財(cái)務(wù)規(guī)章制度之內(nèi)部牽制制度

財(cái)務(wù)規(guī)章制度.內(nèi)部牽制

第一條財(cái)務(wù)處內(nèi)部牽制制度應(yīng)與崗位責(zé)任制、經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相結(jié)合，遵循機(jī)構(gòu)分離、職

務(wù)分離、錢(qián)帳分離、帳物分離的基本原則。

第二條記賬人員應(yīng)與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和會(huì)計(jì)事項(xiàng)的審批人員、經(jīng)辦人員、財(cái)物保管人員

的職責(zé)權(quán)限相互分離，相互制約。

第三條財(cái)務(wù)公章由會(huì)計(jì)科科長(zhǎng)保管，校長(zhǎng)私章、財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)私章和出納員私章由出納

員保管。使用時(shí)由分管人員審核有關(guān)憑證后親自蓋章.嚴(yán)禁他人代蓋。

第四條各種印鑒（章）、空白憑證在上班時(shí)須妥善保管，下班時(shí)鎖入保險(xiǎn)柜。

第五條所有銀行結(jié)算憑證，由會(huì)計(jì)科和結(jié)算部統(tǒng)一購(gòu)置，支票和支付密碼要分人保

管，使用人按規(guī)定領(lǐng)用并進(jìn)行備查登記。

第六條按規(guī)定填寫(xiě)或打印銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票。存根與票面內(nèi)容完全一致。由持

章人審核后蓋章，裁下存根，將支票交給出納員辦理。支票使用必須進(jìn)行登記并由蓋章

人負(fù)全部責(zé)任。

第七條作廢支票由出納員交科長(zhǎng)審核后進(jìn)行備查登記，月末釘在最后一張記帳憑證后

面，歸檔保管。

第八條所有現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)均由會(huì)計(jì)人員審核制單（輸機(jī)）后，交由出納員

辦理收付款業(yè)務(wù)。對(duì)于銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，在記帳憑證上要注明原始憑證字號(hào)。

第九條出納員應(yīng)逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳與銀公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共同天地行存款日記

帳，并與計(jì)算機(jī)打印出的當(dāng)日現(xiàn)金及銀行存款余額表核對(duì)相符。

第十條出納員無(wú)權(quán)編制或更改記帳憑證，無(wú)權(quán)勾對(duì)銀行帳，無(wú)權(quán)編制”銀行存款余額調(diào)

節(jié)表”。

第十一條會(huì)計(jì)科和結(jié)算部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)銀行帳的勾對(duì)并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，

并于每月10日前將上月調(diào)節(jié)表交科長(zhǎng)審閱；對(duì)于未達(dá)帳項(xiàng)必須及時(shí)到銀行查詢(xún)并向科

長(zhǎng)報(bào)告。

第十二條嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額管理，超限額現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日送存銀行，會(huì)計(jì)科可與結(jié)

算部聯(lián)合辦理現(xiàn)金送存業(yè)務(wù)。

第十三條大額存單由科長(zhǎng)登記備查簿并負(fù)責(zé)保存：到期前應(yīng)向處長(zhǎng)報(bào)告，需要轉(zhuǎn)存的

應(yīng)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)存。

第十四條科長(zhǎng)要不定期抽查庫(kù)存現(xiàn)金限額的執(zhí)行、帳款是否一致、對(duì)帳是否及時(shí)等現(xiàn)

金管理?xiàng)l例的落實(shí)情況。

第十五條當(dāng)日憑證當(dāng)日復(fù)核，科長(zhǎng)應(yīng)按順序號(hào)逐?復(fù)核當(dāng)日記帳憑證；發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，及

時(shí)通知記帳（輸機(jī)）人員按規(guī)定方法予以更正，并再次復(fù)核更正后的憑證；復(fù)核后的憑證

方可登記機(jī)內(nèi)帳簿。輸機(jī)人員和復(fù)核人員須在憑證上簽字蓋章。

第十六條對(duì)計(jì)算機(jī)上機(jī)臊作密碼要嚴(yán)格管理，機(jī)房維護(hù)人員定公務(wù)員之家，全國(guó)公務(wù)員共

同天地期更換密碼，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)人員操作會(huì)計(jì)軟件。由專(zhuān)人保存上機(jī)操作記錄。

第十七條會(huì)計(jì)科和結(jié)算部工作人員應(yīng)避免接觸與本人工作無(wú)關(guān)的資產(chǎn)。非財(cái)務(wù)處工作

人員嚴(yán)禁進(jìn)入會(huì)計(jì)科和垢算部的柜臺(tái)內(nèi)。

第十八條會(huì)計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《中央財(cái)經(jīng)大學(xué)財(cái)會(huì)檔案管理辦法》，及時(shí)整理、裝訂

各類(lèi)憑證、帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表等資料，并檢查有無(wú)缺損，然后交檔案室保管；未經(jīng)保管

人員同意，任何人不得隨意查閱會(huì)計(jì)檔案；如需查閱已歸檔的會(huì)計(jì)資料，必須由兩人

以上同時(shí)進(jìn)行，并確保會(huì)計(jì)資料的完整性。

第十九條本制度解釋權(quán)在財(cái)務(wù)處。

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配送中心相關(guān)規(guī)章制度

倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)制度

BCYC/PS-GZ-01

一、卷煙入庫(kù)

1.卷煙入庫(kù)須根據(jù)入庫(kù)憑證，對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝、產(chǎn)地、產(chǎn)期等

逐項(xiàng)進(jìn)行核查，確認(rèn)無(wú)誤的，記卡上帳，辦理入庫(kù)手續(xù)。

2.卷煙入庫(kù)須按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，抽查比例不少于戰(zhàn)，同時(shí)做好記

錄。驗(yàn)收必須在辦理入庫(kù)手續(xù)前進(jìn)行，確有困難可在兩日內(nèi)進(jìn)行。

3.卷煙入庫(kù)時(shí)如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，倉(cāng)庫(kù)保管員、驗(yàn)收員須作詳細(xì)記錄，并于次日

前報(bào)送中心領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)處理，否則由倉(cāng)庫(kù)保管員、驗(yàn)收員負(fù)全部責(zé)任.對(duì)

驗(yàn)收不合格的卷煙，根據(jù)不同情況進(jìn)行妥善處理，盡量減少和防止損失擴(kuò)大。

二、卷煙出庫(kù)

1.倉(cāng)庫(kù)憑正式領(lǐng)貨單發(fā)貨，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)領(lǐng)貨單要認(rèn)真查看，嚴(yán)禁多付或

少付卷煙。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)及時(shí)查找原因并改正，方可發(fā)貨。

2.庫(kù)外自然溫度高于庫(kù)內(nèi)溫度超過(guò)8攝氏度時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)控溫措施，否

則不得出庫(kù)。

3.發(fā)貨時(shí)須按領(lǐng)貨單所列品種、規(guī)格、數(shù)量逐項(xiàng)驗(yàn)貨。出庫(kù)完畢后應(yīng)認(rèn)真

復(fù)核、登記。

4.卷煙出庫(kù)要在保證質(zhì)量的前提下，按照“先進(jìn)先出，出陳儲(chǔ)新”的原則

辦理。規(guī)格、質(zhì)量不合標(biāo)準(zhǔn)的卷煙不得出庫(kù)。

5.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)督促提貨人員將運(yùn)輸工具清掃干凈，以確保卷煙運(yùn)輸安

全。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心差錯(cuò)追究管理制度》

BCYC/PS-GZ-02

1、送貨員差錯(cuò)追究。要求錢(qián)、貨當(dāng)面點(diǎn)清，每天交帳做好記錄。發(fā)生差

款、差貨責(zé)任自負(fù)，少款時(shí)全額賠償，同時(shí)按當(dāng)日收款總額計(jì)算。差貨時(shí)，查

找原因把貨補(bǔ)齊。當(dāng)日卷煙沒(méi)有送出時(shí)，在2日內(nèi)必須送到。所有配送卷煙車(chē)

組當(dāng)日必須做到日清E結(jié)，否則扣車(chē)組每人2分。

2、分揀員差錯(cuò)追究。要求分揀準(zhǔn)確及時(shí)造成差錯(cuò)，影響送貨，每發(fā)現(xiàn)一次

扣2分。

3、員工違章、違紀(jì)追究。不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，違犯各項(xiàng)制度造成重大影響

者，送交人事處待崗培訓(xùn)。說(shuō)臟話(huà)，行為粗魯，打架斗毆造成影響者，發(fā)現(xiàn)一

次扣3分。沒(méi)有完成當(dāng)日工作任務(wù)者，每天扣5分。工作差錯(cuò)率過(guò)高，送交人

事處待崗培訓(xùn)或勸退。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心庫(kù)存卷煙養(yǎng)護(hù)制度》

BCYC/PS-GZ-03

1、落實(shí)庫(kù)存卷煙養(yǎng)護(hù)責(zé)任。保管員負(fù)責(zé)做好庫(kù)存卷煙養(yǎng)護(hù)工作，做到科學(xué)

