操作手冊7XX年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表

操作手冊7XX年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表

2010年度企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）

操作手冊

版本：<1,0>

目錄

1.客戶端軟件簡介...............................................................3

2.客戶端軟件安裝..............................................................3

2.1軟件的獲得................................................................3

2.2安裝注意事項..............................................................3

2.3軟件安裝步驟..............................................................4

3.首次使用軟件設(shè)置............................................................7

3.1登錄系統(tǒng)..................................................................7

3.2工作主界面操作...........................................................8

4.辦稅（2010年度企業(yè)所得稅年度申報表A類）...................................9

4.1功能概述....................................................................9

4.2申報管理主界面.............................................................10

4.3創(chuàng)建申報表.................................................................11

4.4填表順序...................................................................20

4.5聯(lián)網(wǎng)申報...................................................................21

4.6導(dǎo)出申報文件...............................................................21

4.7打印申報表.................................................................24

4.8系統(tǒng)備份...................................................................24

5.常見問題.....................................................................28

6.求助方式.....................................................................28

7.導(dǎo)航..........................................................................30

1.客戶端軟件簡介

本系統(tǒng)提供了完善的與稅局核心系統(tǒng)交互的能力。通過對本系統(tǒng)的使用，能夠完成納稅

人從信息初始化，到報表填寫、申報等一系列操作。

此外，本系統(tǒng)還提供了完善的支持性的功能。包含用戶管理、選項設(shè)置、在線升級、系

統(tǒng)配置。

2.客戶端軟件安裝

2.1軟件的獲得

2.2安裝注意事項

1）安裝之前請先確認您的操作系統(tǒng)配置符合“客戶端軟件環(huán)境配置”中所列出的要求，否

則可能會導(dǎo)致客戶端無法正常安裝與使用。

2）客戶端系統(tǒng)安裝過程中，請不要運行其他程序，同時按提示進行安裝；

3）假如安裝程序過程中，系統(tǒng)提示錯誤，且錯誤信息中有［忽略］或者者［跳過］按鈕，請你

直接按這些按鈕繼續(xù)安裝，安裝后通常不可能影響程序的運行；

4）假如程序重復(fù)出現(xiàn)錯誤，無法繼續(xù)進行安裝或者者系統(tǒng)提示的錯誤您無法懂得與解決，

請許詢有關(guān)人員；

5）假如您的計算機安裝有太多的其他軟件，這些軟件有可能導(dǎo)致您的計算機系統(tǒng)的混亂，

從而導(dǎo)致本軟件無法安裝或者者運行。

6）系統(tǒng)配置要求：

具體配置支持配置建議配置

CPUPentium(586)/133以上P31.0G以上

硬盤50M以上可用空間8G以上可用空間

內(nèi)存256M以上1G以上

顯示器800*600、256色模式或者者更高1024*768、真彩32位

軟件配置Windows2000(SP4)/XP(SP2)/2003WindowsXP(SP2)

上網(wǎng)設(shè)備56K以上Modem、ADSL＞其它寬帶ADSL或者其它寬帶

2.3軟件安裝步驟

1)首先解壓已經(jīng)下載到本地的客戶端軟件安裝程序壓縮包。

2)雙擊圖標安裝企業(yè)財稅服務(wù)平臺軟件;

3)出現(xiàn)下列界面，點擊“0K”；

4)根據(jù)提示，點擊“下一步”繼續(xù)安裝;

5）瀏覽許可訐協(xié)議，點擊“我同意”:

電易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)造3.0安裝口.區(qū)

許可證協(xié)議

在安裝“易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端3.0”之前，語閱讀授權(quán)協(xié)議。

