化妝品生產(chǎn)許可質(zhì)量手冊

2024年3月28日頁碼第2頁共49頁 41.1管理崗位任命書 41.1.1手冊頒布令 41.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 51.1.3技術(shù)文件管理員任命書 71.1.4檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及化驗(yàn)員的任命書 81.2質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖 91.3崗位責(zé)任制 1.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 1.5質(zhì)量管理制度 1.6各部門、人員的權(quán)限和和相互關(guān)系 1.7質(zhì)量管理考核辦法 1-1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表 1-2質(zhì)量管理考核記錄表 2、生產(chǎn)資源提供 2.1設(shè)備管理制度 2.2設(shè)備維修、檢修、保養(yǎng)管理制度 2.3檢測儀器管理制度 2.4計(jì)量器具管理制度 2.5技術(shù)文件管理制度 2.6原材料、包裝采購質(zhì)量控制制度 2-1設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)記錄表 2-2計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)記錄 2-3員工培訓(xùn)、考核記錄 3、過程質(zhì)量管理 382024年3月28日頁碼3.1工藝管理制度 3.2工藝質(zhì)量管理考核辦法 403.3質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度 423.4質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序、方法 43 4.1質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 445、文明安全生產(chǎn) 5.1安全生產(chǎn)管理制度 475.2衛(wèi)生管理制度 48言言………lllllllllliillllll版本實(shí)施日期2024年3月28日頁碼第4頁共49頁1.1管理崗位任命書1.1.1手冊頒布令關(guān)于×××化妝品生產(chǎn)質(zhì)量手冊頒布的通知本《質(zhì)量手冊》(2024版)是本公司依據(jù)《化妝品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》(市場監(jiān)管總局令第46號),《化妝品監(jiān)督管理?xiàng)l例》(國務(wù)院第727號),并結(jié)合本公司的實(shí)際情況和生產(chǎn)特點(diǎn)修改完善，它闡述了本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對企業(yè)的質(zhì)量管理體系提出了具體要求，本手冊適用范圍為：化妝品(含5個產(chǎn)品單元和11個品種)的生產(chǎn)和服務(wù)。本手冊自2024年3月28日起正式實(shí)施。本《手冊》是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，也是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的行為準(zhǔn)則，是本公司對所有顧客和政府的承諾，本企業(yè)的所有員工自本手冊實(shí)施之日起，認(rèn)真學(xué)習(xí)，必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。廣州×××邁思?；瘖y品有限公司法人：×××2024年2月21日2024年3月28日頁碼1.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書廣州XXX邁思睿化妝品有限公司文件為保持本公司質(zhì)量體系的良好運(yùn)行，促進(jìn)我公司化妝品產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)和提高，促使質(zhì)量管理制度得以貫徹實(shí)施。經(jīng)公司辦公會議討論研究決定，任命×××同志為質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人(安全總監(jiān))負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量安全管理工作，其職責(zé)和權(quán)利具體如下：1、落實(shí)質(zhì)量安全管理措施，制定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量安全管理規(guī)劃，并定期進(jìn)行檢查考核。2、領(lǐng)導(dǎo)本公司做好對可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的潛在緊急情況和事故的應(yīng)急措施，排查識別重要風(fēng)險(xiǎn)因素、重要環(huán)境因素，組織緊急事項(xiàng)對應(yīng)措施的實(shí)施，及時處理企業(yè)中可能出現(xiàn)的緊急情況和事故。3、督促各部門車間建立健全安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。組織實(shí)施本公司的質(zhì)量安全、職業(yè)健康安全和環(huán)境清潔目標(biāo)及管理方案。4、負(fù)責(zé)本公司職工培訓(xùn)的監(jiān)督實(shí)施，使員工熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。確保本公司職工遵守法律法規(guī)和環(huán)境衛(wèi)生的要求。5、負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)及評審。2024年3月28日頁碼第6頁共49頁6、制定糾正措施與預(yù)防措施，并予以實(shí)施及監(jiān)督。7、其他有關(guān)質(zhì)量安全工作事宜的管理。廣州×××邁思?；瘖y品有限公司法人：×××2024年2月21日文件管理員2024年3月28日頁碼1.1.3技術(shù)文件管理員任命書廣州XXX邁思?；瘖y品有限公司文件為保持公司管理體系的正常運(yùn)行，技術(shù)資料保管完整，制訂、審批、修改、登記手續(xù)齊全，使各項(xiàng)管理制度得以貫徹實(shí)施。經(jīng)公司討論研究決技術(shù)文件管理部門：綜合部廣州×××邁思?；瘖y品有限公司法人：×××2024年2月21日文件管理員2024年3月28日頁碼1.1.4檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及化驗(yàn)員的任命書廣州XXX邁思?；瘖y品有限公司文件關(guān)于×××等同志任命為檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人、化驗(yàn)員、技術(shù)負(fù)責(zé)人等的通知為保持公司生產(chǎn)檢驗(yàn)體系的良好運(yùn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進(jìn)和提高，使質(zhì)量管理制度得以貫徹實(shí)施。