操作手冊(cè)7XX年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表

操作手冊(cè)7XX年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表

2010年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)）

操作手冊(cè)

版本：<1,0>

目錄

1.客戶(hù)端軟件簡(jiǎn)介...............................................................3

2.客戶(hù)端軟件安裝..............................................................3

2.1軟件的獲得................................................................3

2.2安裝注意事項(xiàng)..............................................................3

2.3軟件安裝步驟..............................................................4

3.首次使用軟件設(shè)置............................................................7

3.1登錄系統(tǒng)..................................................................7

3.2工作主界面操作...........................................................8

4.辦稅（2010年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類(lèi)）...................................9

4.1功能概述....................................................................9

4.2申報(bào)管理主界面.............................................................10

4.3創(chuàng)建申報(bào)表.................................................................11

4.4填表順序...................................................................20

4.5聯(lián)網(wǎng)申報(bào)...................................................................21

4.6導(dǎo)出申報(bào)文件...............................................................21

4.7打印申報(bào)表.................................................................24

4.8系統(tǒng)備份...................................................................24

5.常見(jiàn)問(wèn)題.....................................................................28

6.求助方式.....................................................................28

7.導(dǎo)航..........................................................................30

1.客戶(hù)端軟件簡(jiǎn)介

本系統(tǒng)提供了完善的與稅局核心系統(tǒng)交互的能力。通過(guò)對(duì)本系統(tǒng)的使用，能夠完成納稅

人從信息初始化，到報(bào)表填寫(xiě)、申報(bào)等一系列操作。

此外，本系統(tǒng)還提供了完善的支持性的功能。包含用戶(hù)管理、選項(xiàng)設(shè)置、在線升級(jí)、系

統(tǒng)配置。

2.客戶(hù)端軟件安裝

2.1軟件的獲得

2.2安裝注意事項(xiàng)

1）安裝之前請(qǐng)先確認(rèn)您的操作系統(tǒng)配置符合“客戶(hù)端軟件環(huán)境配置”中所列出的要求，否

則可能會(huì)導(dǎo)致客戶(hù)端無(wú)法正常安裝與使用。

2）客戶(hù)端系統(tǒng)安裝過(guò)程中，請(qǐng)不要運(yùn)行其他程序，同時(shí)按提示進(jìn)行安裝；

3）假如安裝程序過(guò)程中，系統(tǒng)提示錯(cuò)誤，且錯(cuò)誤信息中有［忽略］或者者［跳過(guò)］按鈕，請(qǐng)你

直接按這些按鈕繼續(xù)安裝，安裝后通常不可能影響程序的運(yùn)行；

4）假如程序重復(fù)出現(xiàn)錯(cuò)誤，無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行安裝或者者系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤您無(wú)法懂得與解決，

請(qǐng)?jiān)S詢(xún)有關(guān)人員；

5）假如您的計(jì)算機(jī)安裝有太多的其他軟件，這些軟件有可能導(dǎo)致您的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的混亂，

從而導(dǎo)致本軟件無(wú)法安裝或者者運(yùn)行。

6）系統(tǒng)配置要求：

具體配置支持配置建議配置

CPUPentium(586)/133以上P31.0G以上

硬盤(pán)50M以上可用空間8G以上可用空間

內(nèi)存256M以上1G以上

顯示器800*600、256色模式或者者更高1024*768、真彩32位

軟件配置Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003WindowsXP(SP2)

上網(wǎng)設(shè)備56K以上Modem、ADSL＞其它寬帶ADSL或者其它寬帶

2.3軟件安裝步驟

1)首先解壓已經(jīng)下載到本地的客戶(hù)端軟件安裝程序壓縮包。

2)雙擊圖標(biāo)安裝企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)軟件;

3)出現(xiàn)下列界面，點(diǎn)擊“0K”；

4)根據(jù)提示，點(diǎn)擊“下一步”繼續(xù)安裝;

5）瀏覽許可訐協(xié)議，點(diǎn)擊“我同意”:

電易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)造3.0安裝口.區(qū)

許可證協(xié)議

在安裝“易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端3.0”之前，語(yǔ)閱讀授權(quán)協(xié)議。

