貨倉與物控管理(培訓(xùn)教材)

培訓(xùn)教材

貨倉及物控管理

貨倉管理的一般原則以及具體動作的詳細(xì)辦法和流程，包括物料入庫、出庫、

搬運、儲存、盤點等容，同時給出了實用表單供選用。本章還介紹了物控管理的

動作實務(wù)，包括物料管制卡、BOM、ABC分析法以及材料使用預(yù)算和需求分析

等容。

1、物料儲存保養(yǎng)的一般原則什么？

(1)倉儲部門應(yīng)按存貨性質(zhì)，將倉儲區(qū)域劃分為原物料、半成品、成品及不良品，以便于管

理。

(2)將制品按照生產(chǎn)過程在作業(yè)現(xiàn)場規(guī)劃出不同區(qū)域,以作為各生產(chǎn)線在制品暫存管理的標(biāo)

識。

(3)儲存設(shè)計的基本原則應(yīng)考慮下列四項，以便于接收和發(fā)放工作的進(jìn)行。

①流動性：

較常使用的物品應(yīng)儲存于靠近接收及插搬運地區(qū)，以縮短作業(yè)人員往返時間的搬運成本。

②相似性：

常一起使用的物品宜放在同一區(qū)域，以縮短時間。

③物品大小：

儲存設(shè)計時儲存位置應(yīng)按照存放物品的大小而給予適當(dāng)?shù)拇娣趴臻g，以確保能充分利用空

間。

④安全性：

物品的保管應(yīng)以安全為第一，如危險物品的存放應(yīng)考慮一些安全措施，以維護(hù)庫房及廠區(qū)

安全。

(4)每一種物料都要有一固定的儲位，并按照儲位來放置物料，而且倉儲部門應(yīng)定期檢查庫

存品儲位是否正確，如有錯誤應(yīng)查出原因，并注意防止錯誤狀況的再次發(fā)生。

2、物料搬運作業(yè)的一般原則是什么？

物料搬運時需視實際情況如物料的大小、數(shù)量的多少及堆放的高供低等選用適當(dāng)?shù)墓ぞ呋?/p>

其他方法，并遵守以下原則：

(1)搬運時應(yīng)保持通道暢通，注意安全并采取適當(dāng)?shù)陌徇\方式。

(2)視聽搬運物品的體積大小采用適當(dāng)?shù)陌徇\方式及搬運工具。如油壓車、手推車或叉車等。

(3)零組件及易碎品在搬運時應(yīng)避免碰撞。并注意防潮、防污，以確保其精密度，放置時必

須輕拿輕放。

3、物料存儲應(yīng)注意哪些事項？

物料的存放如無特殊要求則按照物料的大小、高度、重量等采取適當(dāng)有效的存放方法，一

般標(biāo)準(zhǔn)如下：

(1)高度：

堆放總高度一般限制3米以下，置放料架時每層不超過L5米。

(2)重量:

在放置物料時要考慮物料的重量，重者應(yīng)盡量擺在下層，避免在存放物料時發(fā)生意外。

(3)易碎品的儲存規(guī)定：

①易碎品盡量放置在料件架下層或裝箱存放以保安全。

②物料在發(fā)、領(lǐng)料時，必須在工作臺上作業(yè)。

(4)對于有使用期限的物料必須特別予以標(biāo)示。

(5)在儲存過程中，因掉落或懷疑有品質(zhì)問題時，需會同品管人員重新確認(rèn)品質(zhì)。

(6)物料儲存時要注意周圍的環(huán)境控制，溫濕度的變化需在《溫濕度記錄表》中記錄，因為

電子零件在過高的濕度環(huán)境中，容易氧化而造成損壞，所以必須要有一些防護(hù)措施如除濕機(jī)等

設(shè)備來降低濕度，以避免物料損壞而造成損失。

4.收料區(qū)一般區(qū)分為幾個區(qū)域？

(1)進(jìn)料待檢區(qū)

倉儲部門的收料人員，收到物料后，將物料放置在此區(qū)域，而且不同的物料要分開擺放，不能

混全放在一起。

(2)進(jìn)料合格區(qū)

經(jīng)由品管部門檢驗合格后的物料，放置在此區(qū)域，等待倉庫收料人員入庫。

(3)檢驗退貨區(qū)