經(jīng)公司辦公會議討論研究決定，任命如下：檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人：×××生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人：×××廣州×××邁思?；瘖y品有限公司法人：×××2024年2月21日崗位責(zé)任制2024年3月28日頁碼第9頁共49頁1.2質(zhì)量管理體系網(wǎng)絡(luò)圖全面質(zhì)量管理管理者代表管理者代表供銷部門：采供銷部門：采購銷售管理檢驗(yàn)員計(jì)量采購供應(yīng)管理檢驗(yàn)員計(jì)量采購供應(yīng)管理銷售管理財(cái)會管理生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn)技術(shù)管理生產(chǎn)工人管理管理崗位責(zé)任制2024年3月28日頁碼1.3崗位責(zé)任制實(shí)行質(zhì)量管理崗位責(zé)任制是企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)，產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的命脈，只有堅(jiān)持質(zhì)量第一，才能使企業(yè)有生命力，為明確各個崗位的職責(zé)制訂責(zé)1.3.1總經(jīng)理崗位責(zé)任制1)總經(jīng)理必須堅(jiān)持質(zhì)量第一的方針，在質(zhì)量和產(chǎn)量發(fā)生矛盾的時候必須服從質(zhì)量。2)每年制定一次方針目標(biāo)，首先就是如何提高產(chǎn)品質(zhì)量、保證產(chǎn)品質(zhì)量，怎樣教育職工在每道工序中注重質(zhì)量。3)每季召集有關(guān)部門人員，召開一次有關(guān)質(zhì)量信息的座談會，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有問題，及時與技術(shù)部門、檢驗(yàn)部門研究解決。4)經(jīng)常檢查各部門對各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行好的給予獎勵，不執(zhí)行者給予處分。5)督促各個有關(guān)人員為保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品質(zhì)量落實(shí)各項(xiàng)措施和工1.3.2質(zhì)量檢驗(yàn)員崗位責(zé)任制。1)堅(jiān)決按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對各個產(chǎn)品進(jìn)行檢查。2)認(rèn)真做好產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，并做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。3)做到對每天、每批產(chǎn)品的檢驗(yàn)，不漏檢。4)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理制度。崗位責(zé)任制2024年3月28日頁碼5)努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，做好本職工作。6)對不合格的原材料不進(jìn)車間，不投入生產(chǎn)，同時匯報(bào)總經(jīng)理作出處理。7)對不合格的產(chǎn)品，不流入下道工序、不入庫、不出廠。1.3.3技術(shù)員崗位責(zé)任制1)認(rèn)真督促生產(chǎn)操作人員嚴(yán)格按工藝規(guī)程、配方生產(chǎn)進(jìn)行配料原料。2)更換原料時一定要先試小樣、中樣，經(jīng)考驗(yàn)合格方能使用新原料。3)努力學(xué)習(xí)不斷提高業(yè)務(wù)水平，并積極試制新產(chǎn)品、新品種以適應(yīng)廣大消4)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)方針政策，并及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。5)努力提高產(chǎn)品質(zhì)量，做好產(chǎn)品的升級換代，努力完成企業(yè)的方針目標(biāo)。6)負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程，并促使切實(shí)執(zhí)行。1.3.4供銷員崗位責(zé)任制1)按照企業(yè)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，堅(jiān)持質(zhì)量第一，不得任意改變規(guī)格等質(zhì)2)重視市場信息，主動收集用戶反映，及時反饋并積極提出改進(jìn)意見和合理化建議。3)凡對外業(yè)務(wù)，都必須簽訂合同，嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織貨源或進(jìn)行銷售，對產(chǎn)品質(zhì)量要負(fù)責(zé)。4)對貨款要及時回籠，重視資金周轉(zhuǎn)，求得經(jīng)濟(jì)效益。5)如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題(包括原材料和產(chǎn)品)應(yīng)及時向總經(jīng)理匯報(bào)，主動和技崗位責(zé)任制2024年3月28日頁碼術(shù)人員聯(lián)系。6)不斷努力學(xué)習(xí)文化，提高業(yè)務(wù)水，爭做一名重合同、守信用的供銷員。1.3.5保管員崗位責(zé)任制1)原材料進(jìn)廠必須嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收(包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等),符2)成品進(jìn)庫，必須取得合格證(化驗(yàn)單)。3)原材料進(jìn)出或成品進(jìn)出，都應(yīng)有入庫單和出庫單，注明品名、數(shù)量、規(guī)格、日期、經(jīng)辦人等。4)如原材料不合格，不得發(fā)給車間使用。如產(chǎn)品不合格，不入庫，不得出廠銷售，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。5)倉庫內(nèi)堆放物資要整齊、有標(biāo)記，并做到先進(jìn)先出，做好“三防”(防潮、防霉、防曬)。6)做好倉庫內(nèi)的通風(fēng)、清潔工作，不得堆放任何雜物。7)經(jīng)常注意和定期檢查倉庫內(nèi)物資情況，如發(fā)現(xiàn)變質(zhì)，應(yīng)及時匯報(bào)、及時加以處理。1.3.6生產(chǎn)工人崗位責(zé)任制1)樹立“質(zhì)量第一”的思想，嚴(yán)格遵守本企業(yè)規(guī)定的各項(xiàng)制度，尤其是質(zhì)量管理方面的制度。2)按照規(guī)定進(jìn)行配料和操作，嚴(yán)守工藝規(guī)程，計(jì)量要準(zhǔn)確，思想要集中。