按［PgDn］閱讀“授權(quán)協(xié)議”的耳余部分。

易財(cái)稅軟件用戶(hù)許可協(xié)議人

本《易財(cái)稅軟件許可協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《協(xié)議》）是您與廣州市方欣科技有

限公司（下稱(chēng)“方欣科技”）之間關(guān)于下載、安裝、使用、復(fù)制《易財(cái)稅》軟件

（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“軟件”）的法律協(xié)議。本《協(xié)議》描述“方欣科技”與您之間關(guān)于

“軟件”許可使用及相關(guān)方面的權(quán)利義務(wù)?！坝脩?hù)”或“您”是指通過(guò)“方欣科

技”提供的獲取軟件授權(quán)的途徑而獲得軟件授權(quán)許可和軟件產(chǎn)品的個(gè)人或單位。

諳您仔細(xì)閱讀本《協(xié)議》中的各項(xiàng)條款，包括免除或者限制“方欣科技”責(zé)任的

免責(zé)條款及對(duì)用戶(hù)的權(quán)利限制.v

如果你接受協(xié)議中的條款，單擊［我同意a”繼讀安裝.如果你選定［取消（C）］，

安裝程序?qū)⒔痍P(guān)閉。必須接受協(xié)議才能安裝“易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端3.0

NullsoftInstallSystemv223

6）不要更換安裝位置，按照默認(rèn)路徑安裝。點(diǎn)擊“安裝”;

7）系統(tǒng)自動(dòng)安裝軟件;

易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端3.0安裝Cx

正在安裝

“易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端3.0”正在安裝，語(yǔ)等候.??

運(yùn)行■:"C:\PrograjnFile八易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端\bin\GsDataTrans￡er.e

抽?。焊奖砦濉⒍愂諆?yōu)惠明細(xì)表.rt￡.T7100%A

抽?。焊奖硪?、金融企業(yè)收入明細(xì)表.rt￡..100%

抽?。焊奖硪弧⑹聵I(yè)單位收入明細(xì)表.rtf...100%

抽?。焊奖硪弧⑹杖朊骷?xì)表100%

抽?。褐鞅?rt￡...100%

輸出目錄：C:\ProgramFiles,易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端\bin

定在注fft：C:\PrograjnFiles,易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)祝服務(wù)率臺(tái)-企業(yè)端\bin\midas...

輸出目錄：CAProgramFiles,易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅J艮務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端

創(chuàng)建快捷方式：C:\DocwnentsandSettings\Adninistrator\「開(kāi)始」菜單I..

創(chuàng)建快捷方式:C:\DocumentsandSettings\Adninistr&tor\「并始J策單I..

創(chuàng)建解除安裝程序：C:\ProgramFiles,易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端\u...

運(yùn)行："C：'ProgramFiles'易財(cái)稅-企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)-企業(yè)端\bin\GsDataTr...v

NullsoftInstallSystemv2.23-------------------------------------------------

[上一步?][下一步⑨>][取消?]

8)安裝完畢，點(diǎn)擊“完成”。

取消C)

3.首次使用軟件設(shè)置

3.1登錄系統(tǒng)

1）安裝好的客戶(hù)端系統(tǒng)，會(huì)在您的桌面上建立圖標(biāo)?,雙擊運(yùn)行，出現(xiàn)如卜.界面:

2）用戶(hù)名填入登陸到辦稅大廳的納稅人識(shí)別號(hào)與密碼。

?關(guān)于2月份申界帆茂權(quán)網(wǎng)上申報(bào)有關(guān)?颯

中接也收一—間上?收

aWVWi_公fl!但耽I普il備也冷網(wǎng)上市僧

3）按需求選擇登陸功能,勾選“記住我的密碼”，在下次登錄就不用重復(fù)輸入密碼，直接

點(diǎn)擊“登錄”按鈕即刻；勾選“自動(dòng)為我登錄”，雙擊⑥后能夠直接進(jìn)入工作主界面;