品管檢驗不合格的物料放置在此區(qū)域，等待供應(yīng)廠商處理。

5.收料、進(jìn)料、入庫作業(yè)如何完成？

(1)倉儲部門要有一特定的收料區(qū)暫放廠商所進(jìn)的物料，等待檢驗及入庫，不得隨意放置。

(2)倉儲人員接收貨運公司送貨人員或廠商所送的物料后，將物料放置在待驗區(qū)，然后按照

生管部門所提供的資料核對所收到的物料品名、規(guī)格、料號、數(shù)量，無誤后開立“驗

收單”，并交由品管部門按時驗收單檢驗物料：如所送的物料與主管部門所提供的資料

不符合時，將物料放置于進(jìn)料驗退區(qū)，等待廠商處理。

(3)倉儲部門人員按照品管部門檢驗合格的物料驗收單。將物料放置于該物料的固定儲位,

而在放置前必須在物料的箱子或盒子上標(biāo)示進(jìn)料日期，并在該物料的物料庫存卡上注明

進(jìn)料日期、給收單號、數(shù)量等資料，以便于日后追蹤。

(4)“驗收單”一式三聯(lián)，分別如下：

第一、二聯(lián)：送財務(wù)部門入賬后按照編號存檔。

第三聯(lián)：倉儲部門登錄物料后按照編號存檔。

第四聯(lián)：交由采購部存檔。

6.進(jìn)料作業(yè)流程圖(轉(zhuǎn)下)

7.倉庫如何發(fā)料？

(1)倉儲部門按照生管部門所制發(fā)的“制令領(lǐng)料單”(生管部門提供)后，應(yīng)按照BOM(物

料清單)表備料，而在備料過程中，物料的搬移必須遵守搬運的規(guī)則。備完料后必須制

發(fā)“發(fā)料單”，經(jīng)主管簽核后送交生產(chǎn)部門并通知領(lǐng)料。

(2)物料的發(fā)放必須以先入先出為原則，以保持物料的適用性。

(3)備料人員在備料時，需將已備妥的物料放置于固定的區(qū)域(如備料區(qū))，不得隨便放置;

不同批的料件要分開擺放，不可混放在一起；而且每一批物料需標(biāo)示出名稱、規(guī)格、制

令領(lǐng)料單號、批量，以免發(fā)生搬錯或其它的錯誤。

(4)生產(chǎn)部門在接收到倉儲部門所制發(fā)的發(fā)料單后，按照發(fā)料單至倉庫領(lǐng)料。而生產(chǎn)部門在

領(lǐng)料時，倉儲備料人員必須在旁協(xié)助，如有錯誤或物料品名、規(guī)格、數(shù)量等不符時能馬

上解決問題。

(5)重要零件，可能因數(shù)量不足而需使用和BOM(物料清單)表不一樣的料件時，需有公

司所承認(rèn)的文件證明可使用才可代用。不然不得發(fā)料。

(6)倉儲人員在發(fā)料的同時，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盤查賬料是否相符，如

有差異時需馬上檢查是哪里發(fā)生問題，并將錯誤修正，還要預(yù)防下次不得再發(fā)生類似錯

誤。

(7)生產(chǎn)部門人員按照發(fā)料單盤點物料無誤后，在發(fā)料單上簽名及注明日期后將物料領(lǐng)回。

(8)發(fā)料單一般有一式四聯(lián)或三聯(lián)，發(fā)料后，由倉儲部門分送如下：

第一聯(lián)：送交財務(wù)部門入賬后按照編號存檔；

第二聯(lián)：倉儲部門登錄物料賬后連同“制令領(lǐng)料單”按照編號順序存檔備查；

第三聯(lián)：連同物料交由生產(chǎn)部門；

第四聯(lián)：由生管部門存檔備查。

進(jìn)料作業(yè)流程圖

8、發(fā)料作業(yè)流程圖

制令領(lǐng)料單

按照BOM表備

料并填發(fā)料單

9、倉庫如何進(jìn)行退料作業(yè)?

(1)生產(chǎn)部門因工程原因、工單結(jié)束有料件剩余、包裝變更等狀況而必須辦理退料時應(yīng)填寫“退料單”,

容需注明日期、退料部門、制造工作單號(制令領(lǐng)料單號)、機(jī)種名稱、規(guī)格、退料原因說明、料

號、部門、需退量等，經(jīng)部門主管簽核后知會品管部門檢驗。

(2)品管部門按照“品質(zhì)規(guī)”的規(guī)定加以檢驗，并在退料單的“品管檢驗”欄簽注檢驗結(jié)果。如有檢驗

為不良品，退回生產(chǎn)部門，另填“不良品處理單”按照“不良品處理作業(yè)”辦理退料；如為良品，則

通知生產(chǎn)部門辦理入庫事宜。

(3)倉儲部門接收已經(jīng)品管檢驗的退料品及退料單，核對無誤后，在退料單上填寫實退量，并將物料存

放于適當(dāng)?shù)膬ξ?，退料單一式三?lián)，分送如下：第一聯(lián)：送財務(wù)部門據(jù)以入賬后按照編號存檔；第

二聯(lián)：倉儲部門據(jù)以登錄材料賬或辦理補(bǔ)料；其后續(xù)作業(yè)詳見“補(bǔ)料作業(yè)”；第三聯(lián)：送生產(chǎn)部門