堆碼，合理使用倉(cāng)庫(kù)空間，維護(hù)好卷煙質(zhì)量，降低卷煙損耗。

2、建立卷煙養(yǎng)護(hù)管理制度。保管員要合理使用倉(cāng)庫(kù)空調(diào)機(jī)、吸潮機(jī)等各種

設(shè)備，采用現(xiàn)代科學(xué)養(yǎng)護(hù)手段，設(shè)置嚴(yán)密的保管帳卡，全部納入微機(jī)管理系

統(tǒng)，準(zhǔn)確及時(shí)的記載走存卷煙的各種動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持每日檢查制度，做到帳貨、帳

卡、賬賬相符。

3、維護(hù)卷煙倉(cāng)庫(kù)養(yǎng)護(hù)環(huán)境。儲(chǔ)存卷煙專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，不準(zhǔn)和其他物品混雜堆

放，特別是不能和一些有異味易揮發(fā)含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉(cāng)

庫(kù)清潔隔潮，具有良好的通風(fēng)條件。

4、加強(qiáng)卷煙庫(kù)存預(yù)警管理。卷煙出庫(kù)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。卷煙庫(kù)存達(dá)到

規(guī)定預(yù)警期限，要及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理，防治超期變質(zhì)。

5、加強(qiáng)夏季防霉養(yǎng)護(hù)管理。高溫季節(jié)垛花垛，保障通風(fēng)順暢。經(jīng)常檢查溫

度表、濕度表，認(rèn)真做好檢查記錄，適時(shí)調(diào)整溫度和濕度，保證溫度、濕度與

卷煙養(yǎng)護(hù)要求相適應(yīng)，遇到雨季定時(shí)吸潮、放風(fēng)。

6、加強(qiáng)卷煙搬運(yùn)裝卸管理。裝卸、搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，保持包裝完整，杜

絕退貨，不準(zhǔn)調(diào)換。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)制度》

BCYC/PS-GZ-04

1、保管員每周五或周六上午定期對(duì)本周庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部

主任備案。

2、倉(cāng)儲(chǔ)部主任每半月對(duì)庫(kù)存重點(diǎn)品牌100%進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)中檔煙抽查品牌

總數(shù)的50%,低檔卷煙抽查品牌總數(shù)的40樂(lè)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)物流配部中心備案。

3、每月月底聯(lián)合財(cái)務(wù)、審計(jì)科、營(yíng)銷(xiāo)中心、專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管科對(duì)庫(kù)存卷煙分品

牌、數(shù)量進(jìn)行逐一盤(pán)點(diǎn)。

4、賬物不符，及時(shí)查找原因，由于人為造成的，除按照批發(fā)價(jià)賠償外，每

個(gè)品牌扣保管員相應(yīng)的工資。

5、認(rèn)真填制庫(kù)存情況確認(rèn)信息表，盤(pán)盈作相應(yīng)的賬物處理，盤(pán)虧要查明原

因。

6、每月將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果做匯總，由盤(pán)點(diǎn)人員簽字，上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，物流配送中

心保留一份備案。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心卷煙破損管理制度》

BCYC/PS-GZ-05

為加強(qiáng)破損卷煙的管理，減少庫(kù)存商品損失，規(guī)范企業(yè)核算行為，降低運(yùn)

營(yíng)成本，特制定白城煙草破損卷煙管理辦法。

一、破損原因明晰，責(zé)任主體明確的處理辦法

（一）在入庫(kù)、搬運(yùn)、分揀、配送、倒垛過(guò)程中因拆箱少條、外觀污損、

褶皺、霉變、水濕等各種非人為因素形成的破損卷煙，按本辦法處理。

（二）在入庫(kù)、搬運(yùn)、分揀、配送、倒垛過(guò)程中，屬人為因素致?lián)p的，由

相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)破損原因，劃分破損責(zé)任：屬裝卸工野蠻裝卸造成且責(zé)任

主體明確的，由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)破損原因和破損責(zé)任，裝卸工按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)

進(jìn)行賠償；在分揀過(guò)程中屬人為原因致?lián)p的，且責(zé)任主體明確，由分揀部負(fù)責(zé)

人確認(rèn)破損原因和破損責(zé)任，責(zé)任人按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償；送貨員在送貨過(guò)

程中屬人為因素造成，且責(zé)任主體明確的，由送貨部負(fù)責(zé)人確認(rèn)破損原因和破

損責(zé)任，責(zé)任人按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償。

（三）在卷煙入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的卷煙污損、褶皺、霉變、水濕，屬承運(yùn)公

司責(zé)任的，經(jīng)儲(chǔ)配部主任核準(zhǔn)，由承運(yùn)公司按現(xiàn)行批發(fā)價(jià)進(jìn)行賠償，倉(cāng)庫(kù)保管

員負(fù)責(zé)登記造冊(cè)并保管賠償款項(xiàng)。

（四）在卷煙入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的破損卷煙，屬工業(yè)企業(yè)責(zé)任的，由倉(cāng)庫(kù)保

管員登記造冊(cè)，由營(yíng)銷(xiāo)中心采購(gòu)部反饋至工業(yè)企業(yè)進(jìn)行協(xié)商，進(jìn)行調(diào)換或退

貨。

二、無(wú)法確定責(zé)任主體的處理辦法

對(duì)無(wú)法確定賠償責(zé)仟主體的破損卷煙，應(yīng)先協(xié)商工'小公司調(diào)換或退貨，調(diào)

換和退貨確有困難的，經(jīng)儲(chǔ)配部主任核準(zhǔn)后，由倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)配送中心主

任，進(jìn)行登記造冊(cè)后處理。

三、卷煙物流中心要單獨(dú)建立破損卷煙登記薄，由劉夫磊、程昆管理.，發(fā)

現(xiàn)破損卷煙后，應(yīng)立即確認(rèn)破損原因，劃分破損責(zé)任，并予及時(shí)登記和簽字證

明。

四，處理破損卷煙應(yīng)遵循“先報(bào)批，后處理”的原則，每季度由配送中心

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將破損卷煙情況報(bào)市局公司主管經(jīng)理，再由市公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)后集中處理。

五、處理由人為因素破損賠償?shù)木頍?，?yīng)按照的程序進(jìn)行。每月度由配送

中心將賠償卷煙情況統(tǒng)一上報(bào)到市公司財(cái)務(wù)科和營(yíng)銷(xiāo)中心，經(jīng)市公司兩部'1聯(lián)

合研究批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由營(yíng)銷(xiāo)中心做賬解決。

六、破損賠償卷煙的處理應(yīng)接受內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督，破損卷煙的處理方式

原則上每季度按公司各科室人數(shù)分配，做為科室招待卷煙以降低公司運(yùn)營(yíng)成

本。

七、對(duì)沒(méi)有實(shí)際價(jià)值的破損卷煙、霉變卷煙，應(yīng)履行內(nèi)部審批手續(xù)，上報(bào)

稅務(wù)機(jī)關(guān)審批損失，然后在專(zhuān)賣(mài)部門(mén)監(jiān)仔下進(jìn)行銷(xiāo)毀，月度決算時(shí)處理破損卷

煙損失。

八、本辦法自二O一。年一月一日之日起執(zhí)行。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）文明用語(yǔ)管理制度及市場(chǎng)信息反饋制度》

BCYC/PS-GZ-06

為進(jìn)一步提高服務(wù)水平，樹(shù)立煙草良好形象，制定如下制度：

1.送貨員要著單位統(tǒng)一配發(fā)的工作服，做到干凈、整潔。

2.送貨中要態(tài)度端正，文明用語(yǔ)；如：您好！您訂購(gòu)的卷煙已送到，請(qǐng)查

收；您的貨款已完全付清，請(qǐng)您簽字；祝您生意興隆，再見(jiàn)！

3.積極主動(dòng)收集商戶(hù)的有關(guān)情況信息，及時(shí)填寫(xiě)反饋單給相關(guān)部門(mén)。

4.要注重信息的準(zhǔn)確性和貢獻(xiàn)度

5.若違反管理制度視情節(jié)進(jìn)行處理。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心卷煙運(yùn)送、分揀設(shè)備使用制度》

BCYC/PS-GZ-07

1.各類(lèi)設(shè)備實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)管理。卷煙運(yùn)送、分揀設(shè)備一律落實(shí)專(zhuān)人管理，

專(zhuān)人使用，其余人員一律不準(zhǔn)擅自動(dòng)用。

2.使用人員要嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作。

3.各類(lèi)設(shè)備實(shí)行專(zhuān)業(yè)養(yǎng)護(hù)管理。由廠家專(zhuān)業(yè)維護(hù)人員定期負(fù)責(zé)設(shè)備的維修

保養(yǎng)工作。設(shè)備發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，機(jī)修人員要及時(shí)與廠家取得聯(lián)系，配合專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)

行處理，避免影響正常工作。

4.使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備經(jīng)常進(jìn)行擦洗，保證設(shè)備整潔，物見(jiàn)本色。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心分揀線(xiàn)管理制度》

BCYC/PS-GZ-08

1、嚴(yán)格按照訪銷(xiāo)訂單分揀配貨，并將包裝好的卷煙放到指定位置，方便送

貨員查收領(lǐng)取。

2、嚴(yán)格履行卷煙交接手續(xù)。卷煙交接中，在哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，由這個(gè)環(huán)

節(jié)的當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任。

3、分揀員負(fù)責(zé)按照訪銷(xiāo)定單認(rèn)真審核對(duì)卷煙品種、數(shù)量。保證當(dāng)天分揀，

無(wú)差錯(cuò)。

4、分揀中認(rèn)真檢查卷煙外部包裝及周轉(zhuǎn)設(shè)施，發(fā)現(xiàn)破損、漏煙等情況及時(shí)

