戶供應(yīng)清潔優(yōu)質(zhì)的新能

源

本公司將熱忱地為廣闊用戶服務(wù)，歡迎聯(lián)系。

公司地址：西安市高新區(qū)高新六路18號雙威大廈

郵編：710065

電話：（86）29-8230111882301130

聯(lián)系人：張國會

傳真：（86）29-82301133

公司2wise

2wiso

電子郵件：wcbmastcr@2wisc

postmaster@2wise

0.3組織機構(gòu)圖

0.4發(fā)布令

本公司依據(jù)GB/T19001-2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》和公司實際

狀況編制了《質(zhì)量手冊》，現(xiàn)予批準發(fā)布。

質(zhì)量手冊是企業(yè)質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，是指導(dǎo)企業(yè)建立、實旅、保持和

持續(xù)改進質(zhì)危管理體系的行動準則，也是向顧客和認證組織作出的承諾和保證。

全體員工對質(zhì)量手冊的內(nèi)容必信仔細理解并遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理:

2005年7月1日

0.5管理者代表任命書

為了貫徹IS09001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量

管理體系，特任命楊海為本公司管理者代表。

管理者代表的職責(zé)如下：

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持：

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求：

c）提高公司員工滿足顧客要求，增進顧客滿足度的意識：

d）負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)：

e）實施質(zhì)量管理體系文件所安排的質(zhì)量職能。

總經(jīng)理:

2005年7月1日

0.6質(zhì)?方針、質(zhì)■目標(biāo)

質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先，追求卓越：

努力創(chuàng)新，持續(xù)改進：

完善服務(wù)，顧客滿足。

質(zhì)量目標(biāo)：新產(chǎn)品每年研發(fā)21項：

產(chǎn)品出廠合格率100%：

顧客滿足度不低于80%。

0.7質(zhì)?手冊修改限制記錄

序號更改單號更改人/日期修改文件名稱修改條款

1范圍

1.1總則

本質(zhì)量手冊依據(jù)GBfT19001-2000idtIS0900I：2000《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準的規(guī)定，

結(jié)合“雙威”公司自身的實際狀況以及顧客和法律法規(guī)要求，采納過程方法和管理系統(tǒng)方法

編制。

本質(zhì)量手冊是”雙威''公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的依據(jù)。

“雙威”公司建立本手冊所描述的質(zhì)量管理體系的目的是：

a）證明本公司有實力穩(wěn)定地供應(yīng)滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品：

b）在產(chǎn)品保證符合顧客和法律法婉要求的基礎(chǔ)上.有效應(yīng)用和持續(xù)改進場炭管理體

系，增加顧客滿足。

1.2應(yīng)用

本手冊確立的質(zhì)量管理體系適用于陜西雙威數(shù)碼科技有限責(zé)任公司太陽能光伏電源系

統(tǒng)及產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程。

本手冊闡述的質(zhì)量管理體系對GB“19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》全部采納未做任

何刪減。

2引用標(biāo)準

GB/T19000-2000idtIS09000：2000質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T19001-2000idtIS09001：2000質(zhì)量管理體系一要求

上述標(biāo)準所包含的條文，通過本手冊的引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，上述標(biāo)準均

為有效版本。全部標(biāo)準都會修訂，若上述標(biāo)準今后出現(xiàn)修訂狀況，運用本手冊時應(yīng)探討運用上述標(biāo)

準最新版本的可能性。

3術(shù)語和定義

3.1本手冊采納GB/T19000中的術(shù)語和定義。

3.2本手冊采納“供方一組織一顧客”的供應(yīng)鏈關(guān)系。

3.3本手冊將GBAT19001-2000idtISO9（X）1：2000《質(zhì)量管理體系一要求》簡寫為GB/T

19001：將GBfTI9000-2000idtIS09000：2000《質(zhì)量管理體系一基礎(chǔ)和術(shù)語》簡寫為

GB/T19000-

3.4幾個基本術(shù)語、定義的介紹：

a）過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

注I,一個過程的馀入通常是其它過程的輸出〃

注2：組織為了埴值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。

注3：對形成的產(chǎn)品是否合格，不易或不能經(jīng)濟地在行駛證的過程，通常稱之為“特殊過程二

b）過程方法：系統(tǒng)地識別和管理組織所應(yīng)用的過程，特殊是這些過程之間相互作用的

方法。

C）管理的系統(tǒng)方法：將相互關(guān)聯(lián)的過程作為系統(tǒng)加以識別、理解和管理，有助于組織

提高實現(xiàn)目標(biāo)的有效性和效率的方法。

d）八項管理原則一以顧客為關(guān)注焦點，領(lǐng)導(dǎo)作用，全員參與，過程方法，管理的系統(tǒng)