按［PgDn］閱讀“授權(quán)協(xié)議”的耳余部分。

易財稅軟件用戶許可協(xié)議人

本《易財稅軟件許可協(xié)議》（以下簡稱《協(xié)議》）是您與廣州市方欣科技有

限公司（下稱“方欣科技”）之間關(guān)于下載、安裝、使用、復(fù)制《易財稅》軟件

（以下簡稱“軟件”）的法律協(xié)議。本《協(xié)議》描述“方欣科技”與您之間關(guān)于

“軟件”許可使用及相關(guān)方面的權(quán)利義務(wù)?！坝脩簟被颉澳笔侵竿ㄟ^“方欣科

技”提供的獲取軟件授權(quán)的途徑而獲得軟件授權(quán)許可和軟件產(chǎn)品的個人或單位。

諳您仔細閱讀本《協(xié)議》中的各項條款，包括免除或者限制“方欣科技”責任的

免責條款及對用戶的權(quán)利限制.v

如果你接受協(xié)議中的條款，單擊［我同意a”繼讀安裝.如果你選定［取消（C）］，

安裝程序?qū)⒔痍P(guān)閉。必須接受協(xié)議才能安裝“易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端3.0

NullsoftInstallSystemv223

6）不要更換安裝位置，按照默認路徑安裝。點擊“安裝”;

7）系統(tǒng)自動安裝軟件;

易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端3.0安裝Cx

正在安裝

“易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端3.0”正在安裝，語等候.??

運行■:"C:\PrograjnFile八易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端\bin\GsDataTrans￡er.e

抽取：附表五、稅收優(yōu)惠明細表.rt￡.T7100%A

抽?。焊奖硪弧⒔鹑谄髽I(yè)收入明細表.rt￡..100%

抽?。焊奖硪弧⑹聵I(yè)單位收入明細表.rtf...100%

抽?。焊奖硪弧⑹杖朊骷毐?00%

抽取：主表,rt￡...100%

輸出目錄：C:\ProgramFiles,易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端\bin

定在注fft：C:\PrograjnFiles,易財稅-企業(yè)財祝服務(wù)率臺-企業(yè)端\bin\midas...

輸出目錄：CAProgramFiles,易財稅-企業(yè)財稅J艮務(wù)平臺-企業(yè)端

創(chuàng)建快捷方式：C:\DocwnentsandSettings\Adninistrator\「開始」菜單I..

創(chuàng)建快捷方式:C:\DocumentsandSettings\Adninistr&tor\「并始J策單I..

創(chuàng)建解除安裝程序：C:\ProgramFiles,易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端\u...

運行："C：'ProgramFiles'易財稅-企業(yè)財稅服務(wù)平臺-企業(yè)端\bin\GsDataTr...v

NullsoftInstallSystemv2.23-------------------------------------------------

[上一步?][下一步⑨>][取消?]

8)安裝完畢，點擊“完成”。

取消C)

3.首次使用軟件設(shè)置

3.1登錄系統(tǒng)

1）安裝好的客戶端系統(tǒng)，會在您的桌面上建立圖標?,雙擊運行，出現(xiàn)如卜.界面:

2）用戶名填入登陸到辦稅大廳的納稅人識別號與密碼。

?關(guān)于2月份申界帆茂權(quán)網(wǎng)上申報有關(guān)?颯

中接也收一—間上?收

aWVWi_公fl!但耽I普il備也冷網(wǎng)上市僧

3）按需求選擇登陸功能,勾選“記住我的密碼”，在下次登錄就不用重復(fù)輸入密碼，直接

點擊“登錄”按鈕即刻；勾選“自動為我登錄”，雙擊⑥后能夠直接進入工作主界面;

“離線登錄”能夠在無網(wǎng)絡(luò)的情況下進行登錄。

/記住我的密碼

自動為我登錄

離線登錄

3.2工作主界面操作

1）點擊登錄，彈出工作主界面如下圖：

。易財稅-BX1

LOGO及文件菜單欄

三菜單▼

n報表填報

辦稅J

□企業(yè)所得稅年度申報

□消費稅申報

關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來報告

項目欄

快捷菜單欄

報表埴報

二|付：

口回

2）LOGO及文件菜單欄

位于界面最上方，這里要緊顯示用戶基本信息、在線狀態(tài)及系統(tǒng)菜單；點擊菜單，能夠

看到下列界面。

3)項目欄

位于界面的左側(cè)，是系統(tǒng)所有功能的入口，包含辦稅、服務(wù)、導(dǎo)航。

4)快捷菜單欄

位于界面的左側(cè)，是對項目欄各功能模塊的展開。

4.辦稅(2010年度企業(yè)所得稅年度申報表A類)

