機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)安全管理文件臺(tái)賬和記錄

機(jī)械標(biāo)準(zhǔn)安全管理文件臺(tái)賬和記錄

安全管理文件、臺(tái)賬與記錄

2012.12

機(jī)械制造行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介

標(biāo)準(zhǔn)共由四部分構(gòu)成：

一、基礎(chǔ)管理（有14項(xiàng)）

1、目標(biāo)管理2、危險(xiǎn)源管理

3、安全生產(chǎn)責(zé)任制4、法律法規(guī)與規(guī)章制度

5、操作規(guī)程6、機(jī)構(gòu)與人員

7、安全培訓(xùn)8、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”

9、有關(guān)方管理10、班組安全管理

11、勞動(dòng)防護(hù)用品12、應(yīng)急救援

13、安全檢查14、事故處理

合計(jì)分?jǐn)?shù)：220分

二、基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施（有44類(lèi)）

合計(jì)分?jǐn)?shù)：575分

三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康（有9項(xiàng)）

1、廠區(qū)環(huán)境2、工業(yè)建筑物

3、車(chē)間環(huán)境4、倉(cāng)庫(kù)

5、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素的管理與監(jiān)測(cè)6、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)

7、職業(yè)危害分級(jí)8、群眾監(jiān)督與告知

9、職業(yè)病管理

合計(jì)分?jǐn)?shù)：170分

四、績(jī)效評(píng)定

合計(jì)分?jǐn)?shù)：35分

總計(jì)分?jǐn)?shù)：1000分最終評(píng)審評(píng)分換算成百分制。

評(píng)定等級(jí)評(píng)審評(píng)分安全績(jī)效

一級(jí)，90申請(qǐng)?jiān)u審前一年內(nèi)未發(fā)生重傷及以上的生產(chǎn)安全事故。

二級(jí)275申請(qǐng)?jiān)u審前一年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。

三級(jí)260申請(qǐng)?jiān)u審前一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡不超過(guò)1人。

4.1基礎(chǔ)管理

目標(biāo)管理

No.101

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名稱(chēng)備注

1.查文本，無(wú)安全承諾扣全分，

無(wú)要緊負(fù)貢人簽發(fā)扣全分。

2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人不熟悉安全

1、安全承諾的評(píng)審記

4.1.1.1安全承諾承諾的內(nèi)容扣0.2分。1、總經(jīng)理安全承諾

錄

3.查記錄，未定期對(duì)安全承諾

評(píng)審或者評(píng)審后無(wú)計(jì)策扣全

分。

1.查文本，無(wú)規(guī)劃扣全分。

2.查文本，規(guī)劃與安全承諾一

中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)2、公司安全中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)2、中長(zhǎng)期進(jìn)展規(guī)劃

4.1.1.2處不符合扣0.5分。

劃劃的評(píng)審記錄

3.在記錄，未定期對(duì)規(guī)劃評(píng)審

或者評(píng)審后無(wú)計(jì)策扣全分。

L查文本，無(wú)年度目標(biāo)扣全分。

2.查文本，年度目標(biāo)與規(guī)劃一

處不相符扣0.5分，無(wú)考核指3、2。12年度安全生產(chǎn)年

標(biāo)一處不符合扣1分。度目標(biāo)

安全生產(chǎn)年度3、安全生產(chǎn)年度目

4.1.1.33.查分解指標(biāo)，一個(gè)單位未分4、安全生產(chǎn)目標(biāo)的分解與

目標(biāo)標(biāo)考核記錄

解扣0.5分?？己宋募?/p>

4.查有關(guān)資料，一項(xiàng)指標(biāo)未完

成，且無(wú)分析與改進(jìn)措施扣1

分。

1.查文本與現(xiàn)場(chǎng)核查，無(wú)保障

措施扣全分。5、安全生產(chǎn)目標(biāo)的保障措4、安全技術(shù)措施實(shí)施

4.1.1.4保障措施

2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一處保障措施未施文件檢查記錄

落實(shí)或者未考核扣0.5分。

1.查財(cái)務(wù)預(yù)算與年度計(jì)劃，無(wú)