方法，持續(xù)改進，基于事實的決策方法，與供方互利的關(guān)系。

e）“PDCA”一即：

P（策劃）

A（處置）D（實施）

C（檢查）

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司依據(jù)GBrriwoi的要求，貫徹八項質(zhì)量管理原則，采納過程方法、管理的系統(tǒng)

方法和PDCA循環(huán)方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并持續(xù)改進其有

效性。

質(zhì)量管理體系的建立由總經(jīng)理主管，管理者代表幫助，行政部進行日常管理，各部門

協(xié)作。

本公司質(zhì)量管理體系做到：

a）識別質(zhì)最管理體系所需的過程及其在本公司的應(yīng)用。

依據(jù)GBrri9OOI供應(yīng)的模式，本公司的質(zhì)量管理體系包括的過程如圖4—1所示。

b）確定這些過程的依次和相互作用。

本公司的質(zhì)量管理體系各過程的依次和相互作用如圖4-1所示：

產(chǎn)品實現(xiàn)過程依次為：產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃一與顧客有關(guān)的過程一設(shè)計和開發(fā)一選購

（及外包）一生產(chǎn)供應(yīng)一產(chǎn)品交付及售后服務(wù)。

生產(chǎn)供應(yīng)過程的各子過程見圖4-2”太陽能光伏電源系統(tǒng)及產(chǎn)品工藝流程圖:

本廠質(zhì)量管理體系的過程相關(guān)聯(lián)，相互影響，上一過程的輸出通常成為下一過程的輸入,

上一過程的結(jié)果好壞往往干脆影響下一過程產(chǎn)品的質(zhì)量。管理職責(zé)過程、資源管理過程、測

量、分析和改進過程常常與產(chǎn)品實現(xiàn)過程相交織，影響著產(chǎn)品實現(xiàn)。

c）確定了確保這些過程的有效運行和限制所需的方法。

本手冊的第4、5、6、7、8章，程序文件及質(zhì)量文件確定了質(zhì)量管理體系過程有效運

行和所需的準則和方法.本公司員工應(yīng)嚴格執(zhí)行這些文件和規(guī)定.

d）確?？梢垣@得必要的資源和信息.，以支標(biāo)這些過程的運行和這些過程的監(jiān)視。

本公司已經(jīng)并將接著為體系有效運行配備必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作

環(huán)境。（見本手冊第6章）。

本公司留意收集、分析顧客要求的產(chǎn)品信息、過程運行監(jiān)視信息、評審和審核信息、顧

客滿足方面的信息，以支持這些過程的運行及對其監(jiān)視。

e）監(jiān)視、測51：和分析這些過程。

本公司監(jiān)視、測信和分析的方法有:

I文件管理II記錄管理I

管

理

職

送

過

程

I----------------------------1I----------------------------1I-----------------------------1伏跟■?,

人力資源管理苑礎(chǔ)設(shè)施限制工作環(huán)境限制

1-----上—*11------干------11-----------1r-----------1理過程

產(chǎn)

品

實

現(xiàn)

過

程

測

量

分

析

和

改

進

過

程

圖4-1質(zhì)量管理體系過程相互關(guān)系及作用圖

圖4一2太陽饒光伏電源系統(tǒng)及產(chǎn)品工藝流程圖

?日常工作結(jié)果的考核檢查

?產(chǎn)品及過程的監(jiān)視和測量（見本手冊的）

?顧客滿足度測量：（見本手冊》

?內(nèi)部審核（見本手冊）

?數(shù)據(jù)分析（見本手冊8.4）

?訂正和預(yù)防措施（見本手冊）

c）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。具體見

手冊5.6,8.3,8.4,8.5。

0識別外包過程，并確保對其實施限制。

本公司PCB板、外殼、支架是外包加工，對外包過程，公司將按本手冊7.4選

購條對供方的相關(guān)規(guī)定進行限制，外包產(chǎn)品將按A類選購材

料對待。

4.2文件要求

總則

本公司質(zhì)量體系文件包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

b）質(zhì)量手冊：

c）GB/T19001-2000規(guī)定的6份程序文件和公司確定的其它程序文件；

d）為確保過程策劃、運行和限制所需的其它質(zhì)量文件；

e）GB/T19001—2000所規(guī)定的記錄和公司確定其他的體系、過程和產(chǎn)品記錄。

質(zhì)量手冊

內(nèi)容包括：

a）質(zhì)量管理體系范圍：

b）程序文件及其引用（見手冊附錄A及各苴）；

c）用過程圖、流程圖和文字表述質(zhì)量管理體系過程之間的關(guān)系和相互作用。

文件限制

.1文件限制范圍

a）質(zhì)信手冊（包括形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)）:

b）程序文件；

c）其它質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件；

d）記錄

e）適當(dāng)范圍的外來文件。

.2限制內(nèi)容

a）文件發(fā)布前需得到批準，以確保文件是充分與相宜的:

b）確保在運用處得到適用文件的有效版本：

c）公司依據(jù)須要對文件進行評審與更新，并再次批準:

d）確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別：

e）防止作廢文件的非預(yù)期運用，對作廢文件應(yīng)剛好收回予以銷毀，若因任何緣由而保

留作廢文件時，加蓋“作廢”印章。

f）保持文件清晰，易于識別：

g）確保國家相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準以及供方、顧客供應(yīng)的外來文件得到識別并

限制其分發(fā)。

文件限制由行政部歸口負責(zé)，行政部限制管理類文件、技術(shù)類文件，各部門協(xié)作，按

《文件限制程序》實施。

記錄限制

.1限制范圍

帶格式的：縮進：左側(cè)：0厘米,苜行縮進：2字

?文與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄：憂,編號-級別：I+編號樣式：a,b,c,…+起

始編號：1+對?齊方式：左的一對齊位置：Q85匣

?叱與產(chǎn)品符合性有關(guān)的記錄：米+制表符后于：1.48厘米+縮進位置：1.48

厘米

?4_與過程符合性有關(guān)的記錄。

.2限制內(nèi)容

帶格式的：縮進：左側(cè)：01米，首行縮迸：2字

a）標(biāo)識；?.?.編號-級別：1-式：a,b,c,?1?+起

始編號：1+對齊方式：?對齊位置：1.63厘

耐叱貯存：米+制表符后于：2.27艇米+縮進位置：2.27

厘米

a4c）愛護:

時蟲_檢索：

時呆存期限：

?）￡L處置。

.3限制耍求帶格式的：縮進：左側(cè)：0瓶米，首行縮進：0.85

厘米.編號+級別：1+編號樣式：a,b,c,…+

起始編號：1+對齊方式：左側(cè)+對齊位置：0.R5

保持記錄清晰，易于識別和檢索，并符合《記錄限制程序》的要求。陽米+制表符后于：1.48阻米-縮進位置：1.48

厘米.制表位：0.71字符,列表制表位+不在

.4限制目的1.71字符

帶格式的：縮進：左側(cè)：1.29字符，首行縮進:

a）證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)俄管理體系與要求的符合性及質(zhì)證管理體系有■效運行：0.31厘米,I號+級別：1+編號樣式：a,b,c,

：1+對齊方式：左惻-對齊也戰(zhàn):

0.85聞米+制表符后于:1Z8屋米+縮進位置:

時此為訂正措施和預(yù)防措施以及度量管理體系改進供應(yīng)信息。1.48厘米,制表位：不在3.79字符

.5記錄的限制

記錄限制由質(zhì)檢部歸口，各部門怫作，按《記錄限制程序》實施。質(zhì)量手冊采納的記

錄名稱、編號、保存部門和保存期限在《記錄清單》中規(guī)定。

本章的支持性程序文件

《文件限制程序》

《記錄限制程序》

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

總經(jīng)理承諾公司建立并實施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，產(chǎn)品滿足顧客和法

律法規(guī)要求。對此承諾在以下活動中供應(yīng)證據(jù)：

a）向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的亙要性：

傳達方式有：會議、培訓(xùn)、發(fā)放相關(guān)文件、進行合同評審等；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使員工充分7解，并為其實現(xiàn)而努力。（見本手冊5.3,

5.4）；

c）進行管理評審,總經(jīng)理按策劃的時間間隔親自主持管理評市：

d）確保資源的獲得，使質(zhì)量管理體系能有效運行。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

總經(jīng)理以增加顧客滿足為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。

總經(jīng)理將通過不同渠道了解顧客目前和將來的需求，并將顧客的要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部

的要求，使員工都能了解，做到滿足顧客要求并爭取超越頗客期望。

（詳見本手冊7.2條、條、8.2.1條）

5.3質(zhì)量方針

總經(jīng)理主持制訂公司質(zhì)能方針。公司質(zhì)量方針確保做到：

a）與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，成為經(jīng)營方針的重要組成部分：

b）體現(xiàn)滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾：

c）供應(yīng)制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架：

d）在公司內(nèi)得到溝通和理解：

e）在管理評審時對其持續(xù)相宜性評審。

行政部負責(zé)質(zhì)量方針的日常管理.，各部門共同實施。

5.4策劃

質(zhì)量目標(biāo)