處理。

5、分揀后嚴(yán)格盤(pán)點(diǎn)卷煙，如發(fā)現(xiàn)帳貨不符，馬上重新檢查，直到帳貨相符

為止。

6、輕拿輕放，防止卷煙損壞，由于工作失誤發(fā)生卷煙損壞，當(dāng)事人承擔(dān)相

應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心倉(cāng)儲(chǔ)管理細(xì)則》

BCYC/PS-GZ-09

1、保管員負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)安全管理工作。嚴(yán)禁攜帶火種、危險(xiǎn)品進(jìn)入庫(kù)區(qū)；

庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、用火，按安全用電要求使用電器設(shè)備。每天巡視檢查庫(kù)內(nèi)外安

全情況，未經(jīng)批準(zhǔn)不得允許無(wú)關(guān)人員入內(nèi)，嚴(yán)禁泄露商品庫(kù)存信息。

2、庫(kù)存卷煙養(yǎng)護(hù)工作要做到科學(xué)堆碼，合理使用倉(cāng)庫(kù)空間。

3、儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁將火種帶入儲(chǔ)存區(qū)，與儲(chǔ)存無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁進(jìn)入

儲(chǔ)存區(qū)，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜安全管理制度，加強(qiáng)電源安全管理，存儲(chǔ)區(qū)不準(zhǔn)

亂接電源、電線(xiàn)及超負(fù)荷使用電器設(shè)備。

4、保管員要合理使用倉(cāng)庫(kù)空調(diào)機(jī)、吸潮機(jī)筆各種設(shè)備，采用現(xiàn)代化手段，

科學(xué)養(yǎng)護(hù)。

5、存儲(chǔ)卷煙專(zhuān)庫(kù)專(zhuān)用，不準(zhǔn)和其他物品混雜堆放，特別是不能和一些有異

味、易揮發(fā)、含有大量水分物品一起存放。保持卷煙倉(cāng)庫(kù)清潔隔潮，具有良好

的通風(fēng)條件c

6、卷煙出庫(kù)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。卷煙庫(kù)存達(dá)到規(guī)定預(yù)警期限，要及時(shí)報(bào)

告領(lǐng)導(dǎo)處理，防止超期變質(zhì)。

7、高溫季節(jié)保障通風(fēng)順暢。經(jīng)常檢查溫度表、濕度表，認(rèn)真做好檢查記

錄，適時(shí)調(diào)整溫度和濕度，保證溫度、濕度與卷煙養(yǎng)護(hù)要求相適應(yīng)，遇到雨季

時(shí)吸潮，放風(fēng)。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）促銷(xiāo)品交接發(fā)放制度》

BCYC/PS-GZ-10

為加強(qiáng)促銷(xiāo)品的領(lǐng)取發(fā)放管理，杜絕庫(kù)存促銷(xiāo)品領(lǐng)取混亂現(xiàn)象，規(guī)范促銷(xiāo)

品發(fā)放行為，提高工作效率，特制定白城煙草促銷(xiāo)品交接發(fā)放制度。

（一）綜合管理員

綜合管理員每天及時(shí)接受客服部上傳的促銷(xiāo)品信息單，并根據(jù)內(nèi)容填寫(xiě)促

銷(xiāo)品申領(lǐng)單和本級(jí)促銷(xiāo)品發(fā)放交接表，按四個(gè)外縣分別制作外縣促銷(xiāo)品發(fā)放表

（供外縣確認(rèn)促銷(xiāo)品的到貨數(shù)量），按本級(jí)6輛送貨車(chē)分別制作本級(jí)促銷(xiāo)品簽

字表；每天必須回收全本級(jí)促銷(xiāo)品簽字表并及時(shí)回收外縣的促銷(xiāo)品簽字表，每

半月將回收的促銷(xiāo)品簽字表上交到營(yíng)銷(xiāo)中心歸檔。

（二）促銷(xiāo)品交接員

促銷(xiāo)品交接員負(fù)責(zé)四個(gè)外縣和本級(jí)送貨車(chē)的促銷(xiāo)品分貨工作，每天在早上

8點(diǎn)之前同營(yíng)銷(xiāo)中心聯(lián)系按照促銷(xiāo)品申領(lǐng)單將領(lǐng)取促銷(xiāo)品，并根據(jù)促銷(xiāo)品申領(lǐng)

單內(nèi)容填寫(xiě)外縣促銷(xiāo)品發(fā)放交接表，過(guò)程中履行簽字交接程序以確認(rèn)促銷(xiāo)品申

領(lǐng)數(shù)量。

（三）送貨員

送貨員負(fù)責(zé)促銷(xiāo)品的發(fā)放工作和督促客戶(hù)簽字確認(rèn)工作，送貨員必須保管

好當(dāng)天的促銷(xiāo)品簽字表，在送貨結(jié)束和促銷(xiāo)品發(fā)放完后，必須將促銷(xiāo)品簽字表

于當(dāng)日交給配送中心綜合管理員保管。送貨過(guò)程中，促銷(xiāo)品因特殊情況未能送

到客戶(hù)手里的，需向部門(mén)主任請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后在下一個(gè)送貨周期將促銷(xiāo)品送到

客戶(hù)手里的。

（四）本制度于2011年7月12日起執(zhí)行。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心包裝物（熱收縮膜）使用管理制

度》

BCYC/PS-GZ-11

為使白城煙草卷煙包裝物管理更加規(guī)范、有序，結(jié)合物流配送中心實(shí)際情

況，制定如下管理辦法：

一、公開(kāi)招標(biāo)

嚴(yán)格按照省（市）局公開(kāi)招標(biāo)的形式確定供貨商及包裝物單價(jià)，并簽訂合

同。

二、專(zhuān)人管理

物流配送中心設(shè)專(zhuān)人（姚葵陽(yáng)）管理包裝物，并填寫(xiě)《包裝物管理臺(tái)

賬》。

三、具體管理程序

（一）包裝物入庫(kù)

1.管理員接到按計(jì)劃購(gòu)進(jìn)的包裝物，認(rèn)真查看檢驗(yàn)報(bào)告，清點(diǎn)數(shù)

目后及時(shí)辦埋入庫(kù)手續(xù)。

2.包裝物入庫(kù)時(shí)發(fā)現(xiàn)有破損現(xiàn)象及時(shí)向中心主任匯報(bào)，并做應(yīng)急處理。

3.認(rèn)真填寫(xiě)入庫(kù)單、保管臺(tái)賬及其他原始記錄。

（二）貯存管理

1.包裝物入庫(kù)后，應(yīng)貯放在地面平整、陰涼、干燥、通風(fēng)的地方。

2.托盤(pán)中的包裝物應(yīng)碼垛整齊，離墻距離10厘米以上，垛與垛之間保持

間隔。

3.包裝物不得與有毒、有害及易燃易爆等危險(xiǎn)品同時(shí)存放。

4.管理員具體負(fù)責(zé)每天對(duì)包裝物的清點(diǎn)，這卷煙分揀過(guò)程產(chǎn)生剩余包裝物

及時(shí)做好登記保存，確保不丟失、不截留、不挪用。

（三）包裝物出庫(kù)

1.管理員按季度實(shí)際使用量認(rèn)真填寫(xiě)《出庫(kù)單》各項(xiàng)內(nèi)容。

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2.發(fā)放完畢后，妥善保管《出庫(kù)單》存根，核實(shí)剩余物品數(shù)量。

3.按“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出”原則發(fā)放。

四、監(jiān)督檢查

由儲(chǔ)配部定期對(duì)包裝物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物一致，做到及時(shí)監(jiān)督。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心托盤(pán)使用管理制度》

BCYC/PS-GZ-12

1.交接員負(fù)責(zé)收回每天用于外縣運(yùn)送卷煙所使用的托盤(pán)。

2.如果發(fā)現(xiàn)托盤(pán)數(shù)量短缺的，誰(shuí)出錯(cuò)弄丟的，誰(shuí)照價(jià)賠償（從當(dāng)月獎(jiǎng)金中

扣除）。

3.分揀員、送貨員在使用托盤(pán)過(guò)程中要輕拿輕放，并保持干凈、整潔、無(wú)

損壞，致使托盤(pán)損壞者要照價(jià)賠償（從當(dāng)月獎(jiǎng)金中扣除）。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心卷煙紙箱管理辦法》

BCYC/PS-GZ-13

為使白城煙草卷煙紙箱管理更加規(guī)范、布?序，結(jié)合配送中心實(shí)際情況，制

定如下管理辦法：

一、公開(kāi)招標(biāo)

以公開(kāi)招標(biāo)的形式，確定收箱人及紙箱單價(jià)，并簽訂合同（紙箱價(jià)格隨市

場(chǎng)情況定期調(diào)整）。

二、專(zhuān)人管理

配送中心設(shè)專(zhuān)人（楊冰梅）管理卷煙紙箱，并填寫(xiě)紙箱記錄情況表。

三、財(cái)物分開(kāi)

配送中心負(fù)責(zé)清點(diǎn)紙箱數(shù)量，交易紙箱錢(qián)款由收箱人預(yù)先存入財(cái)務(wù)科。

四、具體管理程序

1.收箱人將交易紙箱錢(qián)款預(yù)先存入財(cái)務(wù)科，由財(cái)務(wù)科出具寫(xiě)明交易紙箱數(shù)