“離線登錄”能夠在無(wú)網(wǎng)絡(luò)的情況下進(jìn)行登錄。

/記住我的密碼

自動(dòng)為我登錄

離線登錄

3.2工作主界面操作

1）點(diǎn)擊登錄，彈出工作主界面如下圖：

。易財(cái)稅-BX1

LOGO及文件菜單欄

三菜單▼

n報(bào)表填報(bào)

辦稅J

□企業(yè)所得稅年度申報(bào)

□消費(fèi)稅申報(bào)

關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告

項(xiàng)目欄

快捷菜單欄

報(bào)表埴報(bào)

二|付：

口回

2）LOGO及文件菜單欄

位于界面最上方，這里要緊顯示用戶(hù)基本信息、在線狀態(tài)及系統(tǒng)菜單；點(diǎn)擊菜單，能夠

看到下列界面。

3)項(xiàng)目欄

位于界面的左側(cè)，是系統(tǒng)所有功能的入口，包含辦稅、服務(wù)、導(dǎo)航。

4)快捷菜單欄

位于界面的左側(cè)，是對(duì)項(xiàng)目欄各功能模塊的展開(kāi)。

4.辦稅(2010年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A類(lèi))

4.1功能概述

H

在工作土界面點(diǎn)擊辦稅按鈕，能夠看到下列界面;

1)“報(bào)表填寫(xiě)”欄能夠進(jìn)行企業(yè)所得稅年度申報(bào);

2)“企業(yè)賬號(hào)”，可通過(guò)點(diǎn)擊“企業(yè)賬號(hào)管理”，進(jìn)入查看或者者修改企業(yè)信息;

企業(yè)帳號(hào)

J企業(yè)帳號(hào)管理

3）白色底色的文本框是能夠填寫(xiě)的，藍(lán)色底色則無(wú)法填寫(xiě)。

注意：

1、用戶(hù)初次登錄，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)聯(lián)網(wǎng)下載企業(yè)信息，無(wú)需用戶(hù)手動(dòng)獲取。

2、您對(duì)企業(yè)帳號(hào)管理里的信息修改將會(huì)影響系統(tǒng)生成報(bào)表的類(lèi)型，請(qǐng)根據(jù)企業(yè)實(shí)

際情況進(jìn)行操作。

3、企業(yè)所得稅年度申報(bào)欄的信息以在新建報(bào)表中帶出的信息為準(zhǔn)。

4.2申報(bào)管理主界面

點(diǎn)擊「企業(yè)所得稅年度申報(bào)

,進(jìn)入到企業(yè)所得稅中報(bào)界面:

I）菜單欄

此處能夠新建報(bào)表、編輯報(bào)表、刪除報(bào)表與導(dǎo)入報(bào)表。

?新建報(bào)表：能夠創(chuàng)建一張新的報(bào)表。

?編輯報(bào)表：能夠?qū)σ褎?chuàng)建的報(bào)表進(jìn)行修改。

?導(dǎo)入報(bào)表：系統(tǒng)中默認(rèn)報(bào)表申報(bào)成功后不能再修改，假如納稅需要變更申報(bào)表，要已申

報(bào)成功的申報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，再通過(guò)“導(dǎo)入報(bào)表”功能將數(shù)據(jù)導(dǎo)入后再修改，最后將修改

好的報(bào)表導(dǎo)出，存盤(pán)帶到稅局前臺(tái)進(jìn)行申報(bào)。

2）報(bào)表欄

企業(yè)創(chuàng)建r申報(bào)表.則在這里以列表形式展現(xiàn)。

4.3創(chuàng)建申報(bào)表

1）點(diǎn)擊菜單欄上的為新建表單，系統(tǒng)會(huì)彈出創(chuàng)建稅務(wù)申報(bào)表向?qū)А?/p>

2）設(shè)置業(yè)務(wù)所屬起止時(shí)期，點(diǎn)擊“下一步”

