安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理制度

目錄TOC\o"1-2"\h\u29021安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制 安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制管理制度第一節(jié)安全風險分級管控工作制度一、安全風險分級管控辨識評估制度一、安全風險辨識的原則安全風險辨識工作具有系統(tǒng)性、動態(tài)性、全員性、信息性和綜合性的特點。在具體工作中應遵循以下原則：1.預防性原則。依據生產活動開展的范圍、性質和時間安排，有針對性的選取相應的方法，以確保能預先、充分辨識風險。2.全面性原則。對安全風險因素，進行全覆蓋、全系統(tǒng)、全過程辨識。3.動態(tài)性原則。根據作業(yè)工序和作業(yè)環(huán)境變化進行動態(tài)辨識。4.科學性原則。安全風險辨識必須符合安全法律法規(guī)和安全管理有關規(guī)定，符合公司安全生產工作實際。二、安全風險辨識分類根據《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》中有關規(guī)定，結合我礦實際將安全風險辨識評估工作分為年度辨識評估和專項辨識評估兩類，采取經驗分析法安全檢查表法、作業(yè)危害分析法進行風險辨識。（一）年度風險辨識評估1.每年底由礦長組織，各分管副礦長參與，職能科室及基層隊組配合，進行年度安全風險辨識，重點對礦井瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展安全風險辨識。2.及時編制年度風險辨識評估報告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風險清單，并制定相應的管控措施。3.將辨識結果應用于確定下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急救援預案、安全費用提取和使用計劃中。（二）專項風險辨識評估當在安全生產過程中出現以下情況時，需按規(guī)定進行專項風險辨識評估工作，具體如下：1.新水平、新采區(qū)、新工作面設計前，開展1次專項辨識：⑴說明：①專項辨識由總工程師組織有關業(yè)務科室進行；②重點辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險；③編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需調整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控措施》；④辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等。⑵專項辨識評估人員：總工程師、有關業(yè)務科室。⑶辨識重點：新水平、新采區(qū)、新工作面設計前，辨識地質條件和重大災害因素等方面存在的安全風險。⑷辨識評估應用：辨識評估結果在設計方案、生產工藝選擇生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等中有體現。2.生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，開展1次專項辨識：⑴說明：①專項辨識由分管副礦長組織有關業(yè)務科室進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險；③編制專項辨識評估報告，有新增重大風險或需調整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控措施》；④辨識評估結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。⑵專項辨識評估人員：分管副礦長、有關業(yè)務科室。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面存在的安全風險。⑷辨識評估應用：辨識評估結果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程中有體現。3.新技術、新材料試驗或推廣應用前，開展1次專項辨識：⑴說明：①專項辨識由分管副礦長組織有關業(yè)務科室、生產組織單位（科隊）進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；④辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。⑵專項辨識評估人員：分管副礦長、有關業(yè)務科室、生產組織單位（科隊）。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險。⑷辨識評估應用：辨識評估結果應用在安全技術措施中有體現。4.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、本集團煤礦發(fā)生較大事故后，開展1次針對性的專項辨識；⑴說明：①專項辨識由礦長組織分管副礦長和業(yè)務科室進行；②識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；④辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件。⑵專項辨識評估人員：礦長、分管副礦長、業(yè)務科室。⑶辨識重點：安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。⑷辨識評估應用：辨識評估結果在設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術措施等技術文件中有體現。5.連續(xù)停工停產一個月以上的復工復產前，開展1次針對性的專項辨識；⑴說明：①專項辨識由礦長組織分管領導、有關業(yè)務科室、生產組織單位（科隊）進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；④辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。⑵專項辨識評估人員：礦長、分管副礦長、有關業(yè)務科室、生產組織單位（科隊）。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險。⑷辨識評估應用：辨識評估結果應用在安全技術措施中有體現。6.啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設備、采煤工作面初采和收尾、綜采工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，開展1次針對性的專項辨識；⑴說明：①專項辨識由分管副礦長組織有關業(yè)務科室、生產組織單位（科隊）進行；②重點辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險；③編制專項辨識評估報告，補充完善重大安全風險清單并制定相應的管控措施；④辨識評估結果作為編制安全技術措施依據。⑵專項辨識評估人員：分管副礦長、有關業(yè)務科室、生產組織單位（科隊）。⑶辨識重點：作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面存在的安全風險。⑷辨識評估應用：辨識評估結果應用在安全技術措施中有體現。7.工作要求：⑴要求各分管領導高度重視，各職能科室、隊組積極配合，按要求做好專項辨識工作。⑵當生產經營過程中生產條件變化時，各分管負責人以及相關單位，按照上述類型分類積極響應，組織相關人員召開專項會議，結合經驗分析法、安全檢查表法、作業(yè)危害分析法等辨識方法分析出條件變化所帶來的風險，結合作業(yè)條件危險性評價法（LEC）的評估方法進行風險辨識評估定級并制定相應的管控措施。⑶要求專項會議后，相關專業(yè)單位負責編制《專項辨識評估報告》，并報送安全科。⑷《專項辨識評估報告》中管控措施內容要明確，有針對性，能有效控制風險。⑸每次辨識保留好原始記錄，要求會議參會人員有簽字記錄。⑹安全科對各專業(yè)組上交的資料進行統(tǒng)計整理、匯總、進行公示。所有資料分類裝訂成冊并歸檔，以備待查。⑺由安全科安排人員對管控措施落實整改情況進行復查，進行閉合管理。三、安全風險評估步驟目標確定-辨識風險和有害因素-評估風險-制定風險管控措施。1.