存檔備查或據(jù)以辦理領(lǐng)料。

10、倉庫如何處理不良品？

(1)生產(chǎn)部門發(fā)生不良品退料時，應(yīng)填寫“不良品處理單”，經(jīng)部門主管簽核后，由品管部門檢驗并注

明不良原因，損壞程度及擬處理方式，連同不良品送交倉儲部門。

(2)倉儲部門收到經(jīng)品管檢驗后的不良品及不良品處理單核對無誤后，將不良品放置于不良品區(qū)，不良

品處理單一式三聯(lián)，分別如下：第一聯(lián)：送財務(wù)部門存檔備查；第二聯(lián)：倉儲部門存檔備查；第三

聯(lián)：送生產(chǎn)部門存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料。

(3)倉儲部門應(yīng)按照“不良品處理單”每月編制“不良品統(tǒng)計表”，注明編號、日期、料品品名及規(guī)格、

數(shù)量、不良品處理單。如為原件不良，應(yīng)再知會采購部門簽注索賠或交換等處理。

(4)不良品統(tǒng)計表一式三聯(lián)，經(jīng)批準(zhǔn)后分送如下：第一聯(lián)：送采購部門；第二聯(lián)：送財務(wù)部門按照處理

方式據(jù)以入財后存檔；第三聯(lián)：倉儲部門存檔備查，據(jù)以處理不良品。

11、退料作業(yè)流程圖

核對

2

退料單退料單

送財務(wù)部門入登錄材料賬及材

賬后存檔料卡或辦理補(bǔ)料

（下卡補(bǔ)料作業(yè)）存入適當(dāng)儲位

12、不良品處理作業(yè)流程圖

生產(chǎn)部門倉儲部門財務(wù)部門采購部門

13、倉庫如何進(jìn)行補(bǔ)料?

(1)補(bǔ)料適用于因生產(chǎn)部門退料或因操作或設(shè)備發(fā)生異常狀況而發(fā)生缺料的情況時。

(2)生產(chǎn)部門因操作或設(shè)備異常發(fā)生缺料時，應(yīng)填寫“領(lǐng)料單”，注明單號、日期、申請部門、制造工

作單號、品史規(guī)格、料號、部門、申請數(shù)量、申請理由說明，送部門主管簽核后到倉庫領(lǐng)料。

(3)倉儲部門收到“領(lǐng)料單”與“退料單”或“不良品處理單”核對無誤后，送部門主管簽核后發(fā)料，

并在領(lǐng)料單上填寫實發(fā)量?！邦I(lǐng)料單”一式三聯(lián)，分別如下：第一聯(lián)：送財務(wù)部門存檔備查；第二

聯(lián)：送倉儲部門據(jù)以發(fā)料；第三聯(lián)：申請部門存檔備查。

14、補(bǔ)料作業(yè)流程圖

倉儲部門生產(chǎn)部門財務(wù)部門

15、生產(chǎn)產(chǎn)品入庫作業(yè)流程

生產(chǎn)部門倉儲部門

16、倉庫如何進(jìn)行盤點?