注:“年度申報(bào)表”的所屬時(shí)期為申報(bào)年度的1月1號(hào)到12月31號(hào)，如申報(bào)2010年度,

所屬時(shí)期為2010-01-01至2010-12-31,中間開(kāi)業(yè)也如此。

3）系統(tǒng)提示設(shè)置業(yè)務(wù)屬性，此處顯示的信息與企業(yè)帳號(hào)管理里面所設(shè)置的信息一致，請(qǐng)確

認(rèn)納稅人信息是否正確，并設(shè)置好各項(xiàng)業(yè)務(wù)屬性，點(diǎn)擊“完成”。

注：假如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實(shí)際的信息不一致，請(qǐng)先與稅收管理員確認(rèn)并修正

數(shù)據(jù)后，才繼續(xù)填寫(xiě)申報(bào)表。

3）系統(tǒng)將根據(jù)用戶(hù)設(shè)定的企業(yè)信息給出包含主表與附表的“企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表”,

③易財(cái)稅企業(yè)財(cái)稅*務(wù)平臺(tái)

重單.土工所謂也本度電算鱗線JS費(fèi)女業(yè)所梯依卬度中報(bào)

彳設(shè)看5）導(dǎo)入?i75出?3打印，色聯(lián)刖報(bào)「三三-s?-

H家列&?r_AB，C-0'EFG

工主表t|中華人民共.國(guó)企業(yè)所行稅年度納稅申報(bào)表S類(lèi)）

??-.收入物6*2稅1^所11咄，201碑01月01日至201陣12月31日

明點(diǎn)二、?捌#.人名稱(chēng)：

的，一，炳稅人V?別號(hào)：金減臬位，無(wú)，列至角分）

附表二、跖典典q明城去

行收項(xiàng)目金粉

明表寫(xiě)、彌樸虧力為寰表

1譽(yù)業(yè)Q（俄附表一）0.00

陽(yáng)表五.2Rm本（填時(shí)茨二）0.00

第襄六、境外所禪猊抵免明第衷83彗業(yè)稅金及附加0?00

射表七.以公允價(jià)值it量值H表94銷(xiāo)管費(fèi)用（填陽(yáng)表二）0.00

S6tfiSSffl（填陽(yáng)泉二）0.00

用衷八、廣告如嫩儂麥10

財(cái)務(wù)費(fèi)用（填陽(yáng)表二）

附表九.要產(chǎn)折舊納長(zhǎng)調(diào)禁衰1160.00

12a7費(fèi)產(chǎn)原值挹類(lèi)0.00

附表十、*值唯*篦稅瀛整累

附表十一.較權(quán)&史所得明由袤:;8W1公允價(jià)值變動(dòng)收益0.00

9接費(fèi)也益0.00

10二、管堂到涸0.00

11M：金業(yè)外收入（填用農(nóng)一）0.00

12?>著業(yè)外支出（填射表二）0.00

13三、(IO+n-12)0.00

[4to.納稅調(diào)整增加頡（填陽(yáng)表三）0.00

15布：納稅沏經(jīng)我少漁（填陽(yáng)爬三）0.00

16耳中,不征稅收入0.00

17免稅收入0.00

18冰汁收入0.00

19<.免悅項(xiàng)11所得0.00

埴表指康靖表說(shuō)螞谷表率在，天自足I

鄴5報(bào)表企業(yè)所律改年度申報(bào)

4）功能菜單說(shuō)明:

晅堀品|導(dǎo)入▼劭導(dǎo)出▼◎打印▼aH國(guó)好田聯(lián)網(wǎng)申報(bào)|回回四|各主表▼

>設(shè)置.：用戶(hù)在報(bào)表已經(jīng)創(chuàng)建成功后發(fā)現(xiàn)企業(yè)信息或者稅種信息設(shè)置有誤需要修改的，能

夠通過(guò)此處進(jìn)行修改。操作方法與新建企業(yè)信息之手工錄入相同。修改完后，用戶(hù)能夠

選擇將修改后的信息儲(chǔ)存到企業(yè)初始數(shù)據(jù)或者儲(chǔ)存到報(bào)表,選擇后者表示只針對(duì)當(dāng)前報(bào)

表有效。

注意：每次修改后系統(tǒng)都會(huì)根據(jù)新的信息重新創(chuàng)建申報(bào)表.

