2023年度食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系管理評(píng)審及內(nèi)審資料匯編

文件編號(hào)：LHHSP/GP-2023發(fā)放編號(hào)：LHHSP-03食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系管理評(píng)審、內(nèi)審資料匯編[2023年度]編制：審核：×××批準(zhǔn)：××× 1食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系管理評(píng)審年度計(jì)劃 3 4 5(2023年度)管理評(píng)審會(huì)議記錄 6 8質(zhì)檢部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報(bào) 采購(gòu)部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報(bào) 食品安全小組業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議總結(jié)匯報(bào) 銷售部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報(bào) 2023年度顧客滿意度調(diào)查匯總表 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析報(bào)告 2023年度內(nèi)審計(jì)劃表 會(huì)議記錄 <內(nèi)部審核>會(huì)議簽到表 不符合項(xiàng)報(bào)告(1) 不符合項(xiàng)報(bào)告(2) 不符合項(xiàng)報(bào)告(3) 不符合項(xiàng)報(bào)告(4) 37 40食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系管理評(píng)審年度計(jì)劃評(píng)審時(shí)間2023年12月評(píng)審目的1.GMP、SSOP、HACCP等體系文件的要求。2.顧客和相關(guān)方的需求和期望。3.質(zhì)量審核的結(jié)果。4.企業(yè)質(zhì)量環(huán)境及變化趨勢(shì)。5.公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標(biāo)市場(chǎng)及營(yíng)銷策略編制審核日期2023年11月1日日期2023年11月2日食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的1.HACCP體系應(yīng)用準(zhǔn)則2.HACCP實(shí)施指南。3.食品生產(chǎn)企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范。5.GMP、SSOP、HACCP等體系文件的要求6.顧客和相關(guān)方的需求和期望7.公司HACCP計(jì)劃法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和顧客的需求及期1.驗(yàn)證活動(dòng)的分析；2.可能影響食品衛(wèi)生安全的環(huán)境變化；3.緊急狀況、事故和召回；4.評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)；5.包括顧客反饋的溝通活動(dòng)；6.審核結(jié)果、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、改進(jìn)的建議、上級(jí)部門的檢查指導(dǎo)情況、主管部門的法律和法規(guī)通知、通報(bào)情況等。管理評(píng)審會(huì)議參加人員總經(jīng)理、管理者代表、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、辦公室經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部長(zhǎng)、機(jī)修部長(zhǎng)、采購(gòu)部經(jīng)理及內(nèi)審序號(hào)編制者應(yīng)編制的評(píng)審輸入資料的內(nèi)容備注1辦公室業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告上交時(shí)間12月28日前2生產(chǎn)部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告3采購(gòu)部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告4生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告5銷售部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告6品管部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告7業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告8機(jī)修部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的報(bào)告評(píng)審時(shí)間2023年12月29日9:30本公司6號(hào)會(huì)議室編制：審核：2023年12月1日注：副本發(fā)給各參加部門正本保管部門：辦公室保存期限：5年(2023年度)管理評(píng)審會(huì)議簽到表名稱管理評(píng)審地點(diǎn)時(shí)間2023年12月29日序號(hào)姓名職務(wù)部門簽到1總經(jīng)理(管理者代表)公司2生產(chǎn)部3品管部經(jīng)理(兼食品安全小組組長(zhǎng))品管部4采供部5辦公室主任辦公室6生產(chǎn)倉(cāng)儲(chǔ)主任倉(cāng)儲(chǔ)車間7機(jī)修部8銷售部9組員食品安全小組一一一一備注(2023年度)管理評(píng)審會(huì)議記錄主持人總經(jīng)理備注地點(diǎn)公司6號(hào)會(huì)議室成員見(jiàn)評(píng)審會(huì)議簽到表總經(jīng)理大家在體系建立以來(lái)付出的辛苦勞動(dòng)，質(zhì)量和食品安全管理體系的建立使公司的管理更上一個(gè)臺(tái)階，也存在很多不足之處。請(qǐng)大家匯報(bào)一下這一階段的成績(jī)和不足。各部門績(jī)和改的匯報(bào)2、各部門進(jìn)行2023年度業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的匯報(bào)：1)食品安全和質(zhì)量管理體系運(yùn)行及其方針和目標(biāo)評(píng)價(jià)報(bào)告。(管理者代表)。2)一、二、三方審核結(jié)果及不符合項(xiàng)糾偏和跟蹤情況(食品小組)3)原料、產(chǎn)品符合性分析及糾正和預(yù)防措施情況報(bào)告及不合格的原料，原輔料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(供銷部、食品安全小組)。4)產(chǎn)品、過(guò)程符合性分析及糾正和預(yù)防措施情況報(bào)告(各生產(chǎn)加工車間負(fù)責(zé)人)。5)顧客滿意度分析與質(zhì)量信息反饋報(bào)告(供銷部6)人力資源配置及員工培訓(xùn)教育情況(辦公室)。7)上一次管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況(管理者代律法規(guī)的變化等)(辦公室)。