目標確定：選定一個區(qū)域、施工工藝流程或作業(yè)崗位，采用安全檢查表、經驗風險法、作業(yè)危害風險法等辨識方法對井上下所有作業(yè)場所和影響范圍進行安全風險辨識,以能夠清晰辨別風險、有害因素并無遺漏為準。2.辨識風險和有害因素：應堅持“橫向到邊、縱向到底、不留死角”的原則，主要從施工環(huán)境條件、施工過程和工序、施工設備和設施、塵毒噪溫有害作業(yè)部位、勞動組織、施工人員生理、心理因素等方面，全方位、全過程進行識別。3.評估風險：在辨識充分的基礎上，確認存在的風險、有害因素，評估風險、有害因素有可能引起的事故類型及其后果的嚴重程度。4.制定風險管控措施：對不可承受的安全風險，制定并實施管控措施。風險管控措施按照消除、消弱和個體防護的順序和原則選擇，實施前應對其可行性、有效性進行預評審。四、安全風險的辨識范圍1.根據《煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范》（AQ/T1093-2011）和《生產過程中風險和有害因素分類代碼》（GBT/13861-2009）以及《風險管理風險評估技術》（GB/T27921-2011）中相關內容結合我礦實際情況，按照頂板、瓦斯、水、火、煤塵及提升運輸、地面管理等災害類型，針對不同崗位、不同地點、不同作業(yè)環(huán)境、工序等，從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素、管理的缺陷幾個方面，對所有系統(tǒng)及生產活動的區(qū)域和地點存在的風險進行檢查辨識評估。要求辨識范圍覆蓋煤礦井下所有區(qū)域、生產系統(tǒng)和主要災害，以及高風險作業(yè)活動、設備設施和材料物資等。2.年度辨識：重點對瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運輸系統(tǒng)開展安全風險辨識評估，辨識評估范圍覆蓋井下所有系統(tǒng)、場所、區(qū)域。3.專項辨識：新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，重點辨識評估地質條件和重大災害等因素方面；生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設備、重大災害因素等發(fā)生變化時，重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、生產過程、重大災害因素和設施設備運行等方面；啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設備、采煤工作面初采和收尾、綜采（放）工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，突出礦井過構造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，露天煤礦拋擲爆破前，新技術、新工藝、新設備、新材料試驗或推廣應用前，連續(xù)停工停產1個月以上的煤礦復工復產前，重點辨識評估作業(yè)環(huán)境、工程技術、設備設施、現場操作等方面。本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、所屬集團煤礦發(fā)生較大事故后，識別安全風險辨識評估結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。五、安全風險辨識評估方法1.根據AQ/T1093-2011《煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范》中“作業(yè)條件危險性評價法”的評估方法，以及《風險管理風險評估技術》（GB/T27921-2011）中相關內容，經研究決定我礦采用作業(yè)條件風險性分析法（即LEC格雷厄姆-金尼法），對找出的風險因素進行評估，明確管控的重點。2.LEC格雷厄姆-金尼法計算公式為：D=LEC（單位：分），其中：D--作業(yè)地點、關鍵環(huán)節(jié)等存在的安全風險；L--事故發(fā)生的可能性；E--人員接觸危險環(huán)境的頻率；C--發(fā)生事故產生的后果。3.該方法較為簡便易行，以下為這種評價方法的操作步驟：⑴選取評價對象并對操作進行作業(yè)條件的風險性評價。⑵安全風險評估采用D=LEC公式計算風險分值（單位：分）⑶事故或風險事件發(fā)生的可能性與他們實際發(fā)生的數字概率有關。下表列出事故或風險事件發(fā)生的可能性分數（L）按照預先風險事件發(fā)生的可能性分數匯總表進行取L值。表1事故發(fā)生的可能性（L）分數值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料6相當可能3可能，但不經常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能⑷暴露于潛在風險環(huán)境指定的頻率（E）：人員出現在風險環(huán)境中的時間越長，則受到傷害的可能性越大，相應的風險也越大。下表列出暴露于潛在風險環(huán)境被指定的分值數（E）。按表內人體暴露于風險環(huán)境的頻率程度對應的分數值取E值。表2暴露于風險環(huán)境的頻繁程度（E）分數值暴露于風險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見暴露⑸發(fā)生事故或風險事件的可能結果（C）：事故或風險事件造成的人員傷害或物質損失可在很大的范圍內變化，其可能結果的分數值（C）列于下表，依據下表取相應的C值。表3發(fā)生事故產生的后果（C）分數值發(fā)生事故產生的后果100大災難，許多人死亡（10人以上死亡）40災難，數人死亡（3～9人死亡）15非常嚴重，1～2人死亡7嚴重3重大，傷殘1引人注意⑹風險分數（D）：可以用下式來表達風險性，即風險分數D=L×E×C，按照上式，計算風險分數，其計算結果對照下表。表4風險等級劃分D值風險級別≧320重大風險（一級）[160-320)較大風險（二級）[70-160)一般風險（三級）<70低風險（四級）六、安全風險等級分類（一）安全風險類別企業(yè)安全風險類別根據生產過程和傷亡事故的國家標準分為2種類別：1.根據危害性質分類依據《生產過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）的規(guī)定，將生產過程的危險因素和危害因素分為4類：人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。2.根據事故形式分類綜合考慮起因物、引起事故發(fā)生的誘導性原因、致害物、傷害方式等，將危險因素分為以下20類：物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯、爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。（二）安全風險等級1.安全風險等級從高到低劃分為：重大風險、較大風險、一般風險和低風險，對應是一級、二級、三級、四級，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。注：有以下情形直接認定為重大風險：⑴違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的。⑵發(fā)生過死亡、重傷、職業(yè)病、重大財產損失事故，或三次及以為輕傷、一般財產損失事故，且現在發(fā)生事故的條件依然存在的。⑶涉及重大風險源的。⑷具有中毒、爆炸、火災等風險的場所，作業(yè)人員在10人以上的。2.要依據安全風險類別和等級建立煤礦安全風險數據庫，繪制煤礦“紅、橙、黃、藍”四色安全風險空間分布圖。風險點的定級按風險點各危險因素評價出的最高風險級別作為該風險點的級別，風險點也相應分為一級、二級、三級和四級。七、安全風險的辨識、評估、管控工作流程1.安全風險辨識、評估、管控工作流程圖（二）安全風險管控流程風險的管控，根據風險的分級，風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控。安全風險的管控，依據作業(yè)條件風險性評估的結果，按確認的風險等級分級進行管理，具體如下：1.當發(fā)現一級、二級風險時，安全科必須立即上報主管副礦長（一級風險上報礦長），組織制定針對性的管控措施，風險點所在科隊總體管控，落實管控措施，班組、崗位負責責任范圍內容的風險管控，控制安全風險。若出現嚴重影響作業(yè)人員或企業(yè)財產安全需要停產整頓的，要根據情況報請集團公司協(xié)調解決。2.三級（一般風險）：當發(fā)現三級風險時，生產隊組、責任單位（隊或車間）必須上報主管副礦長、副總工程師及安全科，組織制定針對性的管控措施，由隊監(jiān)管，班組或車間進行管控，落實管控措施，控制安全風險。