(1)本項目適用于原物料、在制品、半成品及成品的日常盤點作業(yè)。

①各部門的原材料、在制品、半成品及成品，除每年二次的年度盤點外，應(yīng)按照原物料、

在制品、半成品及成品的類別予以不定期抽查及每月定期盤點。

②倉儲部門每月應(yīng)定期自行盤點存貨，審核部門要隨時派員抽查。

③料品在抽查及盤點時，被抽查或盤存的料件即停止辦理料件的收發(fā)，料品保管人員在

其經(jīng)管料品進(jìn)行抽查或盤存時，不得擅自離開工作崗位，并必須妥為準(zhǔn)備、協(xié)助盤點。

④庫存料件經(jīng)抽查或盤存發(fā)現(xiàn)不符，并經(jīng)查無特殊原因者，按照存貨調(diào)整方法進(jìn)行處理。

(2)公司每年應(yīng)至少舉行一次存貨全面盤點作業(yè)。

①審核部門應(yīng)于盤點前確定盤點圍、盤點基準(zhǔn)、盤點方式、盤點日期及其他相關(guān)資料后

召開第一次盤點會議。

②成立盤點小組，并擬定盤存計劃及日程表。

③擬定的盤存計劃及日程表，應(yīng)經(jīng)第二次盤點會議確定，以作為盤點人員編組的依據(jù)。

④確定后的盤點計劃及日程表應(yīng)由審核部門通知監(jiān)盤部門。

⑤審核部門應(yīng)于盤點前召開盤點說明會詳細(xì)說明盤點注意事項。

⑥財務(wù)部門按照盤點結(jié)果編制“盤點清冊”，審核部門就差異的處理召開第三次盤點會議,

提出盤點報告。

⑦盤點清冊一式三份，分送如下：

a、一份交財務(wù)部門存查：

b、一份交監(jiān)盤財務(wù)人員存

查；

c、一份交倉儲部門按照存

貨調(diào)整作業(yè)辦理。

17、某工廠物料盤點的記錄方法示例

物料倉庫的盤點因?qū)ο蠹皣。惋@得較簡單。

(1)盤點日

原則上是每個月的月底下午4小時，盤點時間，物料倉庫的物品禁止移動，也就是不可以入

庫及出庫。

(2)盤點人員：

①盤點：由倉管各項目盼管人員盤點各自分管的物料。

②查驗：由其他物料管理人員查驗盤點人員的盤點票。

③盤點票

a、為一式兩聯(lián)，一聯(lián)盤點人

自存，一聯(lián)掛(貼)在盤點對象品上。

b、盤點票為連續(xù)編號，便于

整理于盤點表上，不會遺漏。

c、盤點票上可分為三種顏

色：白色一良品

黃色一呆滯品

紅色一廢品

④盤點表

將盤點票按白色、黃色、紅色票分類，并按照連續(xù)編號轉(zhuǎn)記于盤點表即成。

盤點表一式三聯(lián)；財務(wù)

物控

倉庫自存

查驗人員按照盤點表及盤點票進(jìn)行抽查。

18、盤點作業(yè)流程圖

稽核單位

19、存貨如何進(jìn)行調(diào)整?

(1)本項目適用于存貨盤盈(虧)及其他因素導(dǎo)致實際庫存數(shù)與賬目數(shù)量發(fā)生差異時的調(diào)整。

(2)各部門將盤存差異原因查明后，由財務(wù)部門匯總編制“存貨盤盈(虧)明細(xì)表”，應(yīng)注

明料品編號、品名規(guī)格、賬目庫存數(shù)量、差異數(shù)、調(diào)整原因及其他有關(guān)資料呈部門主管

簽字。

(3)“存貨盤盈虧明細(xì)表”一式三聯(lián)，由財務(wù)部門分送如下：

第一聯(lián)：財務(wù)部門據(jù)以入賬后按照編號存檔；

第二聯(lián)：送倉儲部門據(jù)以更正材料賬及物料卡后按照編號存檔。

第三聯(lián)：申請部門存檔備查。

20、存貨調(diào)整作業(yè)流程圖

財務(wù)部門

21、呆滯料如何處理？

(1)本項目適用于庫存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的呆滯料處理程序。

(2)倉儲部門每半年提報庫存期間逾期未使用或已經(jīng)不使用的物料編制“呆料品庫存報表”,

注明日期、料號、品名規(guī)格、部門、現(xiàn)有存量等資料，經(jīng)部門主管簽核后，品管、生管、

營業(yè)等有關(guān)部門會簽擬處理方式的意見，專門提交部門主管。

(3)部門主管收到“呆料品庫存報表”應(yīng)即召集相關(guān)部門人員討論如何處理呆滯料，并將擬

處理方式填入“呆滯品庫存報表”，并按照權(quán)限送簽，決定處理方式。

(4)“呆料品庫存報表”一式二聯(lián)，經(jīng)核準(zhǔn)后，分送如下:

第一聯(lián)：倉儲部門按照核定處理方式處理呆料品;

第二聯(lián)：財務(wù)部門按照核定的處理方式入賬。

22、存貨調(diào)整作業(yè)流程圖

倉儲部門資料管理部門財務(wù)部門

23、貨倉作業(yè)的常用表單

(1)物料庫存卡

(2)退料單

(3)不良品處理單

(4)不良品統(tǒng)計表

(5)領(lǐng)料單

(6)生產(chǎn)入庫單

(7)存貨盤點清冊

(8)盤盈(虧)明細(xì)表

24、物料庫存卡

NOo____________

品名料號

規(guī)格放置位置

年月11憑單入庫出庫結(jié)存簽名

25、退料單

年月曰NO。-------------------

退料部門存檔單號

制工單號

退料原因機(jī)種名稱

料號品名規(guī)格部門需退量實退量品管檢驗

經(jīng)辦：

核準(zhǔn)復(fù)審初審制單倉庫簽收業(yè)務(wù)人員

退料部門負(fù)責(zé)人:（簽章）

工廠倉庫管理員:（簽章）

26、不良品處理單

年月日NO。

生產(chǎn)單位

制造工作單號不良原因說明

制造工作單量

料號品名規(guī)格部門需退量實退量品管檢驗

核準(zhǔn)復(fù)審初審制單倉庫簽收

27、領(lǐng)料單

年月日NO.--------

領(lǐng)料部門制工單號

申請用途口材料口半成品口物料

理由說明口成品口不良品口其他

料號品名規(guī)格部門申請量實發(fā)量不足量備注

倉儲部門領(lǐng)料簽收

核復(fù)初制主管經(jīng)辦

準(zhǔn)審審單

28、生產(chǎn)入庫單

（日期：//)