>導(dǎo)入：能夠?qū)呢?cái)務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的文件或者申報(bào)XML文件直接通過(guò)此處導(dǎo)入到系統(tǒng)，就

不需要再手工進(jìn)行填寫(xiě)報(bào)表了。

>導(dǎo)出：能夠選擇將已經(jīng)儲(chǔ)存后的報(bào)表導(dǎo)出包含申報(bào)報(bào)盤(pán)文件、Excel（單張表、多張表、

全部表）文件。

>打印：能夠選擇打印單張報(bào)表、多張報(bào)表或者全部報(bào)表。

A重置：將報(bào)表恢復(fù)至上?次儲(chǔ)存時(shí)的狀態(tài)。

儲(chǔ)存：將對(duì)報(bào)表的修改儲(chǔ)存到本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)。

聯(lián)網(wǎng)申報(bào)：將填寫(xiě)正確的申報(bào)表提交到稅局

"顯示表單的行號(hào)與列標(biāo)區(qū)域：選擇是否顯示表單的行號(hào)與列標(biāo)，如設(shè)為顯示，用戶(hù)

可通過(guò)調(diào)整表單中的行高與列寬來(lái)顯示較窄的列以便打印。

BCDEFG

中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表7A類(lèi)廠

稅款所屬期間：2008年01月01日至2008年12月31日

3.名稱(chēng):

4.識(shí)別號(hào):1歸Te___________________金額單位：元（列至角分）

5行次項(xiàng)目金額

61一、營(yíng)業(yè)收入（填附表一）0.001

72減：營(yíng)業(yè)成本（填附表二）0.00

營(yíng)業(yè)稅金及附加

830.00

亙改變窗口布局：有三種布局方式，用戶(hù)可根據(jù)自己的喜好進(jìn)行設(shè)定。下圖是系統(tǒng)默

認(rèn)布局

點(diǎn)擊同，可更換到第二種布局方式。

?易財(cái)稅企業(yè)財(cái)稅服務(wù)平臺(tái)

某里.企業(yè)所魅國(guó)年度申報(bào)茜保押收:包所福稅年IS申報(bào)

…龍.…F曲財(cái)申推工田彥8，

辦設(shè)報(bào)表也欠A

中華人民共和國(guó)企業(yè)所存稅年度納移

?主衣

用表一.收入理?表桂軟所寡期聞2010^01^010至20H

料稅人名稱(chēng)：.

用襄二、成孝史用明麗

ifl驚人識(shí)別號(hào)：

?用嗖三、」夠調(diào)，你瞭

________________________笛■

肥襲四.彌?八;奈明訴

一、畬業(yè)收入（填附表一）

昭表五、梆收優(yōu)妻明海農(nóng)依：曹業(yè)或本（填附表二）

用衰六.境外所弊也成生明麻管亞稅金及時(shí)to

附表七、以公允價(jià)值計(jì)量班茅悄16劣用（城附表二）

??費(fèi)用便啾I='

??A.rssmow*

司令劣用rta網(wǎng)驍二）

陽(yáng)衰九.費(fèi)產(chǎn)折舊做am?

奧廣派（H慣頭~

昭展十、鵬值碓彳然i調(diào)座也

加，￡花6.，倒買(mǎi)加枚苴

用要十一.股權(quán)看我麗灣明麻

授?收益

二、量業(yè)利洞

加?管業(yè)外收入（城附表一）

南青業(yè)外支ifa（填附表二）

二、和川口粉（10+11-12）

加?妒加諷整罐加癡1與財(cái)太三）

展：佛傭整宗少酸（填附表三）

16其中?不魚(yú)猊枚:入

亙免脫收入

1T<itetX-

注.免校項(xiàng)目所海

浙t扣除-

授扣應(yīng)明稅.所得頡

22加：境也工稅■所得與丁境內(nèi)節(jié)拉

納稅期后折傅（13+14—15+2^

底?訃補(bǔ)以前年度弓根（刀削大四）

25回?zé)焻^(qū)內(nèi)；散123—24）

26稅率（麗

靖衰指南填表田明報(bào)表本楂（無(wú)同《b

再次點(diǎn)擊畫(huà)，可切換到第三種布局方式。

查找數(shù)據(jù)：能夠搜索表格中的任一數(shù)據(jù)。點(diǎn)擊ILL系統(tǒng)會(huì)彈出搜索界面，輸入要查

找的內(nèi)容后，設(shè)定相應(yīng)的搜索條件，點(diǎn)擊“查找全部”按鈕。

點(diǎn)擊查找出來(lái)的其中一條數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動(dòng)定位到搜索結(jié)果的單元格，并用綠色邊框框

住。

o.oT

0.00,

940,851.2/

0.00,

0.0/

0?0?