3.四級（低風險）：生產隊組、責任單位要立即匯報安全科，可由班組或崗位管控，落實管控措施或因風險較小可直接忽略。4.根據不同風險制定相應管控措施或方案，包括工程技術措施、管理措施、教育培訓措施、個體防護措施、應急處置措施等。風險辨識管控工作應遵循消除、預防、減弱、隔離、警示原則，建立安全風險辨識管控程序，多措并舉，強化相關法律、法規(guī)、制度及風險管理措施落實，對風險實現有效管控。⑴組織管控：各級安全風險管控管理組織機構，要組織、協(xié)調、指導、監(jiān)督風險辨識管控工作有序開展，做到職責明確、分工合理、管控有效。⑵制度管控：嚴格落實與安全風險辨識管控管理相關的技術措施審批、班前會、班組安全班評估、集體和個人安全三確認、崗位報告、正規(guī)循環(huán)、考核評比、跟班帶班、教育培訓等管理制度，確保管理到位。⑶人員管控：建立員工準入制度，明確崗位設置要求和人員準入條件，針對人員不安全行為及狀況定期進行梳理，總結分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，嚴格控制不放心人員上崗；強化員工正規(guī)操作，對違章、違紀人員，要及時制止并批評教育，嚴禁帶隱患作業(yè)。⑷過程管控：對防治水、通風、瓦斯、防滅火、防塵、監(jiān)測監(jiān)控、采掘作業(yè)、提升運輸等實行過程辨識動態(tài)管控，嚴格風險管控措施在施工現場的落實。⑸培訓管控：加強風險管控全員培訓，建立專項培訓制度，組織全員培訓、考試合格，使職工熟知本崗位、施工區(qū)域、行走路線、施工過程中的風險，熟練掌握相應防范措施，提高自主行為、管控意識和能力。制作崗位風險預控卡片，讓每位入井人員帶在身上，隨時進行風險管控。二、安全風險分級管控制度根據安全風險辨識評估結果，針對風險類型和等級，從高到低，分為“礦級、專業(yè)、科室（隊）、班組（崗位）”四級進行管控，逐級分解到每級責任人，確保每一項風險都有人管理、有人監(jiān)控、有人負責。1.重大風險必須由礦長直接領導管控，對預控措施按立項要求制訂管控方案和具體實施方案，明確相應的責任、時間和具體措施，保證相應的資源投入，綜合運用工程技術措施和管理等措施，將預控措施納入相應的安全操作規(guī)程，全面整改到位，降低風險級別。2.較大風險由各專業(yè)分管礦領導管控，制訂管控計劃，明確相應的責任、時間和具體措施，保證相應的資源投入，優(yōu)先運用工程技術措施，同時采取管理等措施，將預控措施納入相應的安全操作規(guī)程，全面整改到位，降低風險級別。3.一般風險主要由科、隊管控，提出管控要求，明確相應的責任、時間和具體措施，保證相應的資源投入，視需要運用工程技術措施，主要采取管理措施，對相關人員進行培訓，對措施落實情況進行監(jiān)督檢查，對人員的管控能力進行考核。4.低風險由各班組或崗位管控，明確具體措施并落實，相關人員應了解風險源、管控措施和管控情況。5.每月由礦長對評估出的重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控中出現的問題，調整完善管控措施，并結合月度安全風險辨識評估結果，布置階段性安全風險管控重點。6.每半月各分管礦領導針對本專業(yè)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責任、考核等方面逐一落實管控措施；組織對月度安全風險重點管控區(qū)域措施實施情況進行1次檢查分析，落實管控措施是否符合實際，不斷改進完善管控措施。7.安全科負責嚴格對照每一項安全風險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴格落實到位。8.各專業(yè)科室要突出管控重點、對重大危險源和存在重大安全風險的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性的開展監(jiān)督檢查等日常管理工作。三、安全風險分級管控警示報告管理制度當井下重大風險管控措施失效時，為了提高應對風險事故的應急處置能力，更好地預防事故發(fā)生，做好事故預防及應急救援工作，及時有效地實施應急救援工作，最大限度地減少人員傷亡、財產損失，結合《應急救援預案》中有關規(guī)定，特制定本應急管理制度。一、應急組織機構組長：礦長副組長：安全副礦長、生產副礦長、總工程師、機電副礦長通風副礦長成員：各副總工程師、科隊負責人。二、預警方式采用應急廣播或電話報警方式。建立完善的電話通訊系統(tǒng)，由監(jiān)控中心完善各施工現場及有固定值班人員的崗位電話通訊系統(tǒng)，上級有關部門的電話通訊系統(tǒng)，保證通訊暢通。三、應急預警及管理當井下危及職工生命安全的重大安全風險管控措施失效或突發(fā)風險隱患時，必須立即采取停產、撤人、排除隱患等緊急處理措施，安排相關的各單位應急人員及時處理，并及時向調度指揮中心和礦帶班領導匯報。1.當值班調度員接到井下事故預警條件的信息時，按照“應急預案”中的規(guī)定，發(fā)布緊急調度指令，通過電話、語音廣播系統(tǒng)3分鐘內通知到井下所有施工地點，安排各施工地點帶班隊長、班長、安全員清點現場施工人員，并組織人員按照擬定避災路線撤人升井。2.通知機電隊切斷各工作面電源，啟動自動排水系統(tǒng)，并要求各重要崗位工作人必須堅守工作崗位，保證設備正常運轉，沒有調度命令不得擅自離崗。3.副斜井井口做好準備隨時上、下人員，維持好上、下井口秩序。同時調度員記錄事故發(fā)生地點的基本情況，向值班礦領導、礦長進行匯報，通知其他指揮部成員到調度指揮中心集合，規(guī)定到達時限。4.根據事故的嚴重程度，按預案規(guī)定的應急級別發(fā)出警報，上報公司。參與應急救援工作的其他單位取得聯系，并向他們通報情況。根據情況的危及程度，或按預案規(guī)定通知各應急救援組織做好出動準備。5.各單位應急值守人員接礦應急值守人員指示后，立即帶齊工具和物資趕赴現場進行處理，安排人員對處理方法、過程、進度和結果及時匯報礦應急值守人員。6.未盡事宜嚴格按《煤礦安全規(guī)程》及我礦《應急預案》中有關規(guī)定執(zhí)行。四、應急措施當井下生產過程中發(fā)生以下風險威脅時，采取相應應急措施，具體如下：1.水災：發(fā)現透水預兆后，停止作業(yè)立即匯報，視現場情況由跟班礦長、安全員或班組長執(zhí)行應急處置權，組織人員按照水災避災線路撤離至安全點，并撤出所有受水害威脅區(qū)域的作業(yè)人員，啟動水災應急救援預案進行搶險救災，以及后期的排水觀察等，直至具備恢復生產條件。2.煤層自燃：立即停止作業(yè)向調度指揮中心匯報，并由當班隊長或班組長行使現場處置權，組織人員按照規(guī)定避災線路撤離至安全地點，啟動應急預案組織人員進行搶險救災，以及后期的災區(qū)處置等工作，必要時對災區(qū)進行密閉，直至災區(qū)具備恢復正常生產作業(yè)條件。3.煤塵爆炸：發(fā)生煤塵爆炸事故時停止井下一切作業(yè)，迅速組織人員按照規(guī)定避災路線撤離升井，位于受爆炸威脅區(qū)域的人員盡量找好固定、牢靠的掩體，或背向氣流傳來的方向趴在地上，使身體盡量緊貼地面，沖擊波過后就地展開自救和互救，同時礦立即啟動應急預案組織人力物力抓緊搶險救災。4.瓦斯事故：發(fā)生瓦斯爆炸事故時停止井下一切作業(yè)，迅速組織人員按照規(guī)定避災路線撤離升井，位于受爆炸威脅區(qū)域的人員盡量找好固定、牢靠的掩體，或背向氣流傳來的方向趴在地上，使身體盡量緊貼地面，沖擊波過后就地展開自救和互救，同時礦立即啟動應急預案組織人力物力抓緊搶險救災。5.電氣危害：發(fā)生電氣傷害事故時，立即向調度指揮中心匯報，切斷該區(qū)域電源，啟動應急預案，按照“三先三后”的急救原則對受害人就地進行搶救，派專業(yè)技術人員現場勘查查明原因進行處理，嚴禁無關人員進入事故區(qū)域更不得觸摸相關設備。6.提升運輸事故：發(fā)生提升運輸事故時，現場管理人員立即匯報，并組織事故區(qū)域作業(yè)人員撤離至安全地點，啟動應急預案，組織人員進行搶險救災，涉及傷員的，第一時間送醫(yī)救治。7.頂板事故：停止作業(yè)，由跟班礦長、安全員或班組長組織人員按照規(guī)定避災線路撤離至安全地點，啟動應急預案組織相關人員進行搶險救災，有人員被困或被壓時，遵循由外及里雙人配合的原則，先對周邊支護進行加固或處理后，逐步清理冒落物，防止二次冒落。四、安全風險分級管控風險公示與報告制度一、公示1.在副斜井口和存在重大安全風險區(qū)域等處的顯著位置，設置重大安全風險公示牌、重大風險公告欄，便于職工知道風險情況，其他崗位風險則制作崗位安全風險告知卡，接受職工監(jiān)督。