4.1功能概述

H

在工作土界面點擊辦稅按鈕，能夠看到下列界面;

1)“報表填寫”欄能夠進行企業(yè)所得稅年度申報;

2)“企業(yè)賬號”，可通過點擊“企業(yè)賬號管理”，進入查看或者者修改企業(yè)信息;

企業(yè)帳號

J企業(yè)帳號管理

3）白色底色的文本框是能夠填寫的，藍色底色則無法填寫。

注意：

1、用戶初次登錄，系統(tǒng)會自動聯(lián)網(wǎng)下載企業(yè)信息，無需用戶手動獲取。

2、您對企業(yè)帳號管理里的信息修改將會影響系統(tǒng)生成報表的類型，請根據(jù)企業(yè)實

際情況進行操作。

3、企業(yè)所得稅年度申報欄的信息以在新建報表中帶出的信息為準。

4.2申報管理主界面

點擊「企業(yè)所得稅年度申報

,進入到企業(yè)所得稅中報界面:

I）菜單欄

此處能夠新建報表、編輯報表、刪除報表與導(dǎo)入報表。

?新建報表：能夠創(chuàng)建一張新的報表。

?編輯報表：能夠?qū)σ褎?chuàng)建的報表進行修改。

?導(dǎo)入報表：系統(tǒng)中默認報表申報成功后不能再修改，假如納稅需要變更申報表，要已申

報成功的申報表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，再通過“導(dǎo)入報表”功能將數(shù)據(jù)導(dǎo)入后再修改，最后將修改

好的報表導(dǎo)出，存盤帶到稅局前臺進行申報。

2）報表欄

企業(yè)創(chuàng)建r申報表.則在這里以列表形式展現(xiàn)。

4.3創(chuàng)建申報表

1）點擊菜單欄上的為新建表單，系統(tǒng)會彈出創(chuàng)建稅務(wù)申報表向?qū)А?/p>

2）設(shè)置業(yè)務(wù)所屬起止時期，點擊“下一步”

注:“年度申報表”的所屬時期為申報年度的1月1號到12月31號，如申報2010年度,

所屬時期為2010-01-01至2010-12-31,中間開業(yè)也如此。

3）系統(tǒng)提示設(shè)置業(yè)務(wù)屬性，此處顯示的信息與企業(yè)帳號管理里面所設(shè)置的信息一致，請確

認納稅人信息是否正確，并設(shè)置好各項業(yè)務(wù)屬性，點擊“完成”。

注：假如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)帶出的企業(yè)信息與你實際的信息不一致，請先與稅收管理員確認并修正