量及金額的憑證，一式三份，財(cái)務(wù)人員、收箱人、配送部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后各留

一份。

2.配送中心紙箱管理人員每天清點(diǎn)當(dāng)日紙箱數(shù)量，將繳款情況、客戶(hù)需求

數(shù)量、破損數(shù)量、交易數(shù)量等詳細(xì)情況填寫(xiě)紙箱記錄情況表，并和收箱人共同

簽字確認(rèn)，每月由配送部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核簽字。

3.配送中心紙箱管理人員根據(jù)收箱人預(yù)交款的金額，隨時(shí)統(tǒng)計(jì)預(yù)交款所剩

余額，及時(shí)通知收箱人交款。

4.破損紙箱作為廢品由紙箱管理人員和收箱人共同處理，所賣(mài)錢(qián)款交到財(cái)

務(wù)科。

五、監(jiān)督檢直

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由監(jiān)察部門(mén)不定期抽查某一時(shí)段的紙箱管理情況，做到及時(shí)監(jiān)督。

六、本辦法于2011年5月1日開(kāi)始實(shí)行。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心綜合管理員制度》

BCYC/PS-GZ-14

1、堅(jiān)持日清日結(jié)，每天必須將當(dāng)天的非電子結(jié)算貨款銀行回執(zhí)全部收回，

準(zhǔn)確核對(duì)送貨員上繳的銀行收據(jù)和收款信息單的數(shù)值是否一致，每次核對(duì)無(wú)誤

后，將銀行收據(jù)及時(shí)交到財(cái)務(wù)部門(mén)，并向中心主任匯報(bào)回款情況。

2、負(fù)責(zé)每天與銀行連網(wǎng)進(jìn)行電子結(jié)算扣款、對(duì)帳等工作；對(duì)結(jié)算不成功等

情況及時(shí)核對(duì)并查找原因。

3、負(fù)責(zé)每天訪銷(xiāo)結(jié)束后，及時(shí)接收營(yíng)銷(xiāo)中心訂單部傳輸?shù)木頍熡唵螖?shù)據(jù)，

并根據(jù)訂單部傳輸?shù)木頍熡唵螖?shù)據(jù)，準(zhǔn)確打印本級(jí)出貨單、本級(jí)和外縣的收款

單、配送路線(xiàn)單、送貨小票；同時(shí)通知保管員進(jìn)行卷煙出庫(kù)工作。

4、負(fù)責(zé)每月月初，通過(guò)V3系統(tǒng)計(jì)算出上個(gè)月的裝卸員工資和郵政物流費(fèi)

用，并形成相應(yīng)單據(jù)，裝卸員工資單經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，上報(bào)人事科，郵政物

流費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表交給郵政交接員；

5、負(fù)責(zé)每月月末之前完成部門(mén)費(fèi)用預(yù)算的填報(bào)工作，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，

上報(bào)財(cái)務(wù)科；

6、負(fù)責(zé)每月月末做好卷煙損益單的審核工作，并完成損益單的各項(xiàng)簽字工

作，最后上交財(cái)務(wù)科和專(zhuān)賣(mài)科備案。

7、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)各部門(mén)辦公用品的需求數(shù)量及和類(lèi)，填寫(xiě)機(jī)關(guān)服務(wù)中心用品申

購(gòu)單，經(jīng)中心主任批準(zhǔn)后，上報(bào)服務(wù)中心。

8、負(fù)責(zé)組織擬定配送中心的相關(guān)文件、方案、制度，以及按工作要求及時(shí)

完成配送中心的各種文字材料的整理、各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及資料數(shù)據(jù)的填寫(xiě)及上報(bào)

工作，并保證原始憑證保存完整規(guī)范。

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9、每天及時(shí)接受客服部上傳的促銷(xiāo)品信息單，然后根據(jù)信息單內(nèi)容填寫(xiě)促

銷(xiāo)品申領(lǐng)單和本級(jí)促銷(xiāo)品發(fā)放交接表，按四個(gè)外縣分別制作外縣促銷(xiāo)品發(fā)放表

（供外縣確認(rèn)促銷(xiāo)品的到貨數(shù)量），按本級(jí)6輛送貨車(chē)分別制作本級(jí)促銷(xiāo)品簽

字表；每天必須回收全本級(jí)促銷(xiāo)品簽字表并及時(shí)回收外縣的促銷(xiāo)品簽字表，每

半月將回收的促銷(xiāo)品簽字表上交到營(yíng)銷(xiāo)中心歸檔。

10、負(fù)責(zé)配送中心考評(píng)工作，履行考評(píng)員職責(zé)，堅(jiān)持公平、公正的原則，

嚴(yán)格按考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日?？荚u(píng)工作，認(rèn)真填寫(xiě)考評(píng)表、出勤表等表格，每日下

班前匯總當(dāng)日考評(píng)情況，并向中心主任匯報(bào)當(dāng)日考評(píng)情況，然后明示當(dāng)日考評(píng)

結(jié)果。每月月底匯總月度考評(píng)情況以及每年年底匯整年度考評(píng)情況，形成格式

嚴(yán)謹(jǐn)、內(nèi)容詳實(shí)的月度考評(píng)報(bào)告和年度考評(píng)報(bào)告，上報(bào)中心主任批準(zhǔn)后，在白

城煙草網(wǎng)上公布。

11、每月根據(jù)績(jī)效考核方案要求和考核結(jié)果，計(jì)算品牌獎(jiǎng)金，經(jīng)中心主任

批準(zhǔn)后，上報(bào)督察考評(píng)中心。

12、負(fù)責(zé)IS09001質(zhì)量體系的文件編排、修改工作；配送中心物流對(duì)標(biāo)的

數(shù)據(jù)收集，統(tǒng)計(jì)分析工作；職業(yè)健康安全管理體系的痕跡化管理工作；并履行

以上三項(xiàng)的內(nèi)審員職責(zé)。

13、負(fù)責(zé)彈性送貨的日常編排工作。

14、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，做好中心信息編寫(xiě)及網(wǎng)上發(fā)布工作。

15、保質(zhì)保量地完成好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它各項(xiàng)工作任務(wù)。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心品牌獎(jiǎng)金發(fā)放辦法》

BCYC/PS-GZ-15

為加強(qiáng)品牌培育工作，保證品牌獎(jiǎng)金的合理使用，進(jìn)一步激發(fā)員工的工作

積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，結(jié)合配送中心工作實(shí)際，制定本辦法。

一、堅(jiān)持把崗位績(jī)效作為獎(jiǎng)金兌現(xiàn)的依據(jù)，防止和克服平均主義。品牌獎(jiǎng)

金發(fā)放將與配送中心績(jī)效考評(píng)結(jié)果掛鉤。

二、堅(jiān)持突出核心崗位的原則。品牌獎(jiǎng)金分配要向關(guān)鍵崗位和技術(shù)崗位傾

斜。

三、具體發(fā)放辦法

（一）從品牌獎(jiǎng)金總額中提取1200.00元向核心崗位傾斜：保管員、掃碼

員、機(jī)修員、微機(jī)員、紙箱管理員每人每月200.00元。

（二）績(jī)效考評(píng)扣分所對(duì)應(yīng)品牌獎(jiǎng)金之和，用于績(jī)效考評(píng)加分所需獎(jiǎng)金；

如果仍有剩余部分，則平均發(fā)放給核心崗位人員。績(jī)效考評(píng)加分所需獎(jiǎng)金超過(guò)

扣分獎(jiǎng)金之和的，超過(guò)部分從品牌獎(jiǎng)金中直接提取。

（三）每月品牌獎(jiǎng)金按當(dāng)月績(jī)效考評(píng)得分結(jié)果全部發(fā)放。

四、本辦法從20n年6月開(kāi)始執(zhí)行。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心物流費(fèi)用使用管理辦法》

BCYC/PS-GZ-16

為了規(guī)范卷煙物流費(fèi)用管理和核算工作，真實(shí)、完整的提供物流費(fèi)用信

息，根據(jù)《吉林省煙草商業(yè)企業(yè)卷煙物流費(fèi)用管理辦法和核算規(guī)程實(shí)施細(xì)

則》，結(jié)合白城煙草卷煙物流實(shí)際，制定本辦法。

第一條物流費(fèi)用管理工作是卷煙商業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的重要內(nèi)容，貫穿于

物流活動(dòng)的全過(guò)程。其基本任務(wù)是：通過(guò)預(yù)測(cè)、計(jì)一劃、控制、核算、分析和考

核，反映企業(yè)物流費(fèi)用水平，挖掘潛力，努力降低物流費(fèi)用。

第二條卷煙物流費(fèi)用是指煙草商業(yè)企業(yè)在卷煙和雪茄煙購(gòu)進(jìn)、調(diào)撥、儲(chǔ)

存和銷(xiāo)售等實(shí)體流動(dòng)過(guò)程中，所耗費(fèi)的各項(xiàng)資源的貨幣表現(xiàn)，是包裝、裝卸、

搬運(yùn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、卷煙物流信息等各個(gè)環(huán)節(jié)所支出的人力、物力和財(cái)力的總