公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施等內容。2.應在具有重大安全風險的工作場所和崗位，設置明顯的安全警示標志，并強化危險因素警示和預警措施。3.風險公示欄必須填寫如實，不允許有虛假填寫隱瞞風險現象存在，不允許有風險整改記錄而無風險公布。4.風險公示欄必須保持清潔，其他人員不得無故進行抹察和涂改。5.風險公示欄需人人愛護，不得任意損毀，一經發(fā)現將進行懲處。二、報告1.每年1月31日前，將年度辨識評估出的重大安全風險清單及其管控措施報送本地安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)機構。五、安全風險分級管控辨識結果應用制度1.為進一步規(guī)范安全風險分級管控工作，使辨識結果得到有效的應用，特制定本制度。2.礦長每年底組織各分管負責人和相關業(yè)務科室、科隊進行年度安全風險辨識，重點對瓦斯、火、水、煤塵、沖擊地壓及提升運輸系統(tǒng)等容易導致群死群傷事故的危險因素開展年度安全風險辨識。3.年度辨識結果應用于確定下一年度安全生產工作重點，指導和完善下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急預案。4.年度安全風險專項辨識評估的結果在下一年度生產計劃、災害預防和處理計劃、應急預案中要有體現。5.礦長每年組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行總結分析，指導下一年度安全風險管控工作。6.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。7.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設計前，由總工程師組織有關業(yè)務科室進行一次專項辨識，辨識評估結果用于完善設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等，并且辨識評估結果在設計方案，指導生產工藝選擇、生產系統(tǒng)布置、設備選型、勞動組織確定等中有體現。8.生產系統(tǒng)、生產工藝、主要設施設備、重大災害因素等發(fā)生重大變化時，由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行一次專項辨識，辨識結果用于指導重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術措施，并且辨識評估結果在作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和安全技術措施中有體現。9.啟封密閉、排放瓦斯、反風演習、工作面通過空巷（采空區(qū)）、更換大型設備、采煤工作面初采和收尾、綜采工作面安裝回撤、掘進工作面貫通前，由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行一次專項辨識，辨識評估結果用于指導編制安全技術措施，并且辨識評估結果在安全技術中有體現。10.新技術、新材料試驗或推廣應用前，由分管負責人組織有關業(yè)務科室進行一次專項辨識，辨識評估結果用于指導編制安全技術措施，并且辨識評估結果在安全技術中有體現。11.連續(xù)停工停產一個月以上的復工復產前，由礦長組織分管負責人、有關業(yè)務科室、生產組織單位進行一次專項辨識，辨識評估結果用于指導編制安全技術措施，并且辨識評估結果在安全技術中有體現。12.本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或者所在省份、本集團煤礦發(fā)生較大事故后，由礦長組織分管負責人、有關業(yè)務科室、生產組織單位進行一次專項辨識，辨識評估結果用于指導修訂完善設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件，并且辨識評估結果在設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災害預防與處理計劃、應急救援預案以及安全技術措施等技術文件中有體現。六、安全風險分級責任追究和獎懲制度1.安全科負責落實安全風險分級管控工作的分級管理、分級考核、分級獎懲。2.各專業(yè)未按時向安全科提交安全風險分級管控半月檢資料時，一次考核分管負責人和專業(yè)副總各50元/次。3.未按規(guī)定時間在井口進行公告的，處罰責任人50元。4.故意損壞井下公告欄的，對責任人考核50元。5.不按規(guī)定組織專項辨識的，對分管負責人和專業(yè)副總分別考核100元。6.專項辨識不符合規(guī)定，對分管負責人考核50元。7.專業(yè)人員不按規(guī)定參加專項辨識的，對專業(yè)人員考核50元/次。8.帶班領導未按要求跟蹤重大安全風險管控措施落實情況的，考核50元/次。9.安全風險分級管控資料管理員，隨意泄露本礦資料的，處罰50元/次。10.對管控措施落實不到位的，考核責任人50元。11.無故不參加安全風險分級管控培訓的，考核責任人50元。12.崗位工未隨身攜帶崗位風險告知卡的，考核責任人20元。13.在重大安全風險區(qū)域作業(yè)的隊長、班組長未掌握該區(qū)域重大安全風險及相應的管控措施，考核責任人20元。七、《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況檢查制度一、總則根據《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》(煤安監(jiān)行管〔2020〕16號)等文件要求，結合本礦井實際，制定本制度。礦屬各部門依照本制度檢查《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況進行檢查。二、組織機構成立《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實工作檢查領導小組組長：礦長副組長：生產副礦長、總工程師、安全副礦長、機電副礦長通風副礦長成員：各副總工、職能科室負責人以及隊組負責人領導小組負責組織《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況進行檢查。三、檢查要求礦長、分管負責人按照規(guī)定的時限，檢查分析安全風險管控措施落實情況，評估管控效果，改進完善管控措施。（一）月檢查分析1.組織人：礦長2.參加人員：各分管負責人、各專業(yè)副總、各職能科室負責人員、隊組負責人以及其他管理人員3.落實落實檢查、分析評估周期：每月1次4.檢查時間：每月末前進行5.措施落實、分析評估內容：水害、火災、煤塵、頂板、提升運輸系統(tǒng)重大安全風險管控措施落實情況和管控效果。6.工作要求：⑴根據檢查情況，填寫重大安全風險管控措施落實情況檢查表，管控措施落實情況填寫已落實，管控效果填管控有效；檢查過程中發(fā)現管控措施未落實的項目下發(fā)隱患問題整改單。⑵針對重大安全風險管控過程中出現的問題，調整完善管控措施，并結合年度安全風險辨識評估和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。（二）半月檢查分析1.組織人：各分管負責人2.參加人員：本專業(yè)副總、職能科室負責人、隊組負責人以及其他管理人員3.落實落實檢查、分析評估周期：每月2次4.檢查時間：專業(yè)自定5.措施落實、分析評估內容：本專業(yè)重大安全風險管控措施落實情況和管控效果。6.工作要求：⑴根據檢查情況，填寫重大安全風險管控措施落實情況檢查表，管控措施落實情況填寫已落實，管控效果填管控有效；檢查過程中發(fā)現管控措施未落實的項目下發(fā)隱患問題整改單。⑵針對重大安全風險管控過程中出現的問題，調整完善管控措施，并結合年度安全風險辨識評估和專項安全風險辨識評估結果，布置月度本專業(yè)安全風險管控重點，明確責任分工。四、《煤礦重大安全風險管控方案》措施落實情況檢查具體內容1.礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。2.分管負責人每半月組織對本專業(yè)月度安全風險管控重點進行檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。3.按照職責和分工，礦長及分管負責人根據礦井安全生產實際，及時組織開展專項辨識評估。4.副總工、職能科室、隊組積極配合礦長及分管負責人完成年度和專項辨識評估及月檢查分析、半月檢查分析，形成報告。5.礦領導帶班時，負責跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時整改。6.