9)關(guān)于HACCP計(jì)劃的評(píng)審報(bào)告，HACCP運(yùn)行情況的報(bào)告(食品安全小組組長(zhǎng))10)產(chǎn)品、過(guò)程的驗(yàn)證結(jié)果，以及對(duì)驗(yàn)證結(jié)果的分析(食品安全小組組長(zhǎng))。11)基礎(chǔ)設(shè)施配置、完好情況及工廠內(nèi)部、周圍環(huán)境衛(wèi)生情況(辦12)工作環(huán)境的安全性和生產(chǎn)活動(dòng)對(duì)周圍環(huán)境的影響(生產(chǎn)、食品安全小組)。13)緊急狀況、事故及召回事件情況(食品安全小組組長(zhǎng))?？偨?jīng)理總結(jié)發(fā)言準(zhǔn)的進(jìn)一步理解證明擴(kuò)增場(chǎng)所后的體系文件基本符合標(biāo)準(zhǔn)，適宜公司的管理。但仍存在著不少需要完善的地方，需要在今后的文公司的文件及外來(lái)法律法規(guī)為最新版不需要修改，公司方針滿足2、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)：律法規(guī)的改變，對(duì)管理的意見(jiàn)和建議要及時(shí)采取措滿足顧客的要求和期望，為顧客提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。同時(shí)要不斷了解國(guó)內(nèi)同行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，不斷拓(1)加大招聘食品專業(yè)人員的數(shù)量，補(bǔ)充到各部門中去，提高管理水平。管理評(píng)審的這三項(xiàng)輸出要求管理者代表立即組織有關(guān)部(2)總經(jīng)理要求各部門及全體員工嚴(yán)格按照危害分析與關(guān)鍵控點(diǎn)HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則等的要求，使公司的質(zhì)量和理體系從初始階段逐步走上規(guī)范管理，為全面提高公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，以滿足、超越相關(guān)方面的需求和期望而共同努力。日期2023年12月29日8辦公室業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報(bào)自從公司的食品安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，辦公室認(rèn)真地履行了食品安全管理體系賦予我們的職責(zé)和權(quán)限，堅(jiān)持做好本部門職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)的食品安全管理體系的實(shí)施、保持、驗(yàn)證、確認(rèn)、更新和持續(xù)改進(jìn)的工作，取得了較為出色的成效，現(xiàn)概括地總結(jié)匯報(bào)如下，以作為公司管理評(píng)審的輸入之一：1、加大推進(jìn)內(nèi)部溝通活動(dòng)，充分完善食品安全管理體系運(yùn)行的有效性，確保體系的良好運(yùn)行辦公室作為企業(yè)內(nèi)部溝通活動(dòng)的主要負(fù)責(zé)部門，同時(shí)我們作為內(nèi)部活動(dòng)的具體負(fù)責(zé)人，在過(guò)去的一年中我們積極認(rèn)真聽取員工就食品衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)行，有關(guān)問(wèn)題的反映、記錄、解答，并及時(shí)的傳遞給有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)給予解答或解決。近時(shí)期來(lái)，我們開展內(nèi)部溝通的方法主要是兩種形式。(1)以會(huì)議和培訓(xùn)班的方式，將國(guó)家加強(qiáng)食品安全的相關(guān)法律、法規(guī)和主管部門的通知、要求以及公司領(lǐng)導(dǎo)控制食品安全的意圖和食品質(zhì)量安全管理體系的要求，向員工進(jìn)行傳達(dá)，使員工不斷深刻了解和理解領(lǐng)導(dǎo)的意圖和食品安全管理體系的各項(xiàng)要求，從而不斷提高食品衛(wèi)生質(zhì)量意識(shí)、安全意識(shí)和顧客意識(shí)，提高了執(zhí)行食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系各項(xiàng)要求的自覺(jué)性。(2)認(rèn)真聽取、記錄、解答和解決員工就食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中碰到的各種問(wèn)題，有不理解的問(wèn)題，也有提出需要進(jìn)行改進(jìn)的建議等等各種各樣的問(wèn)題。對(duì)員工提出的問(wèn)題，辦公室能夠解答和解決的，就立即給予解答或解決；無(wú)法解答和解決的問(wèn)題，就及時(shí)傳遞給有關(guān)部門或公司領(lǐng)導(dǎo)給予解答或解決。通過(guò)這樣的內(nèi)部溝通活動(dòng)，對(duì)增強(qiáng)食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行有效性，起著十分顯著的積極作用。2、堅(jiān)持對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，努力加強(qiáng)員工教育確保食品衛(wèi)生的質(zhì)量和安全的意識(shí)及技能的提高近一年我們實(shí)施培訓(xùn)的基本做法，不是對(duì)員工進(jìn)行普遍的培訓(xùn)，而是有重點(diǎn)地進(jìn)行培訓(xùn)。主要抓了有關(guān)影響食品質(zhì)量安全的關(guān)鍵崗位上的員工的培訓(xùn)和在質(zhì)量安全方面處于薄弱環(huán)節(jié)上的員工，尤其是新進(jìn)公司的新員工的培訓(xùn)。我們認(rèn)為這種突出重點(diǎn)的培訓(xùn)方式，有利于抓得深，抓得細(xì)，針對(duì)性更強(qiáng)，效果更好。3、堅(jiān)持員工健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)1)新員工必須進(jìn)行健康檢查和衛(wèi)生培訓(xùn)，合格者方可上崗。老員工堅(jiān)持定期進(jìn)行健康檢查和換證，不合格者必須及時(shí)離崗。通過(guò)對(duì)員工健康檢查方面的重視，更進(jìn)一步確保了食品9的安全。2)2023年我們對(duì)所有職工進(jìn)行了一次健康體檢，對(duì)發(fā)現(xiàn)有有礙于食品衛(wèi)生的職工立即進(jìn)行清退。3)對(duì)于新進(jìn)廠的員工，全部要求體檢合格后，憑健康證入職，嚴(yán)格執(zhí)行錄用制度。4、今后工作(1)按照《食品安全法》,應(yīng)當(dāng)關(guān)注食品安全法的實(shí)施，對(duì)于今后企業(yè)食品安全生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)更加嚴(yán)格遵照本法組織人員。(2)食品安全法相關(guān)培訓(xùn)還需要進(jìn)一步落實(shí)到實(shí)處，要切實(shí)的貫徹到每個(gè)生產(chǎn)相關(guān)的人員，確保切實(shí)做到人人心中知法，行到守法。(3)公司業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員、品管以及CCP控制點(diǎn)人員的業(yè)務(wù)能力還要加強(qiáng)，應(yīng)在采取外派或內(nèi)部培訓(xùn)的形式加強(qiáng)教育和培訓(xùn)。