3)重視文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)，做好工場內(nèi)清潔衛(wèi)生工作工場內(nèi)嚴(yán)禁帶食物崗位責(zé)任制2024年3月28日頁碼或小孩入，嚴(yán)禁吸煙、吐痰、亂丟雜物等。4)做好個人衛(wèi)生，進(jìn)車間前應(yīng)洗手，穿好工作衣、帽、鞋和戴上口罩。5)每道工序都要注意質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題不得流入下道工序，并及時6)愛護(hù)公共財(cái)物，注重節(jié)約，防止浪費(fèi)現(xiàn)象。7)正確取樣，及時送樣檢驗(yàn)，包裝時，也應(yīng)注意衛(wèi)生并是否合乎標(biāo)準(zhǔn)要求(標(biāo)記、日期、工號等)。8)對生產(chǎn)設(shè)備要做好日常的清潔、保養(yǎng)工作。1.3.7綜合部1)協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2)協(xié)助公司內(nèi)務(wù)管理，負(fù)責(zé)公司行政、后勤、文控、人事管理等工作，協(xié)助生產(chǎn)部、銷售部做好后勤管理工作，使公司保持正常動作；3)根據(jù)總經(jīng)理的企業(yè)目標(biāo)，制訂各部門日常工作目標(biāo)，監(jiān)督各部門實(shí)施工4)協(xié)助總經(jīng)理考核各部門業(yè)績，對公司的經(jīng)營和生產(chǎn)有監(jiān)督權(quán)和協(xié)調(diào)權(quán)；5)負(fù)責(zé)本公司所有質(zhì)量文件的歸口管理，保證各使用場所使用有效文件和資料；負(fù)責(zé)文件的上傳下達(dá)工作和采購部、銷售部的合同管理工作；6)負(fù)責(zé)建立人員檔案，人員考核檔案等工作。2024年3月28日頁碼1.4質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)為了加強(qiáng)全面質(zhì)量管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加品種，提高經(jīng)濟(jì)效益，制訂方針、目標(biāo)管理制度。1)經(jīng)全公司職工討論，由全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組提出，確定本年度的方針、目標(biāo)，除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外應(yīng)以質(zhì)量管理為重點(diǎn)。2)堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶至上”的質(zhì)量方針，定量質(zhì)量目標(biāo)為顧客滿意率95%;3)產(chǎn)品交付及時率100%;采購及時100%;4)產(chǎn)品批次檢驗(yàn)：100%;產(chǎn)品合格率100%。5)關(guān)于質(zhì)量管理的目標(biāo)還應(yīng)包括：提高質(zhì)量的改進(jìn)措施，落實(shí)到具體執(zhí)行人及完成時間要求、實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，為產(chǎn)品質(zhì)量升級，產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定，解決質(zhì)量的關(guān)鍵，以及建立健全有關(guān)制度與提高產(chǎn)品質(zhì)量的各種辦法等等。6)在執(zhí)行方針、目標(biāo)的過程中，要按計(jì)劃進(jìn)行檢查實(shí)施情況，如工作進(jìn)度，有何成就或困難，采取什么措施等等。7)全面質(zhì)量管理小組，應(yīng)督促方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查，并積8)在完成某一項(xiàng)目，或達(dá)到某一指標(biāo)后，應(yīng)對工作作一次總結(jié)或小結(jié)，肯定成績、經(jīng)驗(yàn)，提出差距、問題、教育、研究今后進(jìn)一步努力的辦法，2024年3月28日頁碼以求不斷改進(jìn)與提高。9)在年終時，對參與人員作出成績、貢獻(xiàn)者，總經(jīng)理應(yīng)給予獎勵，對辦事不力，不認(rèn)真執(zhí)行者進(jìn)行批評或處罰。2024年3月28日頁碼1.5質(zhì)量管理制度為了提高本公司產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量，增加品種，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到開展“質(zhì)量、品種、效益年”活動的要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，制訂本制1.5.1全公司職工從上到下，都要樹立起“質(zhì)量第一、用戶至上”的基本思想，并在實(shí)際行動中認(rèn)真貫徹好。1.5.2成立以總經(jīng)理為首的質(zhì)量管理小組，全面負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量管理工作。小組成員包括：總經(jīng)理、質(zhì)檢、供銷、倉庫、生產(chǎn)、技術(shù)等人員。1.5.3質(zhì)量管理小組的主要任務(wù)1)對職工進(jìn)行質(zhì)量教育，并培訓(xùn)職工提高技術(shù)、業(yè)務(wù)水平。2)落實(shí)企業(yè)方針目標(biāo)，并使其實(shí)施(如創(chuàng)優(yōu)升級)3)開展質(zhì)量管理活動，競賽、評比等。4)審查和批準(zhǔn)工藝規(guī)程和新產(chǎn)品設(shè)計(jì)等。5)研究信息反饋并處理有關(guān)質(zhì)量的重大事情。1.5.4各個有關(guān)部門和有關(guān)人員，都必須不斷提高工作質(zhì)量，才能保證產(chǎn)品質(zhì)量，必須懂得質(zhì)量的含義。1.5.5各級崗位責(zé)任制，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并通過實(shí)踐，不斷加以修改、補(bǔ)充和完善。1.5.6從原材料進(jìn)廠到成品出廠，必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行采購，檢驗(yàn)2024年3月28日頁碼和驗(yàn)收不得馬虎了事。1.5.7已制訂的工藝規(guī)程，必須認(rèn)真遵守，細(xì)致操作，不得任意改變，如有人隨便改變，追究責(zé)任直至處分。1.5.8凡產(chǎn)品配方，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，保管不得外泄，生產(chǎn)部門嚴(yán)格按配方規(guī)1.5.9要認(rèn)真做好生產(chǎn)原始記錄，保管好資料，檢驗(yàn)記錄也要妥善保管。1.5.10質(zhì)量發(fā)生問題時，應(yīng)及時召開分析會，請有關(guān)人員一起參加，共同找原因，下措施，求得質(zhì)量的改進(jìn)。