和。

第三條本辦法主要是對(duì)卷煙物流費(fèi)用的變動(dòng)費(fèi)用進(jìn)行規(guī)范管理。

第四條卷煙物流費(fèi)用的變動(dòng)費(fèi)用主要指隨企業(yè)卷煙物流業(yè)務(wù)量變化而變

化的費(fèi)用，主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、商品損耗、包裝費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)等。

第五條建立健全卷煙物流費(fèi)用原始記錄、各項(xiàng)商品和財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)、領(lǐng)

退、計(jì)量與驗(yàn)收制度。加強(qiáng)材料物資等實(shí)物和“材料物資”核算的管理。

（一）根據(jù)物流活動(dòng)管理的實(shí)際情況，建立、健全下列各項(xiàng)原始記錄：

1.財(cái)產(chǎn)物資方面的原始記錄，應(yīng)能反映財(cái)產(chǎn)物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退等物流

過(guò)程。包括：財(cái)產(chǎn)物資驗(yàn)收入庫(kù)單、領(lǐng)用單、退庫(kù)單、財(cái)產(chǎn)物資盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單、

工具請(qǐng)領(lǐng)單等，并作好工具借交登記簿和財(cái)產(chǎn)物資倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳的記帳工作。

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2.設(shè)備使用方面的原始記錄，應(yīng)能反映設(shè)備驗(yàn)收、交付使用、維修、封

存、調(diào)撥、報(bào)廢的情況。

3.動(dòng)力消耗方面的原始記錄，應(yīng)能反映根據(jù)各計(jì)量?jī)x表所顯示的水、電、

汽、風(fēng)的實(shí)際耗用量，并作好能源消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

4.指定專(zhuān)職管理原始記錄的機(jī)構(gòu)和人員，統(tǒng)一規(guī)定各類(lèi)原始記錄的格式、

內(nèi)容、填寫(xiě)、審核、簽署、傳遞、存檔等要求，保證原始記錄管理的規(guī)范化和

標(biāo)準(zhǔn)化。

（二）建立健全各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資的計(jì)量驗(yàn)收制度，并保持計(jì)量工具的準(zhǔn)確

性。

1.提貨驗(yàn)收。在提貨時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)短缺、不足或破損等情況，要

及時(shí)查明原因，其應(yīng)由運(yùn)輸機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)的，要填寫(xiě)物資破損清單，由運(yùn)輸機(jī)構(gòu)簽

證，明確交接雙方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

2.入庫(kù)驗(yàn)收。商品物資運(yùn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)發(fā)票所列的品

名、規(guī)格和數(shù)量，進(jìn)行點(diǎn)數(shù)等適用的計(jì)量折算方法，準(zhǔn)確計(jì)算數(shù)量，經(jīng)檢驗(yàn)部

門(mén)質(zhì)量檢定后，按實(shí)際合格數(shù)量入庫(kù)。屬于商品物資的定額損耗，可在規(guī)定允

許的損耗范圍內(nèi)點(diǎn)收入庫(kù)。對(duì)于數(shù)量和質(zhì)量不符，以及破損等情況，要查明原

因，分清責(zé)任，要求有關(guān)方面賠償或扣付貨款。

（三）嚴(yán)格各項(xiàng)貶產(chǎn)、物資的盤(pán)存制度。

各倉(cāng)庫(kù)保管員要堅(jiān)持在收發(fā)過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行核對(duì)。各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的收發(fā)結(jié)

存情況，由財(cái)務(wù)及其他相關(guān)部門(mén)有關(guān)人員參加，按月進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。固定資產(chǎn)除增

減變化時(shí)應(yīng)隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)鑒定外，應(yīng)至少于年末清點(diǎn)盤(pán)存一次。

第六條實(shí)行定額管理辦法，制訂科學(xué)合理的物流費(fèi)用定額。做到核算有

依據(jù)，考核有標(biāo)準(zhǔn)。

第七條卷煙物流費(fèi)用定額指標(biāo)的確定是卷煙物流費(fèi)用預(yù)算管理的基礎(chǔ)。各

企業(yè)按卷煙物流費(fèi)用的不同特點(diǎn)制訂相應(yīng)的定額。卷煙物流費(fèi)用定額分為變動(dòng)

費(fèi)用定額和固定費(fèi)用定額。

第八條卷煙物流變動(dòng)費(fèi)用定額主要指隨企業(yè)卷煙物流業(yè)務(wù)量變化而變化的

費(fèi)用定額，主要包括運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、商品損耗、包裝費(fèi)、設(shè)備修理費(fèi)等。

（-）運(yùn)輸費(fèi)定額確定主要依據(jù)企業(yè)與外運(yùn)單位運(yùn)輸合同或代運(yùn)協(xié)議確

定。公式：工每件每公里/噸的運(yùn)價(jià)/件數(shù)*公里數(shù)（2元/30條）

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（二）裝卸費(fèi)用的定額主要依據(jù)各地勞動(dòng)力價(jià)格水平確定單箱裝卸費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

后，再結(jié)合企業(yè)銷(xiāo)售預(yù)算或訂貨合同確定。公式：?jiǎn)蜗溲b卸費(fèi)*銷(xiāo)售預(yù)算（0.25

元/50條）

（三）商品損耗定額主要依據(jù)平均存貨和損耗率測(cè)算。公式：平均存貨*損

耗率

（四）包裝費(fèi)定額主要參照單箱耗用包裝材料和消耗數(shù)量確定。公式：?jiǎn)?/p>

箱耗用*數(shù)量

（五）設(shè)備修理費(fèi)指標(biāo)依據(jù)上年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)適當(dāng)考慮個(gè)別增減因素和上級(jí)主

管部門(mén)確定的浮動(dòng)比例。

第九條本辦法由白城市局（公司）負(fù)責(zé)解釋。

第十條本辦法自二00七年元月一日起執(zhí)行,

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心卷煙庫(kù)存預(yù)警管理制度》

CYC/PS-GZ-17

1、落實(shí)卷煙預(yù)警管理責(zé)任。配送中心卷煙庫(kù)存預(yù)警管理小組負(fù)責(zé)做好卷煙

庫(kù)存預(yù)警管理工作。

2、明確預(yù)警管理時(shí)限。預(yù)警期控制在6個(gè)月以?xún)?nèi)。保管員發(fā)現(xiàn)存儲(chǔ)期超過(guò)

4個(gè)月的庫(kù)存卷煙，及時(shí)填寫(xiě)預(yù)警報(bào)告單，報(bào)告工作小組組長(zhǎng)，請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)

落實(shí)處理措施。

3、規(guī)范日常預(yù)警管理程序。保管員負(fù)責(zé)經(jīng)常巡視庫(kù)房，及時(shí)掌握卷煙的庫(kù)

存情況，負(fù)責(zé)做好卷煙出入庫(kù)記錄，做到先進(jìn)先出，防止超期儲(chǔ)存。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心送貨員管理制度》

BCYC/PS-GZ-18

1.牢固樹(shù)立商戶(hù)利益至上思想，端正服務(wù)態(tài)度。保持高度的政治責(zé)任感和

工作責(zé)任心，努力完成卷煙配送工作任務(wù)。

2.加強(qiáng)卷煙配送過(guò)程中的資金安全管理，將50T00元大面額人民幣隨時(shí)

存入車(chē)內(nèi)保險(xiǎn)箱內(nèi)。

3.在配送過(guò)程中要加強(qiáng)同送貨駕駛員的密切協(xié)作，時(shí)刻提示駕駛員要開(kāi)穩(wěn)

車(chē)，不得開(kāi)快車(chē)，做好與送貨駕駛員不分開(kāi)，共同做好防盜防搶?xiě)?yīng)急情況處

置。

4.配送貨款要做到日清日結(jié)，送貨結(jié)束后必須將當(dāng)天的貨款及時(shí)存入指定

的銀行（公司）帳號(hào)上，并將銀行存款回執(zhí)單交于配送中心綜合管理員。

5.送貨員要嚴(yán)格按照既定的線(xiàn)路進(jìn)行送貨，不得無(wú)故脫離送貨路線(xiàn)。

6.送貨人員不允許私自給商戶(hù)以外的任何人員捎帶卷煙。

7.樹(shù)立誠(chéng)信觀念，文明服務(wù)，確保卷煙及時(shí)、準(zhǔn)確送到商戶(hù)手中。

8.嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)制度，貨款要及時(shí)存入指定銀行，不允許攜帶貸款辦與送

貨無(wú)關(guān)的事情。

9.送貨員要努力工作，提高工作效率。不得在送貨途中辦私事或在中途吃

飯時(shí)飲酒，延誤送貨和裝貨時(shí)間，否則，視情節(jié)嚴(yán)肅處理。

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10.嚴(yán)禁向客戶(hù)吃、拿、卡、要，一旦發(fā)現(xiàn)，向客戶(hù)賠禮道歉、退還索要

物品，情節(jié)嚴(yán)重的，調(diào)離原崗位，交人事部門(mén)處理。

11.嚴(yán)禁利用職務(wù)之便監(jiān)守自盜、以假煙換真煙或代售卷煙，違者，一律

交人事部門(mén)嚴(yán)肅處理。

12.送貨員要有責(zé)任感，對(duì)待單位的財(cái)產(chǎn)要倍加愛(ài)護(hù)，所送卷煙要妥善保

管，嚴(yán)禁丟失、損壞，丟失或損壞按價(jià)賠償。

13.牢固樹(shù)立安全意識(shí)，送貨員對(duì)存在的安全隱患要及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)報(bào)