數(shù)據(jù)后，才繼續(xù)填寫申報表。

3）系統(tǒng)將根據(jù)用戶設(shè)定的企業(yè)信息給出包含主表與附表的“企業(yè)所得稅年度納稅申報表”,

③易財稅企業(yè)財稅*務(wù)平臺

重單.土工所謂也本度電算鱗線JS費女業(yè)所梯依卬度中報

彳設(shè)看5）導(dǎo)入?i75出?3打印，色聯(lián)刖報「三三-s?-

H家列&?r_AB，C-0'EFG

工主表t|中華人民共.國企業(yè)所行稅年度納稅申報表S類）

??-.收入物6*2稅1^所11咄，201碑01月01日至201陣12月31日

明點二、?捌#.人名稱：

的，一，炳稅人V?別號：金減臬位，無，列至角分）

附表二、跖典典q明城去

行收項目金粉

明表寫、彌樸虧力為寰表

1譽業(yè)Q（俄附表一）0.00

陽表五.2Rm本（填時茨二）0.00

第襄六、境外所禪猊抵免明第衷83彗業(yè)稅金及附加0?00

射表七.以公允價值it量值H表94銷管費用（填陽表二）0.00

S6tfiSSffl（填陽泉二）0.00

用衷八、廣告如嫩儂麥10

財務(wù)費用（填陽表二）

附表九.要產(chǎn)折舊納長調(diào)禁衰1160.00

12a7費產(chǎn)原值挹類0.00

附表十、*值唯*篦稅瀛整累

附表十一.較權(quán)&史所得明由袤:;8W1公允價值變動收益0.00

9接費也益0.00

10二、管堂到涸0.00

11M：金業(yè)外收入（填用農(nóng)一）0.00

12?>著業(yè)外支出（填射表二）0.00

13三、(IO+n-12)0.00

[4to.納稅調(diào)整增加頡（填陽表三）0.00

15布：納稅沏經(jīng)我少漁（填陽爬三）0.00

16耳中,不征稅收入0.00

17免稅收入0.00

18冰汁收入0.00

19<.免悅項11所得0.00

埴表指康靖表說螞谷表率在，天自足I

鄴5報表企業(yè)所律改年度申報

4）功能菜單說明:

晅堀品|導(dǎo)入▼劭導(dǎo)出▼◎打印▼aH國好田聯(lián)網(wǎng)申報|回回四|各主表▼

>設(shè)置.：用戶在報表已經(jīng)創(chuàng)建成功后發(fā)現(xiàn)企業(yè)信息或者稅種信息設(shè)置有誤需要修改的，能

夠通過此處進行修改。操作方法與新建企業(yè)信息之手工錄入相同。修改完后，用戶能夠

選擇將修改后的信息儲存到企業(yè)初始數(shù)據(jù)或者儲存到報表,選擇后者表示只針對當前報

表有效。

注意：每次修改后系統(tǒng)都會根據(jù)新的信息重新創(chuàng)建申報表.

>導(dǎo)入：能夠?qū)呢攧?wù)系統(tǒng)導(dǎo)出的文件或者申報XML文件直接通過此處導(dǎo)入到系統(tǒng)，就

不需要再手工進行填寫報表了。

>導(dǎo)出：能夠選擇將已經(jīng)儲存后的報表導(dǎo)出包含申報報盤文件、Excel（單張表、多張表、

全部表）文件。

>打?。耗軌蜻x擇打印單張報表、多張報表或者全部報表。

A重置：將報表恢復(fù)至上?次儲存時的狀態(tài)。

儲存：將對報表的修改儲存到本地數(shù)據(jù)庫。

聯(lián)網(wǎng)申報：將填寫正確的申報表提交到稅局

"顯示表單的行號與列標區(qū)域：選擇是否顯示表單的行號與列標，如設(shè)為顯示，用戶

可通過調(diào)整表單中的行高與列寬來顯示較窄的列以便打印。

BCDEFG

中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表7A類廠

稅款所屬期間：2008年01月01日至2008年12月31日

3.名稱:

4.識別號:1歸Te___________________金額單位：元（列至角分）

5行次項目金額

61一、營業(yè)收入（填附表一）0.001

72減：營業(yè)成本（填附表二）0.00

營業(yè)稅金及附加

830.00

亙改變窗口布局：有三種布局方式，用戶可根據(jù)自己的喜好進行設(shè)定。下圖是系統(tǒng)默

認布局

點擊同，可更換到第二種布局方式。

?易財稅企業(yè)財稅服務(wù)平臺

某里.企業(yè)所魅國年度申報茜保押收:包所福稅年IS申報

…龍.…F曲財申推工田彥8，

辦設(shè)報表也欠A

中華人民共和國企業(yè)所存稅年度納移

?主衣

用表一.收入理?表桂軟所寡期聞2010^01^010至20H

料稅人名稱：.

用襄二、成孝史用明麗

ifl驚人識別號：

?用嗖三、」夠調(diào)，你瞭

________________________笛■

肥襲四.彌?八;奈明訴

一、畬業(yè)收入（填附表一）

昭表五、梆收優(yōu)妻明海農(nóng)依：曹業(yè)或本（填附表二）

用衰六.境外所弊也成生明麻管亞稅金及時to

附表七、以公允價值計量班茅悄16劣用（城附表二）

??費用便啾I='

??A.rssmow*

司令劣用rta網(wǎng)驍二）

陽衰九.費產(chǎn)折舊做am?