1.5.11重視質(zhì)量信息，注意收集反映，及時研究，提高質(zhì)量。1.5.12對生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)做好日常的保養(yǎng)工作，并定期檢查，及時修理，不得1.5.13對計(jì)量工具和檢測儀器，應(yīng)由使用人員負(fù)責(zé)保養(yǎng)和保管好，并做好日常的清潔工作，保持它的準(zhǔn)確性。1.5.14設(shè)置兼職的設(shè)備管理員、計(jì)量管理員，負(fù)責(zé)日常的檢查周期性檢驗(yàn)，保管好有關(guān)記錄資料。1.5.15每個職工都應(yīng)重視衛(wèi)生工作，執(zhí)行衛(wèi)生制度，使廠區(qū)環(huán)境清潔，工作地清潔，個人清潔。1.5.16對質(zhì)量管理工作有貢獻(xiàn)的，應(yīng)給予獎勵，不負(fù)責(zé)任或造成損失的，應(yīng)給予處罰。相互關(guān)系2024年3月28日頁碼為了對企業(yè)內(nèi)部各有關(guān)部門、人員的權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，1.6.1范圍適用于本企業(yè)內(nèi)部，對質(zhì)量安全管理體系所覆蓋到的各職能部門和有關(guān)人1.6.2權(quán)限1.6.2.1總經(jīng)理權(quán)限(1)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作，研究并傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重(2)制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和安全管理措施；(3)主持質(zhì)量安全管理的檢查考核；為質(zhì)量安全體系的運(yùn)行提供充分的資1.6.2.2綜合部權(quán)限(1)按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；(2)制定和完善企業(yè)的有關(guān)規(guī)章制度；(3)負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系文件、技術(shù)文件、記錄等的歸檔、保管、發(fā)放(4)做好人力資源的配備工作；(5)負(fù)責(zé)組織員工的培訓(xùn)、考核。相互關(guān)系2024年3月28日頁碼1.6.2.3生產(chǎn)技術(shù)科權(quán)限(1)按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)；(2)制定和完善公司的質(zhì)量安全管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；(3)收集并整理有關(guān)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；參與對供方的質(zhì)量保證能力的(4)組織各部門開展質(zhì)量安全改進(jìn)活動，對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤。(5)經(jīng)常對車間人員進(jìn)行質(zhì)量安全意識和有關(guān)規(guī)章制度的教育；(7)加強(qiáng)現(xiàn)場管理，做好在接受、交付及安裝的各個階段的標(biāo)識，要求操(8)制定并實(shí)施有效的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，確保生產(chǎn)設(shè)備和材料正確有效(9)保持車間的生產(chǎn)秩序，做好安全、文明生產(chǎn)。1.6.2.4銷售員權(quán)限(1)按質(zhì)量方針、目標(biāo)確定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。(2)學(xué)習(xí)國家有關(guān)法律法規(guī)，收集產(chǎn)品的市場信息及顧客要求。(3)負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品要求的考核、會簽及確認(rèn)，負(fù)責(zé)處理與顧客提供財(cái)產(chǎn)(4)努力做好售前、售后服務(wù)。(5)負(fù)責(zé)對顧客滿意程度的調(diào)查工作；相互關(guān)系2024年3月28日頁碼1.6.2.5質(zhì)量科權(quán)限(1)對存在的質(zhì)量問題具有否決權(quán)。(2)有權(quán)擬制企業(yè)全面質(zhì)量管理的長期和近期計(jì)劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并代表總經(jīng)理對全公司質(zhì)量管理體系實(shí)行監(jiān)督、檢查與保證實(shí)(3)有權(quán)對全公司新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進(jìn)行監(jiān)(4)有權(quán)協(xié)調(diào)全公司質(zhì)量管理中的糾紛，并有權(quán)代表總經(jīng)理進(jìn)行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報(bào)質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行審查核對，并提出獎懲建議。1.6.2.6檢驗(yàn)員權(quán)限(1)組織質(zhì)檢人員認(rèn)真做好各類產(chǎn)品質(zhì)檢工作，建立保存各類質(zhì)量記錄；(2)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)；做好檢驗(yàn)記錄及產(chǎn)品(3)審批產(chǎn)品檢測報(bào)告，主持對不合格產(chǎn)品的評審；(4)組織企業(yè)質(zhì)量安全管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量安全的策劃工作；(5)對測量儀器和監(jiān)控裝置實(shí)施控制，負(fù)責(zé)其檢定工作；(6)做好產(chǎn)品質(zhì)量安全信息的收集工作；1.6.2.7倉庫管理權(quán)限(1)參與倉庫各項(xiàng)管理?xiàng)l例的制定并遵守執(zhí)行；(2)合理利用倉位，安全、整齊擺放物料、查料、發(fā)料、補(bǔ)料、退料要及相互關(guān)系2024年3月28日頁碼時準(zhǔn)確，以“先進(jìn)先出”為原則；(3)必須憑材料檢驗(yàn)合格證或驗(yàn)收單入庫，按領(lǐng)料單發(fā)料，不得無據(jù)進(jìn)行物流，做好物料標(biāo)識和出入庫記錄。1.6.2.8采購員權(quán)限(1)根據(jù)采購資料組織制定采購單，按照采購資料的規(guī)定進(jìn)行采購，保質(zhì)保量按時完成采購任務(wù)。(2)收集供方的有關(guān)信息，整理有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)資料和文件；負(fù)責(zé)組織對供方的評價選擇建立合格供方檔案，進(jìn)行分類登記，并使用于供方評價；(3)嚴(yán)把來料關(guān)，協(xié)助生產(chǎn)部確保來料質(zhì)量。