資金投入計(jì)劃、無(wú)項(xiàng)目扣全分。

2.查項(xiàng)目明細(xì)，資金投入針對(duì)

性不強(qiáng)，無(wú)實(shí)施進(jìn)度、條件評(píng)

6、年度安全資金投入計(jì)劃5、安全資金投入項(xiàng)目

4.1.1.5安全資金投入估、責(zé)任單位等內(nèi)容，或者無(wú)

7、安全資金投入臺(tái)賬實(shí)施情況記錄

驗(yàn)?zāi)临Y料，一項(xiàng)扣1分。

3.現(xiàn)場(chǎng)核查項(xiàng)目的執(zhí)行情況，

一項(xiàng)未完成扣2分，一項(xiàng)無(wú)效

果扣0.5分。

查規(guī)劃或者計(jì)劃，無(wú)此內(nèi)容扣

4.1.1.6安全文化建設(shè)8、安全文化建設(shè)計(jì)劃

全分。一項(xiàng)不符合扣0.2分

合計(jì)

安全生產(chǎn)責(zé)任制

No.103

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名稱(chēng)備注

L查文本資料?，無(wú)文本資料扣

全分。

2.杳履職的有關(guān)記錄，一處不

合格扣1分。

3.查會(huì)議記錄與現(xiàn)場(chǎng)核存，一1、安委會(huì)會(huì)議記錄

要緊負(fù)責(zé)人的1、要緊負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理、

4.1.3.1項(xiàng)安全生產(chǎn)的術(shù)大問(wèn)題未及2、安全生產(chǎn)例會(huì)記錄

安全職責(zé)副總及助理）的安全職責(zé)

時(shí)處理扣3分。

4.凡本標(biāo)準(zhǔn)中4.1.1、4.1.3、

4.1.4.4.1,5、4.1.6、4.1.13、

4.1.14一處扣分，則相應(yīng)一處

扣0.2分。

1.查組織機(jī)構(gòu)圖、職能分解表

與職貢文本，無(wú)文本扣全分，

2、公司組織機(jī)構(gòu)圖

缺少一個(gè)部門(mén)扣1分，缺少一

3、公司職能分解表

種崗位扣1分。

建立健全安全4、部門(mén)與崗位安全職責(zé)

4.1.3.22.杳職責(zé)文本，一處不符合

（包含部門(mén)經(jīng)理、科長(zhǎng)、

職責(zé)“分級(jí)管理、分線(xiàn)負(fù)責(zé)”的原

主管、管理人員與操作

則扣1分。

I）

3.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門(mén)或者崗

位職責(zé)界定不清晰扣0.5分。

L現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人

或者崗位人員不熟悉其安全

熟悉并履行安職責(zé)扣0.5分。3、安全責(zé)任制的培訓(xùn)

4.1.3.3

全職責(zé)2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門(mén)或者崗教育記錄

位人員未履行其安全職責(zé)扣1

分。

1.查工會(huì)會(huì)議記錄與有關(guān)報(bào)

告，無(wú)記錄扣全分，一項(xiàng)問(wèn)題

或者報(bào)告未及時(shí)處理扣1分。5、職工安全生產(chǎn)的權(quán)利4、工會(huì)會(huì)議記錄

4.1.3.4工會(huì)維權(quán)

2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一項(xiàng)從業(yè)人員關(guān)與義務(wù)

注的安全事項(xiàng)未及時(shí)處理扣1

分。

1.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門(mén)或者崗

5、安全生產(chǎn)責(zé)任制評(píng)

位人員職責(zé)變換但未及時(shí)調(diào)

定期評(píng)審與更審記錄

4.1.3.5整其安全職責(zé)扣1分。

新6、安全生產(chǎn)責(zé)任制變

2.查評(píng)審記錄，一年內(nèi)未評(píng)審

更調(diào)整記錄

扣1分。

合計(jì)

安全生產(chǎn)規(guī)章制度或者企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

No.104

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名備注

稱(chēng)

1.查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單U文本

（或考電子版），無(wú)清單與

文本扣全分。缺少一種重

要法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)扣0.1分。

法律法規(guī)。其

2.查法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單與文本

1、法律法規(guī)與其他

4.1.4.1他要求的收集（或者電子版），一種重要

要求清單

與傳達(dá)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新扣

0.1分。

3.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)部門(mén)未

及時(shí)獲得其必需熟悉的有

關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)扣0.5分.