告。嚴(yán)禁擅自駕駛送貨車(chē)輛，若出現(xiàn)后果自負(fù)，嚴(yán)重者交有關(guān)部門(mén)嚴(yán)肅處理。

14.送貨員要熟悉業(yè)務(wù)，能夠認(rèn)真解答商戶(hù)提出的問(wèn)題，對(duì)所轄區(qū)域商戶(hù)

做到三知道：即知道商戶(hù)地址，知道商戶(hù)名稱(chēng)，知道商戶(hù)的基本情況。

15.送貨員每天裝貨時(shí)必須按單據(jù)核對(duì)數(shù)量，否則后果自負(fù)；送貨時(shí)必須

和商戶(hù)核對(duì)卷煙品種、數(shù)量，未核對(duì)造成差錯(cuò)的，由送貨員自行賠償。

16.工作中必須看單位統(tǒng)一發(fā)放的工作服，并佩帶春雨服務(wù)品牌標(biāo)志，使

用文明禮貌用語(yǔ)，微笑服務(wù)，否則，視情節(jié)進(jìn)行處理。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）送貨款存儲(chǔ)交接制度》

BCYC/PS-GZ-19

為確保貨款安全，提高工作效率，特制定如下制度：

1.送貨員必須保管好當(dāng)天收回的與送貨小票對(duì)應(yīng)的貨款，必須在當(dāng)日存入

公司指定銀行網(wǎng)點(diǎn)，并保管好存款憑證。

2.送貨員在辦結(jié)存款業(yè)務(wù)后，必須將存款憑證于當(dāng)日交給配送中心綜合管

理員。

3.因特殊情況未存入指定銀行網(wǎng)點(diǎn)的，需向部門(mén)主任請(qǐng)示，經(jīng)批準(zhǔn)后存入

其他定點(diǎn)銀行網(wǎng)點(diǎn)。

4.因極特殊情況未存入銀行的，由部門(mén)主任與市局財(cái)務(wù)科溝通后，存入市

局財(cái)務(wù)科，并通知安?？萍优扇藛T監(jiān)管。

木制度于2010年7月27日起執(zhí)行。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）用電安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-20

一、電線(xiàn)和電器設(shè)備必須按照設(shè)計(jì)規(guī)范由正式電工安裝、維修。不準(zhǔn)私自

亂接臨時(shí)電源、電線(xiàn)；不準(zhǔn)超負(fù)荷作業(yè)；不準(zhǔn)使用不合格的保險(xiǎn)裝置。

二、倉(cāng)庫(kù)用電必須嚴(yán)格遵照《倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》中有關(guān)規(guī)定。

三、每半年對(duì)電線(xiàn)的絕緣情況檢測(cè)一次，夏季對(duì)排潮通風(fēng)設(shè)備每月檢查一次,

發(fā)現(xiàn)線(xiàn)路老化、破損、裸露、絕緣不良、短路、接點(diǎn)和開(kāi)關(guān)不牢等現(xiàn)象，必須及

時(shí)更新維修,其他電器沒(méi)備按使用說(shuō)明或有關(guān)規(guī)定檢測(cè)維修,檢測(cè)維修應(yīng)有記錄，

注明時(shí)間、維修內(nèi)容、經(jīng)手人等。

四、使用電熱器具必須經(jīng)本單位主要負(fù)責(zé)人同意，并安放在指定地點(diǎn)，不準(zhǔn)

隨便移動(dòng),在易燃易爆場(chǎng)所嚴(yán)禁使用電熱裝置

五、配電室（箱、電）內(nèi)必須保持清潔，無(wú)積塵和雜物,其周?chē)?米內(nèi)不佳堆

放雜物。

六、因工作需要架設(shè)臨時(shí)線(xiàn)路時(shí)，必須經(jīng)當(dāng)?shù)氐碾娏χ鞴懿块T(mén)同意并由他們

安裝、拆除，臨時(shí)線(xiàn)路的導(dǎo)線(xiàn)必須絕緣良好且能夠滿(mǎn)足負(fù)荷需要，設(shè)有總開(kāi)關(guān)，

地面部分必須有硬質(zhì)保護(hù)裝置。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）用火安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-21

1.禁火區(qū)內(nèi)一律不準(zhǔn)私自動(dòng)用明火。

2.固定火源要登記備案，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理，保證明火安全。

3.新增添用火點(diǎn)或臨時(shí)用火單位必須提出申請(qǐng)，報(bào)主管部門(mén)批準(zhǔn)，辦理臨

時(shí)用火證。

4.用火作業(yè)要采取“三定”措施（定人、定點(diǎn)、定措施），用火前要做到

“八不”，用火中要做到“四要”，用火后要做到“一清”。

用火前“八不”：

（1）用火前未定用火點(diǎn)的不用火。

（2）無(wú)人監(jiān)護(hù)、用火滅火措施不落實(shí)不用火。

（3）周?chē)兹伎扇嘉镂辞謇聿挥没稹?/p>

（4）凡沾有易燃物質(zhì)未洗刷干凈不用火。

（5）凡盛裝過(guò)氣體、受熱膨脹有爆炸危險(xiǎn)的容器和管道不用火。

（6）在高空進(jìn)行焊接或切割作業(yè)時(shí)，下面的可燃物品未清理或未采取安全

防護(hù)措施不用火。

（7）凡儲(chǔ)存有易燃、易爆物質(zhì)的車(chē)庫(kù)、倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所未經(jīng)排除危險(xiǎn)不用火c

（8）未配備相應(yīng)的滅火器材不用火。

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用火中“四要”：

（1）用火前要指定現(xiàn)場(chǎng)安全負(fù)責(zé)人。

（2）現(xiàn)場(chǎng)人員必須注意用火情況，發(fā)現(xiàn)不安全苗頭時(shí)，要立即停止用火。

（3）發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、爆炸事故要立即撲救，并及時(shí)報(bào)警。

（4）用火人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。用火后“一清”：現(xiàn)場(chǎng)人員用火后，

要徹底清理火種，方可離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)。

5.電、氣焊作業(yè)，操作人員必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，作業(yè)結(jié)束后，要

認(rèn)真檢查現(xiàn)場(chǎng)，派人而作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理。

6.氧氣瓶、乙塊瓶、液化氣瓶，不準(zhǔn)混存混放，要設(shè)專(zhuān)庫(kù)存放，由專(zhuān)人管

理。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）卷煙（煙葉）倉(cāng)庫(kù)安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-22

1、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)有防火分區(qū)，安全出口和消防通道應(yīng)保持暢通，嚴(yán)禁占用、堵

塞、堆動(dòng)作放任何物品；

2、庫(kù)區(qū)和庫(kù)房消防安全標(biāo)識(shí)齊全、完好，具體執(zhí)行《安全標(biāo)識(shí)管理規(guī)

定》；3、嚴(yán)禁挪用、移動(dòng)或者遮擋消防器材；相關(guān)管理責(zé)任人，每月至少

對(duì)消防

器材進(jìn)行一次檢查，并填寫(xiě)《消火栓和滅火器檢查卡》；具體執(zhí)行《消防設(shè)施

和器材管理規(guī)定》；

4、庫(kù)房鑰匙必須由保管員專(zhuān)門(mén)保管，離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)必須鎖門(mén)，倉(cāng)庫(kù)有照明的應(yīng)

該關(guān)閉照明總開(kāi)關(guān)。

5、對(duì)于檢查或巡查出的火災(zāi)隱患要及時(shí)消除。

6、對(duì)于違反消防安全規(guī)定的行為，要責(zé)成有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng)改正，督促落實(shí)并

將違反規(guī)定的情況以及改正的情況記錄備查。

7、對(duì)于不能當(dāng)場(chǎng)改正的火災(zāi)安全隱患，要及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出整

改方案。

8、在隱患排除之前，應(yīng)落實(shí)防范措施，保障安全，不能確保安全時(shí)，要將

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危險(xiǎn)部位停業(yè)整改。隱患整改完畢后，要寫(xiě)出整改情況報(bào)告并記錄，送主管領(lǐng)

導(dǎo)確認(rèn)后存檔備查。

9、對(duì)公安消防機(jī)商檢查限期整改的火災(zāi)隱患，要在規(guī)定的期限內(nèi)改正，并

寫(xiě)出整改復(fù)函報(bào)公安消防機(jī)關(guān)。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）卷煙防霉安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-23

一、夏季來(lái)臨之前,存有卷煙的各部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)的負(fù)責(zé)人、保管員要認(rèn)真做好

卷煙防霉準(zhǔn)備工作,檢查倉(cāng)庫(kù)是否滲漏,維修通風(fēng)降濕設(shè)備、溫濕度儀表等。

二、保管員是卷煙防霉準(zhǔn)備工作的直接責(zé)任人，在日常管理中，要堅(jiān)持“三

控制”

1、控制水分:潮濕季節(jié)，必須開(kāi)動(dòng)吸濕機(jī)吸潮，使倉(cāng)庫(kù)中的安全水分控制在

10.5-12.5%,最高不超過(guò)13%,最低不得低于9%o

2、控制庫(kù)內(nèi)相對(duì)濕度:潮濕季節(jié)為55-60%,一般季節(jié)60-65%,干燥季節(jié)