對驗(yàn)收不合格的材料，不準(zhǔn)入庫，并負(fù)責(zé)退貨處理。1.6.2.9車間工人權(quán)限(1)嚴(yán)格按照規(guī)定的工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作。(2)保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)。(3)對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)、清潔，保持生產(chǎn)車間和個人清潔衛(wèi)生。1.6.3相互關(guān)系1.6.3.1.1企業(yè)應(yīng)確保在不同職能部門和人員之間，就質(zhì)量安全管理過程，包括質(zhì)量安全的要求、質(zhì)量方針目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行及時溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與質(zhì)量安全管理的效果。1.6.3.1.2不同職能部門和人員之間與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的各種信息，可采用簡報(bào)、會議、布告欄、內(nèi)部刊物及媒體等措施溝通。質(zhì)量管理考核辦法2024年3月28日頁碼1.7質(zhì)量管理考核辦法公司方針目標(biāo)管理是全面質(zhì)量管理的重要組成部分。其宗旨是明確企業(yè)經(jīng)營活動的目的和方向，借以統(tǒng)一全公司職工的意志，協(xié)調(diào)各部門的工作，把公司內(nèi)一切活動都納入方針目標(biāo)之中，不斷提高企業(yè)經(jīng)營管理水平，實(shí)現(xiàn)最佳1.7.1方針目標(biāo)管理的具體任務(wù)是從本公司實(shí)際和現(xiàn)有技術(shù)水平出發(fā)，實(shí)事求是地確定先進(jìn)合理的方針目標(biāo)，并提出相應(yīng)的管理方法和手段，制定實(shí)施內(nèi)容和程序，使本公司經(jīng)營目的具體、明確、調(diào)動企業(yè)所有人員的積極性，努力完成生產(chǎn)計(jì)劃。1.7.2公司方針目標(biāo)確定后，要按系統(tǒng)、按單位由上往下逐級展開。各科室、車間要根據(jù)公司總方針目標(biāo)制定本單位分解目標(biāo)，并層層落實(shí)到班組或質(zhì)量管理小組，使每條對策措施都有責(zé)任人，落到實(shí)處，各單位都要畫出方針目標(biāo)展開圖，便于實(shí)施、監(jiān)督、檢查。1.7.3方針目標(biāo)確定后，各科室、車間都要指定一名領(lǐng)導(dǎo)，具體抓各項(xiàng)措施1.7.4公司每季結(jié)合季度生產(chǎn)調(diào)度會、財(cái)務(wù)成本、質(zhì)量分析會，每季結(jié)合工藝紀(jì)律、崗位責(zé)任制大檢查，檢查公司及各部門方針目標(biāo)執(zhí)行情況，表揚(yáng)先進(jìn)，推動后進(jìn)保證公司的方針目標(biāo)順利實(shí)施。1.7.5方針目標(biāo)管理必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合，各部門、車間目標(biāo)完成情況均作為主要考核指標(biāo)與獎勵相結(jié)合。2024年3月28日頁碼1.7.6每年年底各部門、車間都要發(fā)動群眾自下而上進(jìn)行方針目標(biāo)管理的總結(jié)，同時，結(jié)合年終總結(jié)，要把方針目標(biāo)的管理，作為評選先進(jìn)單位的主1.7.7總經(jīng)理及各級領(lǐng)導(dǎo)都要重視質(zhì)量與質(zhì)量管理，要把全面質(zhì)量管理列入公司的重要議事日程。加強(qiáng)以總經(jīng)理為首的生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，講究經(jīng)濟(jì)效益，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。1.7.8每季召開一次質(zhì)量管理例會，重點(diǎn)檢查全面質(zhì)量管理執(zhí)行落實(shí)情況，處理有關(guān)問題，做好文字記錄，以備查證，制定新的質(zhì)量目標(biāo)，研究產(chǎn)品開發(fā)措施，鞏固全面質(zhì)量管理活動的成果，循序漸進(jìn)，努力提高企業(yè)科學(xué)1.7.9不斷完善信息傳遞反饋系統(tǒng)，充分發(fā)揮質(zhì)量保證體系的作用，積極開展質(zhì)量保證活動，使各部門之間的工作協(xié)調(diào)起來，以便保證企業(yè)經(jīng)營方針1.7.10公司質(zhì)量管理考核領(lǐng)導(dǎo)小組，每季初聽取各科室、車間對上一個季考核結(jié)果情況匯報(bào)，每季下各科室、車間參加直接考核，根據(jù)綜合考核結(jié)果，給予取得顯著成績的科室、車間，個人給予表彰和物質(zhì)獎勵，對于存在嚴(yán)重問題的科室、車間和個人給予必要的處分。2024年3月28日頁碼1-1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考核記錄表質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考核記錄考核結(jié)果詢問質(zhì)量方針是否宣貫，是否理解質(zhì)量方針二、目標(biāo)完成情況1、公司2023年度質(zhì)量目標(biāo)序號目標(biāo)考核數(shù)據(jù)1產(chǎn)品交付及時率100%;采購及時100%;22、供銷部序號目標(biāo)考核數(shù)據(jù)1采購物資合格率98%以上；采購及時98%以上；2顧客滿意度92%以上。3、生產(chǎn)技術(shù)部序號目標(biāo)考核數(shù)據(jù)1生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%;采購及時98%以上；2產(chǎn)品交檢合格率96%。序號目標(biāo)考核數(shù)據(jù)12檢驗(yàn)儀器設(shè)備、計(jì)量器具按時送檢率1005、綜合部序號目標(biāo)考核數(shù)據(jù)1文件收發(fā)出錯率為0;2培訓(xùn)計(jì)劃完成率98%。質(zhì)量管理考核辦法2024年3月28日頁碼1-2質(zhì)量管理考核記錄表內(nèi)容時間負(fù)責(zé)人效果時間實(shí)施日期2024年3月28日頁碼2.1設(shè)備管理制度為加強(qiáng)設(shè)備管理，對保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)，有很重要的關(guān)系，因此，制訂本設(shè)備管理制度，具體如下：1)為了有專人負(fù)責(zé)設(shè)備管理，設(shè)兼職管理員一名，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)設(shè)備的購進(jìn)、安裝、檢查、定期檢修等非技術(shù)性的事務(wù)工作。