查制度文本，按照所列20

種規(guī)章制度，凡本標(biāo)準(zhǔn)中

建立健全規(guī)章1、20種（可多）安全管理

4.1.4.2其他考評(píng)項(xiàng)目有扣分要求

制度

制度的按其要求扣分，其余規(guī)

章制度缺少一種扣1分。

查規(guī)章制度文本，一處不

規(guī)章制度的內(nèi)符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求扣1

4.1.4.3

容分，一處不符合企業(yè)實(shí)際

扣0.5分。

1.查規(guī)章制度文本，無(wú)授

權(quán)人批準(zhǔn)或者無(wú)標(biāo)識(shí)，一

2、規(guī)章制度的編

處扣0.5分。

制、審核、批準(zhǔn)、公

2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一種崗位未

布、發(fā)放記錄

規(guī)章制度的發(fā)及時(shí)扶得必需的規(guī)章制度

4.1.4.42、公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度3、規(guī)章制度的培訓(xùn)

扣0.5分。

放及執(zhí)行教育記錄

3.現(xiàn)場(chǎng)核查并結(jié)合其他項(xiàng)

4、規(guī)章制度的執(zhí)行

目的考評(píng)，一種規(guī)章制度

檢查與考評(píng)記錄

未執(zhí)行或者執(zhí)行不規(guī)范扣

0.5分。

1.查評(píng)審核記錄，一年內(nèi)

規(guī)章制度的評(píng)未對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行評(píng)審扣5、規(guī)章制度的評(píng)審

全分。記錄

4.1.4.5審、修訂或者更

2.現(xiàn)場(chǎng)核查，實(shí)際情況發(fā)6、規(guī)章制度的修訂

新生變化而未時(shí)規(guī)章制度進(jìn)或者更新記錄

行修訂，一種扣0.5分。

合計(jì)

安全技術(shù)操作規(guī)程

No.105

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名稱(chēng)備注

1、崗位或者工種安全操作規(guī)

查掾作規(guī)程與現(xiàn)場(chǎng)核查

程

制定安全技術(shù)相結(jié)合，缺少一種作業(yè)

4.1.5.12、設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程

操作規(guī)程崗位的安全操作規(guī)程扣

3、工藝技術(shù)安全操作規(guī)程

0.5分。

查操作規(guī)程文本，一處

4.1.5.2內(nèi)容

不符合扣0.2分。

1.現(xiàn)場(chǎng)核查，一種作業(yè)

崗位未得到有效的操作

規(guī)程文本扣1分，一名1、操作規(guī)程發(fā)放記錄

從業(yè)人員不熟悉其操作2、操作規(guī)程的培訓(xùn)教

4.1.5.3發(fā)放與管理規(guī)程扣0.2分。育記錄

2.現(xiàn)場(chǎng)核查與其他考評(píng)3、規(guī)章制度的執(zhí)行檢

人員現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)相結(jié)合，查與考評(píng)記錄

一人次不執(zhí)行操作規(guī)程

扣0.5分。

4、操作規(guī)程的編制、

1.查操作規(guī)程，無(wú)授權(quán)

審核、批準(zhǔn)、公布記

人也準(zhǔn)，一處扣0.2分。

錄

批準(zhǔn)、評(píng)審與2.查評(píng)審或者修訂資

4.1.5.45、操作規(guī)程的評(píng)審記

料，無(wú)定期評(píng)審扣1分，

修訂錄

評(píng)審后應(yīng)修訂而未修訂

6、操作規(guī)程的與修訂

一處扣0.2分。

記錄

合計(jì)

機(jī)構(gòu)與人員考評(píng)檢查表

No.106

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名備注

稱(chēng)

1.查組織機(jī)構(gòu)圖，未建立

安全生產(chǎn)管理網(wǎng)扣全分。

2.杳會(huì)議記錄等文本，無(wú)

