公司經(jīng)營目標(biāo)制定路徑

公司經(jīng)營目標(biāo)制定路徑主講人：高管經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)部分享課程YOURLOGO經(jīng)營戰(zhàn)略分析關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域關(guān)鍵績效指標(biāo)目錄CONTENTS指標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑01020304經(jīng)營戰(zhàn)略分析01未來幾年的發(fā)展規(guī)劃是什么？實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，我們的關(guān)鍵貢獻(xiàn)是什么？從戰(zhàn)略目標(biāo)分解到工作目標(biāo)Step1經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)為了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的幾個關(guān)鍵領(lǐng)域，重點(diǎn)抓幾方面的工作Step2關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域KRA如何來衡量關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域是否達(dá)成？Step3關(guān)鍵績效指標(biāo)KPI通過什么方法達(dá)成KRA/KPIStep4實(shí)現(xiàn)路徑KRA（KeyResult

Areas）關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體目標(biāo)、不可或缺的、必須取得滿意結(jié)果的領(lǐng)域，是關(guān)鍵成功的要素。

KPI（Key

Performance

Indicators）關(guān)鍵績效指標(biāo)，是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行設(shè)置、取樣、計(jì)算、分析，衡量流程績效的一種目標(biāo)式量化管理指標(biāo)。公司歷史數(shù)據(jù)分析市場份額市場策略產(chǎn)品策略資源整合能力成本/利潤對公司近3年數(shù)據(jù)進(jìn)行分析經(jīng)營戰(zhàn)略分析·SWOT分析法用來確定公司自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機(jī)會和威脅，從而將公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資源、外部環(huán)境有機(jī)地結(jié)合起來的分析方法。有利的競爭態(tài)勢；充足的財政來源；良好的企業(yè)形象；技術(shù)力量；規(guī)模經(jīng)濟(jì)；產(chǎn)品質(zhì)量；市場份額；成本優(yōu)勢等。優(yōu)勢STRENGTHS新的競爭對手；替代產(chǎn)品增多；市場緊縮；行業(yè)政策變化；經(jīng)濟(jì)衰退；客戶偏好改變；突發(fā)事件等。威脅THREATS設(shè)備老化；管理混亂；缺少關(guān)鍵技術(shù)；研究開發(fā)落后；資金短缺；經(jīng)營不善；產(chǎn)品積壓；競爭力差等。劣勢WEAKNESSES新產(chǎn)品；新市場；新需求；外國市場壁壘解除；競爭對手失誤等。機(jī)會OPPORTUNITIESSWOTTSOWSOWT內(nèi)部因素外部因素SWOT分析只是戰(zhàn)略發(fā)展的第一步，需要進(jìn)一步找到內(nèi)部要素與外部環(huán)境的結(jié)合點(diǎn)，有效調(diào)整整合內(nèi)部各要素，以吻合或超越外部環(huán)境的變化，獲取競爭優(yōu)勢。此矩陣就是將內(nèi)部要素與外部環(huán)境結(jié)合分析的工具。通過將強(qiáng)弱勢與機(jī)會威脅對應(yīng)進(jìn)行分割，可得出企業(yè)應(yīng)對環(huán)境變化的4個主要戰(zhàn)略：策略制定SO戰(zhàn)略WO戰(zhàn)略發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部優(yōu)勢而利用企業(yè)外部機(jī)會的戰(zhàn)略。利用自己的內(nèi)部優(yōu)勢去抓住和利用外部環(huán)境變化中所提供的機(jī)會。通過利用外部機(jī)會來彌補(bǔ)內(nèi)部弱點(diǎn)的戰(zhàn)略。企業(yè)存在一些外部機(jī)會，但企業(yè)內(nèi)部有一些弱點(diǎn)妨礙著它利用這些外部機(jī)會。