總經(jīng)理確保建立公司和部門兩個層次的質(zhì)民目標(biāo)。質(zhì)最目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)公司質(zhì)量方針的要

求，同時包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，又是可測量的。質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容應(yīng)切合公司實際狀況,

具有挑戰(zhàn)性，經(jīng)過努力是可以實現(xiàn)的。必要時，質(zhì)量目標(biāo)可以修訂與調(diào)整。

行政部門歸口負費質(zhì)量目標(biāo)的檢查考核O

質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，策劃的結(jié)果形成質(zhì)最手冊、程序文件及過程布?效

運行和限制所需的文件，通過屈量管理體系的建立、實施和保持并持續(xù)改進以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)

及滿足GB/T19001標(biāo)準4.1條的總要求。每年管理評審時，將對體系持續(xù)改進策劃。

公司度量管理體系由于各種緣由（顧客、市場、機構(gòu)變動、依據(jù)標(biāo)準變更等）須要進行

變更策劃和實施時，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

職責(zé)和權(quán)限

總經(jīng)理依據(jù)GB/T19001標(biāo)準主持制訂了《質(zhì)量職責(zé)安排表》，規(guī)定了領(lǐng)導(dǎo)及部門在質(zhì)

是活動中的質(zhì)成職責(zé)，見表57°

行政部對職責(zé)、權(quán)限進行日常管理。職責(zé)、權(quán)限傳達到相關(guān)崗位人員以便仔細履行各自

職責(zé)。

各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門及影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位人員除《質(zhì)量職責(zé)安排表》的職責(zé)外，還應(yīng)

履行如下職責(zé)、權(quán)限。

,1總經(jīng)理

a）負責(zé)貫徹執(zhí)行國家的法律法規(guī)和有關(guān)政策，向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的

重要性，對公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法付法規(guī)要求和平安生產(chǎn)負全責(zé)：

b）作出管理承諾，貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以增加顧客滿足為目的，確保顧客

要求得到確定和滿足；

c）負貢組織建立、實施并保持符合要求的質(zhì)最管理體系，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，搞好質(zhì)

量管理體系策劃，組織制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并實行有效方式保證員工能夠理

解并堅決實行，努力做到全員參與：

d）明確公司組織機構(gòu)，確保組織內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通：

e）任命管理者代表，為其工作開展供應(yīng)有利條件：

f）按策劃的時間間隔主持質(zhì)量管理體系評審，對質(zhì)量管理體系再策劃，做到對其持續(xù)

改進，確保其相宜性、充分性和有效性；

g）在公司內(nèi)以八項管理原則作為思想基礎(chǔ)，推行過程方法，管理的系統(tǒng)方法，PDCA循

環(huán)的方法，激勵員工，供應(yīng)必要的資源，營造良好的內(nèi)部環(huán)境：

h）對公司的生產(chǎn)經(jīng)營，資源安排，人事任免，獎懲措施有茶事會所賜予的一切權(quán)限。

質(zhì)量職責(zé)安排表表54

管

生

總理行技質(zhì)市

"產(chǎn)

經(jīng)政術(shù)部檢場

準理代部部部部

衣

4」總要求?▲△△△△△△

（文件要求）總則△O?▲△△△△

質(zhì):ft手冊?O▲△△△△△

文件限制△O?▲△△△△

記錄限制△▲△?△△

5.1管理承諾?▲△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點■△△△△?▲

5.3質(zhì)量方針?▲▲△△△△△

5.4策劃?▲▲△△△△△

叫谷和權(quán)限?▲▲△△△△△

管理者代表?▲△△△△△△

內(nèi)部溝通?▲▲▲△△△△

5.6管理評審?▲▲△△△△△

6.1資源的供應(yīng)?△△△▲△△△

6.2人力資源O△?△△△△△

6.3基礎(chǔ)設(shè)施O△△△?△△△

6.4工作環(huán)境■▲△△▲△

7.1產(chǎn)叢實現(xiàn)的策劃OO?▲△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程OO△△△△?▲

7.3設(shè)計和開發(fā)O△△?△△△△

7.4選購O△△?△

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的限制O▲△?△▲▲

生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的確認△O?▲△

標(biāo)識和可追溯性O(shè)△?▲△△

顧客財產(chǎn)O▲△△?