通過(guò)內(nèi)審和管理體系良好的運(yùn)行，以及公司食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀，我們認(rèn)為公司食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系是適宜的，有效的。辦公室2023年12月28日質(zhì)檢部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報(bào)在過(guò)去的一年里，公司的食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系保持體系良好的運(yùn)行狀態(tài)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，在管理者代表與食品安全小組組長(zhǎng)的具體組織和管理下，做了大量工作，也取得了卓著的成績(jī)。事實(shí)證明我公司的食品安全管理體系運(yùn)行得十分成功，效果很好，在保證食品安全和質(zhì)量的前提下，研發(fā)部在原有的生產(chǎn)工藝下不斷改進(jìn)、增強(qiáng)產(chǎn)品風(fēng)味和口感，促使顧客對(duì)我們的產(chǎn)品更滿意，公司產(chǎn)品銷路更暢通。質(zhì)檢部在這一年的時(shí)間內(nèi)，緊張、有序地運(yùn)行本部門職責(zé)范圍內(nèi)的食品安全管理體系，并取得了顯著的成效?？偨Y(jié)如下：(1)驗(yàn)證活動(dòng)和單項(xiàng)驗(yàn)證評(píng)價(jià)活動(dòng)有效的持續(xù)開展在這一年內(nèi)，通過(guò)對(duì)終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和對(duì)清洗與消毒效果的檢驗(yàn)與化驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中的危害低于確定的危害水平的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，并作性前提方案》和各產(chǎn)品的《HACCP計(jì)劃》所管理的控制措施和控制措施組合的實(shí)施有效性進(jìn)行了確認(rèn)、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)。根據(jù)上述驗(yàn)證結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果，充分證實(shí)了我公司的所制定的控制措施和控制措施組合是適宜的，實(shí)施是有效的，能夠有效地控制已確定的產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中的食品安全危害，確保了終產(chǎn)品中的食品安全危害低于已確定的可接受水平。(2)健全自檢自控能力，配置充足的合格檢驗(yàn)人員為了更好配合公司的自建自控體系建設(shè)、更好的完善檢驗(yàn)的控制措施，實(shí)驗(yàn)室能夠?qū)旧a(chǎn)用原輔材料、包裝物料、半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)控及指導(dǎo)。(3)充實(shí)了實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)器具，加強(qiáng)了檢測(cè)器具的檢定和校準(zhǔn)在這一年內(nèi)，我們充實(shí)了實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)器具，完善了檢測(cè)手段，提高了檢測(cè)水平，并對(duì)所有的檢測(cè)器具都按規(guī)定的周期進(jìn)行了檢定或校準(zhǔn)，確保所有檢測(cè)器都處于有效的校準(zhǔn)狀態(tài)，因而確保了檢測(cè)的準(zhǔn)確保檢測(cè)的準(zhǔn)確度。(4)為緊急情況、事故的準(zhǔn)備和響應(yīng)做好了充分的準(zhǔn)備對(duì)緊急情況、事故的準(zhǔn)備和響應(yīng)，我們制定了切實(shí)可行的程序文件。對(duì)緊急情況、事故，我們?cè)诔绦蛑兄贫祟A(yù)防措施和一旦發(fā)生時(shí)的應(yīng)急預(yù)案，平時(shí)能預(yù)防，屆時(shí)能有秩序地做出迅速響應(yīng)。當(dāng)然，由于在這一年內(nèi)，本公司沒(méi)有發(fā)生過(guò)緊急狀況和事故。(5)可能影響食品安全的環(huán)境變化自上次管理評(píng)審到今，本公司沒(méi)有發(fā)生過(guò)可能影響食品質(zhì)量安全的環(huán)境變化，不需要因此而采取任何更新或改進(jìn)食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系的措施。(6)內(nèi)外審情況2023年6月完成了第一次審核計(jì)劃。本次內(nèi)審一共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)四項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，主要涉及員工設(shè)施、物理污染控制、蟲害控制和存儲(chǔ)設(shè)施的管理等，這些不符合項(xiàng)已得到確認(rèn)，并提出了糾正措施的完成期限。不符合項(xiàng)全部采取了糾正措施和跟蹤驗(yàn)證，已經(jīng)整改驗(yàn)證完成。2023年10月haccp內(nèi)審組成分2個(gè)審核小組，圓滿完成了haccp審核計(jì)劃。本次內(nèi)審總共發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)4項(xiàng)，均為一般不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)均已得到確認(rèn)，并提出了糾正措施的完成期限。不符合項(xiàng)采取了糾正措施和跟蹤驗(yàn)證。2023年11月進(jìn)行食品安全防護(hù)計(jì)劃評(píng)審共發(fā)現(xiàn)4個(gè)問(wèn)題，該問(wèn)題涉及到內(nèi)部安全，人員安全，并進(jìn)行了驗(yàn)證，在下一步工作加強(qiáng)。以上綜合分析，食品HACCP體系有效運(yùn)行，并得到了持續(xù)改進(jìn)。(7)今后工作結(jié)合本部門人員知識(shí)較欠缺的實(shí)際情況，本年度我們要加強(qiáng)學(xué)習(xí)法律法規(guī)及業(yè)務(wù)知識(shí)，提高責(zé)任心，加大監(jiān)管力度，完善記錄的整理工作，大量搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)?；谏鲜銮闆r，公司現(xiàn)運(yùn)行的食品安全質(zhì)量保證體系，經(jīng)過(guò)最近一次的內(nèi)審復(fù)查的情況，并結(jié)合生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全衛(wèi)生控制情況，均認(rèn)為公司的食品安全管理體系運(yùn)行良好。在食品生產(chǎn)控制食品安全衛(wèi)生方面是有效的、適宜的和充分的。質(zhì)檢部認(rèn)為本公司現(xiàn)行的食品安全體系不須進(jìn)行更新。質(zhì)檢部2023年12月28日采購(gòu)部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報(bào)從本公司的食品安全管理體系通過(guò)HACCP認(rèn)證以來(lái)，我們采購(gòu)部不僅對(duì)原輔料驗(yàn)收給予高度重視，同時(shí)要對(duì)供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)更要給予高度重視，從源頭上把好好食品質(zhì)量和安全關(guān)。