水電發(fā)電機組A級檢修物資管理規(guī)定

水電發(fā)電機組A級檢修物資管理規(guī)定總則A級檢修所需設備材料及備品備件質量合格、數(shù)量滿足要求。物資出庫時，要嚴格執(zhí)行領用單制度。檢修單位領用物資時，應持已批準的領料工單卡或領料單到倉庫提貨。倉庫保管員以打印的工單卡、領料單為憑證發(fā)貨，做到“提單到庫，隨到隨發(fā)、自提自運”。物資計劃管理檢修前六個月，設備管理部門核查庫存?zhèn)淦贰⑴浼昂牟?，掌握庫存情況，根據(jù)所需編寫備品、配件及耗材申報計劃，明確規(guī)格型號、計劃單價、計劃需求日期。物資管理部門根據(jù)參與檢修部門提供的物資需求計劃，編寫物資采購計劃。檢修前四個月，參與檢修部門按照物資采購計劃，申報A級檢修所需物資，并注明需求時間。物資采購部門根據(jù)參與檢修部門的要求，按照計劃進行采購。確保修前30天，檢修所需的備品備件全部到貨，由物資使用部門建立檢修物資專項臺賬。檢修所需備品、配件等物資為專用物資，不得隨意領取使用，若必須使用需履行公司內部審批流程并說明原因，使用完成盡快補充完善。檢修過程中，具備緊急采購條件的按照集團公司緊急采購流程進行采購。物資入庫、驗收由物資倉庫保管員根據(jù)到貨物資批次、數(shù)量、使用部門、需求時間等情況通知相關驗收部門，約定時間存放地點（倉庫或生產(chǎn)），按照需求計劃技術協(xié)議、采購合同等，開箱驗收。驗收合格，物資倉庫保管員、物資使用部門專業(yè)人員、供貨單位人員等相關驗收人員，在驗收單上簽字認可，辦理入庫手續(xù)，并在物資存放處注明檢修用物資，嚴禁隨意領用。若驗收不合格，不予簽字，不辦理付款流程，應及時退貨或更換。對于合金材料，金屬專業(yè)人員必須參加驗收，對于重要圖紙，使用部門負責向檔案室交付圖紙等資料。物資入庫后，應建立專用臺賬，注明物資名稱、入庫時間、庫存數(shù)量、用途等。未經(jīng)驗收的備品、配件及材料不得入庫。對于現(xiàn)場無有效驗收能力或有效驗收手段的物資，可以向上級單位或項目所在地技術監(jiān)督部門申請技術幫扶指導驗收。物資領用、出庫物資出庫執(zhí)行“先進先出、易霉易損先出、接近失效期先出”的原則。物資領用應憑審查合格的正式領用憑證領取。完整憑證應包含所列品名、型號與庫存物資是否相符；核對請領數(shù)量是否大于庫存數(shù)量；核對領用憑證中的請領數(shù)量、項目、型號等應無任何改動；憑證是否為重復領料；核對領用日期是否超期失效。除緊急情況外，不應收白條后補領用憑證。要確保物資、設備的完整性，不允許從設備、部件上拆卸零件。物資出庫時，要嚴格執(zhí)行領用單制度，使用檢修領用物資時，應持已批準的領料工單號或物料搬運單到倉庫提貨。倉庫保管員與領料人員共同核對數(shù)量、實物，核對無誤后，打印物料搬運單或工單為憑證發(fā)貨，倉庫保管員同時向使用部門提供技術圖紙、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、質量證明等技術資料復印件。按照“先發(fā)貨后登記”的原則，領用物資后倉庫保管員立即清點余額，并改變物資保管卡的余額數(shù)字。在物資管理系統(tǒng)中，更新數(shù)據(jù)，并詳細記錄物資發(fā)放時間、領用人、發(fā)放人、領用數(shù)量、剩余數(shù)量等詳細信息。節(jié)假日、夜間或A級檢修期間急須領料時，需辦理臨時紙版領料計劃，經(jīng)物資使用部門審批完成后，交物資管理部門領料，其相關手續(xù)必須在三日內補辦完成。物資的使用項目負責人要對負責的檢修項目所用的材料備品備件進行質量檢查，使用前必須辦理準用證明，使用替代用品時，必須對已領用的材料備品備件辦理不符合項。檢修過程中，如果需要對領用的材料備品備件進行加工，必須履行外委加工審批手續(xù)，書面告知材料生產(chǎn)廠家，征得廠家同意。物資退庫物資退庫管理對于沒有使用過的備品、配件以及檢修更換下的設備（功能完好），由使用部門申請，履行公司內部審批手續(xù)同意后，辦理退庫手續(xù)，由物資管理部門保管、記賬和管理。在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質量問題的物資、倉庫保管員錯發(fā)的物資，都可以退回倉庫。退庫程序領料人員應持原領料時的工單或物料搬運單到倉庫辦理物資退庫手續(xù)。倉庫保管員應首先核對資產(chǎn)管理系統(tǒng)上該工單或物料搬運單是否已關閉，如已關閉，原則上不予退庫，如果確實需要退庫，應履行物資退庫審批手續(xù)，由物資使用部門、物資保管部門負責人批準同意，，重新打開工單或物料搬運單后，才可以辦理退庫。倉庫保管員在接到退庫物資后，應確定退庫原因，屬于工程過剩的物資或倉庫保管員錯發(fā)的物資，倉庫保管員應在核對退庫物資的名稱、規(guī)格型號、質量完好等內容，與出庫時一致，，按實際退庫數(shù)量辦理退庫，當日完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)的退庫入賬及信息更新。如因質量問題退庫，需要使用部門專業(yè)主管和采購部門項目主管確定是否質量問題，倉庫保管員依據(jù)質量檢驗報告，辦理退庫，并做好退回給供應商的準備，當日完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)的退庫入賬及信息更新。對于現(xiàn)場拆除下來的廢舊物資，由物資使用部門專業(yè)主管確認可否再利用，履行報廢物資審批流程完畢，辦理退庫。廢舊物品回收各企業(yè)報廢的設備物資的回收工作，由企業(yè)指定的有關業(yè)務部門負責，其他部門不能組織自行回收。各單位的廢舊物資應按照指定的地點集中存放，由負責回收的部門定期派人回收。擬報廢上繳的固定資產(chǎn)設備，在企業(yè)或上級主管部門未批準前，任何單位及個人無權移動、拆遷、出售、外借或回收。電纜軸、施工用鋼模板、鋼或木腳手架、各類包裝物，有押金的由各單位在規(guī)定限期內上繳物資倉庫，由倉儲主管負責返回供應商；沒有押金的，由企業(yè)有關部門回收后統(tǒng)一處理。企業(yè)有關回收部門應設專人管理回收廢舊物資設備，并設有存放廢舊物資設備的固定地點及倉庫。認真做好入庫工作，開具廢舊物資設備的上繳收據(jù)并登錄記賬。對已經(jīng)回收的廢舊物資設