2)購進(jìn)設(shè)備，應(yīng)由生產(chǎn)人員進(jìn)出報(bào)告，說明理由、用途，并設(shè)備管理員簽署意見后，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方能去采購。3)設(shè)備進(jìn)廠，管理員會同生產(chǎn)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并應(yīng)取得供貨單位的合格證，驗(yàn)收合格，管理員簽收后交生產(chǎn)部門使用，如不合格，不得交付投立，并及時匯報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行聯(lián)系。4)設(shè)備的安裝和調(diào)試，應(yīng)由技術(shù)人員負(fù)責(zé)。5)設(shè)備管理員應(yīng)對所有設(shè)備建立臺帳、登記購入，檢修等事項(xiàng)，并與財(cái)務(wù)人員取得聯(lián)系。6)操作人員應(yīng)懂得設(shè)備的性能和操作方法，經(jīng)學(xué)習(xí)(培訓(xùn))后，方可上崗7)電器設(shè)備的安裝必須有合格的保安裝置。8)操作工上班前必須檢查設(shè)備是否正常，如發(fā)現(xiàn)有問題，應(yīng)及進(jìn)匯報(bào)作出處理。嚴(yán)禁隨便馬虎使用甚至帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，違反者處罰。2024年3月28日頁碼2.2設(shè)備維修、檢修、保養(yǎng)管理制度1)設(shè)備管理員要每月檢查一次設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況，每年作一次全面檢查或定期檢修，并提出計(jì)劃。2)生產(chǎn)操作人員，應(yīng)注意做好對設(shè)備的日常維修，清潔和保養(yǎng)工作(如加油、潤滑等)。3)嚴(yán)禁無關(guān)人員對設(shè)備任意使用或亂拆亂卸，違者處分。4)對設(shè)備的檢修，必須重視質(zhì)量，檢修完畢后，要由管理員會同有關(guān)人員驗(yàn)收(試車),合格后才能投產(chǎn)使用。5)凡設(shè)備的轉(zhuǎn)移、外借或出售、報(bào)廢等，均需經(jīng)管理員同意，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能動用(進(jìn)庫),并及時和財(cái)務(wù)人員聯(lián)系。6)年終評獎時，總經(jīng)理應(yīng)考慮職工時對設(shè)備管理是否重視愛護(hù)保養(yǎng)好，作為條件之一。2024年3月28日頁碼2.3檢測儀器管理制度為了使檢測儀器能正確使用，準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，在生產(chǎn)中發(fā)揮積極作用，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。1)購進(jìn)檢測儀器，經(jīng)質(zhì)檢員報(bào)告總經(jīng)理(規(guī)格、型號、數(shù)量、名稱、用途等)審批后采購進(jìn)廠，要有合格證。2)儀器進(jìn)廠，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)驗(yàn)收、試用。如合格列入清冊(帳卡),如不合格，立即報(bào)告總經(jīng)理及通知采購員。3)對檢測儀器，由質(zhì)檢員專職負(fù)責(zé)保管，非有關(guān)檢驗(yàn)人員不得任意使用。4)質(zhì)檢員對儀器，應(yīng)日常注意做好清潔，保養(yǎng)工作，愛護(hù)保管好。5)檢測原材料、半成品、成品，應(yīng)由保管員或生產(chǎn)部門抽樣交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，要按照公司制訂標(biāo)準(zhǔn)作檢查，達(dá)到要求，由質(zhì)檢員開出化驗(yàn)單(或合格單),如不合標(biāo)準(zhǔn)，再次抽樣送檢(也可由質(zhì)檢員抽檢),嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，不得馬虎隨便，如確認(rèn)不合格，不得投產(chǎn)或出廠。6)檢測上述對象，應(yīng)有記錄(注明日期、批號、名稱、指標(biāo)、結(jié)果等等),并由質(zhì)檢員保管好記錄資料。7)質(zhì)檢員對所使用的儀器，應(yīng)經(jīng)常注意它的靈敏性、準(zhǔn)確性如發(fā)現(xiàn)有問題，時檢查原因，進(jìn)行修理。8)對檢測儀器，如天平、溫度計(jì)、酸度計(jì)、粘度計(jì)等的周期性檢定期為一年，檢定時應(yīng)有記錄。9)對精度儀器，應(yīng)做好護(hù)罩，經(jīng)常注意加蓋好。2024年3月28日頁碼10)對質(zhì)檢人員，對儀器保養(yǎng)、保管的好壞，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)其表現(xiàn)，進(jìn)行表揚(yáng)、鼓勵或批評教育。2024年3月28日頁碼2.4計(jì)量器具管理制度加強(qiáng)成本核算有密切關(guān)系，結(jié)合我廠實(shí)際情況，制訂本制度。1)設(shè)置兼職計(jì)量員一名，負(fù)責(zé)對計(jì)量器具的日常檢查和周期檢定，編制周期檢定計(jì)劃，受檢率應(yīng)達(dá)到95%以上，并建立臺帳。2)計(jì)量器具的使用人員，應(yīng)做好維護(hù)保養(yǎng)工作，使其清潔、靈敏、準(zhǔn)確，并妥善保管，不得讓別人任意使用。3)需采購講器具時，應(yīng)由計(jì)量員造申請表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后供銷員負(fù)責(zé)采購。購入后交倉庫，領(lǐng)用時，應(yīng)經(jīng)計(jì)量員簽名，才能發(fā)放。4)使用人員在使用前應(yīng)檢查一下是否良好，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，不得私自5)使用人員應(yīng)懂得操作規(guī)程，按說明書進(jìn)行。6)為確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確性，檢定合格者才能使用，不合格者不得使用。7)全公司職工必須重視計(jì)量工作，遵守計(jì)量法規(guī)，做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確計(jì)量，愛護(hù)器具。8)總經(jīng)理要教育職工對計(jì)量器具愛護(hù)好、使用好、保管好、對亂用亂丟造成損壞者，應(yīng)給予處罰。9)各種計(jì)量器具的說明書、合格證、檢定證等資料，應(yīng)由計(jì)量員負(fù)責(zé)保管，作為檔案備查。10)計(jì)量人員應(yīng)不斷提高業(yè)務(wù)水平，總經(jīng)理應(yīng)給予機(jī)會參加培訓(xùn)，使其增2024年3月28日頁碼長知識。