采購質(zhì)量管理制度（3篇）

采購質(zhì)量管理制度（3篇）

采購質(zhì)量管理制度（通用3篇）

采購質(zhì)量管理制度篇1

為嚴格檢驗采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購物資符合公司質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格物資入庫，現(xiàn)結(jié)合公司的實際情況，特制

定本制度。

第一條：適用范圍

本制度適用于所有公司采購物資的質(zhì)量檢驗。

第二條：職責(zé)

采購員負責(zé)對訂購物資送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和檢驗，負責(zé)對供應(yīng)

商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負責(zé)所有采購物資質(zhì)量信息的收集、

分析、反饋和處理工作。

第三條；采購質(zhì)量控制的基本原則

1.必須向評定合格的供應(yīng)商采購；

2.采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料；

3.對突發(fā)所需的特殊物資和急用物資，可向未評定過的供應(yīng)商

采購，由采購部進行物資的驗證，驗證合格后，即可進行訂購。

第四條：采購物資的檢驗

1.采購物資送貨前，采購員應(yīng)以書面形式通知采購部進行檢驗,

2.檢驗員負責(zé)對訂購物資的抽樣檢驗，按《產(chǎn)品檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)》

的規(guī)定進行檢驗，并填寫相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗報告。

3.采購物資檢驗合格后，方可安排送貨。

4.若采購物資檢驗不合格，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商進行溝通處

理。

5.公司各有關(guān)部門配合采購部收集、分析和反饋采購物資質(zhì)量

信息，必要時對供應(yīng)商提出改進建議。

第五條：采購物資檢驗的依據(jù)

1.采購部與供應(yīng)商簽訂的采購合同。

2.供應(yīng)商出示的質(zhì)量認證。

3.供應(yīng)商出示的產(chǎn)品合格證。

4.采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

5.物資工藝圖紙。

6.供應(yīng)商提供的樣品和裝箱單。

第六條：影響采購物資檢驗方式、方法的因素

1.采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營活動的影響程度。

2.供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽。

3.該類物資以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常情況。

4.采購物資對本公司運營成本的影響。

第七條：采購物資檢驗方式的選擇

1.全數(shù)檢驗

適用于采購物資數(shù)量少、價值高、不允許有不合格品的物料或

企業(yè)指定進行全檢的物料。

2.免檢

適用于大量低值輔助性材料、經(jīng)認定的免檢廠采購貨物以及因

生產(chǎn)急用而特批免檢的物資。對于后者，采購貨物檢驗專員應(yīng)跟蹤

生產(chǎn)時的質(zhì)量狀況。

3.抽樣檢驗

適用平均數(shù)量較多，經(jīng)常性使用的物資。一般物資采購均采用

此種檢驗方式。

第八條：技術(shù)部編制《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，由技術(shù)部經(jīng)理批

準(zhǔn)后發(fā)放采購檢驗人員執(zhí)行。

第九條：質(zhì)檢部編制《采購物資檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范程序》，

經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理審批后發(fā)放相關(guān)檢驗人員執(zhí)行，檢驗的規(guī)范包括貨物

的名稱、檢驗項目、方法、記錄要求。

第十條：采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，通

知倉儲部和質(zhì)檢部準(zhǔn)備檢驗和驗收采購物資。

第十一條：采購物資運到公司后，由倉儲部庫管人員檢查采購

物資的品種、規(guī)格、數(shù)量（重量）、包裝情況，填寫“采購物資檢

驗報告單”，并通知檢驗人員到現(xiàn)場抽樣進行檢驗，未經(jīng)檢驗合格

的物資不得用于生產(chǎn)。

第十二條：采購檢驗人員接到檢驗通知后，按相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)對采

購物資進行檢驗，并填寫“采購物資檢驗報告單”，該單作為檢驗

合格物資的放行通知，交庫管人員辦理入庫手續(xù)。庫管員對采購物

（二）、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財

務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總

各方意見，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采

購的項目，直接報總裁批準(zhǔn)。

（三）、職責(zé)分離

物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)

量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同

要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

（四）、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、

數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的

情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定

條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量

的5%?10%。

（五）、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了

解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

（六）、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降

低采購成本。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商

伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

2

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損

失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、

新設(shè)備及市場信息。

（七）凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、

零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形

式，由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時

間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以

簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，

除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

4、采購程序及報賬要求

4.1屬批量大且長期使用的‘物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大

宗物料采購申請，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)

采購申請找對應(yīng)供應(yīng)商進行“三對比核價”后，上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠長

審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同

后進行采購。

4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需

要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉

庫主管復(fù)核（現(xiàn)在庫存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購員根據(jù)審批后

的《購進通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購

屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申

請單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進行采

購。

4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準(zhǔn)單價后才能付

予采購，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價不予承認。

4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要

求進行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同《采購單》或呈

批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務(wù)部辦理報賬手續(xù)，采購月結(jié)物料