預(yù)定計劃：()

入庫單號：()入庫日期：存儲區(qū)間：()

制造部門：頁次:共頁

序號制令單號-序號料品代號庫存部門廠庫代號制造數(shù)量

料品名稱未交數(shù)量入庫數(shù)量

()()

()()

()()

()()

()()

品管：生產(chǎn)序號：

核準(zhǔn)：審核：制單：倉庫簽收：

一、財務(wù)二、倉庫三、生產(chǎn)四、生管

29、存貨盤點清單

年月日

盤點卡號料品編號品名規(guī)格初盤數(shù)復(fù)盤數(shù)存放位置備注

30、盤盈/盤虧明細(xì)表

年月日

料品編號賬歹1數(shù)盤點數(shù)差異數(shù)

品名規(guī)格調(diào)整原因

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

物料控制

1、物料管理的職能

(1)適時(RightQuality)

在適當(dāng)?shù)臅r間，很及時地供應(yīng)物料，使生產(chǎn)線不會斷料。

(2)適質(zhì)(RightQuality)

進(jìn)來的物料或發(fā)出去使用的物料，品質(zhì)是符合標(biāo)準(zhǔn)的。

(3)適量(RightQuantity)

供應(yīng)商進(jìn)來的數(shù)量能控制適當(dāng)，這是防止呆料的方法之一。

(4)適價(RightPrice)

距離最短，能最快速地供料。

(5)適地(RightPlace)

距離最短，能最快速地供料。

2、物料管理績效目標(biāo)是什么？

物料從入廠到出廠，在倉庫或生產(chǎn)線上滯留的時間愈長，代表著資金的積壓與生產(chǎn)成本的增加

愈重，下面有幾個指標(biāo)可以評價物料管理的水平:

(1)物料利息

物料利息率

銷售成本

(2)當(dāng)期材料使用金額

物料周轉(zhuǎn)信

(期初庫存金額+期末庫存金額)?2

(3)360天

周轉(zhuǎn)天數(shù)=

物料周轉(zhuǎn)率

(4)年度銷售金額

成品周轉(zhuǎn)率二

年度成品庫存金額

(5)360天

成品周轉(zhuǎn)天數(shù)=

成品周轉(zhuǎn)率

3、什么是呆料？廢料？舊料？

(1)所謂“呆料”即物料存量過多，耗用量極少，而庫存周轉(zhuǎn)率極低的物料，這種物料可

能偶爾耗用一點，很可能不知何時才能使用甚至根本不再有使用的可能，呆料為尚可使

用的物料，一點都未喪失物料原有的特性和功能，只是呆置在倉庫中，很少會被使用。

(2)所謂“廢料”是指報廢的物料，即經(jīng)過相當(dāng)使用，本身已殘破不堪或磨損，已超過其

壽命年限，以致失去原有的功能，本身已利用價值的物料。

(3)所謂舊料指物料經(jīng)使用或儲存過久，已失去原有性能或色澤，而致使物料的價值減低。

4、如何預(yù)防過多出現(xiàn)呆料?

