生產過程控制點(控制點、見證點、停止點)一覽表

壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第1頁設計系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表設計控制控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內容負責人控制類別控制依據工作見證設計人員管理培訓⑴設計基礎知識⑵專業(yè)技術⑶關鍵崗位設計單位技術負責人R設計控制、相關制度培訓計劃考核⑴設計成果⑵工作能力⑶技術水平⑷工作態(tài)度設計責任師R設計控制、相關制度設計人員業(yè)務考核表資格確認各級設計人員資格設計單位技術負責人R設計控制、相關制度任命文件、資格證書設計過程控制設計條件⑴設計范圍⑵委托書⑶任務書⑷條件圖5)保存設計責任師R設計控制、相關制度委托書、任務書、條件圖設計⑴計算⑵選型⑶選材⑷結構設計人員R設計控制、相關制度圖紙校核⑴計算書⑵技術要求⑶完整性⑷準確性⑸執(zhí)行標準校核人員R設計控制、相關制度圖紙、校核記錄專業(yè)審查⑴工藝⑵焊接⑶材料⑷標準化專業(yè)負責人R設計控制、相關制度校審記錄審核同校核審核人員R設計控制、相關制度校審記錄設計控制設計審核修改審核修改⑴設計⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設計、校核、專業(yè)審核人員R設計控制、相關制度校審記錄出圖⑴曬圖⑵簽字⑶蓋章設計單位技術負責人R設計控制、相關制度圖紙成品檢查存檔⑴圖紙齊全完整⑵簽字⑶印章⑷數量資料員E設計控制、相關制度成品入庫單圖紙領用⑴圖紙編號⑵數量資料員設計責任師R設計控制、相關制度提貨通知單圖紙出庫單材料代用代用單⑴代用材料⑵計算設計單位技術負責人R設計控制、相關制度材料代用單設計修改更改單⑴設計⑵校核⑶專業(yè)審查⑷審核設計單位技術負責人R設計控制、相關制度設計更改通知單壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第2頁材料與零部件系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證材料與零部件系統(tǒng)材料采購計劃編制⑴材料采購單⑵材料技術條件材料責任師、質保師R材料與零部件控制程序文件材料采購單供方評價（1）資質（2）材料來源（3）質量控制（4）加工能力（5）產品質量(6)履約情況材料責任工程師R材料與零部件控制程序文件合格供方清單（名錄）考核表材料驗收質量證明書⑴質證書、合格證及技術文件⑵編號存檔材料責任工程師材料采購員質檢員RB材料與零部件控制程序文件質證書、合格證及技術資料入庫通知單實物檢查⑴外觀質量⑵規(guī)格、數量⑶材料標記倉庫計劃員、質檢員、材料采購員E材料與零部件控制程序文件檢查記錄復驗報告⑴審核認定⑵存檔材料責任工程師RB材料與零部件控制程序文件復驗報告材料保管與發(fā)放材料存放⑴分區(qū)存放⑵實物標記及確認倉庫保管員、材料質檢員E材料與零部件控制程序文件分區(qū)標記、實物標記焊材管理⑴數量、規(guī)格⑵堆放⑶溫濕度控制⑷標記移植倉庫保管員、材料質檢員E焊接材料管理程序文件實物、料帳、標記、控制記錄料單簽發(fā)⑴產品編號⑵核對制造工序過程卡倉庫保管員、材料質檢員E材料與零部件控制程序文件料單、印章標記移植⑴發(fā)放標記移植⑵標記確認材料質檢員EB材料標識及移植規(guī)定程序文件實物標記材料代用代用審批⑴合理性⑵審批手續(xù)材料、工藝、焊接責任工程師單位技術負責人RB材料與零部件控制程序文件材料代用單壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第3頁工藝系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表合同負責人、工藝責任工程師工藝責任工程師工藝責任工程師、質檢員、工藝技術人員、質保工程師工藝責任工程師、質檢員、工藝技術人員、質保工程師工藝責任工程師工藝技術人員質檢員、工藝責任師工藝責任工程師、質檢員、工藝技術人員工藝技術人員、責任師、質檢員壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第4頁焊接系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表焊接責任師壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第5頁熱處理系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證熱處理系統(tǒng)熱處理工藝工藝審核（1）熱處理類型（2）方式（3）材質、尺寸、重量（4）工藝要求（5）試板放置（6）支撐、配爐熱處理責任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡工藝更改同上熱處理責任師R熱處理控制程序熱處理工藝卡或工藝更改單熱處理準備熱處理條件（1）焊接、無損檢測完成（2）中間驗收完成熱處理、工藝、檢驗責任師R熱處理控制程序焊接記錄、無損檢驗報告、中間驗收記錄設備、測溫系統(tǒng)（1）檢查（2）測溫點位置、數量（3）操作要求熱處理責任師、檢驗員E熱處理控制程序檢查記錄、操作規(guī)程委托（1）委托單（2）工藝卡熱處理責任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡熱處理