奧廣派（H慣頭~

昭展十、鵬值碓彳然i調(diào)座也

加，￡花6.，倒買加枚苴

用要十一.股權(quán)看我麗灣明麻

授?收益

二、量業(yè)利洞

加?管業(yè)外收入（城附表一）

南青業(yè)外支ifa（填附表二）

二、和川口粉（10+11-12）

加?妒加諷整罐加癡1與財太三）

展：佛傭整宗少酸（填附表三）

16其中?不魚猊枚:入

亙免脫收入

1T<itetX-

注.免校項目所海

浙t扣除-

授扣應(yīng)明稅.所得頡

22加：境也工稅■所得與丁境內(nèi)節(jié)拉

納稅期后折傅（13+14—15+2^

底?訃補以前年度弓根（刀削大四）

25回煙區(qū)內(nèi)；散123—24）

26稅率（麗

靖衰指南填表田明報表本楂（無同《b

再次點擊畫，可切換到第三種布局方式。

查找數(shù)據(jù)：能夠搜索表格中的任一數(shù)據(jù)。點擊ILL系統(tǒng)會彈出搜索界面，輸入要查

找的內(nèi)容后，設(shè)定相應(yīng)的搜索條件，點擊“查找全部”按鈕。

點擊查找出來的其中一條數(shù)據(jù)，系統(tǒng)將自動定位到搜索結(jié)果的單元格，并用綠色邊框框

住。

o.oT

0.00,

940,851.2/

0.00,

0.0/

0?0?

0.00%"

0.001

-940,851.29'

0.00,

主表：點擊下拉箭頭后在彈出的菜單中能夠選擇任一表單打開。

企業(yè)所得稅4闡表-、

收入明細表

i]：2008年01月01陌表二、成本費用明細表

的表三、納稅調(diào)整明細表

至角分）

產(chǎn)口KH、>J\TIn?貝斐衣

項目

)附表五、稅收優(yōu)惠明細表0.001

)畫表六、境外所得稅抵免明細表0.00、

1陌表七、以公允價值計量調(diào)整表0.00,

0.00,

表二）附表八、廣告費納稅調(diào)整表

表二）0.00,

表一）0.00

附表十、減值準備納稅調(diào)整表0.00,

附表十一、股權(quán)投資所得明細表0.00,

5）填表說明：

>用戶能夠單擊報表與左側(cè)菜單之間的目一“按鈕，順版左菜單，增大報表顯示區(qū)域，等

需要時再展開。

>按Ctrl+N能夠從當前表單切換到下一表單，按Ctrl+M能夠切換到第一個或者最后一個

表單。

>單擊輸入框，會在頁面下方填表指南欄里面顯示該吁數(shù)據(jù)填寫計算說明。

128（1）材料銷售成本0.00]

139（2）代購代捎費用0.00]

?I訓

第8行均料銷售成本”：埴報泊稅人悄售材料、下腳料、廢料、嫂舊物資等發(fā)生的支出.

杳看更多埴表指南

埴表指南埴我說明!.報表審核（2個疑點）

>系統(tǒng)會根據(jù)財務(wù)規(guī)則自動對用戶填寫的數(shù)據(jù)進行邏輯檢驗，如存在疑點的話，會在報表

下方報表審核欄里顯示，只有報表檢驗通過才能夠進行申報操作。

以下審核信息僅供參考，詳細事宜以主管稅務(wù)機關(guān)解釋為港.