為此，我們做了以下工作：1、我們對(duì)本公司的所有供方的調(diào)查、評(píng)價(jià)的結(jié)果，在去年年底以前又進(jìn)行了一次復(fù)評(píng)。在復(fù)評(píng)中，對(duì)各供方的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的保證能力，包括其人員能力、設(shè)備能力、質(zhì)量安全檢測(cè)能力、供貨能力、管理水平等各方面的能力和水平，進(jìn)行詳盡的復(fù)查和復(fù)評(píng)。通過(guò)詳細(xì)的復(fù)查和復(fù)評(píng)，以確保了食品的源頭的安全保證能力。2、對(duì)供方提供的各類物資進(jìn)行嚴(yán)格的驗(yàn)證和檢驗(yàn)，把好進(jìn)貨的質(zhì)量安全關(guān)。首先由我們采購(gòu)部相關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行初步的產(chǎn)品質(zhì)量安全的驗(yàn)證和確認(rèn)。在物資進(jìn)廠時(shí)，再經(jīng)過(guò)品管部的最后的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，堅(jiān)決把好原輔料質(zhì)量安全的最后一關(guān)。經(jīng)過(guò)層層把關(guān)，確保了所購(gòu)物資的質(zhì)量和安全。同時(shí)對(duì)不合格或潛在不安全的原輔料堅(jiān)決拒收，堅(jiān)決杜絕不合格或潛在不安全的原輔料投入生產(chǎn)。3、加強(qiáng)輔料(食品添加劑)的采購(gòu)和備案。按照最新《添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》,我們立即聯(lián)系相關(guān)的供應(yīng)商立即按照相關(guān)的要求進(jìn)行備案，同時(shí)配合生產(chǎn)部和品管部做好使用和添加的本公司的食品安全管理體系運(yùn)行以來(lái)，我們的工作更加正規(guī)、嚴(yán)格，沒(méi)有發(fā)生過(guò)不合格或潛在不安全的原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料投入生產(chǎn)的情況，也沒(méi)有發(fā)生客戶投訴或被上級(jí)部門檢驗(yàn)出違規(guī)添加食品添加劑的行為。所以，我們認(rèn)為本公司目前的食品質(zhì)量安全管理體系及其方針、目標(biāo)是適宜的、充分的和有效的，不需要再進(jìn)行改進(jìn)和更新。2023年12月28日程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極開展工作，嚴(yán)格執(zhí)行操作性前提方案，取得了較好的效果，現(xiàn)具體總結(jié)如下：我們生產(chǎn)部組織各生產(chǎn)車間，組織巡回檢查小組對(duì)各加工單位每月進(jìn)行車間檢查，均未發(fā)現(xiàn)車間存在違反工藝的現(xiàn)象。車間嚴(yán)格執(zhí)行工藝，確保了過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量。由于計(jì)量器具嚴(yán)格按相關(guān)的程序文件和相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施了嚴(yán)格的控制，從生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、加工設(shè)施、設(shè)備的清潔和消毒、特殊過(guò)程的確認(rèn)、各關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視到產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和包裝、貯存與搬運(yùn)等各個(gè)方面進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，確保了成些要求，我們不斷認(rèn)真地學(xué)習(xí)、用心領(lǐng)會(huì)、熟悉和理解，并且堅(jiān)決地執(zhí)行了所有的規(guī)定和生產(chǎn)管理部進(jìn)一步加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的管理，做到日清月結(jié)，做到庫(kù)存物資合理有效的被利用。特別是配合銷售部做好過(guò)顧客財(cái)產(chǎn)(標(biāo)簽、嘜頭、紙箱樣板)等保護(hù)工作，確保了顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)踐證明，公司的食品質(zhì)量安全管理體系，內(nèi)容全面，適用、有效。通過(guò)各種驗(yàn)證活動(dòng)以及對(duì)各種單項(xiàng)驗(yàn)證的結(jié)果及其評(píng)價(jià)結(jié)果證實(shí)，公司現(xiàn)行的食品安全管理體系是適宜的、充分的和有效的。同時(shí)，公司在這半年內(nèi)，也沒(méi)發(fā)生過(guò)可能影響食品質(zhì)量安全管理體系的環(huán)境變化以及緊急情況、事故和產(chǎn)品召回的問(wèn)題。所以，我們生產(chǎn)部認(rèn)為本公司現(xiàn)行的食品202年12月29日食品安全小組業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議總結(jié)匯報(bào)本公司能夠嚴(yán)格按照HACCP要求以及食品安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，使得本公司的食品安全管理體系的運(yùn)行水平得到了進(jìn)一步的完善和提高?，F(xiàn)將體系運(yùn)行的狀態(tài)和業(yè)績(jī)做如下匯報(bào)，以供管理評(píng)審：1、加強(qiáng)了驗(yàn)證、單項(xiàng)驗(yàn)證評(píng)價(jià)和驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析在近年來(lái)，我們不僅堅(jiān)持和加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品和加工環(huán)境低于確定的危害水平的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，而且還開展了對(duì)《前提方案》、《操作性前提方案》和各產(chǎn)品的《HACCP計(jì)劃》所管理的控制措施和控制措施組合的實(shí)施有效性進(jìn)行了驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)。根據(jù)上述驗(yàn)證結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果，充分證實(shí)了本公司的所制定的控制措施和控制措施組合是適宜的，實(shí)施是有效的，能夠有效地控制已確定的產(chǎn)品和加工環(huán)境中的安全危害，確保了終產(chǎn)品中的安全危害低于已確定的可接受水平。2、為緊急情況、事故和產(chǎn)品召回做好了充分的準(zhǔn)備對(duì)緊急情況、事故和產(chǎn)品召回，我們制定了切實(shí)可行的程序文件。對(duì)緊急情況、事故，我們?cè)诔绦蛑兄贫祟A(yù)防措施和一旦發(fā)生時(shí)的應(yīng)急預(yù)案，平時(shí)能預(yù)防，屆時(shí)能有秩序地做出迅速響應(yīng)。