各級管理人員在井下巡查過程中，對各生產作業(yè)場所進行日常監(jiān)控，對各崗位安全風險進行隨機監(jiān)控。7.崗位工種人員在生產過程中通過安全確認方式對安全風險進行監(jiān)控，發(fā)現異常立即處理和匯報。8.安全科按規(guī)定要求的內容，組織編制培訓教案，按礦井相關培訓制度開展的安全風險培訓。八、安全風險分級管控工作例會制度為了進一步搞好安全生產工作,強化安全生產意識,全面貫徹落實安全風險分級管控相關規(guī)定,結合我礦實際情況,特制定本制度。一、安全風險分級管控工作例會與月度隱患分析總結會議合并召開。二、參會人員為各分管副礦長及要求參會的相關人員。三、工作例會內容:(一)總結本月重大安全風險管控措施落實情況,提出現場存在的安全隱患問題及相應管控措施調整;(二)分析重大安全風險管控措施未整改落實的原因;(三)布置本月安全生產動態(tài)和形式,及時調整重大安全風險管控工作重心;(四)組織對安全風險分級管控相關法律、法規(guī)的學習,傳達上級部門有關的文件和指令。(五)其它有關安全風險分級管控方面的事項。四、工作例會做出的決議、工作部署或工作安排,必須由各分管領導牽頭,按要求進行落實到相關責任人。五、安全科必須及時督促、檢查各部門、隊組對會議決議的事項落實及完成情況。九、重大安全風險管控工作方案制定制度一、重大安全風險管控措施由礦長組織分管領導、相關業(yè)務部門負責人實施;各部門按照系統(tǒng)主導的原則,對本部門排查的安全風險、評估分級情況及管控措施進行匯總、審核;二、各部門負責人根據排查出的安全風險,逐一明確管控層級,落實具體的責任單位、責任人和具體的管控措施,通過隔離風險源、采取科學手段、實施個體防護、監(jiān)控設施等辦法,對風險源進行有效管控。三、安全風險根據各作業(yè)場所變化,管控措施到位,有時逐步消除,有時也發(fā)生變化,各業(yè)務部門要及時關注風險源的動態(tài)變化情況,隨時重新變更、分級,采取針對性管控措施。十、煤礦安全風險分級管控資料檔案管理制度一、安全科設置專人全面負責安全風險分級管控相關資料的收集、管理、存檔。二、各類評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關標準規(guī)范、集團公司相關規(guī)定要求。三、安全科建立安全風險評估專項檔案，各類評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰評估、誰簽字、誰負責，年度和專項安全風險辨識報告、重大事故隱患信息檔案至少保存3年，其他安全風險辨識后和隱患銷號后保存1年，其余相關文件保存1年。四、所有安全風險辨識報告、評估清單必須對班組職工進行貫徹學習簽字。第二節(jié)事故隱患排查治理制度一、安全風險分級管控檢查和監(jiān)督管理制度為了確保安全風險分級管控檢查和監(jiān)督工作落到實處，對安全風險分級管控排查治理工作實施情況開展經常性檢查，加大檢查與考核力度，真正起到監(jiān)督作用，結合礦井實際，特制定我礦安全風險分級管控檢查和監(jiān)督制度如下：一、檢查方式（一）定期檢查1.檢查范圍：全礦地面及井下各工作區(qū)域全覆蓋進行檢查。2.檢查方法：采用檢查表法，進行井下排查和地面巡查。3.檢查時間安排：⑴綜合檢查：每月30日由礦長組織各專業(yè)人員對安全風險管控落實情況、管控效果進行檢查。⑵專業(yè)檢查：由各專業(yè)分管礦領導負責，每半月組織相關人員對覆蓋分管范圍的安全風險管控措施落實情況、管控效果進行檢查。4.檢查內容：⑴對當月生產涉及重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析。⑵對井上下各工作區(qū)域、工作地點、工作崗位全方位進行風險排查與辨識評估。5.辨識評估方法：采用井上下現場檢查，結合作業(yè)條件危險性評價法（LEC）相結合的方式進行風險辨識評估。6.工作要求：⑴月度檢查：①礦長每月組織對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析，針對管控過程中出現的問題調整完善管控措施，并結合年度和專項安全風險辨識評估結果，布置月度安全風險管控重點，明確責任分工。②每月檢查前，安全科牽頭，礦長組織，各分管副礦長參加，根據月度生產計劃，召開礦長月度隱患排查安排部署會議。③每月排查過程中，若發(fā)現新的風險，及時記錄，各科隊管控技術員初步進行分析、定級并制定管控措施。④要求各專業(yè)組主管部門，每次檢查當日將檢查原始記錄、風險清單（紙質版和電子版）上交至安全科進行備案。⑤每次月檢后，礦長組織召開專項會議進行辨識評估、分析總結，并出具會議紀要。要求各單位負責人、參檢人員屆時參加會議。針對檢查結果，同時由安全科編制《月度事故隱患治理會議紀要》。⑵專業(yè)檢查①各專業(yè)分管副礦長每半月組織對分管范圍內月度安全風險管控實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。②每半月排查過程中，若發(fā)現新的風險，及時記錄，各單位管控技術員初步進行分析、定級并制定管控措施。若出現重大風險需及時向礦長匯報，并要求參與專項會議，分析制定管控措施。③每半月排查后，要求分管副礦長組織本專業(yè)組人員，針對檢查結果，召開專項會議進行分析總結，并出具會議紀要經分管副礦長審批簽字后報送安全科。④要求各專業(yè)組主管部門，每半月排查完成工作后，將下井檢查記錄、會議紀要以及風險清單等相關資料（紙質版和電子版）上交至安全科進行備案。（二）不定期現場檢查：按照《煤礦領導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領導帶班制度，跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，發(fā)現問題及時整改，做好各項檢查記錄。若管控措施失效或無法全面管控風險時，及時結合實際情況針對風險，對管控措施進行補充、修改，同時將作業(yè)規(guī)程中相關內容一并修改完善。二、考核獎懲辦法對上述內容不能按規(guī)定執(zhí)行的，依據責任劃分，對部門負責人處罰200元/次，管控技術員100元/次。礦領導不按規(guī)定執(zhí)行的，由礦長采用約談或資金處罰的方式進行懲處。出現重大風險未及時整改的釀成安全事故的，追究相關科、隊責任。二、事故隱患排查制度1.安全科負責礦井事故隱患排查治理的管理，完善事故隱患相關制度、組織實施、統(tǒng)計上報、歸類分析、督辦落實、驗收銷號等工作，編制事故隱患年度排查計劃。2.排查方式、周期及范圍⑴礦長預定每月30日（或礦長隨時安排時間進行突擊檢查）組織分管負責人及安全、采掘、調度、通風、機電等業(yè)務科室、各隊組開展一次覆蓋礦井各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案、方案中明確排查時間、參加人員、排查方式、范圍和重點內容。下井帶班時進行動態(tài)檢查。⑵總工程師每半月組織所分管部門進行一次頂板管理、地質災害測量等方面的事故隱患全面排查及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。

⑶機電副礦長每半月組織機運中心、地面機電隊、機電隊、運輸隊、生產隊組機電負責人對全礦機電、提升運輸和大型設備的運行情況開展全面事故隱患排查工作，監(jiān)督檢查機電、提升運輸管理人員安全生產責任制落實情況及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。⑷通風副礦長每半月組織瓦斯防治中心、通風瓦斯隊對全礦“一通三防”、隔爆設施、監(jiān)控系統(tǒng)開展全方位排查及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。⑸生產副礦長每半月組織調度指揮中心、生產隊組負責人對井下采掘系統(tǒng)、頂板管理、文明生產情況開展全面排查及下井帶班檢查、動態(tài)檢查。