2024年3月28日頁碼2.5技術(shù)文件管理制度2.5.1技術(shù)文件發(fā)布、批準(zhǔn)制度1)工藝技術(shù)文件包括工藝路線、工藝設(shè)備、工藝操作規(guī)程、技術(shù)條件及產(chǎn)品的工藝消耗等等制定，由技術(shù)人員負(fù)責(zé)起草，經(jīng)理室批準(zhǔn)后正式發(fā)布執(zhí)2)原材料、半成品、成品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢測方法按國家頒布的標(biāo)準(zhǔn)和原材料生產(chǎn)廠家頒布的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3)本公司制訂、修訂的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須報(bào)市場局備案。4)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)、商標(biāo)的登記注冊使用，必須報(bào)經(jīng)理室批準(zhǔn)后才能印制和2.5.2技術(shù)文件修改制度1)技術(shù)文件修改由提出技術(shù)人員負(fù)責(zé)起草，并將修改稿報(bào)經(jīng)理室審查批準(zhǔn)2)修改前的原技術(shù)文件交檔案管理人員保存，不得流失和重新使用，已下發(fā)的應(yīng)全部收回。3)修改后的技術(shù)文件交檔案管理人員存檔，并下發(fā)至各部門執(zhí)行。2.5.3技術(shù)檔案管理制度1)技術(shù)檔案管理由技術(shù)資料管理人員專人統(tǒng)一保管。2)技術(shù)檔案包括本公司各項(xiàng)管理制度，設(shè)備、計(jì)量器具原始資料、執(zhí)行記錄，產(chǎn)品配方、工藝操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)、檢測操作原始記錄，原2024年3月28日頁碼材料采購記錄、標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法、檢測操作原始記錄，半成品、成品檢測報(bào)告，人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核，健康體檢記錄等等。3)一切資料應(yīng)妥善保管，不得丟失及自行銷毀，一律不得外借。2024年3月28日頁碼2.6原材料、包裝采購質(zhì)量控制制度1)認(rèn)真學(xué)習(xí)國家方針政策、制度、經(jīng)濟(jì)合同法規(guī)，嚴(yán)格按合同法要求簽訂2)積極搞好市場調(diào)查研究，掌握物資市場行情，做到以銷定進(jìn)、勤進(jìn)快銷的原則，減少原材料和包裝材料的積壓。3)對于采購的原輔材料和包裝物，供貨方必須有一定的企業(yè)規(guī)模，一般納稅的資格以及有關(guān)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，定向采購。4)掌握企業(yè)的采購計(jì)劃等有關(guān)資料，計(jì)劃下單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃，及時落實(shí)供應(yīng)合同，降低采購成本，縮短本企業(yè)資金占用率。5)對采購原料或包裝物必須留原件采購單，送樣委托加工單位，貼上樣品標(biāo)簽或相關(guān)質(zhì)量要求，必須符合本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及進(jìn)與對方單位交涉或退貨處理。不準(zhǔn)將不合格的產(chǎn)品進(jìn)入本公司倉庫。6)供應(yīng)科必須遵守采購制度，造成企業(yè)損失必須照價賠償，造成嚴(yán)重后果，給予行政處分或追究刑事責(zé)任。7)公司下達(dá)任務(wù)，應(yīng)準(zhǔn)確、無誤、及時滿足，完成物資供應(yīng)，確保生產(chǎn)有效順利進(jìn)行。8)原料包裝物要求供方送貨制，努力降低物資消耗，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，對于易損物品要求委托加工方提出打折減損耗，做好采購物資保密工作，防止商業(yè)機(jī)密外露。2024年3月28日頁碼2-1設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)記錄表序號設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號維修保養(yǎng)日期出現(xiàn)日期辦理結(jié)果達(dá)成日期備注2024年3月28日頁碼型號規(guī)格檢定周期器具編號測量范圍上次檢定時間序號檢定項(xiàng)目檢定校準(zhǔn)結(jié)果備注2024年3月28日頁碼2-3員工培訓(xùn)、考核記錄姓名部門崗位時間地點(diǎn)課目文件編號版本工藝管理制度實(shí)施日期2024年3月28日頁碼第38頁共49頁1)工藝管理是原料變?yōu)榘氤善坊虺善返暮推竭^程中的管理，是工廠生產(chǎn)的2)凡投入生產(chǎn)的產(chǎn)品，都應(yīng)制訂完整的工藝操作規(guī)程。3)制訂工藝規(guī)程要簡便易懂，內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備條件，原材制指標(biāo)等。4)生產(chǎn)操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝操作規(guī)程，切實(shí)貫徹執(zhí)行，不得擅自改變5)生產(chǎn)操作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和正確掌握操作要點(diǎn)，熟悉原材料性能，設(shè)備使用方法。8)如果因原料的品種、結(jié)構(gòu)、性能變化或變動須事先進(jìn)行多次的小試、中度，確實(shí)證明對質(zhì)量無影響，經(jīng)質(zhì)檢部門(人員)檢驗(yàn)合格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才可更改配方。9)一般情況下，按規(guī)定的原材料使用，不能使2024年3月28日頁碼有困難，有必要使用另一種原料代替，需經(jīng)反復(fù)試驗(yàn)，確認(rèn)對產(chǎn)品質(zhì)量無影響，經(jīng)檢驗(yàn)合格，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方得代用。10)凡涉及到上述第7)、8)、9)三條者，公司內(nèi)負(fù)責(zé)質(zhì)檢的部門和人員必須參與研究、討論、試驗(yàn)，以及最后作質(zhì)量檢驗(yàn)，必須認(rèn)真負(fù)責(zé)地作出結(jié)果及報(bào)告單。11)凡對配方、工藝流程必須專人保管，不得隨意丟失，更不得外匯。2024年3月28日頁碼3.2工藝質(zhì)量管理考核辦法1)按生產(chǎn)工藝操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，并做好操作記錄。2)做好質(zhì)量控制點(diǎn)檢查和記錄。3)產(chǎn)品包裝外觀應(yīng)包裝完整，符合工藝操作要求。4)瓶身字跡清楚、端正，厚薄均勻，無色澤差別，無疤痕、裂紋、變形、毛口，蓋瓶螺紋配套。5)灌裝內(nèi)含坦是否與標(biāo)明相符達(dá)標(biāo)率應(yīng)在100%以上，正5%,灌、液、膏是否有漏液、貼瓶。