產(chǎn)品防護O△?△▲▲

7.6監(jiān)視和測量裝置的限制O△▲?△

8.1（測量、分析和改進）總則O?△△△△△△

頤客滿足O▲△△?▲

內(nèi)部審核△O?▲△△△△

過程的監(jiān)視和測量O?▲△△△△

產(chǎn)品的監(jiān)視和潮量O▲△△?△▲

8.3不合格品限制O▲▲△?△△

8.4數(shù)據(jù)分析O△△?△△

持續(xù)改進OO△?△△△△

訂正措施OO△?△△△

預(yù)的指能OO△■△△△

注：?表示歸口負責(zé)；。表示為主管領(lǐng)導(dǎo)：▲表示主要協(xié)作：△表示協(xié)?作部門.

.2市場部

a）負責(zé)產(chǎn)品銷售，精確駕馭市場信息，不斷開發(fā)市場，擴大市場占有率；

b）以顧客為關(guān)注焦點，負責(zé)組織識別、確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括明示、隱含、法

律法規(guī)規(guī)定及本公司附加的要求：

c）歸口負責(zé)與顧客有關(guān)的過程，組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審（合同評審），負賁與顧客

簽訂合同，落實合同，滿足顧客要求：

d）負責(zé)與顧客溝通，保持并管理好顧客財產(chǎn)，建立顧客檔案，剛好處理顧客問詢、反

饋和顧客投訴，對交付顧客的產(chǎn)品做好標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和愛護工作，供應(yīng)

銷售服務(wù)，滿足顧客需求：

e）負責(zé)收集顧客對產(chǎn)品的看法，調(diào)查和測量顧客滿足度，為改進供應(yīng)信息，增加顧客

滿足。

f）有權(quán)對本部門的工作進行改進：有權(quán)行使公司規(guī)定范圍內(nèi)定價權(quán)，業(yè)務(wù)處置權(quán)：n

權(quán)對部門人員的業(yè)績進行考核，提出獎懲建議：有權(quán)對協(xié)作部門的工作提出考核建

議。

.4技術(shù)部

a）負責(zé)公司的設(shè)計和開發(fā)工作。前瞻市場需求,組織開發(fā)新產(chǎn)品，改進老產(chǎn)品，為公

司不斷擴展新的經(jīng)濟增長點：仔細搞好設(shè)計和開發(fā)過程中的策劃、輸入、輸出、評

審、驗證、確認、更改工作，按規(guī)定保存設(shè)計和開發(fā)過程的相關(guān)記錄：

b）歸口負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，確定生產(chǎn)和服務(wù)過程，供應(yīng)所需的各類技術(shù)文件，制定

產(chǎn)品質(zhì)錄目標(biāo)和要求，保存產(chǎn)品策劃記錄；

c）歸口負責(zé)公司在必要時對生產(chǎn)中特殊過程的確認，規(guī)定過程評審和批準的準則：

d）負責(zé)進行顧客財產(chǎn)限制，留意搜集產(chǎn)品標(biāo)準、市場信息、技術(shù)情報：

e）搞好內(nèi)部溝通，剛好處理設(shè)計和開發(fā)過程中的接口，剛好解決生產(chǎn)經(jīng)營中的相關(guān)技

術(shù)問題，幫助質(zhì)檢部進行不合格品限制：

f）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)進行內(nèi)部審核，進行數(shù)據(jù)分析，制定訂正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)

改進：

g）有權(quán)具體支配本部門人員的工作并對其進行業(yè)績考核，提出獎懲建議，依據(jù)授權(quán)處

置公司范圍內(nèi)的技術(shù)質(zhì)量問題，有權(quán)對協(xié)作部門的工作提出考核建議。

.5質(zhì)檢部

a）歸口負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，對選購產(chǎn)品驗證，對中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品按規(guī)定

實施核驗，公正、獨立地做出合格與否的推斷:

b）歸口負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的限制，按規(guī)定對計量檢測器具建帳管理、檢定校準，保

證在用計證器具合格有效：

c）歸口負責(zé)不合格品限制過程，識別、標(biāo)識和隔離不合格品，參與對不合格品的評審

和處置，對返工返修后的不合格品進行復(fù)檢：

d）歸口管理本公司的記錄限制過程，按規(guī)定填報和保存檢驗記錄，做到記錄清晰、格

式規(guī)范、推斷精確、保存妥當(dāng)、易于檢索：

e）歸口管理本公司的數(shù)據(jù)分析，運用統(tǒng)計技術(shù)仔細整理歸納產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)，剛好報送