⑹隊負責人每天對所屬作業(yè)地點進行一次巡回安全檢查。⑺班組長每班作業(yè)前進行開工檢查和工作面生產過程中的動態(tài)檢查。⑻崗位人員每班在作業(yè)前進行崗位責任區(qū)域動態(tài)檢查和作業(yè)過程中隨時排查。⑼生產期間，管理、技術、安檢人員每天對生產區(qū)域進行一次全面巡查，安全員每班對所涉范圍進行盯崗檢查。3.事故隱患收集、篩選⑴隱患收集渠道事故隱患來源于各級各類人員對所有作業(yè)場所，通過各種方式查出的所有事故隱患。如崗位作業(yè)人員、班組長、科隊長、礦領導等動態(tài)檢查，區(qū)域安全員盯崗檢查，礦組織的各類檢查，集團公司檢查及上級檢查等。⑵事故隱患的篩選、登記①隊、班組、崗位人員排查出的問題隱患，由本單位技術員負責隱患的篩選、分級、分類；能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施及時治理消除，并填寫在班組事故隱患排查臺賬中，對于處理不了的隱患上報分管礦長處理，分管礦長處理不了的隱患由礦方處理。②生產期間，管理、技術、安檢人員每天對作業(yè)區(qū)域進行事故隱患排查，對記錄本上未整改的隱患負責驗收銷號，出井后填寫當班存在的隱患。③礦領導帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況，出井后將當班檢查發(fā)現存在的隱患問題及重大安全風險管控措施落實情況填寫在記錄本上，由調度員通知責任人整改。④各專業(yè)分管負責人組織的專項事故隱患排查查出的隱患問題，由各職能科室負責收集、登記、篩選、分級、分類，并通知責任部門進行整改。⑤上級部門和礦長組織的各類檢查中查出的問題隱患，由安全科負責收集、登記、篩選、分級、分類，并通知責任部門，安排專人跟蹤督促整改情況。4.事故隱患報告⑴現場能夠及時整改的隱患問題必須現場（或當班）整改。⑵對當班不能及時整改的所有事故隱患：第一發(fā)現人必須及時匯報責任隊組或安全科，隊組或安全科要立即通知各有關部門和責任單位負責人，并指定有關人員現場跟班盯崗落實整改，直至隱患消除；日常檢查、每月安全大檢查排查出的事故隱患由安全科及時收集匯總，下發(fā)隱患到責任單位；重大事故隱患由安全科負責每月經礦長簽字審核后上報集團公司，在重大事故隱患未得到整改落實之前，必須每天上報一次，直至整改落實為止。三、事故隱患的分級一、隱患的分類及治理（一）隱患分級安全生產隱患分為一般隱患和重大隱患。重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停止作業(yè)，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。礦井重大隱患認定的依據是《煤礦重大事故隱患判定標準》（應急管理部令第4號）。一般隱患：除重大隱患外的其它安全生產隱患，危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除。一般隱患按分管范圍、專業(yè)責任的分解分為A類、B類、C類：A級隱患：整改難度大，礦井解決不了的，須由集團公司解決的隱患。具體由礦長組織相關部門制定治理方案，必須做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，公司相關處室負責督辦。整改完成后，由公司相關部門組織人員進行驗收，合格的予以銷號。B級隱患：整改難度較大，科、隊解決不了，須由礦解決的隱患。由分管礦領導負責組織相關部門及隊組治理，安全副礦長負責督辦。隱患治理完成后，由安全副礦長組織相關人員進行驗收，合格的予以銷號。C級隱患：整改難度不大，由科、隊解決的隱患。具體由科、隊（班組）負責組織治理，科、隊負責人負責督辦。隱患整改完成后，由科、隊負責人組織相關人員進行驗收，合格的予以銷號。四、事故隱患治理、督辦制度一、對能夠立即治理完成的事故隱患，必須當班采取措施，及時治理消除；對不能立即治理完成的事故隱患嚴格按照責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求進行。二、C級隱患由各職能科室、隊負責人進行督辦，責任部門負責人組織進行治理；B級隱患由礦級領導進行督辦，制定專項的整改方案，各分管礦領導組織進行治理；A級隱患由礦長及分管副礦長進行督辦，并制定專項的整改方案，各分管礦領導組織進行治理；對沒有按時限及時整改和處理的單位和責任人按照規(guī)定進行處罰及責任追究，并進行提級督辦，交由礦領導督辦，直至徹底處理，形成閉環(huán)管理。三、發(fā)現重大事故隱患，應立即逐級上報，并建立重大事故隱患信息檔案。重大事故隱患報告內容包括：①隱患的現狀及其產生原因；②隱患的危害程度、當前整改進度和整改難易程度分析；③隱患的治理方案等內容。1.煤礦存在的重大事故隱患，由礦長組織制定并實施事故隱患治理方案，切實做到隱患排查治理的“五落實”。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：⑴治理的目標和任務；⑵采取的方法和措施；⑶經費和物資裝備的落實；⑷負責治理的機構和人員；⑸治理的時限和要求；⑹安全措施和應急預案。2.發(fā)現重大事故隱患要按照總局要求上報。無論哪一級作業(yè)人員、管理人員發(fā)現重點事故隱患，首先在可采取措施的情況下必須盡快采取措施。同時向管理人員匯報，直至匯報至安全副礦長、礦長，由礦長匯報至集團公司、上級煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門，明確礦級督辦人員（由礦長和專業(yè)副礦長兩人親自負責，督辦、組織編制預案、現場整改、驗收），經驗收合格后，進行銷號。銷號后，就此項重大隱患在全礦范圍內展開警示教育，加強安全預防、安全隱患排查等工作。五、事故隱患驗收銷號制度1.A級隱患由礦領導召開專題會議制定整改方案，報集團公司進行批復，礦長或者專業(yè)副礦長進行督辦，相關專業(yè)副礦長組織負責組織責任單位按照集團公司批復的整改方案進行整改，整改完畢后申請礦安全科進行復查驗收，針對專業(yè)性強的隱患，安全科可組織涉及專業(yè)進行聯合驗收，安全科復查驗收合格后報集團公司相關部門進行復查驗收。2.B級隱患由責任單位按照礦擬定的整改方案進行整改，相關專業(yè)副礦長進行督辦，整改完成后申請礦安全科進行復查驗收，有必要可聯合調度指揮中心、技術科等業(yè)務科室進行聯合驗收。3.C級隱患驗收流程(1)隊、班組、崗位人員排查出的隱患問題，由隊長、跟班班長、驗收員負責進行驗收，并在臺賬中驗收、簽字、銷號。(2)礦長組織的月度事故隱患排查、礦領導、職能科室日常跟班下井檢查出的隱患問題，經治理單位整改完成后，對事故隱患治理情況進行復查、驗收、銷號，并建立詳細臺賬。(3)各專業(yè)分管礦領導每半月組織的專項事故隱患排查檢查出的隱患問題，經治理單位整改完成后，相關專業(yè)科室、部門按期對事故隱患治理情況進行復查、驗收、銷號，并建立詳細臺賬，報安全科備案。(4)集團公司及上級部門檢查出的問題經治理單位整改完成，安全科復查驗收后，及時書面報告給檢查部門，說明治理情況。待上級部門復查驗收、簽字確認后予以銷號存檔。六、事故隱患公示監(jiān)督制度1.為了讓所有從業(yè)人員能夠熟知井下事故隱患的分布和治理情況，由安全科負責每月30日對排查出的所有事故隱患進行分類、分級、匯總后，將各類事故隱患的治理情況在副斜井等候廳公示欄上予以通報。2.副斜井等候廳安設重大事故隱患治理督辦公示牌，發(fā)現重大事故隱患時，由礦長組織制定專項治理措施，待上級部門審批，開始治理起，由安全科負責對重大事故隱患的地點、隱患內容、治理時限、責任人、停產停工范圍及時在井口公示牌上公示，直至治理完成銷號為止。3.建立事故隱患舉報獎勵制度并掛牌公示，接受從業(yè)人員的監(jiān)督。成立以礦長為組長，各分管副礦長為副組長的事故隱患舉報接待組，詳細制定了具體的事故隱患舉報方式、舉報電話、范圍、認定程序、獎勵機制及對舉報人的保護措施等，并制作《事故隱患舉報公示牌》在副斜井等候廳公示，確保全體從業(yè)人員參與到事故隱患的排查、監(jiān)督中來。七、事故隱患舉報獎勵\o"煤礦管理制度煤礦安全制度"\t"/html/2014/08/05/_blank"制度根據《中華人民共和國安全生產法》第六十三條規(guī)定，為了加強安全生產監(jiān)督管理，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督作用，及時、廣泛地掌握各單位安全生產的情況，揭露事故隱患和安全生產領域的違規(guī)違紀現象，增加監(jiān)管力度，特制定安全生產舉報制度。一、目的和意義建立安全生產舉報制度，是為了發(fā)動全社會的力量對各單位的安全生產情況進行監(jiān)督，為了及時發(fā)現更多的事故隱患和安全生產違法行為，及早整改事故隱患，糾正違法行為，保證安全生產，保障人民群眾生命財產的安全。舉報制度的建立，是一項強化安全生產監(jiān)督管理的有效手段，有利于提高全民安全意識及時對安全生產重要性的認識；有利于全體員工增強安全法制觀念，重視安全生產，有利于事故發(fā)生后的調查取證。舉報制度對威懾安全生產的違法行為，遏制重、特大事故的發(fā)生具有重大現實意義。二、舉報內容舉報內容主要包括安全生產違法行為和事故隱患兩類，具體內容如下：1.企業(yè)違反有關安全生產的法律、法規(guī)。2.員工違反安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程以及在生產過程中“三違”的行為。3.不具備安全生產條件，領導干部及管理人員違章指揮或強令職工冒險作業(yè)的行為。