安全生產(chǎn)委員會(huì)扣2分，

1、安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖

委員會(huì)每季度無(wú)工作記

安全生產(chǎn)管理2、安委會(huì)組建文件

4.1.6.1錄,一次扣1分。1、安委會(huì)會(huì)議記錄

3、安委會(huì)構(gòu)成名單

網(wǎng)3.現(xiàn)場(chǎng)核查與與員工交

4、安委會(huì)安全職責(zé)

流，一個(gè)車(chē)間無(wú)主管安全

的領(lǐng)導(dǎo)或者專(zhuān)（兼）職安

全員扣1分，未履行職責(zé)

扣0.5分。

1.查機(jī)構(gòu)編制與職能劃

分，無(wú)機(jī)構(gòu)編制、無(wú)安全

生產(chǎn)管理職能扣全分。

2.查會(huì)議記錄與管理人

員考核檔案，安全管理機(jī)

構(gòu)的人員不參加有關(guān)會(huì)5、組建安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)

安全生產(chǎn)管理議，涉及安全問(wèn)題無(wú)發(fā)言文件

4.1.6.22、安全例會(huì)記錄

機(jī)構(gòu)內(nèi)容扣全分。6、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全

3.查有關(guān)考核資料，涉及職責(zé)

安全的考核而無(wú)安全管

理機(jī)構(gòu)簽署意見(jiàn)一處扣

0.5分。

4.現(xiàn)場(chǎng)核查與與員工交

流,一處不合格扣0.3分。

1.查人員名單，每降低

1%?？?分。

2.查安全管理人員的條

7、專(zhuān)職安全管理人員配備

件（包含文化程度、身體

專(zhuān)職安全管理文件

4.1.6.3狀況、年齡結(jié)構(gòu)、思想素

8、專(zhuān)職安全管理人員資格

人員配備養(yǎng)、業(yè)務(wù)能力等），一處

證書(shū)

不合格扣0.3分。

3.未經(jīng)培訓(xùn)或者未取得

資格證書(shū)，一人扣2分。

1.查機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員名

9、成立工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督

單.，無(wú)勞保監(jiān)檢委員會(huì)

工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)檢查委員會(huì)（小組）文件

（或者小組）扣全分。

4.1.6.4監(jiān)督檢查委員10、工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢

2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)單位勞

查委員會(huì)（小組）人員名

會(huì)（小組）保監(jiān)檢委員會(huì)（或者小

單

組）未發(fā)揮作用扣1分。

合計(jì)

職業(yè)安全健康培訓(xùn)

No.107

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名禰備注

查培訓(xùn)計(jì)劃文木與現(xiàn)場(chǎng)核查相結(jié)合，

編制培訓(xùn)計(jì)1、年度安全培

4.1.7.1無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃扣全分。一個(gè)計(jì)劃項(xiàng)目與

劃訓(xùn)計(jì)劃

實(shí)際不相符扣0.5分。

1、培訓(xùn)檔案包含：

職業(yè)安全健培訓(xùn)實(shí)施記錄

查培訓(xùn)記錄與臺(tái)帳，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行考

4.1.7.2康培訓(xùn)的實(shí)培訓(xùn)考勤表

評(píng)。

施培訓(xùn)效果評(píng)估

培訓(xùn)考試試卷

新員工進(jìn)廠1.培訓(xùn)率為100%。少一人扣全分。

4.1.7.2.1“三級(jí)”安2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)耍求扣2、新員工三級(jí)教育卡

全培訓(xùn)0.5分。

特種作業(yè)人1.培訓(xùn)率為100%?，F(xiàn)場(chǎng)核查，一人未

持證上崗扣全分。一人未達(dá)到培訓(xùn)要

4.1.7.2.2員培訓(xùn)、復(fù)3、特種作業(yè)人員培訓(xùn)證書(shū)

求扣1分。

訓(xùn)2.現(xiàn)場(chǎng)核查，凡一人不規(guī)范扣2分。

1.培訓(xùn)率為100%。少1人扣全分。

企業(yè)負(fù)責(zé)人2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣

4.1.7.2.34、企業(yè)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)證書(shū)

培訓(xùn)0.5分。企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人未達(dá)到培訓(xùn)要