65-70%,最高不超過(guò)70%,最低以55%為限。

3、控制溫度：夏季要堅(jiān)持經(jīng)常通風(fēng)、倒垛、降溫，使庫(kù)內(nèi)溫度控制在25-

30攝氏度之間,或者低于室外氣溫五攝氏度左右。

三、嚴(yán)格掌握通風(fēng)將濕原則：卷煙倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)時(shí)，一定要在庫(kù)外溫度、相對(duì)濕

度和絕對(duì)濕度都低于屋內(nèi)，至少庫(kù)外有兩個(gè)條件低于庫(kù)內(nèi)，另外一個(gè)條件內(nèi)外相

當(dāng)時(shí)才能通風(fēng)。

四、對(duì)長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的卷煙，保管員要經(jīng)常提解部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行妥善處理，防

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止霉變。

五、按照倉(cāng)庫(kù)和電源安全管理制度，定期檢查防霉設(shè)備，發(fā)現(xiàn)故障和隱患，及

時(shí)整改、維修。

六、在防霉度夏期間認(rèn)真檢查,保管員每日至少檢查一次,部門(mén)負(fù)責(zé)人每三

天檢查一次，做好檢查記錄。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心出入庫(kù)登記制度》

BCYC/PS-GZ-24

為加強(qiáng)配送中心管理，保證公司財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據(jù)企業(yè)安全管理

規(guī)定和配送中心內(nèi)部管理的具體要求，結(jié)合庫(kù)房自身情況，特制訂本規(guī)定。

一、除本倉(cāng)庫(kù)工作人員外，其他人員不得隨意出入倉(cāng)庫(kù)。

二、臨時(shí)因工作需要（如月末盤(pán)點(diǎn)、設(shè)備維修、安全檢查等）出入庫(kù)的人

員，經(jīng)配送中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，在保管員的陪同下出入倉(cāng)庫(kù)，并在出入庫(kù)登記表

上簽字。

三、進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。

四、本規(guī)定自2011年1月1日?qǐng)?zhí)行

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心重點(diǎn)部位安全管理檢查制度》

BCYC/PS-GZ-25

一、要害、重點(diǎn)部位的安全管理要納入配送中心的工作核心。

二、輔料間、卷煙倉(cāng)庫(kù)、保管員辦公室、綜合管理員辦公室等重點(diǎn)部位，北

本崗位人員，未經(jīng)許可嚴(yán)禁入內(nèi)；微機(jī)控制臺(tái)、配電箱等關(guān)鍵部位，非本崗位

人員嚴(yán)禁操作使用。

三、重點(diǎn)部位的有關(guān)工作人員，必須經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)的資格認(rèn)定，方可上

崗。

四、對(duì)重點(diǎn)部門(mén)的工作人員，要定期進(jìn)行教育培訓(xùn)I,經(jīng)考核如不合適本崗位

工

作,要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。

五、重點(diǎn)部位的建筑及其必要的安全設(shè)施,必須符合有關(guān)安全管理規(guī)定的要

求。

六、重點(diǎn)部位嚴(yán)禁帶入或存放危險(xiǎn)品，現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的各類(lèi)警示裝置必須齊備完好,

安全有效。

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七、建立工作檔案，健全安全保衛(wèi)措施,制訂安全事故應(yīng)急預(yù)案。

八、嚴(yán)格實(shí)行安全檢查制度

1、每天下班之前對(duì)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)的水、電、門(mén)窗檢查一次。

2、每月對(duì)車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)檢查一次；車(chē)間和倉(cāng)庫(kù)每周自查一次。還要根據(jù)實(shí)際

情況組織不定期的檢查和抽查。

3、安全檢查要按照普通檢查、重點(diǎn)檢查和重點(diǎn)部位檢查相結(jié)合的方式進(jìn)

行。

普通檢查:對(duì)被檢查部門(mén)消防安全等進(jìn)行全面的檢查。

重點(diǎn)檢查:對(duì)火、電、現(xiàn)金的使用管理；防盜、防搶、防火、防霉變、為詐

騙的措施；報(bào)警器的靈敏度;消防設(shè)施的配備。

重點(diǎn)部位的檢查:主要對(duì)倉(cāng)庫(kù)、車(chē)間等重要部位進(jìn)行檢查。

4、對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)立即處理；不能處理的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告和通報(bào)

單位的有關(guān)負(fù)責(zé)人。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心叉車(chē)安全管理制度》

BCYC/PS-GZ-26

1、叉車(chē)司機(jī)按照規(guī)定的工作時(shí)間，在規(guī)定地點(diǎn)作業(yè)，按時(shí)完成作業(yè)任務(wù)。

2、義車(chē)司機(jī)負(fù)責(zé)義車(chē)的安全工作，定期和機(jī)修工對(duì)義車(chē)進(jìn)行檢修和保養(yǎng)，

并填寫(xiě)叉車(chē)H檢查記錄和叉車(chē)月檢查記錄。

3、叉車(chē)由叉車(chē)司就負(fù)責(zé)看管，嚴(yán)禁他人駕坡動(dòng)用叉車(chē)，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，任

何單位和個(gè)人都不準(zhǔn)使用叉車(chē)，以免發(fā)生危險(xiǎn)。

4、工作結(jié)束后，叉車(chē)司機(jī)負(fù)責(zé)及時(shí)入庫(kù)，并按指定地點(diǎn)停放。

5、叉車(chē)行駛（操作）過(guò)程中，嚴(yán)禁前后站人。

6、嚴(yán)格操作程序按時(shí)充電，先開(kāi)電源后輸入密碼。

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《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心叉車(chē)安全操作規(guī)程》

BCYC/PS-GZ-27

1、作業(yè)前，應(yīng)檢查剎車(chē)、方向盤(pán)、喇叭、照明、液壓系統(tǒng)等裝置是否靈敏可靠，

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理并記錄。

2、車(chē)輛發(fā)動(dòng)前應(yīng)系好安全帶。

3、起步時(shí)要查看周?chē)袩o(wú)人員和障礙物，然后鳴號(hào)起步。行駛中如遇不良條件,

應(yīng)減速慢行。

4、載物啟步要用低速檔，廠區(qū)內(nèi)行駛時(shí)速不能超過(guò)10公里，作業(yè)區(qū)域內(nèi)行駛時(shí)

速不能超過(guò)5公里。

5、載貨行駛時(shí)，貨叉底端距地面要保持30?50厘米，門(mén)架要保持后傾。

6、從運(yùn)貨車(chē)上運(yùn)送貨物時(shí)，應(yīng)先檢查運(yùn)貨車(chē)箱板是否牢固可靠，貨車(chē)手剎制動(dòng)

是否可靠，兩后車(chē)輪是否墊有三角木制動(dòng)，升降平臺(tái)與貨車(chē)車(chē)箱位置高度是否

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合適，運(yùn)貨車(chē)兩旁是否站人，確認(rèn)無(wú)誤后方可作業(yè)。

7、叉車(chē)作業(yè)時(shí)，叉車(chē)叉抱貨物數(shù)量不得超過(guò)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)煙箱，叉貨物高度不得超

過(guò)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)煙箱，叉貨物時(shí)，叉件升起高度不得超過(guò)叉車(chē)門(mén)架高度，運(yùn)行時(shí)叉件離

地高度不得大于0.5米。

8、叉車(chē)作業(yè)間隙應(yīng)將義得貨物放落地面。

9、作業(yè)完畢后,必須將車(chē)輛剎穩(wěn)并摘檔熄火,叉車(chē)的叉件應(yīng)放落地面。

10、叉車(chē)擦拭干凈，例行日常保養(yǎng)后，停放在車(chē)庫(kù)內(nèi)，不準(zhǔn)停放在坡地上。

11、叉車(chē)工每天作業(yè)完畢后，應(yīng)按照叉車(chē)充電相關(guān)要求執(zhí)行。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心叉車(chē)充電安全操作規(guī)程》

BCYC/PS-GZ-28

一、范圍

本規(guī)程適用于分揀車(chē)間內(nèi)的豐田叉車(chē)和合力叉車(chē)蓄電池充電操作程序，包

括操作前注意事項(xiàng)、操作步驟、安全操作注意事項(xiàng)及蓄電池與充電器的維護(hù)保

養(yǎng)。

二、操作前注意事項(xiàng)

1、檢查電源開(kāi)關(guān)是否在斷開(kāi)狀態(tài)。

2、檢查電源連接線(xiàn)與充電機(jī)是否連接好。

3、檢查充電機(jī)附近是否有易燃物。

三、操作步驟

1、將叉車(chē)開(kāi)至充電區(qū)域。

2、叉車(chē)電源關(guān)閉（將鑰匙轉(zhuǎn)向“OFF”狀態(tài)）。

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3、將蓄電池與叉車(chē)連接的插頭取下。

4、將充電器與叉車(chē)充電裝置正確連接。

5、開(kāi)啟電源開(kāi)關(guān)，充電機(jī)自檢后面板上的“ON”指示燈點(diǎn)亮后進(jìn)入充電狀

態(tài)。

6、充電完成或終止充電過(guò)程先按下充電機(jī)操作面板上的“STOP”按鈕，待

面板上所有指示燈全部熄滅后，再將電源開(kāi)關(guān)關(guān)閉。

7、取下電源插頭，充電結(jié)束。

四、安全操作注意事項(xiàng)