0.00%"

0.001

-940,851.29'

0.00,

主表：點(diǎn)擊下拉箭頭后在彈出的菜單中能夠選擇任一表單打開(kāi)。

企業(yè)所得稅4闡表-、

收入明細(xì)表

i]：2008年01月01陌表二、成本費(fèi)用明細(xì)表

的表三、納稅調(diào)整明細(xì)表

至角分）

產(chǎn)口KH、>J\TIn?貝斐衣

項(xiàng)目

)附表五、稅收優(yōu)惠明細(xì)表0.001

)畫(huà)表六、境外所得稅抵免明細(xì)表0.00、

1陌表七、以公允價(jià)值計(jì)量調(diào)整表0.00,

0.00,

表二）附表八、廣告費(fèi)納稅調(diào)整表

表二）0.00,

表一）0.00

附表十、減值準(zhǔn)備納稅調(diào)整表0.00,

附表十一、股權(quán)投資所得明細(xì)表0.00,

5）填表說(shuō)明：

>用戶(hù)能夠單擊報(bào)表與左側(cè)菜單之間的目一“按鈕，順版左菜單，增大報(bào)表顯示區(qū)域，等

需要時(shí)再展開(kāi)。

>按Ctrl+N能夠從當(dāng)前表單切換到下一表單，按Ctrl+M能夠切換到第一個(gè)或者最后一個(gè)

表單。

>單擊輸入框，會(huì)在頁(yè)面下方填表指南欄里面顯示該吁數(shù)據(jù)填寫(xiě)計(jì)算說(shuō)明。

128（1）材料銷(xiāo)售成本0.00]

139（2）代購(gòu)代捎費(fèi)用0.00]

?I訓(xùn)

第8行均料銷(xiāo)售成本”：埴報(bào)泊稅人悄售材料、下腳料、廢料、嫂舊物資等發(fā)生的支出.

杳看更多埴表指南

埴表指南埴我說(shuō)明!.報(bào)表審核（2個(gè)疑點(diǎn)）

>系統(tǒng)會(huì)根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)則自動(dòng)對(duì)用戶(hù)填寫(xiě)的數(shù)據(jù)進(jìn)行邏輯檢驗(yàn)，如存在疑點(diǎn)的話(huà)，會(huì)在報(bào)表

下方報(bào)表審核欄里顯示，只有報(bào)表檢驗(yàn)通過(guò)才能夠進(jìn)行申報(bào)操作。

以下審核信息僅供參考，詳細(xì)事宜以主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解釋為港.

［報(bào)表位置疑點(diǎn)說(shuō)明

疑點(diǎn)附表五、稅收優(yōu)惠明細(xì)表附表五、稅收優(yōu)惠明細(xì)表行45企業(yè)從業(yè)人數(shù)（全年…

疑點(diǎn)附表五、稅收優(yōu)惠明細(xì)表附表五、稅收優(yōu)惠明細(xì)表行46資產(chǎn)總額（全年平均…

埴表指南埴表說(shuō)明；報(bào)表審核（2個(gè)疑點(diǎn)）

點(diǎn)擊列表中的任一一條疑點(diǎn)，系統(tǒng)將自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到該鋌點(diǎn)所在報(bào)表，并用紅色虛線框顯示

疑點(diǎn)所在項(xiàng)。

49

50

51

如疑點(diǎn)說(shuō)明較長(zhǎng)，您還能夠雙擊說(shuō)明文字，展開(kāi)全面說(shuō)明窗口進(jìn)行查看。

附表六中，如需要輸入國(guó)家或者地區(qū)，單擊表格框，在彈出的對(duì)話(huà)框中進(jìn)行選擇即可,

也能夠在查找欄中輸入國(guó)家或者地區(qū)的名稱(chēng)或者代碼進(jìn)行快速查找。

話(huà)選擇

查找：*

名稱(chēng)［代碼

阿富汗004▲

阿爾巴尼亞008國(guó)