各類質(zhì)量信息作為領(lǐng)導(dǎo)決策依據(jù)；

f）負責(zé)檢驗狀態(tài)標(biāo)識，主動參與訂正措施、預(yù)防措施制訂；

g）有權(quán)對本部門的工作進行支配和改進，對部門人員進行業(yè)績考核并提出獎懲建議，

有權(quán)監(jiān)督操作人員的工藝執(zhí)行狀況，It權(quán)報告各類質(zhì)能問題，有權(quán)對協(xié)作部門的工

作提出考核建議。

.6生產(chǎn)部

a）歸口負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程限制，教化和監(jiān)督工人按圖紙、按標(biāo)準、按工藝操作，

按時按質(zhì)按量完成任務(wù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和滿足顧客和法律法規(guī)要求。

b）歸口管理選購和外包過程。剛好選購和外包，降低選購成本，對選購

和外包品實行分類限制，定點選購A、B類材料，做好供方的選擇，評價和重新

評價工作，剛好送檢選購品外包品，確保符合質(zhì)量要求。

c）歸口管理基礎(chǔ)設(shè)施，仔細組織設(shè)備的保養(yǎng)維護。教化員工遵守設(shè)備操作規(guī)程，提高

平安意識，防止發(fā)生設(shè)備事故，人身事故，確保設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，工藝裝備完好。

d）歸口管理產(chǎn)品防護工作。搞好生產(chǎn)過程的在成品、半成品的管理，組織好庫房的物

資管理，搞好產(chǎn)品防護，避開損失。

e）歸口管理標(biāo)識和可追溯性工作，教化員工做好各類標(biāo)識，剛好填寫各種記錄，保持

產(chǎn)品的可追溯性。

f）幫助技術(shù)部搞好對特殊過程的確認和產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。幫助公司領(lǐng)導(dǎo)解決生產(chǎn)過程

所需的資源；搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理，保待良好的工作環(huán)境。

g）有權(quán)依據(jù)工作須要，敏捷進行生產(chǎn)支配支配人員調(diào)度，物費調(diào)配，有權(quán)對部門人員

進行業(yè)績考核提出獎懲建議：南?權(quán)拒絕違章指揮，終止違章作業(yè)：書?權(quán)對協(xié)作部門

的工作提出考核建議。

.7工程部

a）仔細為顧客供應(yīng)安裝服務(wù)，留意服務(wù)偵黃，做到顧客滿足：

b）以顧客為關(guān)注焦點，處理好與顧客有關(guān)的過程，仔細聽取并剛好反饋顧客的看法，

幫助調(diào)查顧客滿足度；

c）幫助進行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，仔細作好現(xiàn)場安裝驗收的質(zhì)量記錄，帶回各類質(zhì)量信

息，幫助公司領(lǐng)導(dǎo)制定訂正措施、預(yù)防措施，對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進：

d）有權(quán)對部門工作進行具體支配和改進，對現(xiàn)場安裝的具體問題在授權(quán)范圍內(nèi)應(yīng)急處

置，有權(quán)對部門人員進行業(yè)績考核，提已獎懲建議，有權(quán)對協(xié)作部門的工作提出考

核建議。

.8行政部

a）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)管理質(zhì)量管理體系的策劃、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量目標(biāo)的考核

進行日常管理；

b）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)管理“職責(zé)、權(quán)限與溝通上過程，歸口管理對過程的監(jiān)視和測量，對

部門完成任務(wù)的狀況和部門業(yè)績進行常規(guī)檢查考核，并報告檢查結(jié)果，負責(zé)管理標(biāo)

準及規(guī)章制度的管理，監(jiān)督部門執(zhí)行：

c）歸口管理文件限制，仔細作好文件的收發(fā)、保管、傳閱、催辦及識別，收集國家法

律法規(guī)，負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的管理及更改：

d）歸口管理人力資源，制定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的實力規(guī)定，依據(jù)公司需求剛好合

理配備人員，負責(zé)制定培訓(xùn)支配，對崗位人員進行專業(yè)技能、質(zhì)量意識、質(zhì)量學(xué)問

及上崗前的培訓(xùn)，對培訓(xùn)效果進行評價，建立員工檔案，保存教化、培訓(xùn)、技能和

閱歷的適當(dāng)記錄：

e）幫助公司領(lǐng)導(dǎo)進行內(nèi)部溝通、管理評審，作好相應(yīng)記錄并按規(guī)定保存，履行質(zhì)量職

責(zé)安排表的本部門職責(zé)：

D有權(quán)檢查各部門的工作任務(wù)完成狀況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，有權(quán)支配部門工作，對