對(duì)產(chǎn)品召回，我們從程序上、組織上和可追性系統(tǒng)上做好了充分可靠的準(zhǔn)備，一旦發(fā)生需召回的產(chǎn)品情況時(shí)，我們能夠迅速、準(zhǔn)確地召回所要召回的產(chǎn)品，并能對(duì)受影響的潛在不安全產(chǎn)品做出準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)和處理；對(duì)受損失的消費(fèi)者和造成的社會(huì)影響，能以妥善的步驟和方法予以正確處理。從上次演習(xí)到現(xiàn)在近一年的時(shí)間，為了強(qiáng)化召回程序的應(yīng)用，2023年產(chǎn)品我們進(jìn)行了一次產(chǎn)品召回的演習(xí)活動(dòng)，效果很好，基本上完全達(dá)到了預(yù)期的目的。3、驗(yàn)證、確認(rèn)和評(píng)價(jià)結(jié)果和體系更新的需求情況近年來(lái)通過(guò)對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系的驗(yàn)證和對(duì)控制措施組合的確認(rèn)及對(duì)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)，證實(shí)本公司現(xiàn)行的食品質(zhì)量安全管理體系是適宜的、充分的和有效的，目前還不需進(jìn)行更4、包括顧客反饋的溝通活動(dòng)通過(guò)認(rèn)證后的本公司的食品質(zhì)量安全管理體系，充分規(guī)定了內(nèi)部溝通和外部溝通活動(dòng)的開展程序，并指定了內(nèi)外溝通活動(dòng)的負(fù)責(zé)部門和負(fù)責(zé)人員。通過(guò)內(nèi)部溝通和包括顧客反饋在內(nèi)的外部溝通活動(dòng)，使我們能夠及時(shí)了解已建立和實(shí)施的食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性和有效性，能夠有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和及時(shí)解決問(wèn)題，達(dá)到上下協(xié)調(diào)一致。通過(guò)內(nèi)外溝通活動(dòng)的開展，目前暫時(shí)沒(méi)有對(duì)體系進(jìn)行更新的需求。5、可能影響食品安全的環(huán)境變化自上次管理評(píng)審到今，本公司沒(méi)有發(fā)生過(guò)可能影響食品安全的環(huán)境變化，因此，不需采取任何更新或改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系的措施。6、為了更好配合公司的自檢自控體系建設(shè)、更好的完善檢驗(yàn)的控制措施，品管部能夠?qū)旧a(chǎn)用原輔材料、包裝物料、半成品、成品等進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)公司質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行有效的監(jiān)控及指導(dǎo)。7、總體結(jié)論基于上述情況，我認(rèn)為本公司的食品安全管理體系及方針、目標(biāo)，現(xiàn)在仍然是適宜的、充分的和有效的，因此，現(xiàn)在不須再進(jìn)行更新和改進(jìn)。食品安全小組2023年12月29日銷售部業(yè)績(jī)和改進(jìn)建議的總結(jié)匯報(bào)了不錯(cuò)的成績(jī)，為公司的食品安全管理體系的運(yùn)行做出了我們應(yīng)有的貢獻(xiàn)。現(xiàn)將2023年所訂單的評(píng)審或確認(rèn)工作；確保在簽訂合同之后，及時(shí)向生產(chǎn)部和有關(guān)方傳遞相關(guān)信息，保證相關(guān)方能夠按合同要求組織生產(chǎn)。同時(shí)還加強(qiáng)對(duì)顧客就履行合同的有關(guān)事宜進(jìn)行了及時(shí)的溝通，確保本公司和顧客能按合同的各項(xiàng)要求認(rèn)真履行。同時(shí)，我們進(jìn)一步完善了售后服務(wù)工作，對(duì)與顧客的合理要求和期望，我們堅(jiān)決做到認(rèn)真答復(fù)或回復(fù)，合理期望和要求100%的予以滿足。我們?cè)谶M(jìn)行顧客滿意程度調(diào)查時(shí)，顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿意程度均達(dá)到或超過(guò)了食品質(zhì)量安全目標(biāo)的規(guī)定值。讓我們感到欣慰的是在過(guò)去的一年中沒(méi)有發(fā)期望，以有利與及時(shí)改進(jìn)我們的工作，同時(shí)更能滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客的滿意。在這1)通過(guò)此次調(diào)查，更加密切我們與顧客之間的關(guān)系，使顧客更加了解了我們，我們也更加2)通過(guò)這次調(diào)查，我們有效的根據(jù)顧客的需求和期望，及時(shí)提供顧客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。3)通過(guò)調(diào)查表明，顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的滿意度的分值均已達(dá)到90分，超過(guò)了公司的食品質(zhì)量安全目標(biāo)的規(guī)定值，由此表明顧客對(duì)我們公司的產(chǎn)品安全質(zhì)量3、公司總經(jīng)理明確指定由銷售部負(fù)責(zé)開展外部溝通的活動(dòng)。我們嚴(yán)格按照有關(guān)文件的規(guī)定4、在可追溯性系統(tǒng)運(yùn)行方面，我們做了許多扎實(shí)的工作，完善了銷售記錄，為追溯產(chǎn)品質(zhì)量安全方面的問(wèn)題，打下了良好的基礎(chǔ)。在產(chǎn)品召回方面，我們做了充分的體系上、組織上的準(zhǔn)備，一旦發(fā)生召回的問(wèn)題，我們完全能夠立即啟動(dòng)召回程序，迅速開展召回行動(dòng)。我們開展一次產(chǎn)品召回的演習(xí)活動(dòng)，效果很好。綜上，在過(guò)去的一年內(nèi)，我們主要任務(wù)是集中精力，按照食品衛(wèi)生質(zhì)量安全管理體系的要求，嚴(yán)格運(yùn)行這一體系，各項(xiàng)活動(dòng)都開展得比較順利。因此，我們認(rèn)為公司的質(zhì)量安全保證體系是有效的、良好運(yùn)行的，暫時(shí)還不需要改進(jìn)的地方；但是，我們認(rèn)為仍然存在不足之處，主要有以下幾方面：(1)外部溝通的渠道還需要再進(jìn)一步暢通，溝通的頻次還應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。(2)在審單、合同評(píng)審上面應(yīng)再更進(jìn)一步的完善。(3)進(jìn)一步完善與重要顧客的信息溝通。(4)關(guān)于客戶投訴的處理上面應(yīng)加大應(yīng)訴能力，據(jù)理力爭(zhēng)，堅(jiān)決做到誰(shuí)的責(zé)任誰(shuí)承擔(dān)。2023年12月29日2023年度顧客滿意度調(diào)查匯總表調(diào)查項(xiàng)目顧客代號(hào)單項(xiàng)平均滿意分值123456789 產(chǎn)品質(zhì)量A很滿意25√√ 滿意B滿意20√ √√√√ C一般15 D不合格10 A很滿意25√ √√√√ 很滿B滿意20√√ C一般15 D不合格10 交期A很滿意25 滿意B滿意20√√√√√人√ C一般15 D不合格10 A很滿意25 √ 滿意B滿意20√√√√√人 C一般15 D不合格10 在這一年中，我公司不斷加強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境低于確定的危害水平的驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，控制措施和控制措施組合的實(shí)施有效性進(jìn)行了驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)。