(1)業(yè)務(wù)、銷售部門

①銷售人員接受的訂貨容應(yīng)確實把握，并把正確而完整的訂貨容傳送到計劃部門。

②加強(qiáng)預(yù)測，盡量利用定單制定銷售計劃，避免銷售計劃頻繁變更，使用購進(jìn)的材料失

去利用價值而變成倉庫中的呆料。

③顧客的訂貨應(yīng)確實把握，尤其是特殊訂貨應(yīng)設(shè)法降低顧客變更的機(jī)會，否則已經(jīng)準(zhǔn)備

的材料尤其是特殊型號和規(guī)格的材料非常容易造成呆料。

(2)設(shè)計部門

①設(shè)計完成后先經(jīng)批量試驗后才可以大批訂購材料。

②加強(qiáng)設(shè)計管理，避免因設(shè)計錯誤而產(chǎn)生大量呆料。

③設(shè)計時要盡量使用標(biāo)準(zhǔn)化的材料。

(3)計劃與生產(chǎn)部門

①在新舊產(chǎn)品的更替時期要周密安排，以防止舊材料變成呆料。

②加強(qiáng)與業(yè)務(wù)部門的溝通，增加生產(chǎn)計劃的穩(wěn)定性，對緊急訂單妥善處理；若生產(chǎn)計劃

錯誤而造成備料錯誤，一般會產(chǎn)生呆料。

③生產(chǎn)線加強(qiáng)管理，發(fā)料、退料的管理。

(4)貨倉與物控部門

①物控部門對存量加以控制，勿使用存量過多。

②強(qiáng)化倉儲管理，加強(qiáng)賬物的一致性。

③減少物料的過多采購。

(5)質(zhì)量驗收管理部門

①物料驗收時，進(jìn)料嚴(yán)格檢驗。

②加強(qiáng)檢驗儀器的精確化，并同供應(yīng)商協(xié)商確定檢查的標(biāo)準(zhǔn)及方法。

5、什么是BOM?

BOM（BillofMaterial）叫做物料清單（有的工廠也叫零部件結(jié)構(gòu)表、物料表等），它是將

產(chǎn)品的原材料、零配件、組合件予以拆分，并將各單項材料按照材料編號、名稱、規(guī)格、單機(jī)

用量、產(chǎn)品損耗率等按照制造流程的順序記錄下來，排列為一個清單，這就是物料清單，簡稱

BOMo

6、物料怎樣編號？

物料的編號設(shè)計應(yīng)力求有系列，易懂、易記，并容易增加容。

物料的構(gòu)成，如同產(chǎn)品的編號方法一樣，大致的構(gòu)成如下（示例）：

大分類+中分類+小分類+序號

①一②③—@（b一⑥⑦

不同規(guī)格01-99

哪一類型01-99

材質(zhì)01-99

產(chǎn)品類別A、B

上面的編碼由1個英文字及6個數(shù)字構(gòu)成。

第一英文字符代表公司的產(chǎn)品分類（A、B、C、Dooo）

第②③數(shù)字代表材料的材質(zhì)01?99,如01?10鋼質(zhì)，11?2。銅質(zhì)，21?30鋁質(zhì)

第④⑤數(shù)字代表不同類別的材料，如01為PE塑料，02為PVC塑料，03為ABS塑料。。。

第⑥⑦數(shù)字為不同規(guī)格的序號01?99,每個構(gòu)成的分類應(yīng)給予對照表。

7、什么是物料管制卡？

一般的倉庫都規(guī)定：“有料必有賬，有賬必有料，且料賬要一致”，由于物料有了平面及立體

布置規(guī)劃，整齊擺放，物料標(biāo)示朝外，所以能迅速地取出所要用的物料。

物料管制除了有料賬外，每一種料應(yīng)設(shè)立“物料管制卡”。管制卡應(yīng)記明:

(1)材料名稱

(2)材料編號

(3)儲放位置。

(4)物料等級(A、B、C)分類

(5)安全存量與最高存量。

(6)訂購點

(7)訂購前置時間

(8)出入庫及結(jié)果記錄

8、安全存量(SafetyStock)

安全存量的目的是在多種緊急狀況下提供材料,以滿足生產(chǎn)的需要;每當(dāng)動用安全存量時,

需辦理緊急購料，以最迅速的方法補(bǔ)充。例如：

某材料1天耗用80kg,緊急訂貨要6天入庫。

則安全存量=80kg/天X6天=480kg

9、什么是ABC分析法？

ABC分析法源自于Parato定律或稱80/20原理，80/20原理就是社會及自然現(xiàn)象中，

往往是“重要的少數(shù)方”是影響整個項目成敗的主要因素，只要抓到“重要的少數(shù)方”就可以

把物料成本控制到理想程度。

10、ABC分析法如何使用？

(1)年耗用量統(tǒng)計

把一年所使用的材料制成表，并加以詳細(xì)地統(tǒng)計，我們就可知道：生產(chǎn)現(xiàn)有的產(chǎn)品用哪些

物料，一年所使用的數(shù)量又是多少？

(2)計算金額

每項材料都有它的單價，把單價乘以年使用量，則該項材料一年度的使用金額即可以計算

出來

(3)按照金額大小排列

將材料統(tǒng)計表的金額按照大小順序排列，制成表格式樣，可以方便研究。

(4)計算每項材料占總金額的比率

單項金額:材料總金額=該項材料占有比率

(5)計算累計比率

將按照單項材料所占金額的比率加以逐一累計。

(6)畫出柏拉圖

將第5步驟的數(shù)據(jù)畫成柏拉圖，再根據(jù)累計金額決定A,B,C：

A類——0%~60%

B類——60%~85%(合計)

C類——85%~100%(合計)