4.隱瞞事故真相、偽造事故現場及事故調查、追查時不如實說明事故情況的行為。5.隱瞞作業(yè)場所安全隱患的行為。6.違反有關事故報告的規(guī)定及報告程序，對各類傷亡事故和重大非傷亡事故隱患不報、謊報或拖延不報的行為。7.作業(yè)現場不按規(guī)定設置安全裝備、設施，或數量短缺，不按期進行維修、保養(yǎng)、檢測的。8.安全費用工程不按計劃施工與資金、材料、設備挪作它用的行為。9.采購物資與檢修設備存有明顯安全隱患的。10.使用不符合從事井下作業(yè)人員的行為。11.盜竊、破壞、拆除礦山安全設施特別是通風設備和設施行為。12.非因公受傷，弄虛作假出具工傷證明的行為。13.下井不按規(guī)定著裝、攜帶煙火的行為。14.其他煤礦超層越界，濫采亂挖，影響礦井安全生產及開采部署的行為。15.新進設備沒有安全標志，大型設備如特種設備(鍋爐、壓力容器、壓力管道等)未經有資質的機構檢測、檢驗的投入使用的。16.供水、供電等的安全設施不到位、維護不及時，對人身安全構成威脅及存在安全隱患的。17.不按規(guī)定組織員工參加安全技術培訓(指不落實人員、師資、教材搞假培訓或指使專人冒名頂替參加培訓)的。18.其它有關安全生產的違法違章行為和事故隱患。三、舉報內容的落實1.受理舉報的部門，對舉報內容進行詳細記錄，并及時上報，經上級主管領導批示后立案調查。2.有關部門對舉報內容要認真仔細地調查核實。堅持實事求是、客觀、公正地落實舉報內容。3.調查人員對舉報內容調查核實后，應寫成書面材料，詳細載明調查經過，事實情況以及處理結論等內容。4.舉報內容經調查核實后，涉及安全生產必須落實整改措施的，需在書面材料中提出整改措施意見，經負責人批準簽字后，有關部門督促落實。5.受理舉報的部門，對存在重大事故隱患的地點和場所，有權立即責令停止作業(yè)。四、舉報電話與地址為了方便群眾反映安全生產方面的問題，檢身房外設事故隱患舉報箱并設置了舉報電話：安全副礦長全副總全科科長全科內線電話：6187舉報信箱：1318633609@五、其他規(guī)定1.任何單位及個人都有權對安全生產違法行為，事故隱患進行舉報。2.舉報受理單位必須保證24小時受理，不得隱瞞不報，借故拖延上報。3.舉報的內容應當真實，不得謊報甚至誣告、陷害有關單位及其管理人員。4.有關部門對舉報人姓名、電話、舉報內容要嚴格保密，并對舉報內容及調查結論歸檔整理。5.被調查單位應積極配合調查人員進行調查，不得阻撓、拖延。6.根據舉報范圍礦設立舉報獎勵基金（凡地面事故隱患，經確認屬實，獎勵舉報人100～200；凡井下事故隱患，經確認屬實，獎勵舉報人200～500元）。八、重大事故隱患報告制度1.煤礦各級管理人員和安全部門隨時下井進行自檢自查，掌握礦井安全生產動態(tài)。2.對安全生產存在重大隱患，煤礦應成立重大隱患管理小組，由礦長負責，履行以下職責：⑴掌握重大事故隱患情況，分析發(fā)生事故的可能性，負責重大事故隱患的現場管理；⑵制定應急計劃，并將應急計劃報上級行業(yè)管理部門及人民政府備案；⑶進行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時應采取的緊急處理措施，組織救援設備、設施、設備調配和人員疏散演習；⑷隨時掌握重大事故隱患的動態(tài)變化；⑸保持消防器材、救護用品完好有效。掌握事故隱患后，要立即采取整改措施，整改工作應重在落實，要做到時間落實，措施落實、資金落實、責任落實。隱患難以立即整改的，應采取防范措施。3.查出重大事故隱患后，應按下列程序及時、準確報告：⑴查出重大隱患后，隱患現場當班帶班礦領導應立即組織撤出井下受威脅地點的工作人員，并向調度指揮中心或礦長報告。調度指揮中心接到報告后，應立即向礦長和其他副礦長報告。⑵礦長接到匯報后，立即向當地負有安全監(jiān)管職責的部門和集團公司報告。報告內容應包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應急處理措施，形成書面報告應附現場示意圖。4.各管理人員必須認真履職，對重大事故隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察排查力度。5.重大事故隱患查出匯報后，煤礦應根據制定的處理措施，責任明確，分工明確并責任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推諉，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。6.隱患整改必須嚴格遵守《礦山安全法》、《煤礦安全規(guī)程》、《安全操作規(guī)程》以及安全措施，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。7.隱患整改結束后，煤礦應及時將隱患整改結果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。九、重大事故隱患掛牌督辦管理制度1.為規(guī)范重大事故隱患掛牌督辦工作，加大重事故隱患督促整改力度，有效遏制重特大生產安全事故的發(fā)生，根據《中華人民共和國安全生產法》、國務院辦公廳和省政府辦公廳《關于進一步開展安全生產隱患排查治理工作的通知》、國家安監(jiān)總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和《煤礦重大事故隱患判定標準》4號令等有關法律法規(guī)、規(guī)章和集團公司有關文件的規(guī)定，結合我礦實際特制定本管理制度。2.重大事故隱患，按照國家應急管理部4號令《煤礦重大事故隱患判定標準》：是指危害程度高、整改難度大、整改時間較長，應當全部或者局部停產停業(yè)治理，可能導致發(fā)生一次性死亡10人以上或者重傷50人以上或者直接經濟損失5000萬元以上的事故，或者因外部因素影響致使企業(yè)靠自身力量難以排除的，或者其他性質嚴重可能造成重大社會影響的事故隱患。3.重大事故隱患按照屬地管理和分級管理的原則，實行掛牌督辦制度。4.煤礦負責人是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，應當建立健全事故隱患排查治理制度，其主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，認真開展安全生產隱患排查治理。對排查和發(fā)現的重大事故隱患，所屬單位應當及時向負有安全生產監(jiān)管監(jiān)察職責的安全部門和主管部門報告。重大事故隱患報告內容應當包括：(1)隱患的現狀及其產生原因；(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；(3)擬采取的隱患治理方案；(4)已采取的防范措施；(5)其他需要報告的內容。5.存在重大事故隱患的生產單位，其主要負責人應當組織制定并實施事故隱患治理方案，隱患治理涉及復雜或者疑難技術問題的，生產單位應當報告處總工及主管部門組織進行論證。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：(1)隱患的基本情況；(2)治理的目標和任務；(3)采取的方法和措施；(4)治理經費和物資保障；(5)負責治理的機構和人員；(6)治理的時限和要求；(7)安全措施和應急預案；(8)其他有關事項。6.各級負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責的部門和有關主管部門對生產單位排查上報的重大事故隱患，以及監(jiān)督排查過程中發(fā)現的重大事故隱患，應當及時下達重大事故隱患限期整改通知，并建立信息管理臺賬，抓好整改的跟蹤落實。由安全部門實行掛牌督辦。7.對安全部門掛牌督辦的重大事故隱患，各負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責的部門應當督促生產單位制定整改方案，明確責任領導、整改措施、整改資金、整改負責人、整改期限和應急預案；對因外部因素影響致使生產經營單位靠自身力量難以治理的重大事故隱患，由安全科和有關主管部門明確上報具體牽頭單位負責督辦。重大事故隱患整改期限應當符合安全生產法律法規(guī)或規(guī)章的有關規(guī)定，掛牌督辦的整改期限應與重大事故隱患限期整改通知的要求保持一致。8.各級負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責的部門和有關主管部門要按照職責，加強掛牌督辦的重大事故隱患整改情況的監(jiān)督排查，落實相應責任。各負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責的部門和有關主管部門應當隨時將本區(qū)域重大事故隱患的排查治理情況和統(tǒng)計分析報表送公司（局）安全監(jiān)察部備案。