1、保證充電機(jī)插頭與輸出電纜極性正確，以避免充電機(jī)內(nèi)部輸出保險(xiǎn)燒

毀。

2、禁止在充電機(jī)附近抽煙，對(duì)蓄電池操作時(shí)，請(qǐng)避免明火或火花。

3、禁止帶電取下或插上充電機(jī)或蓄電池插頭，以避免產(chǎn)生瞬間電流增大造

成不可估量的后果。

4、充電過(guò)程中，發(fā)生異常情況，先關(guān)閉電源再請(qǐng)示部門(mén)負(fù)責(zé)人處理。

五、維護(hù)與保養(yǎng)

1、每日對(duì)蓄電池外表清潔，防止電極起銅銹，造成短路。

2、每月對(duì)蓄電池和蒸飾水，延緩電瓶老化。

3、每日對(duì)充電機(jī)外表灰塵進(jìn)行清掃。

4、每日對(duì)蓄電池的液位高度進(jìn)行檢查。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心空氣壓縮機(jī)安全操作規(guī)程》

BCYC/PS-GZ-29

一、開(kāi)車(chē)前應(yīng)作好如F準(zhǔn)備工作：

1、保持油池中潤(rùn)滑油在標(biāo)尺范圍內(nèi)，并檢查注油器內(nèi)的油量不應(yīng)低于刻度線(xiàn)值。

油尺及注油器所用潤(rùn)滑油的牌號(hào)應(yīng)符合產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的規(guī)定。

2、檢查各運(yùn)動(dòng)部位是否靈活，各聯(lián)接部位是否緊固，潤(rùn)滑系統(tǒng)是否正常，電機(jī)及

電器控制設(shè)備是否安全可靠。

3、檢查防護(hù)裝置及安全附件是否完好齊全。

4、檢查排氣管路是否暢通。

5、接通水源，打開(kāi)各進(jìn)水閥，使冷卻水暢通。

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二、長(zhǎng)期停用后首次起動(dòng)前.，必須盤(pán)車(chē)檢查，注意有無(wú)撞擊、卡住或響聲異常等

現(xiàn)象。新裝機(jī)械必須按說(shuō)明書(shū)規(guī)定進(jìn)行試車(chē)。

三、機(jī)械必須在無(wú)載荷狀態(tài)下起動(dòng)，待空載運(yùn)轉(zhuǎn)情況正常后，再逐步使空氣壓縮

機(jī)進(jìn)入負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

四、正常運(yùn)轉(zhuǎn)后，應(yīng)經(jīng)常注意各種儀表讀數(shù)，并隨時(shí)予以調(diào)整，主要數(shù)據(jù)范圍如

下：

1、潤(rùn)滑油壓力應(yīng)在0.1-0.3MPa,任何情況下不得低于0.IMPao

2、I級(jí)排氣壓力為0.18?0.2MPa,不得低于0.16MPa；II級(jí)排氣壓力為

0.8MPa,不得超過(guò)0.84MFa。高壓空氣壓縮機(jī)排氣不得超過(guò)說(shuō)明書(shū)規(guī)定值。

3、風(fēng)冷空氣壓縮機(jī)排氣溫度低于180C；水冷應(yīng)低于160℃。

4、機(jī)體內(nèi)油溫不得超過(guò)60℃。

5、冷卻水流量應(yīng)均勻，不得有間歇性流動(dòng)或冒氣泡現(xiàn)象。冷卻水溫度應(yīng)低于

40℃o

五、工作中還應(yīng)檢查下列情況；

1、電動(dòng)機(jī)溫度是否正常，各電表讀數(shù)是否在規(guī)定的范圍內(nèi)。

2、各機(jī)件運(yùn)行聲音是否正常。

3、吸氣閥蓋是否發(fā)熱，閥的聲音是否正常。

4、各種安全防護(hù)設(shè)備是否可靠。

六、每工作二小時(shí)，需將油水分離器、中間冷卻器、后冷卻器內(nèi)的油水排放一

次，儲(chǔ)風(fēng)桶內(nèi)油水每班排放一次。

七、空氣壓縮機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)中發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)立即停車(chē)，查明原因，并予以排

除。

1、潤(rùn)滑油終斷或冷卻水終斷。

2、水溫突然升高或下降。

3、排氣壓力突然升高，安全閥失靈。

4、負(fù)荷突然超出正常值。

5、機(jī)械響聲異常。

6、電動(dòng)機(jī)或電器設(shè)備等出現(xiàn)異常。

八、正常停車(chē)時(shí)應(yīng)先卸去負(fù)荷然后關(guān)閉發(fā)動(dòng)機(jī)，

九、停車(chē)后關(guān)閉冷卻水進(jìn)水閥門(mén)。冬季低溫時(shí)須放盡氣缸套、各級(jí)冷卻器、油水

分離器以及貯風(fēng)筒內(nèi)的存水，以免發(fā)生凍裂事故。

十、如因電源終斷停車(chē)時(shí)，應(yīng)使電動(dòng)機(jī)恢復(fù)啟動(dòng)位置，以防恢復(fù)供電，由于啟動(dòng)

控制器無(wú)動(dòng)作而造成事故，

十一、以電動(dòng)機(jī)為動(dòng)力的空氣壓縮機(jī)，其電動(dòng)機(jī)部分的操作須遵照電動(dòng)機(jī)的有關(guān)

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規(guī)定執(zhí)行。

十二、以?xún)?nèi)燃機(jī)為動(dòng)力的空氣壓縮機(jī)，其動(dòng)力部分的操作須遵照內(nèi)燃機(jī)的有關(guān)規(guī)

定執(zhí)行。

卜三、空氣壓縮機(jī)停車(chē)10日以上時(shí)，應(yīng)向各摩擦面注以充分的潤(rùn)滑油。停車(chē)一個(gè)

月以上作長(zhǎng)期封存時(shí)，除放出各處油水，拆除所有進(jìn)、排氣閥并吹干凈外，還應(yīng)擦凈氣缸

鏡面、活塞頂面，曲軸表面以及所有非配合表面，并進(jìn)行油封，油封后用蓋蓋好，以防潮

氣、灰塵浸入。

十四、移動(dòng)式空氣壓縮機(jī)在每次拖行前，應(yīng)仔細(xì)檢查走行裝置是否完好、緊固。

拖行速度一般不超過(guò)20公里/小時(shí)。

十五、空氣壓縮機(jī)所設(shè)貯風(fēng)筒及安全閥、壓力表等安全附件必須符合鐵道部有關(guān)

壓縮空氣貯氣筒安全技術(shù)的要求。

十六、空氣壓縮機(jī)的空氣濾清器須經(jīng)常清洗，保持暢通，以減少不必要的動(dòng)力損

失。

十七、空氣壓縮機(jī)若用于噴砂除銹等灰塵較大的工作時(shí)，應(yīng)使機(jī)械與噴砂場(chǎng)地保

持一定距離，并應(yīng)采取相應(yīng)的防塵措施。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定》

BCYC/PS-GZ-30

1.建立衛(wèi)生分擔(dān)區(qū)責(zé)任制度，每天對(duì)分擔(dān)區(qū)衛(wèi)生打掃一次。

2.對(duì)分揀設(shè)備每天必須進(jìn)行擦拭，養(yǎng)護(hù)工作，做到設(shè)備干凈，無(wú)灰塵，物

見(jiàn)本色。

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3.下班前，由當(dāng)班主任檢查電源、火源、水源及門(mén)窗關(guān)閉情況，及時(shí)處理

事故隱患。

4.對(duì)分擔(dān)部位衛(wèi)生每漏打掃一次或打掃不干凈者，要批評(píng)處理。

5.衛(wèi)生管理標(biāo)準(zhǔn)。

1）各區(qū)域衛(wèi)生負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，每天組織本轄區(qū)人員進(jìn)行衛(wèi)生清掃工作，并負(fù)

責(zé)監(jiān)督檢杳。

2）辦公室、休息室地面保持整潔，做到無(wú)灰塵、紙屑及各種雜物，門(mén)、窗

玻璃保持清潔明亮。

3）辦公桌、椅擺放整潔美觀、沒(méi)有與辦公無(wú)關(guān)的衣物等雜物。

4）倉(cāng)庫(kù)至少每周全面打掃一次，做到貨架地面無(wú)灰塵、無(wú)紙屑及雜物。

5）區(qū)域內(nèi)無(wú)痰跡，無(wú)煙頭，無(wú)雜物堆放。

6）洗手間及其它衛(wèi)生設(shè)施保持清潔無(wú)異味。

7）廢棄物、垃圾按要求放置到規(guī)定部位或桶內(nèi)，無(wú)隨意堆積、亂倒現(xiàn)象。

8）車(chē)輛衛(wèi)生保持外觀整潔，車(chē)內(nèi)無(wú)煙頭、雜物、灰塵。

《白城市煙草專(zhuān)賣(mài)局（公司）配送中心測(cè)量?jī)x器保養(yǎng)制度》

BCYC/PS-GZ-31

一、測(cè)量?jī)x器維護(hù)實(shí)行定期維護(hù)保養(yǎng)制度，由配送中心具體組織實(shí)施，維修

不及時(shí)或管理不當(dāng)將追究配送中心負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

二、配送中測(cè)量?jī)x器日常管理實(shí)行屬地管理，要確定專(zhuān)人具