求扣2分。

.培訓(xùn)率為。少人扣全分。

安全管理人1100%1

4.1.7.2.42.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣25、安全管理人員培訓(xùn)證書(shū)

員培訓(xùn)分“

1.培訓(xùn)率為100%。少1%扣1分。

4.1.7.2.5班組長(zhǎng)培訓(xùn)2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣

0.3分。

轉(zhuǎn)崗與復(fù)工1.培訓(xùn)率為100%。少1%扣1分。

4.1.7.2.62.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣

培訓(xùn)

0.3分。

“四新”培1.培訓(xùn)率為100%。少1%扣0.5分。

4.1.7.2.72.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣

訓(xùn)

0.2分。

職業(yè)健康培1.培訓(xùn)率為100%。少1%扣0.5分。

4.1.7.2.82.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣

訓(xùn)0.2分。

1.培訓(xùn)率為80%。少1%扣0.3分。

4.1.7.2.9全員培訓(xùn)2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人未達(dá)到培訓(xùn)要求扣

0.1分。

1.上述培訓(xùn)中企業(yè)要緊負(fù)責(zé)人、特種

作業(yè)及安全管理人員的培訓(xùn)應(yīng)由具有

培訓(xùn)評(píng)估與資格的單位實(shí)施，否則按未培訓(xùn)計(jì)分。

4.1.7.3

檔案2.未對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估扣全分。

3.培訓(xùn)效果評(píng)估不合格，一處扣1分。

4.培訓(xùn)檔案一處不合格扣0.2分。

合計(jì)

建設(shè)項(xiàng)目的安全與職業(yè)健康“三同時(shí)”管理

No.108

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名備注

稱(chēng)

1.查安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、職

業(yè)危害預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告與主

管部門(mén)批復(fù)文件，缺少一

1、安全評(píng)價(jià)報(bào)告

項(xiàng)扣全分。

可行性研究階2、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)報(bào)告

4.1.8.12.查建設(shè)項(xiàng)目清單及“可

段3.建設(shè)項(xiàng)目清單及“可研

研報(bào)告”與有關(guān)評(píng)審記

報(bào)告”

錄，無(wú)安全與職業(yè)危害防

治專(zhuān)篇扣全分.無(wú)安技部

門(mén)的審查意見(jiàn)扣2分。

查建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)資料，無(wú)

對(duì)應(yīng)的技術(shù)措施扣全分，

4.1.8.2設(shè)計(jì)階段

一處措施不合理扣0.5

分。

1.現(xiàn)場(chǎng)核查，一個(gè)項(xiàng)目不

1、施工過(guò)程的監(jiān)理

符合法規(guī)規(guī)范或者設(shè)計(jì)

記錄

4.1.8.3施工階段要求扣1分。

2、施工過(guò)程的安全

2.查現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，未檢

檢查記錄

查扣全分。

1.查測(cè)試報(bào)告，一處未測(cè)

試扣1分。

2.查試運(yùn)行記錄與內(nèi)部

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，試運(yùn)行一項(xiàng)不

4、基建項(xiàng)目驗(yàn)收檢測(cè)測(cè)

4.1.8.4驗(yàn)收階段合格扣0.5分，無(wú)安技部3、試運(yùn)行記錄

試報(bào)告

門(mén)的審查意見(jiàn)扣全分。

3.查驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告與主

管部門(mén)批復(fù)文件，缺少一

項(xiàng)扣全分。

查建設(shè)項(xiàng)目概算清單，無(wú)

安全衛(wèi)生設(shè)施5、安全衛(wèi)生設(shè)施概算清

4.1.8.5安全衛(wèi)生設(shè)施概算扣全

投資概算單

分，一處使用不當(dāng)扣1分。

合計(jì)