9.實行掛牌督辦并責令全部或者局部停產停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結束后，由公司、處組織本單位的技術人員和專家對重大事故隱患的治理情況進行評估（或委托具備相應資質的安全評價機構對重大事故隱患的治理情況進行評估），并出具評估報告。10.經治理評估符合安全生產條件的，生產單位應當向負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責的部門和有關主管部門提出恢復生產和摘牌銷案的書面申請。申請報告應當包括治理方案的項目、內容、整改情況和安全評價機構出具的評估報告等。各負有安全監(jiān)管監(jiān)察職責的部門或有關主管部門應及時組織人員進行審查驗收，經驗收合格報公司（局）同意銷案后，方可恢復生產。11.本暫行辦法自印發(fā)之日起施行。集團公司和上級政府部門對安全事故隱患掛牌督辦有特別規(guī)定的，按其規(guī)定辦理；沒有特別規(guī)定的，按照本制度執(zhí)行。第三節(jié)雙重預防機制工作相關制度一、煤礦安全雙重預防機制責任落實管理制度1.礦長全面負責本單位雙重預防工作，是雙重預防機制建設運行第一責任人。2.各分管礦長負責分管范圍內的雙重預防機制工作，牽頭組織，全面排查、摸清責任范圍及分管專業(yè)安全風險的基本情況，細化責任分工，保障資金投入，做好安全風險的辨識分類分級評估工作，制定和落實管控措施，完善信息化管理體系。3.各專業(yè)副總工程師、各科隊參與分管范圍內的安全風險辨識、評估工作，負責職責范圍內的安全風險管控、隱患排查和分析總結工作。對本專業(yè)開展雙重預防機制排查、評估、分級、治理及管控措施的技術業(yè)務嚴格監(jiān)管、督導、落實。4.班組、崗位人員負責作業(yè)過程中的雙重預防工作，負責對重大、較大、一般、低風險的管控，負責本班組的隱患排查治理，到作業(yè)場所后首先排查事故隱患，確認無事故隱患后方才可作業(yè)。5.雙重預防辦公室負責雙重預防機制建設和運行；負責雙重預防機制運行的監(jiān)督、考核。對各科隊安全風險、安全隱患排查、評估、分級工作進行綜合監(jiān)管，并督導各單位嚴格按“責任、措施、資金、時限和預案”予以落實負責收集整理各單位重大安全風險和重大安全隱患，提交礦雙重預防機制領導組研究并落實有關議定事項，建立礦井重大安全風險和重大安全隱患臺賬。6.各科室承擔雙重預防機制工作的主體責任；對雙重預防機制工作負安全綜合監(jiān)管及技術業(yè)務監(jiān)管指導責任。二、崗位作業(yè)流程標準化管理制度為強化雙重預防體系的落地實施，使崗位職工熟知崗位知識和操作技能，加強辨識管控崗位作業(yè)風險，持續(xù)排查治理作業(yè)過程隱患，特制定此制度。1.崗位作業(yè)人員必須認真貫徹有關安全生產方面的政策法律，遵守勞動紀律和作業(yè)規(guī)程，遵章作業(yè)。2.崗位操作人員要熟悉本崗位的風險清單，嚴格按照崗位風險告知卡的風險管控措施排查崗位作業(yè)中存在管控失效的隱患。3.崗位人員必須按規(guī)定參加安全培訓，考核合格后，才能上崗操作。4.正確使用所分管的機器設備，保持安全防護裝置齊全、完好、可靠，清除作業(yè)環(huán)境中的危險因素。5.特種作業(yè)人員必須按照國家安全生產行業(yè)標準進行作業(yè)操作，嚴禁無證上崗或操作證過期或失效使用。6.參加班組“三會”，即班前會（布置任務時安全措施要具體）、班后會（總結當班安全生產情況）、安全活動會（要有內容、效果、有記錄）。7.不違章指揮和作業(yè)，且有權拒絕不符合安全生產標準化的指令和意見，對違章違紀者要制止并及時向上級報告。8.如發(fā)生輕傷以上事故，應立即報告有關領導和安全科，組織搶救傷員，保護現場并如實說明事故有關情況。9.正確佩戴和使用勞動防護用品，落實各項安全措施。10.新工人、實習人員、換崗及復工人員要進行上崗前安全教育，經考核合格后方可上崗。11.作業(yè)現場要清潔，工具、物品、物料放置整齊有序。安全通道要暢通，安全防護、消防設備齊全有效，安全色標、安全標志齊全完好。三、雙重預防機制教育培訓管理制度一、培訓目標1.提高干部職工風險管控意識和工作能力，促進雙預防工作順利開展。2.使干部職工從思想上認識到雙重預防機制建設工作的重要，把雙重預防機制建設融入到日常工作中。3.使職工了解本崗位風險，掌握崗位風險管控措施。二、培訓組織成立雙重預防機制培訓領導小組組長：礦長常務副組長：安全副礦長副組長：總工程師、生產副礦長、機電副礦長、通風副礦長成員：培訓中心、安全科、各職能科室三、培訓職責1.組長對雙重預防培訓工作全面負責，對雙重預防培訓工作進行監(jiān)督、指導。2.常務副組長負責雙重預防培訓工作的日常管理，督促制定培訓計劃，并落實培訓計劃的執(zhí)行情況。3.領導組成員負責按照礦培訓計劃，組織分管專業(yè)系統(tǒng)雙重預防的培訓工作。4.培訓中心負責建立培訓人員名單，根據工作需要和年度培訓計劃安排、編制培訓課件，監(jiān)督檢查各職能科室、各隊培訓工作情況。5.培訓中心負責培訓場地，設備的提供，資金等保障。6.各專業(yè)職能科室負責本專業(yè)系統(tǒng)雙重預防的培訓工作。四、培訓內容每年應組織職工開展有關雙重預防機制安全知識的培訓，培訓內容包括：1.年度風險辨識評估前組織對礦長和分管負責人等參與安全風險辨識評估工作的人員開展1次安全風險辨識評估技術培訓，且不少于4學時；2.年度辨識完成1個月內對入井（坑）人員和地面關鍵崗位人員培訓與本崗位相關的安全風險培訓，內容包括重大安全風險清單以及與本崗位相關的重大安全風險管控措施，且不少于2學時；專項辨識評估完成后1周內，且需在應用前，對相關作業(yè)人員進行培訓。通過培訓，應確保重大安全風險區(qū)域作業(yè)人員了解相關的重大安全風險管控措施，掌握自身職責并嚴格落實；3.每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及生產、技術、安全科室（部門）相關人員和科隊管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓，且不少于4學時4.每年至少對入井（坑）崗位人員進行事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在科（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時。五、培訓對象及方式1.安全管理技術人員：由培訓中心、安全科組織每年至少進行一次培訓，在管理人員安全培訓中增加雙重預防培訓內容或開展專項培訓。2.職工培訓：將雙重預防知識培訓納入職工安全培訓中，可由各科隊技術人員組織培訓。3.新職工的培訓：在上崗前的安全培訓中，增加雙重預防機制內容。六、培訓要求1.培訓中心要制定安全管理技術人員的培訓計劃，合理安排相關人員參加，保存培訓記錄。培訓宜安排在年度辨識工作開展之前進行。2.各單位要健全完善本單位安全培訓制度，制定職工培訓計劃，按計劃組織開展培訓，確保全員覆蓋。3.各單位雙重預防機制培訓要保存培訓記錄，記錄內容包括培訓計劃、課程安排、考勤、教案及課件、考試試卷、成績單和受訓人簽名等。4.安全科對各單位培訓情況進行監(jiān)督檢查和考核。四、雙重預防機制檢查考核制度為落實安全生產法律法規(guī)和上級一系列安全管理文件、標準要求，強化風險分級管控與隱患排查治理體系規(guī)范建設和責任落實，實現持續(xù)改進，確保風險受控和安全穩(wěn)定，特制定本制度。一、安全科為具體實施部門，負責制度的制定，根據監(jiān)督檢查情況，定期對各科隊“雙重預防體系”建設及運行情況進行運行考核，提出考核意見，并負責定期統(tǒng)計匯總考核情況上報月度考核例會。二、體系建立與考核1.各科隊要按照安全生產標準化管理體系和礦相關制度要求及規(guī)定，規(guī)范各科隊“雙重預防體系”。未按要求規(guī)范建立“雙重預防體系”并形成文件資料的，給予責任科隊負責人100元考核。2.各科隊要成立以分管礦長為組長的雙重預防體系建設工作小組，制定各科隊雙重預防體系職責以及具體實施步驟。統(tǒng)籌組織和落實本科隊的“雙重預防體系”建設工作，確?！半p重預防體系”規(guī)范建設。未成立以分管礦長為組長的組織機構或未有效組織落實的，給予責任科隊負責人100元考核。3.各科隊要建立符合實際的“雙重預防體系”安全風險分級管控和隱患排查治理制度等相關制度，并落實“雙重預防體系”制度，確定風險分級管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責任科隊負責人100元考核。4.風險分級管控體系要形成“作業(yè)活動清單、設備設施清單、重大風險