11、如何對A、B、C三類物料進(jìn)行存量控制？

對于工廠而言，A、B、C三類物料所占種類比例與金額比例大不相同，所以對A、B、C

三類物料應(yīng)采取不同的物料控制方法。

(1)A類物料

①A類物料種類少，金額高，存貨過高會產(chǎn)生大量的資金積壓，應(yīng)盡量降低庫存，避

免大量的資金積壓在倉庫。

②有需求或訂貨時才訂購，使交貨即不影響生產(chǎn)計劃，也不過早進(jìn)廠。

(2)C類物料

C類物料種類多，金額少，可一次性訂購較大的批量，以降低采購成本。

(3)B類物料

B類物料介于A類和C類之間，種類與金額占的比重一般，可能采取設(shè)置安全存量的方式。

12、物料管理應(yīng)從哪方面降低成本？

(1)降價狐料庫存，物料周轉(zhuǎn)率高，資金周轉(zhuǎn)就快，資金積壓就少，資金的利用率就提高。

(2)充分利用采購職能，合理地采購。

(3)合理地安排倉儲工作，最大限度地合理利用倉儲空間以降低倉儲成本。

(4)制定合理的物料清單，能間按起到降價成本的功效。

(5)確保賬的的一致，使各項工作計劃的判斷準(zhǔn)確，減少失誤。

(6)高效率的驗收/領(lǐng)料工作，避免進(jìn)貨驗收/領(lǐng)料工作延誤時間，從而間接加大成本。

13、物料控制的主要步驟有哪些？

(1)物料分析

根據(jù)生產(chǎn)計劃，作出物料分析，計算出所需材料的理論用量。

(2)查找?guī)齑?/p>

查找出某項物料現(xiàn)有庫存數(shù)量以及已訂未交的數(shù)量。

(3)填寫物料請購清單：

將計算好的物料填制于清單上，交采購部門進(jìn)行采購工作。

(4)材料訂購

采購人員根據(jù)請購單進(jìn)行訂購，將可能存在的問題與物控人員進(jìn)行協(xié)商調(diào)整，然后由物控

部門開出物料進(jìn)度控制表和請購單。物控人員和采購人員根據(jù)進(jìn)度控制表進(jìn)行控制，有異常情

況及時協(xié)調(diào)。

(5)進(jìn)貨驗收

供應(yīng)商將物料送到廠后，品管人員和貨倉人員按程序進(jìn)行驗收，并將結(jié)果及時通報相關(guān)部

門。

(6)備料準(zhǔn)備生產(chǎn)

貨倉部門和生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃/生產(chǎn)命令單開始進(jìn)行生產(chǎn)，如果在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)重

大材料問題時，應(yīng)及時通知物控部門及采購部門，以便進(jìn)行重點跟進(jìn)。

14、材料使用預(yù)算表（見下頁）

15、物料需求分析表

日期NO:

材料存：各訂單需求量預(yù)計不足上次訂購預(yù)計備注

名稱量數(shù)量訂單入庫

H期數(shù)量

余量日期

審核制表

4、材料使用預(yù)算表

材料品名單后三個月平:均預(yù)估存量準(zhǔn)備安全請購點請購量最高存量

編號規(guī)格位預(yù)算用量月用量月用量管理時間存量

方式

數(shù)日數(shù)日數(shù)日數(shù)日數(shù)日

量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)

16、某工廠制作物料需求計劃的案例

要生產(chǎn)成品就會有物料需求，其需求可以按照下面步驟進(jìn)行：

(1)分為季、月、周計劃建立生產(chǎn)計劃表。

計劃表應(yīng)有生產(chǎn)單、品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期等容。

(2)計算標(biāo)準(zhǔn)用量

將生產(chǎn)計劃表各品名、使用物料分析表，按照該品名的材料(BOM)的標(biāo)

準(zhǔn)用料量進(jìn)行備料。

(標(biāo)準(zhǔn)部門用料量X計劃生產(chǎn)量)X(1+設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)不良率)=標(biāo)準(zhǔn)用量。

也可以說生產(chǎn)某一產(chǎn)品的某項材料，生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃的生產(chǎn)數(shù)所需要

的材料標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)料。

(3)查庫存數(shù)及調(diào)查該項材料，查出現(xiàn)有庫存數(shù)及應(yīng)發(fā)出還未發(fā)出的數(shù)量。

庫存數(shù)-應(yīng)發(fā)數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)需求，則表示此一材料，生產(chǎn)分析這訂單沒問題，并