ST戰(zhàn)略WT戰(zhàn)略利用企業(yè)的優(yōu)勢回避或減輕外部威脅的影響戰(zhàn)略。減少內(nèi)部弱點(diǎn)、回避外部環(huán)境威脅的防御性戰(zhàn)略。通常首先采用WO、ST或WT戰(zhàn)略而達(dá)到能夠采用SO戰(zhàn)略的狀況。生產(chǎn)成本和銷售成本最低化，低于競爭對手的價格，贏得較大的市場份額。戰(zhàn)略展開必須基于研發(fā)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)成本控制戰(zhàn)略定位找出客戶利益關(guān)鍵點(diǎn)，集中精力完善公司經(jīng)營，公司戰(zhàn)略展開必須基于質(zhì)量與服務(wù)、領(lǐng)先技術(shù)等方面建立差別化優(yōu)勢綜合低成本和差別化為客戶提供更多的價值，使產(chǎn)品相對于競爭對手的產(chǎn)品擁有優(yōu)勢（最低）的成本及價格集中在幾個細(xì)分市場上，通過不同的市場渠道及客戶層次，提供不同的產(chǎn)品與服務(wù)來戰(zhàn)勝競爭對手聚焦在有潛力市場，而不追求全部市場。從細(xì)分市場的需求入手，提供比競爭對手更能滿足客戶的定制產(chǎn)品或服務(wù)戰(zhàn)勝競爭對手差別化戰(zhàn)略基于低成本的集中化戰(zhàn)略低成本領(lǐng)先戰(zhàn)略最優(yōu)成本戰(zhàn)略基于差別化的集中化戰(zhàn)略關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域02業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)計(jì)方法：魚骨圖增加銷售收入提高客戶滿意度以客戶需求為中心的柔性營銷管理體系提高銷售毛利率優(yōu)化客戶體驗(yàn)市場產(chǎn)品一致性關(guān)注增量市場拓展銷售渠道控制銷售費(fèi)用提升品牌形象提升盈利能力人均利潤人均銷售收入人均培訓(xùn)課時人力資源投入產(chǎn)出ABDE提高市場份額提高人均效益提升產(chǎn)品價值技術(shù)創(chuàng)新（APP、服務(wù)）提升市場美譽(yù)度C經(jīng)營目標(biāo)關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域KRA關(guān)鍵績效指標(biāo)03銷售額生產(chǎn)運(yùn)營成本利潤目標(biāo)分解財務(wù)方面客戶方面內(nèi)部運(yùn)營方面學(xué)習(xí)與成長方面退貨率認(rèn)知度滿意度新客戶開發(fā)新產(chǎn)品新項(xiàng)目研發(fā)企業(yè)文化建設(shè)成效干部管理能力提升成效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)路徑04KPI指標(biāo)拆解范例考核指標(biāo)目標(biāo)值描述計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源凈利潤≧XX萬公司年度盈利目標(biāo)總額凈利潤=銷售總額-各項(xiàng)成本/費(fèi)用支出財務(wù)部行業(yè)1銷售量≧XX萬臺行業(yè)1銷售量按實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)行業(yè)銷售部行業(yè)2銷售量≧XX萬臺行業(yè)1銷售量按實(shí)際銷售量統(tǒng)計(jì)行業(yè)銷售部輔料采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率≧X%考核期內(nèi)輔料采購成本降低目標(biāo)達(dá)成情況達(dá)成率=（當(dāng)期度采購均價）/（上期度采購均價）*100%財務(wù)部重要輔料采購成本降低目標(biāo)達(dá)成率≧X%考核期內(nèi)重要物料采購成本降低目標(biāo)達(dá)成情況達(dá)成率=（當(dāng)期度采購均價）/（上期度采購均價）*100%財務(wù)部財務(wù)方面考核指標(biāo)目標(biāo)值描述計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源**退貨降低率≧XX%降低**的退貨率平板退貨降低率=當(dāng)期退貨率/去年退貨率*100%售后服務(wù)部客戶投訴率≦X%客戶投訴比例客戶通過各種渠道投訴售后服務(wù)部新增產(chǎn)品項(xiàng)目＞去年同期新新開發(fā)產(chǎn)品線新開發(fā)產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品部企業(yè)文化建設(shè)成效>年初值企業(yè)文化建設(shè)在員工身上呈現(xiàn)出來的變化以公司工作氛圍的測評結(jié)果為