在保持體系良好運(yùn)行下，對(duì)各個(gè)監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行了全部的確認(rèn)，確保體系的適宜性、充分性和有效性?，F(xiàn)將各項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果和各單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果的總體分析結(jié)果，向總經(jīng)理匯報(bào)如下，并作管理評(píng)審的輸入：1、對(duì)產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的危害水平的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)對(duì)終產(chǎn)品的危害水平，由品管部的化驗(yàn)員每日進(jìn)行取樣檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)果以審核員簽字審核的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)。所有檢測(cè)結(jié)果和評(píng)價(jià)的結(jié)果，都證實(shí)了本公司的所有食品中的安全危害都低于我公司已確定的可接受水平。2、對(duì)各產(chǎn)品的《HACCP計(jì)劃》所管理的控制措施及其組合的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)情況對(duì)HACCP計(jì)劃中的監(jiān)視系統(tǒng)，由各關(guān)鍵控制點(diǎn)上的操作者，按規(guī)定的時(shí)間間隔，進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，并由審核員對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行簽字評(píng)價(jià)。在這半年內(nèi)，沒(méi)在發(fā)生過(guò)潛在不安全產(chǎn)品的放行現(xiàn)象。確保了關(guān)鍵控制點(diǎn)上的半成品以及終產(chǎn)品的安全危害低于已確定的可接水平。3、對(duì)《操作性前提方案》所管理的控制措施及其組合的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)情況我公司對(duì)《操作性前提方案》所管理的所有控制措施及其組合，由操作者實(shí)施，由品管員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄由審核員進(jìn)行簽字評(píng)價(jià)。在近期內(nèi)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)過(guò)違反規(guī)定、要求而實(shí)施控制措施的行為。4、對(duì)《前提方案》符合性的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)本公司的《前提方案》符合性的驗(yàn)證，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施驗(yàn)證并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行了評(píng)價(jià)。其結(jié)果證實(shí)本公司所提供的基礎(chǔ)設(shè)施及對(duì)其所進(jìn)行的維護(hù)活動(dòng)，符合《前提方案》的規(guī)定要求。暫無(wú)須對(duì)本公司現(xiàn)行的基礎(chǔ)設(shè)施變更的必要。5、對(duì)監(jiān)控點(diǎn)的確認(rèn)對(duì)體系個(gè)個(gè)監(jiān)控點(diǎn)的確認(rèn)，全部在生產(chǎn)操作過(guò)程中進(jìn)行，由控制點(diǎn)的管理員進(jìn)行確認(rèn)，品管部的品管員進(jìn)行復(fù)核。通過(guò)這一年的確認(rèn)，在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中的確認(rèn)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定要求的現(xiàn)象發(fā)生，確保了體系良好的運(yùn)行。根據(jù)上述驗(yàn)證結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)結(jié)果，充分證實(shí)了本公司的所制定的控制措施和控制措施組合是適宜的，實(shí)施是有效的，能夠有效地控制已確定的產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境中的安全危害，確保了終產(chǎn)品中的安全危害低于已確定的可接受水平。目前，無(wú)須采取改進(jìn)和體系更新的措施。特此報(bào)告，請(qǐng)總經(jīng)理在管理評(píng)審中，充分考慮上述情況。食品安全管理小組組長(zhǎng)：×××2023年12月28日內(nèi)審資料匯編食品衛(wèi)生質(zhì)量安全體系內(nèi)審資料匯編[2023年度] 會(huì)議記錄 不符合項(xiàng)報(bào)告(1) 不符合項(xiàng)報(bào)告(2) 不符合項(xiàng)報(bào)告(3) 不符合項(xiàng)報(bào)告(4) 不符合項(xiàng)分布表 跟蹤驗(yàn)證報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 402023年度內(nèi)審計(jì)劃表注審核員不可以審核自己的部門組長(zhǎng)：×××日期辦公室備注生產(chǎn)車間維修倉(cāng)管√√√√√√√√10月11月√√√√√√√√12月制表審核日期日期日期內(nèi)部審核日程計(jì)劃審核目的通過(guò)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題，促進(jìn)各部門間的交流合作，提高公司的管理水管理體系不斷完善，以保持其持續(xù)有效性。審核范圍與公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能部門。審核準(zhǔn)則1.食品衛(wèi)生通則CAC/R-1969,REV.4(2003);2.HACCP體系應(yīng)用準(zhǔn)則；3.公司HACCP計(jì)劃；審核日期2023年6月24日審核組名單組長(zhǎng)：×××A組：×××、×××B組：×××、×××日期時(shí)間首次會(huì)議被審核部門被審核部門注：當(dāng)審核到相關(guān)部門時(shí)，審核組成員接受審核編制：maszhc/2023.6.1批準(zhǔn)/日期：×××/2023.6.1會(huì)議主題質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核會(huì)議時(shí)間2023年6月24日會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室主持人參加人員總經(jīng)理、與體系運(yùn)行相關(guān)的部門負(fù)責(zé)人，各工序相關(guān)人會(huì)議記錄內(nèi)部審核組組長(zhǎng)主持會(huì)議：并驗(yàn)證體系運(yùn)行的有效性。