記入物料分析表。

庫存數(shù)-應(yīng)發(fā)數(shù)〈標(biāo)準(zhǔn)需求，其差數(shù)要提出申購。

(4)查訂購方式。

從材料目錄表查出此材料是存量管制的方式，還是按照訂單的方式訂購。

假如此材料屬于按照“存量訂購”則此材料按照存量訂購的方式訂購。

如果是按照訂單購材料，則進(jìn)入下步驟，提出申購單。

(5)材料采購

采購按照申購單的材料容、數(shù)量及所要求日期，向供應(yīng)商提出訂購單，并按

照申購者的要求，排定進(jìn)貨時間及數(shù)量，以配合已定的生產(chǎn)計劃時間。

(6)進(jìn)料控制

采購人員及物料控制(MC)人員按照進(jìn)料時間控制。

遇有遲延狀況時最遲應(yīng)于三天前通知生管，以方便變更生產(chǎn)計劃。

(7)收料

倉庫管理部門使用收料單收料。

(8)生產(chǎn)備料

倉庫按照生產(chǎn)計劃或備料單的日期，于領(lǐng)用前一天準(zhǔn)備好所需的物料。

17、某工廠倉庫管理程序案例

1、目的

1、1使用適當(dāng)?shù)陌徇\方法，以保證原材料、半成品、成品在搬運過程中不受到

損傷。

1、2規(guī)定產(chǎn)品的貯存控制程序，以防止產(chǎn)品在貯存過程損壞，變質(zhì)及誤用。

1、3為了有效地控制產(chǎn)品包裝和交付過程的管理工作，以保證產(chǎn)品包裝質(zhì)量和

交付質(zhì)量符合規(guī)定。

2、適用圍

適用于本公司與產(chǎn)品與關(guān)的原材料、半成品、成品。

3、職責(zé)

3、1貨倉組負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運、貯存、防護(hù)和交付。

3、2品保部負(fù)責(zé)庫存產(chǎn)品的損壞、變質(zhì)的驗證。

3、3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。

4參考文件

〈產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》

〈出貨管制程序〉

5工作程序

5、1搬運

5、1、1車間員工及倉庫搬運工在搬運產(chǎn)品時，不得因搬運不當(dāng)而損壞產(chǎn)品。

5.1.2車間和貨倉管理員要保證搬運所使用的運輸工具符合要求，防止因運

輸工具的缺陷而損壞產(chǎn)品。

5、1、3使用搬運設(shè)備的部門負(fù)責(zé)對搬運設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證不因為設(shè)備

失修而在搬運過程損壞產(chǎn)品和發(fā)生安全事故。

5、1、4車間和貨倉管理員負(fù)責(zé)保證車間、貨倉的通道暢通無阻，防止在搬運

過程中發(fā)生碰撞而損壞產(chǎn)品，

5、1、5原材料、在制品和成品在搬運搬運后應(yīng)檢查標(biāo)識是否失落，如有失落

通知品檢員確認(rèn)補(bǔ)辦。

5、2貯存和防護(hù)

5、2、1原物料到廠后，由貨倉管理員先交物控員并在送貨單上簽名確認(rèn)來料,

貨倉管理員按單所載的數(shù)量點貨驗收，并注意來料包裝的完整性，貨倉管理員根

據(jù)每天的來料填寫進(jìn)料清單，送交PMC部。

5、2、2原材料經(jīng)貨倉點收后，把送貨單交物控員，并開IQC檢驗報表交品保

部IQC,經(jīng)品保部IQC確認(rèn)后方可入庫由貨倉管理員辦理貨物入庫手續(xù)，不合

格品，由品保部交PMC部，PMC（生產(chǎn)/物料控制）部采購員通知原材料供應(yīng)

商退貨，由PMC部采購員開具退料單，發(fā)還供應(yīng)商原貨，發(fā)貨人和收貨人在單

上簽字，如遇上緊急物料，由IQC通知品保部、PMC（生產(chǎn)/物料控制）部，

經(jīng)品保部主管和PMC（生產(chǎn)/物料控制）部主管確認(rèn)后方可特采入庫。

5、2、3庫存品定期評估的不合格品按〈報廢流程規(guī)定〉處理。

5、3原材料的發(fā)放:

5、3、1生產(chǎn)車間需要用的原材料時，由部門開領(lǐng)料單，由生產(chǎn)部主管確認(rèn)后,

交物控員確認(rèn)，貨倉憑物控員確認(rèn)的領(lǐng)料單發(fā)貨，發(fā)貨人和收貨均需在領(lǐng)料單上

簽名確認(rèn)，并注明發(fā)貨日期。

5、3、2生產(chǎn)用的原材料發(fā)放，按先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)的順序進(jìn)行。

5、3、3生產(chǎn)車間領(lǐng)領(lǐng)原材料，在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品，要退回貨倉時，由部門

填寫原為退庫單，經(jīng)車間主管確認(rèn)后，交品保部與物控員確認(rèn)，品檢員將合格標(biāo)

簽改成不合格標(biāo)簽，由采購員負(fù)責(zé)辦量退料手續(xù)通知供