部門人員進行業(yè)績考核，提出獎懲建議，有權(quán)對協(xié)作部門的工作提出考核建議。

,9庫房

a）進貨、成品經(jīng)檢瞼合格后方予辦理入庫手續(xù)；出庫按規(guī)定辦理手續(xù)；

b）庫內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊，定置管理，標(biāo)識清晰，同類物品集中碼放：

c）成品出庫發(fā)貨時，應(yīng)記錄產(chǎn)品批號，以保證產(chǎn)品的可追溯性：

d）庫存物品應(yīng)常常盤點，做到數(shù)量翔實，帳、物、卡相符；

e）做好產(chǎn)品防護、防潮、防混、防火、防銹蝕，下班后關(guān)好門窗，切斷水源、電源,

庫房保持清潔；

f）市?權(quán)拒絕無關(guān)人員進入庫房，市?權(quán)禁止入庫人員抽煙，有■權(quán)拒絕給手續(xù)不合規(guī)定者

領(lǐng)料或產(chǎn)品入庫。

.10操作人員

a）正確理解和貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，努力實現(xiàn)崗位工作目標(biāo)；

b）遵守工藝紀律，按圖紙、按標(biāo)準、按工藝制作產(chǎn)品：

O正確運用設(shè)備、計量器具、工藝裝備和工作器具，搞好設(shè)備的日常維護保養(yǎng)，確保

生產(chǎn)制造過程的加工質(zhì)量，留意勞動平安：

d）仔細做好產(chǎn)品質(zhì)量自檢，出現(xiàn)不合格品時剛好報告檢驗人員及主管領(lǐng)導(dǎo)；

e）加強學(xué)習(xí)不斷提高質(zhì)量意識、專業(yè)學(xué)問、業(yè)務(wù)技能，提高自身素養(yǎng)，持續(xù)改進崗位

工作；

0有權(quán)拒絕違反公司規(guī)定的工作支配并報告領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)處理。

.11質(zhì)檢員

a）嚴格按檢驗文件規(guī)定進行檢驗，防止不合格品的非預(yù)期運用，作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識；

b）對不合格品進行標(biāo)識、隔離、記錄，按《不合格品限制程序》的規(guī)定處置：

c）按規(guī)定作好檢驗記錄，剛好報告產(chǎn)品質(zhì)量動態(tài)，進行數(shù)據(jù)分析：

d）負貢對計量器具的平安、合格運用：

e）監(jiān)督生產(chǎn)過程按圖樣、按標(biāo)準、按工藝操作；

D對交驗產(chǎn)品如無檢驗文件（或標(biāo)準）有權(quán)拒收，布?權(quán)確定檢驗結(jié)論，有權(quán)制止忽視

產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)象及違章操作，有權(quán)對不合格品照實統(tǒng)計，有權(quán)追查質(zhì)量事故或質(zhì)量問題

的緣由，有權(quán)向上級報告。

.12內(nèi)部質(zhì)量審核員

a）在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，在審核組長的具體指導(dǎo)下，進行審核前打算，開展內(nèi)部質(zhì)

量體系審核工作：

b）做好審核記錄，填好不合格項報告單，對責(zé)任部門制定的訂正措施進行確認和跟蹤

驗證:

c）依據(jù)審核結(jié)果形成文件，向上級匯報：

d）不斷學(xué)習(xí)和跟蹤標(biāo)準信息，熟識公司質(zhì)錄管理體系，提高審核水平；

e）市?權(quán)照實記錄審核證據(jù)，有?權(quán)匯報審核結(jié)論。

管理者代表

a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

b）向總經(jīng)理報告質(zhì)成管理體系取得的業(yè)績及改進的需求；

c）提高全公司員工滿足顧客要求、增進顧客滿足度的意識；

d）負責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

e）組織編制并審核質(zhì)量手冊、程序文件，確保其符合要求、可操作并有效，主管“文

件限制”方面的工作：

0幫助總經(jīng)理組織起草質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及考核質(zhì)量目標(biāo)的實施狀況：

g）歸口負責(zé)內(nèi)部審核和過程的監(jiān)視和測量，組織考核各部門體系運行狀況；

h）幫助總經(jīng)理組織管理評審的打算工作，負責(zé)組織起草管理評審報告，檢查考核管理

評審確定的措施實施狀況：

i）幫助總經(jīng)理進行質(zhì)量體系策劃和改進，組織制訂訂正措施、預(yù)防措施。

內(nèi)部溝通

總經(jīng)理確保建立公司內(nèi)部溝通過程：

a）溝通內(nèi)容：涉及體系各過程，包括：質(zhì)量要求、過程目標(biāo)及完成狀況、過程有效性

等：

b）溝通類別：上下級之間溝通、部門之間溝通和部門內(nèi)部溝通：

c）溝通方式：各種會議、文件、會談、電話、傳真、合同會簽等：

d）溝通目的：下情上傳，上令下達，促進偵量管理體系有效運行。

5.6管理評審

總則

管理評審是由總經(jīng)理主持，按支配的時間間隔對質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀及其適應(yīng)性、充分