南極洲010

阿爾及利亞pl2

美屬薩摩亞016

安道爾P20

安哥拉■

安提瓜和巴布達(dá)028

阿塞拜疆031

阿根廷032

澳大利亞036

奧地利040

巴哈馬044

巴林048

孟加拉國(guó)050

亞美尼亞051

巴巴多斯052

比利時(shí)____________________056_________TJ

需要清除對(duì)應(yīng)單元格數(shù)據(jù)，不選擇代碼，直接按確定按鈕.

確X取消

附表六與附表十一使用了動(dòng)態(tài)表格模式，如用戶(hù)需要在系統(tǒng)默認(rèn)表單的基礎(chǔ)上增加或者

刪除行，能夠任意選擇下列兩種方法中的一種進(jìn)行操作。

a）先選擇一處表格框，然后點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出的菜單中選擇增加行，即可增加一

行。

ABCDEFGHIJ

-LI__LL.人z

JWN球資額熾次nx?牛舁僅災(zāi)

資成本資損益全額變

調(diào)整產(chǎn)生收益免稅收入

的收益稅收/

6f

7123456(7+14)789

810.000.000.000.000.000.000.00C

920.000.000.000.000.000.000.00Cl

1030.000.000.000.000.000.000.00c

1nnn_n.no0.000.000.000.000.00

111IAZ,-A__*1c

1—噌加仃QU

12500.000.000.000.000.00c

136關(guān)于⑷…00.000.000.000.000.00c

1470.000.000.000.000.000.000.00c

1580.000.000.000.000.000.000.00_______c

<|即|?

b）還可點(diǎn)擊菜單欄中的“操作”按鈕，在彈出的菜單中選擇所需要增加的行即可。（此

處菜單顯示的內(nèi)容將根據(jù)不一致表格而是完全不一致的）

目操作▼叵豆附表六、境夕

增加行附表六間接抵免行

增加行附表六直接抵免行

>主附表中，灰色底紋部分不可編輯，白色能夠編輯

中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表類(lèi)5

稅款所屬期間：2008年01月01日至200洋12月31日

納稅人名稱(chēng)：型

納稅人識(shí)別號(hào)金額單位：元（列至角分）

類(lèi)別行次項(xiàng)目金頷

1一、營(yíng)業(yè)收入（填附表一）0.00,

2減：營(yíng)業(yè)成本（康附表二）0.00

3營(yíng)業(yè)稅金及附加0.00

4銷(xiāo)售費(fèi)用（填附表二）0.00

利5管理費(fèi)用（填附表二）0.00,

潤(rùn)

總6財(cái)務(wù)費(fèi)用（填附表二）0.00,

瀕7竣產(chǎn)減值損失0.00,

6）想返回到上一次儲(chǔ)存狀態(tài)能夠點(diǎn)擊條重置，確認(rèn)表單無(wú)誤能夠點(diǎn)擊H保存,該報(bào)

表將儲(chǔ)存在本地，能夠修改、刪除該報(bào)表。假如關(guān)閉了申報(bào)表界面，請(qǐng)你在申報(bào)管理主

界面中，選擇你之前創(chuàng)建的報(bào)表記錄，然后點(diǎn)擊

W編輯報(bào)表，就能夠回到中報(bào)表填寫(xiě)界面。

4.4填表順序

㈠“通常企業(yè)”的填表順序

附表一⑴，附表二⑴，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動(dòng)填報(bào)，其余

行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第1一一32行、第39行，附表六，附表

七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算

得出）、附表五第33一一38行、第40一—47行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算

得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報(bào)）。

㈡金融企業(yè)的填表順序

附表一⑵，附表二⑵，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動(dòng)填報(bào)，其余

行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算得出），附表十一，附表五第1一一32行、第39行，附表六，附表

七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計(jì)算

得出）、附表五