過程試板放置（1）產品焊接試板（2）位置檢驗員E熱處理控制程序產品試板操作控制（1）按操作規(guī)程要求達到工藝卡要求操作員、檢驗員E熱處理控制程序原始記錄記錄（1）升降溫時間、溫度（2）保溫時間、溫度操作員、檢驗員E熱處理控制程序原始記錄、曲線熱處理資料外觀檢驗（1）外觀檢驗是否形、損壞熱處理責任師、檢驗員E熱處理控制程序檢查記錄報告編審（1）字跡清楚（2）內容與委托一致（3）簽章熱處理責任師RB熱處理控制程序熱處理曲線、報告熱處理分包考核評價（1）企業(yè)資質（2）技術力量（3）工裝設備（4）檢測能力（5）熱處理質量（6）評價熱處理責任師R熱處理控制程序分包單位考核表、企業(yè)資質資料合同（1）分包項目（2）內容（3）雙方責任（4）簽章熱處理責任師R熱處理控制程序分包合同委托（1）熱處理工藝（2）委托人（3）委托單位（4）完成時間熱處理責任師R熱處理控制程序委托單、工藝卡壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第6頁無損檢測系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證無損檢測系統(tǒng)人員資格管理人員資格審查⑴人員資格有效期⑵類別及級別無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件資格證書、臺帳無損檢測工藝管理工藝編審⑴工藝方法⑵評定標準無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測工藝卡設備、試劑管理儀器校驗⑴設備、儀器校驗、使用及維修⑵周檢無損檢測責任師設備員R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝校驗報告、周檢記錄無損檢測實施管理任務委托委托單審查⑴產品類別⑵方法比例、合格級別無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝委托單外觀檢查施探工件表面質量復查無損檢測人員E無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝委托單或檢驗記錄復驗擴探⑴返修復查結果⑵擴探比例無損檢測責任師R無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告報告審查⑴原始記錄⑵報告⑶底片無損檢測責任師RB無損檢測控制程序文件、無損檢測通用工藝無損檢測報告、原始記錄壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第7頁理化系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內容負責人控制類別監(jiān)檢類別控制依據工作見證理化系統(tǒng)理化試驗委托委托核實⑴委托內容⑵委托核實理化責任師R理化控制程序文件理化試驗管理規(guī)定委托單試樣驗收機械性能：⑴幾何尺寸⑵粗糙度⑶標記化學分析：⑴試樣編號⑵取樣方法金相檢驗：⑴試樣磨制⑵腐蝕程序理化責任師E理化控制程序文件理化試驗管理規(guī)定試樣驗收記錄人員資格及設備、儀器人員資格⑴資格證書、操作證⑵有效期理化責任師R理化控制程序文件資格證書設備、儀器檢定⑴設備、儀器完好程序⑵檢定期⑶檢定標記理化責任師E理化控制程序文件設備、儀器及檢驗證書、標記理化試驗方法選擇⑴使用標準⑵試驗方法⑶試驗方案審批理化責任師R理化控制程序文件委托單、試驗方案數據處理⑴計算方法⑵數據取舍處理理化責任師R理化控制程序文件原始記錄檢驗結果和重復試驗報告簽發(fā)試驗合格性評定理化責任師RB理化控制程序文件試驗報告重復試驗(1)原因分析(2)試驗方法、內容（3）復驗審批理化責任師R理化控制程序文件重復試驗審批單、試驗報告壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第8頁檢驗系統(tǒng)質量控制環(huán)節(jié)（控制點）一覽表壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第9頁壓力容器制造質量保證手冊版本Ⅱ附錄F質量控制系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點一覽表修改號0標題共10頁第10頁設備與檢試驗裝置質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表系統(tǒng)名稱控制環(huán)節(jié)控制點名稱控制內容負責人控制類別控制依據工作見證設備含計量系統(tǒng)設備購置選型訂購(1)技術參數、性能(2)可靠性設備責任工程師R設備和檢驗與試驗裝置控制程序文件購置申請設備管理建帳建檔(1)使用說明書、出廠合格證、隨機附件清單(2)運轉記錄、保養(yǎng)、維修、事故記錄設備責任工程師、設備員R設備和檢驗與試驗裝置控制程序文件臺帳檔案設備使用專人專機人員資格(2)定機定人(3)專用標牌(4)操作規(guī)程設備責任工程師、設備員R設備和檢驗與試驗裝置控制程序文件臺帳、專用標牌定期檢查(1)外觀(2)齊全完好(3)清潔、潤滑、緊固、防腐(4)設備能力設備人員E設備和檢驗與試驗裝置控制程序文件檢查記錄修理定期保養(yǎng)、修理設備責任工程師、設備員R設備和檢驗與試驗裝置控制程序文件計劃、記錄計量管理計量器具選用和采購(1)計量器具數量、規(guī)格型號(2)計量器具技術條件計量責任工程師R設備和檢驗與試驗裝置控制程序文件購置申請計量