6)包裝瓶要清洗，經(jīng)殺菌消毒處理，符合生產(chǎn)要求。7)貼商標(biāo)應(yīng)端正，按規(guī)定要求大中小包裝尺寸應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。8)灌裝半成品應(yīng)符合理化指標(biāo)及細(xì)菌總數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)。9)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品三證號碼，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條碼、生產(chǎn)日期、批號、保持期符合成品入庫存放標(biāo)準(zhǔn)。10)考核分值及加扣分情況詳見工藝質(zhì)量管理考核表。工藝質(zhì)量管理考核表序號工藝及產(chǎn)品要求1按生產(chǎn)工藝操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)操作，并做好操作記錄。2做好質(zhì)量控制點(diǎn)檢查和記錄。3產(chǎn)品包裝外觀應(yīng)包裝完整，符合工藝操作要求。4紋、變形、毛口，蓋瓶螺紋配套。2024年3月28日頁碼5灌裝內(nèi)含坦是否與標(biāo)明相符達(dá)標(biāo)率應(yīng)在98%,正負(fù)5%,灌、液、膏是否有漏液、貼瓶。6包裝瓶要清洗，經(jīng)殺菌消毒處理，符合生產(chǎn)要求。7貼商標(biāo)應(yīng)端正，按規(guī)定要求大中小包裝尺寸應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。8灌裝半成品應(yīng)符合理化指標(biāo)及細(xì)菌總數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)。9…………lllllilil2024年3月28日頁碼3.3質(zhì)量控制點(diǎn)管理制度1)主管領(lǐng)導(dǎo)平時要教育職工嚴(yán)格遵守生產(chǎn)工藝流程，提高職工技術(shù)素質(zhì)。2)要牢固樹立“質(zhì)量第一，用戶至上”的思想，全面貫徹質(zhì)量管理制度，明確責(zé)任制度，提高技術(shù)有關(guān)措施，加強(qiáng)技術(shù)力量管理，責(zé)任落實(shí)到人，分工清楚，按配方工藝流程要點(diǎn)把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。3)對配方要有制定文件，配方工藝流程要與技術(shù)檔案一致，經(jīng)技術(shù)部門簽字方可組織生產(chǎn)，更改工藝配方必須嚴(yán)格，做實(shí)驗(yàn)后在保證質(zhì)量的前提下報(bào)技術(shù)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核，方可更改數(shù)據(jù)和工藝流程。4)操作人員嚴(yán)格遵守配方工藝要求和控制點(diǎn)，對配方工藝必須兩人核對準(zhǔn)確無誤，作好生產(chǎn)操作記錄和質(zhì)量控制點(diǎn)操作記錄工作。2024年3月28日頁碼3.4質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序、方法3.4.1目的為加強(qiáng)質(zhì)量控制點(diǎn)的管理，嚴(yán)格遵守質(zhì)量控制點(diǎn)的操作要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量安全，特制訂本管理制度。3.4.2管理制度1)企業(yè)職工應(yīng)嚴(yán)格按照工藝操作流程進(jìn)行操作，按照每個產(chǎn)品的企業(yè)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。2)根據(jù)所生產(chǎn)不同類別的產(chǎn)品，對重要工序制定相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的操作程序方法，按照產(chǎn)品配方、工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)。3)嚴(yán)格按照質(zhì)保體系程序控制，把好質(zhì)量關(guān)，于配方、工藝流程一致，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4)每天生產(chǎn)的生產(chǎn)內(nèi)容、操作程序方法、質(zhì)量控制點(diǎn)操作程序等要詳細(xì)記錄，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。5)應(yīng)對生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行每批留樣管理，按批號留樣保存，留樣的保存期應(yīng)不得低于該產(chǎn)品的保質(zhì)期，作好每批記錄工作。3.4.3質(zhì)量控制點(diǎn)工序名稱：(附圖：工藝流程圖)2024年3月28日頁碼4、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)4.1質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度4.1.1微生物檢驗(yàn)管理制度1)從事微生物檢驗(yàn)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)省衛(wèi)生防疫站考核合格，由省衛(wèi)生廳發(fā)放《合格證》后方可上崗。2)檢驗(yàn)人員應(yīng)該嚴(yán)格國家規(guī)定的檢驗(yàn)程序操作，不得自行更改。3)每批產(chǎn)品應(yīng)及時檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應(yīng)立即向負(fù)責(zé)人匯報(bào)，及時處理，檢驗(yàn)原始記錄妥善保存，保存期應(yīng)較該產(chǎn)品的保質(zhì)期延長3個月。4)進(jìn)無菌操作間應(yīng)二次更衣，工作服應(yīng)經(jīng)常洗滌消毒。5)實(shí)驗(yàn)室所污染的器皿需經(jīng)消毒或滅菌后，再進(jìn)行洗滌，若發(fā)生意外，如劃破手指、菌液流灑桌面等應(yīng)立即進(jìn)行預(yù)防處理。6)使用烤箱、電爐及高壓鍋時不能離開人，用后立即切斷電源，工作結(jié)束時注意關(guān)好門窗及觀察冰箱、干燥箱的溫度，所用器具刷洗干凈，及時放7)檢驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)保持整潔有序，不得存放與檢驗(yàn)無關(guān)的物品。4.1.2原材料驗(yàn)收、檢驗(yàn)管理制度1)原材料進(jìn)倉，首先要有檢驗(yàn)合格報(bào)告單。2)進(jìn)倉時，保管好，按數(shù)量、重量、品名、規(guī)格、型號進(jìn)行驗(yàn)收。3)如發(fā)現(xiàn)某一項(xiàng)不符要求，即與采購人員聯(lián)系并作出處理。4)倉庫對存放的原料，應(yīng)做到