［報表位置疑點說明

疑點附表五、稅收優(yōu)惠明細表附表五、稅收優(yōu)惠明細表行45企業(yè)從業(yè)人數(shù)（全年…

疑點附表五、稅收優(yōu)惠明細表附表五、稅收優(yōu)惠明細表行46資產(chǎn)總額（全年平均…

埴表指南埴表說明；報表審核（2個疑點）

點擊列表中的任一一條疑點，系統(tǒng)將自動跳轉(zhuǎn)到該鋌點所在報表，并用紅色虛線框顯示

疑點所在項。

49

50

51

如疑點說明較長，您還能夠雙擊說明文字，展開全面說明窗口進行查看。

附表六中，如需要輸入國家或者地區(qū)，單擊表格框，在彈出的對話框中進行選擇即可,

也能夠在查找欄中輸入國家或者地區(qū)的名稱或者代碼進行快速查找。

話選擇

查找：*

名稱［代碼

阿富汗004▲

阿爾巴尼亞008國

南極洲010

阿爾及利亞pl2

美屬薩摩亞016

安道爾P20

安哥拉■

安提瓜和巴布達028

阿塞拜疆031

阿根廷032

澳大利亞036

奧地利040

巴哈馬044

巴林048

孟加拉國050

亞美尼亞051

巴巴多斯052

比利時____________________056_________TJ

需要清除對應(yīng)單元格數(shù)據(jù)，不選擇代碼，直接按確定按鈕.

確X取消

附表六與附表十一使用了動態(tài)表格模式，如用戶需要在系統(tǒng)默認表單的基礎(chǔ)上增加或者

刪除行，能夠任意選擇下列兩種方法中的一種進行操作。

a）先選擇一處表格框，然后點擊鼠標右鍵，在彈出的菜單中選擇增加行，即可增加一

行。

ABCDEFGHIJ

-LI__LL.人z

JWN球資額熾次nx?牛舁僅災(zāi)

資成本資損益全額變

調(diào)整產(chǎn)生收益免稅收入

的收益稅收/

6f

7123456(7+14)789

810.000.000.000.000.000.000.00C

920.000.000.000.000.000.000.00Cl

1030.000.000.000.000.000.000.00c

1nnn_n.no0.000.000.000.000.00

111IAZ,-A__*1c

1—噌加仃QU

12500.000.000.000.000.00c

136關(guān)于⑷…00.000.000.000.000.00c

1470.000.000.000.000.000.000.00c

1580.000.000.000.000.000.000.00_______c

<|即|?

b）還可點擊菜單欄中的“操作”按鈕，在彈出的菜單中選擇所需要增加的行即可。（此

處菜單顯示的內(nèi)容將根據(jù)不一致表格而是完全不一致的）

目操作▼叵豆附表六、境夕

增加行附表六間接抵免行

增加行附表六直接抵免行

>主附表中，灰色底紋部分不可編輯，白色能夠編輯

中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表類5

稅款所屬期間：2008年01月01日至200洋12月31日

納稅人名稱：型

納稅人識別號金額單位：元（列至角分）

類別行次項目金頷

1一、營業(yè)收入（填附表一）0.00,

2減：營業(yè)成本（康附表二）0.00

3營業(yè)稅金及附加0.00

4銷售費用（填附表二）0.00

利5管理費用（填附表二）0.00,

潤

總6財務(wù)費用（填附表二）0.00,

瀕7竣產(chǎn)減值損失0.00,

6）想返回到上一次儲存狀態(tài)能夠點擊條重置，確認表單無誤能夠點擊H保存,該報

表將儲存在本地，能夠修改、刪除該報表。假如關(guān)閉了申報表界面，請你在申報管理主

界面中，選擇你之前創(chuàng)建的報表記錄，然后點擊

W編輯報表，就能夠回到中報表填寫界面。

4.4填表順序

㈠“通常企業(yè)”的填表順序

附表一⑴，附表二⑴，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動填報，其余

行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出），附表十一，附表五第1一一32行、第39行，附表六，附表

七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算

得出）、附表五第33一一38行、第40一—47行，主表第27至33行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算

得出）、第34至42行（第40行可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出，其余行次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)填報）。

㈡金融企業(yè)的填表順序

附表一⑵，附表二⑵，主表第1至13行（其中主表第3、7、8、9行需主動填報，其余

行次可根據(jù)邏輯關(guān)系計算得出），附表十一，附表五第1一一32行、第39行，附表六，附表

七，附表八，附表九，附表十，附表三，附表四，主表第14至25行（可根據(jù)邏輯關(guān)系計算

得出）、附表五