2、內(nèi)部審核員分為A組合B組，要求各內(nèi)審員本著公平、公正、客官、系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，以便真實(shí)的反應(yīng)公司體系運(yùn)行<內(nèi)部審核>會(huì)議簽到表文件編號(hào)：LHHSP/JL10-2023會(huì)議主題質(zhì)量和食品安全管理體系內(nèi)部審核會(huì)議時(shí)間2023.6.24首次會(huì)議2023.6.24末次會(huì)議部門姓名簽到簽到一一辦公室一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一點(diǎn)名人內(nèi)審核查表受審部門：食品安全部檢查項(xiàng)目合不符合狀況描述文件要求/控制1、程序/四級(jí)文件的編寫是否有效，文件編寫或更改前是否加以評(píng)并且編號(hào)管理，及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門，文件是否及時(shí)更新，確保體系2、是否在體系運(yùn)行的過(guò)程中，對(duì)各部門的相關(guān)文件進(jìn)行監(jiān)控管理，做到及時(shí)更新?3、是否確保相關(guān)的外來(lái)文件得到識(shí)別(如標(biāo)準(zhǔn))是否包括在控制范圍之內(nèi)?并控制其發(fā)放? 質(zhì)量手冊(cè)1、是否編寫和保持質(zhì)量安全手冊(cè)，作為質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述，是否包括管理體系的范圍?手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文 記錄控制1、記錄填寫是否保持清晰，易于識(shí)別和檢索，是否編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存制?以便提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證2、部門記錄填寫是否真實(shí)，及時(shí)，可靠，便于追溯?3、是否定期對(duì)體系內(nèi)的各部門記錄進(jìn)行檢查，確保記錄內(nèi)容清晰，便于檢索，查找問(wèn)題，反應(yīng)體系運(yùn)行的有效性? 策劃方針/目標(biāo)和管理體系1、質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案是否形成文件?是否進(jìn)行有效的管理?2、質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量，并與質(zhì)量方針相匹配? 受審部門：食品安全部?jī)?nèi)審員：檢查項(xiàng)目合不符合狀況描述職責(zé)與權(quán)限1、各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的?2、各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系?一1、是否及時(shí)收集與公司相關(guān)的外來(lái)文件，并在公司內(nèi)傳達(dá)、實(shí)施。對(duì)已作廢文件信息及時(shí)回收，調(diào)整?2、與各部門之間溝通是否及時(shí)、有效?3、是否對(duì)顧客反饋信息(包括抱怨)等方面進(jìn)行及時(shí)、有效的溝通?一1、是否能對(duì)實(shí)際識(shí)別可能環(huán)境造成影響的潛在的緊急情況和事故，并規(guī)定響應(yīng)措施?2、是否定期評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，并在事故或緊急情況發(fā)生3、是否形成《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的控制程序》?當(dāng)緊急情況發(fā)生后，是否按已制定的應(yīng)急預(yù)案做出響應(yīng)?一管理評(píng)審1.是否有相應(yīng)的評(píng)審輸入與評(píng)審輸出?2.管理評(píng)審后，是否對(duì)管理評(píng)審的輸出結(jié)果，進(jìn)行分析，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施?以及相應(yīng)的改進(jìn)意見(jiàn)?一資源管理61、對(duì)部門新來(lái)人員是否有工作內(nèi)容培訓(xùn)以及意識(shí)、責(zé)任培訓(xùn)?2、對(duì)與體系相關(guān)的文件，是否在部門內(nèi)有效傳達(dá)?3、是否制定部門年度培訓(xùn)計(jì)劃?4、對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響、食品安全風(fēng)險(xiǎn)了培訓(xùn)?效果如何?一受審部門：食品安全部?jī)?nèi)審員：檢查項(xiàng)目合不符合狀況描述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1、是否策劃和實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，是否有刪減?刪減是否合理?是否編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃書?收準(zhǔn)則，最大限度的保證產(chǎn)品的質(zhì)量?查部門制程及實(shí)驗(yàn)室監(jiān)控和檢查作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)記錄。3、組織是否實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改?是否通過(guò)確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)一1、是否為生產(chǎn)過(guò)程提供有效的監(jiān)視和測(cè)量方法，對(duì)已發(fā)生或潛在的問(wèn)2、是否對(duì)特殊過(guò)程和關(guān)鍵過(guò)程實(shí)施了監(jiān)控活動(dòng)?特殊過(guò)程人員是否具備上崗資格?3、是否有過(guò)程控制所需的表述產(chǎn)品特性信息的文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、4、是否按HACCP計(jì)劃的要求對(duì)CCP點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控?CCP點(diǎn)監(jiān)控人員是否經(jīng)過(guò)專職培訓(xùn)?是否具備上崗資格?5、是否以適宜的方式在生產(chǎn)和服務(wù)的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)?是否制定了有關(guān)標(biāo)識(shí)的規(guī)定?標(biāo)識(shí)用的標(biāo)簽等是否得到了有效管理?一內(nèi)部審核、是否制定相應(yīng)的審核計(jì)劃，依據(jù)，目的，審核檢查表等，有效審核結(jié)果，形成文件?是否進(jìn)行了年度內(nèi)審方案策劃且明確規(guī)定了審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次、方法?2、糾正措施是否已實(shí)施?實(shí)施結(jié)果是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證?