性用有效性進行正式評價，評審應(yīng)包括評價公司的質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的須要，

包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

管理評審由總經(jīng)理主持，管理者代表和行政部幫助，各部門負貢人參與。

管理評審一般每12個月進行一次，發(fā)生重天狀況可隨時進行。

評審輸入

管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：

a）內(nèi)外部審核的結(jié)果：

b）顧客反饋，包括對顧客滿足度測用的結(jié)果以及顧客投訴：

c）質(zhì)量管理體系各過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

d）預(yù)防和訂正措施的狀況；

e）以往管理評審所規(guī)定的跟蹤措施的相關(guān)狀況；

D可能影響質(zhì)量體系變更的內(nèi)外部變更狀況：

g）改進的建議。

評審的輸出

管理評審的輸出應(yīng)對體系（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）的相宜性、充分性和有效性作出評

價包含于以下方面有關(guān)措施：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施（包括產(chǎn)品制造、檢驗、防護、交付及交

付后活動的改進等）；

b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；

c）資源需求。

管理評審確定的改進措施由管理者代表和行政部組織相關(guān)部門實施。評審所形成的記錄

和資料由行政部整理、發(fā)放、保存。

6資源管理

6.1資源供應(yīng)

公司應(yīng)確定并供應(yīng)相宜的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以滿足以下方

面的須要：

a）實施、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。

b）通過滿足顧客要求，增加顧客滿足。

6.2人力資源

總則

a）對從事影響產(chǎn)晶質(zhì)氣工作人員.應(yīng)確保其實力與崗位職貴要求相適應(yīng)：

b）對人員實力的推斷，應(yīng)從其接受教化的程度、培訓(xùn)經(jīng)驗、技能和閱歷等方面綜合考

慮。

實力、意識和培訓(xùn)

a）行政部負責(zé)組織制訂從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的崗位人員實力規(guī)定：

b）依據(jù)現(xiàn)有人員實力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓(xùn)使其具備規(guī)定的實力，也

可以實行其他措施（如參觀、聘請等）實現(xiàn)；

c）評價所實行措施的有效性，評價方式包括：理論考試、技能考核、綜合考核、對員

工的任職實力進行評定等；

d）對員工進行質(zhì)量意識的培訓(xùn)，使員工相識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，為實現(xiàn)

公司質(zhì)量目標(biāo)而努力：

e）行政部應(yīng)保留員工的教化、培訓(xùn)、技能、閱歷的記錄，如學(xué)歷證明、上崗證等。

人力資源由總羥理主管,行政部歸口負貨.各部門協(xié)作.

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

公司確定供應(yīng)并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施：

a）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電供應(yīng)：

b）生產(chǎn)過程運行所需的設(shè)備：

c）支持性服務(wù)（車輛和通訊設(shè)施）。

對基礎(chǔ)設(shè)施的維護，由生產(chǎn)部歸口負責(zé)。生產(chǎn)部具體負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護管理，行政部

負貴辦公設(shè)施及建筑物、車輛、通訊設(shè)施的維護管理。

6.4工作環(huán)境

公司供應(yīng)相宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的須要，應(yīng)保持環(huán)境清潔，生產(chǎn)場所

道路暢通，采光良好，工作堆放整齊。

6.5相關(guān)記錄

《培訓(xùn)支配》

《培訓(xùn)實施記錄表》

《員工培訓(xùn)效果評價記錄》

《設(shè)備設(shè)施一覽表》

《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》

7產(chǎn)品實現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃由總經(jīng)理主管，技術(shù)部歸口負賁，各部門幫助。

產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的內(nèi)容

a）確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，即質(zhì)量特性指標(biāo)、顧客要求、法律法規(guī)等要求：

b）確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及子程序（如全部工藝加工過程、檢驗點等），確定過程

的依次相互關(guān)系和職能活動；

c）確定過程所需的文件，主要是技術(shù)文件，如產(chǎn)品標(biāo)準、技術(shù)要求、工藝文件、圖紙、

作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)