根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

4.6財務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容，對：《采購單》或《呈批

表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對無誤

付、入賬，對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

5采購合同的訂立

5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容：供需

雙方、收貨地點、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、

價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財

務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。

5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當(dāng)采購內(nèi)容因?qū)嶋H

需求發(fā)生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變

更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同

管理制度》）

6采購材料入庫

6.1物料進倉以先檢驗后進倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過

品檢部QC檢驗合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗合格后，再辦理

進倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購

申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不

符或質(zhì)量有問題時，倉管員有權(quán)拒收，同時通知采購人員驗證貨物。

6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達到質(zhì)量要求的

貨物，采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損

失由采購人員承擔(dān)，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格

未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔(dān)損失。

7供應(yīng)商考核

7.1每季度采購員必須對供應(yīng)商進行考核，內(nèi)容包括：價格、

回貨時間、質(zhì)量、回票情況等，對不合格的供應(yīng)商停止對其進行貨

物采購，開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請并符合供應(yīng)資質(zhì)后

才可進行采購。

8、市場特價調(diào)查

8.1采購員要定期對物品價格進行市場調(diào)查，并填寫好《物料

市場單價調(diào)查表》上報倉儲部和財務(wù)部，此項工作作為采購員職務(wù)

考核的一部分。

9、采購稽核

9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進行

稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞

弊私營者將按公司制度嚴肅處理。

10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)

固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請購建、建設(shè)安裝、

驗收使用、結(jié)算付款等程序參照財務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。

5.0相關(guān)文件

5.1《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》QP-824

6.0相關(guān)記錄

6.1《月度采購計劃》QJ-740-01

6.2《生產(chǎn)需要物資通知單》QJ-740-02

6.3《臨時采購計劃》QJ-740-03

6.4《采購記錄》QJ-740-04

6.5《物資登記表》QJ-740-05

6.6《供方評價報告》QJ-740-06

6.7《合格供方名錄》QJ-740-07

6.8《采購申請單》QJ-740-08

6.9《采購物資驗證報告》QJ-740-09

（七）、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且

繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式，由

采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)

（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化

采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮

短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

（一）、供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。

變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求

部門或子公司同意，并報有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時應(yīng)較全面地了解

掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運

輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會

同生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審

計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價

程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能

力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因

素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運

營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在

其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保

證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計

造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采

購部綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)

算。

（二）、采購程序

1、物資的采購計劃及資金預(yù)算計劃一一采購計劃-----＞資金預(yù)

算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司填

寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指

標(biāo)、制-作-工-藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門負責(zé)人或分公司

負責(zé)人簽字上報總部領(lǐng)導(dǎo)逐級審核批準(zhǔn)后，交公司總部采購部負責(zé)

統(tǒng)一采購。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)

部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)

審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責(zé)采購材料的適用性，

財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審

核，法務(wù)人員負責(zé)合同條款的審查，審計部門負責(zé)合同的事前審計

和事后財務(wù)審計。采購部負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、

采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨

物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。

凡由總部統(tǒng)一采購的物資，采購合同簽訂后，由總部采購員將合同

傳真至物資需求的項目或子公司。

4、計劃、倉儲負責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。

倉儲、質(zhì)量部門負責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月

10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至總

部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并

出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。在采購招標(biāo)、采購詢議價、

合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維

修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門

主要負責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負責(zé)合同條款的審核和財

務(wù)支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采

購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度

的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理

建議，直至追究法律責(zé)任。

本制度未盡事宜報總裁批準(zhǔn)后可隨時修改調(diào)整。

采購質(zhì)量管理制度篇3

1目的

本程序規(guī)定了管理評審的要求，以保證管理評審及有效運作。

2適用范圍

適用于總經(jīng)理、或以總經(jīng)理的名義對質(zhì)量體系的評審。

3相關(guān)文件

3.1《質(zhì)量手冊》管理職責(zé)

3.2質(zhì)量記錄的管理程序

3.3內(nèi)部質(zhì)量審核程序

3.4糾正和預(yù)防措施

4職責(zé)

4.1總經(jīng)理確定管理評審時間，主持管理評審會議及批準(zhǔn)管理

評審報告。

4.2管理者代表負責(zé)制定管理評審的計劃、會議日程及管理評

審報告，經(jīng)理部負責(zé)對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。

4.3各部門經(jīng)理參加管理評審會議，并負責(zé)執(zhí)行管理評審提出

的有關(guān)本部門的糾正措施。

5實施程序

5.1評審頻度安排

5.1.1管理層對質(zhì)量體系的評審至少每年進行一次，年度評審

安排在每年第一季度，由總經(jīng)理確定評審的具體日期。

5.1.2如果質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，總經(jīng)理可

隨時召集管理層進行非