有關(guān)方安全管理

No.109

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名稱(chēng)備注

1.杳供應(yīng)商與承包商清1、供應(yīng)商與承包商清

單及安全協(xié)議，缺少一個(gè)單

單位扣2分。2、供應(yīng)商與承包商的

1、供應(yīng)費(fèi)與承包商安全

供應(yīng)商與承包2.查安全協(xié)議內(nèi)容，一處資質(zhì)材料及檔案

4.1.9.1管理制度

商的安全管理不符合扣0.5分。3、供應(yīng)商與承包商的

3.現(xiàn)場(chǎng)核查，一處無(wú)安全評(píng)價(jià)記錄

防范措施或者違章行為4、供應(yīng)商與承包商的

扣0.5分。安全隱患及防范措施）

1.查發(fā)包或者出租合同

及安全協(xié)議，缺少一個(gè)單

位扣2分。5、供應(yīng)商與承包商的

發(fā)包或者出租2.現(xiàn)場(chǎng)核查，不具備安全4、發(fā)包或者出租合同及安全檢查記錄

4.1.9.2

的安全管理生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)安全協(xié)議6、供應(yīng)商與承包商的

扣全分，一處無(wú)安全防范安全培訓(xùn)與告知記錄

措施或者違章行為扣0.2

分。

1.查有關(guān)人員的名單叮

短期、臨時(shí)從業(yè)合同，一人次未進(jìn)行培訓(xùn)

7、短期、臨時(shí)從業(yè)人

或者不熟悉崗位安全操

4.1.9.3人員的安全管員（包含其他外來(lái)人

作規(guī)程扣0.5分。

員）的安全管理記錄

理2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人次違章

作業(yè)扣1分。

1.無(wú)相應(yīng)的管理制度與

實(shí)習(xí)、參觀及其措施扣全分。

8、實(shí)習(xí)、參觀及其他

2.現(xiàn)場(chǎng)核查，一人次違章5、實(shí)習(xí)、參觀及其他外

4.1.9.4他外來(lái)人員的外來(lái)人員的安全管理

行為扣0.5分。來(lái)人員的安全管理制度

記錄

安全管理3.查在校學(xué)生的安全協(xié)

議，無(wú)協(xié)議扣全分。

合計(jì)

班組安全管理

No.110

有關(guān)條款要緊內(nèi)容考評(píng)說(shuō)明文件名稱(chēng)臺(tái)賬或者記錄名稱(chēng)備注

1.無(wú)管理歸口部門(mén)扣全分。

4.1.10.1管理歸口部門(mén)

2.查臺(tái)帳，無(wú)臺(tái)帳扣全分。

4.1.10.2基本條件

查文本資料與現(xiàn)場(chǎng)核查相結(jié)

合，少一種安全職貢扣1分：1、班組人員安全生

4.1.10.2.1安全生產(chǎn)職責(zé)

一人不熟悉其職貢扣0.5分；產(chǎn)職責(zé)

一人不執(zhí)行其職責(zé)扣1分,

查操作規(guī)程文本與現(xiàn)場(chǎng)核查

嚴(yán)格執(zhí)行安全相結(jié)合，缺少一種扣全分，一2、班組安全操作規(guī)

4.1.10.2.2

技術(shù)操作規(guī)程人不熟悉其安全技術(shù)操作規(guī)程

程扣0.5分。

查檢查記錄與檔案，每班無(wú)一

安全檢查與隱次檢查扣全分：一處隱患未及1、班組安全檢查與隱

4.1.10.2.3

患整改時(shí)整改或者未上報(bào)，且無(wú)操縱患整改記錄

措施袒1分。

查記錄，每月安全活動(dòng)至少為

4.L10.2.4安全活動(dòng)2、班組安全活動(dòng)記錄

兩次，少一次扣1分。

查培訓(xùn)臺(tái)帳，“三級(jí)”安全培

訓(xùn)少一人扣全分：變換工種與

4.1.10.2.5安全培訓(xùn)3、班組安全培訓(xùn)記錄

復(fù)工培訓(xùn)少一人扣全分：全員

培訓(xùn)少一人扣0.5分：

1.查制度，無(wú)制度扣全分。3、班組安班組驗(yàn)收

班組驗(yàn)收與考2.查險(xiǎn)收、考核記錄，無(wú)驗(yàn)收與考核制度4、班組驗(yàn)收與考核記

4.1.10.3

核扣全分，一個(gè)班組無(wú)考核扣4、班組驗(yàn)收與考核錄

0.5分。