一受審部門：食品安全部?jī)?nèi)審員：檢查項(xiàng)目合不符合狀況描述1、是否確定了需要監(jiān)視和測(cè)量的過(guò)程?2、是否規(guī)定了需進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)階段?是否規(guī)定了監(jiān)測(cè)點(diǎn)、3、是否對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、成品等過(guò)程的測(cè)量?jī)x器是否精確?檢測(cè)設(shè)備和工具是否處于有效期內(nèi)?關(guān)鍵控制點(diǎn)的測(cè)量設(shè)備是否定期校正，確保其高度準(zhǔn)確性?4、記錄是否項(xiàng)目清楚、數(shù)據(jù)齊全?是否能夠證實(shí)符 不合格品控制1、原輔材料、半成品、成品中不合格品和潛在不安全產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)和記錄?對(duì)已交付的不合格品應(yīng)采取什么措施?2、讓步處理經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)顧客批準(zhǔn)的證據(jù)；3、對(duì)不合格品的產(chǎn)生是否有原因分析，持續(xù)改進(jìn)?防止此類不合格的再次發(fā)生，并采取相應(yīng)的《糾正和預(yù)防措施控制程序》? 1、是否定期收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，已證實(shí)管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)體系的有效性?2、對(duì)哪些數(shù)據(jù)和信息要進(jìn)行分析?有哪些分析的方法?3、平時(shí)的試驗(yàn)或檢測(cè)結(jié)果，是否有相關(guān)記錄，為日后的數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)? 改進(jìn)1.是否對(duì)已經(jīng)發(fā)生的或潛在的不合格的原因進(jìn)行調(diào)查分析，協(xié)調(diào)提出 受審部門：食品安全部檢查項(xiàng)目合不符合狀況描述生產(chǎn)控制1、食品危害的控制：生產(chǎn)過(guò)程中，是否對(duì)各工序的關(guān)鍵控制點(diǎn)予以監(jiān)2、衛(wèi)生控制：是否對(duì)與產(chǎn)品有直接或間接接觸的工器具，人等有相應(yīng)的衛(wèi)生監(jiān)控，避免交叉污染，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中盡和生物因素的影響?3、對(duì)于與產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中有直接接觸的水是否有相關(guān)的檢驗(yàn)，確保用水安全?回收的產(chǎn)品是否及時(shí)處理，銷毀?前提方案1、是否按照GMP及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)制定了前提方案，前提方案是否對(duì)生產(chǎn)人員、環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、車間、庫(kù)房、生產(chǎn)行了要求?查看部門PRP計(jì)劃?1、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的1個(gè)燈無(wú)防護(hù)罩，并未進(jìn)行檢查更換。2、前處理班搬運(yùn)車損壞(焊縫開裂)。危害分析及預(yù)備步驟1、是否對(duì)從原材料到成品整個(gè)生產(chǎn)工藝過(guò)程進(jìn)行了危害分析?是否對(duì)原材料、成品進(jìn)行了描述?2、根據(jù)危害識(shí)別和可接受水平的確定了控制措施，控制措施是否有效?一1、按照要求編制了操作性前提方案，各項(xiàng)措施是否得到實(shí)施和監(jiān)控?2、生產(chǎn)用水是否按照要求送外檢機(jī)構(gòu)檢測(cè)?CIP清洗效果是否得到檢測(cè)?受審部門：食品安全部?jī)?nèi)審員：檢查項(xiàng)目合不符合狀況描述關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)1、對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)是否建立了監(jiān)視系統(tǒng)?監(jiān)視系統(tǒng)是否包括所有針2、是否建立和保持了由程序、指導(dǎo)書和表格構(gòu)成的文件化的監(jiān)視系統(tǒng)?3、監(jiān)視人員是否隨時(shí)報(bào)告所以不正常的突發(fā)事件和偏離關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和采取糾偏措施?4、監(jiān)視結(jié)果是否有人評(píng)價(jià)?監(jiān)視結(jié)果的評(píng)價(jià)人員5、是否明確了評(píng)價(jià)人員的職責(zé)?6、是否按照規(guī)定實(shí)施了各類監(jiān)視?是否按照規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行 鍵限值時(shí)采取的1、是否在HACCP計(jì)劃中規(guī)定了偏離關(guān)鍵限值時(shí)所采取的糾正和糾正措2、是否明確了負(fù)責(zé)采取糾偏措施的責(zé)任人、具體的糾偏方法、對(duì)受關(guān)3、是否對(duì)采取的糾正和糾正措施做好了記錄，記錄的內(nèi)容是否包括：偏離的描述、產(chǎn)品的評(píng)估、采取的糾正和糾正措人員的姓名、以及必要的對(duì)糾偏措施的驗(yàn)證結(jié)果?4、發(fā)生偏離時(shí)，是否采取了措施將偏離的參數(shù)重新調(diào)整到關(guān)鍵限值的范圍內(nèi)(即糾正)?5、是否分析了偏離產(chǎn)生的原因，采取了糾正措施?6、是否對(duì)糾正和糾正措施的有效性進(jìn)行了確認(rèn)?7、是否隔離、評(píng)估和處理了在偏離期間產(chǎn)生的產(chǎn)品? 不符合項(xiàng)報(bào)告(1)文件編號(hào)：LHHSP/JL12-2023被審核部門：生產(chǎn)車間審核日期：2023.6.241HACCP實(shí)施指南；2、公司HACCP計(jì)劃。不符合項(xiàng)描述：不符合IS022000:2018標(biāo)注7.1條《生產(chǎn)控制》的要求。審核員簽名：×××審核組長(zhǎng)簽名：×××被審核方代表簽名：×××不符合項(xiàng)種類：□嚴(yán)重■一般原因分析：糾正措施：預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2023.7.1對(duì)改員工進(jìn)行教育，發(fā)現(xiàn)物品被污染后及時(shí)清潔，防止再次發(fā)1、糾正措施有效；2、糾正措施可以接受，在下次監(jiān)督審核中驗(yàn)證；3、糾正措施可以接受，需進(jìn)一步提交見(jiàn)證性材料；4、簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告。審核員簽名：×××日期：2023.6.24不符合項(xiàng)報(bào)告(2)文件編號(hào)：LHHSP/JL12-2023被審核部門：生產(chǎn)車間審核日期：2023.6.241、HACCP實(shí)施指南；不符合ISO22000:2018標(biāo)注7.1條《生產(chǎn)控制》的審核員簽名：×××審核組長(zhǎng)簽名：×××被審核方代表簽名：×××不符合項(xiàng)種類：□嚴(yán)重■一般糾正措施：預(yù)計(jì)完成時(shí)間：2023.7.11、糾正措施有效；