DB37T 3512-2019 水利工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則　　

DB37Detailedrulesofthehierarchicalmanagementandcontrolsystemforproductionsafetyrisksinoperationalmanagementdepartmentofhydraulicengineering山東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布I 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出濤、李勇、張釗、張維杰、周春蕾、王大勇、張立華、劉明、馬成、曹本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，按照DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命1水利工程運(yùn)行管理單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省行政區(qū)域內(nèi)水利工程運(yùn)行管理單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系的建設(shè)和實(shí)施指南編制GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與DB37/T2882—2016安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控水利工程運(yùn)行管理單位TheOperationalManagementDepartmentofHydraulicEngi4基本要求4.1成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本部門(mén)、本班組和本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管24.3建立制度4.4全員參與評(píng)價(jià)結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并形成培訓(xùn)記錄。應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控情況的監(jiān)督考4.5融合深化4.6運(yùn)行考核水利工程運(yùn)行管理單位應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控考核獎(jiǎng)懲制度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行目標(biāo)考5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定工程運(yùn)行管理特點(diǎn)，按照工藝流程、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)水利工程運(yùn)行管理單位宜將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分為設(shè)備設(shè)施用建筑物、灌溉和供水專用建筑物、過(guò)壩專用建筑物起重機(jī)、減速機(jī)、單向?qū)Ｓ瞄T(mén)機(jī)、雙向通用門(mén)機(jī)、水作業(yè)目標(biāo)的操作及作業(yè)、具有獨(dú)立功能的管理行為可劃分一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。如水庫(kù)溢洪閘的3對(duì)場(chǎng)所區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，按區(qū)域宜劃分：生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，物質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)，生活、辦公區(qū)設(shè)施清單》（參見(jiàn)附錄A.1）、《作業(yè)活動(dòng)清單》（參見(jiàn)附錄A.2、《場(chǎng)所區(qū)域5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)b)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)工藝流程、作業(yè)過(guò)程；c)作業(yè)場(chǎng)所的材料工器具、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；e)作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容相關(guān)的管理和其它管理活動(dòng)；a)對(duì)于水利工程設(shè)備設(shè)施和場(chǎng)所區(qū)域宜采用安全檢查表法（簡(jiǎn)稱SCL辯識(shí)每個(gè)子系b)對(duì)于水利工程運(yùn)行管理日常作業(yè)活動(dòng)、工藝流程宜采用工作危害先危險(xiǎn)分析法（PHA）對(duì)系統(tǒng)存在的各種危險(xiǎn)源（類別、分布）、出現(xiàn)條件和事故可能造成的45.2.3.5風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)的后果，包括洪澇災(zāi)害、財(cái)產(chǎn)損失、非計(jì)劃停水、人身傷害、環(huán)境污染、健康傷害5.2.3.6常見(jiàn)事故類型包括：設(shè)備停5.2.3.8水利工程運(yùn)行管理單位應(yīng)對(duì)全體員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)方法培訓(xùn)，按照確定的辨識(shí)范圍，組織5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)見(jiàn)附錄E也可采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法、危險(xiǎn)指數(shù)）：c)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，即一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)中度（一般）危險(xiǎn)；）：a)違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的；b)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；d)可能造成大中城市供水中斷，或造成1萬(wàn)戶以上居民停水24小時(shí)以上事故的；55.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育培訓(xùn)措施a)消除或控制，通過(guò)對(duì)裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)來(lái)消除、控制危險(xiǎn)源；b)替代，用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量，如較低的動(dòng)力、電流、電壓、溫度等；c)封閉，對(duì)產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行密閉；e)移開(kāi)或改變方向，如有毒、有害氣體的排放口。a)制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；f)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行安全評(píng)價(jià)、評(píng)估及鑒定。a)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控認(rèn)識(shí)的培訓(xùn)；b)對(duì)有效識(shí)別危害因素及掌握危害分析評(píng)價(jià)方法進(jìn)行培訓(xùn)，提高控制風(fēng)險(xiǎn)能力；a)正確使用個(gè)體防護(hù)用品,常見(jiàn)防護(hù)用品包括：安全帽、救生衣、防護(hù)服、聽(tīng)力防護(hù)罩、防護(hù)眼a)措施的可行性、有效性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性；65.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控a)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，由單位負(fù)責(zé)管控，單位主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人；b)二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，由單位負(fù)責(zé)管控，單位主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人；c)三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，由部門(mén)負(fù)責(zé)管控，部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人；），），5.5.3.1公告警示全教育培訓(xùn)、安全技術(shù)交底等方式告知各崗位人員及相關(guān)方5.5.3.3職業(yè)危害防控害的作業(yè)崗位，應(yīng)當(dāng)在其醒目位置，設(shè)置警示7識(shí)、評(píng)價(jià)過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施和改進(jìn)記錄等，應(yīng)單獨(dú)a)全體人員熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的相關(guān)知識(shí)、方法，安全意識(shí)得到提升；b)員工對(duì)所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)，安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高；c)原有管控措施得到改進(jìn)，或者增加新的管控措施降低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；d)重大風(fēng)險(xiǎn)的公示、標(biāo)識(shí)牌、警示標(biāo)志得到完善；e)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度得到改進(jìn)和完善，風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)；f)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，使隱患排查清單得到完善，隱患排查治理工作得到改進(jìn)。a)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、管理制度或上級(jí)要求等發(fā)生變化；b)使用“新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)”；f)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整。89（此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施a)分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。b)評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。c)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指按照5.3.3條劃分為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、d)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)分為單位、部門(mén)、班組、崗位等。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置a)分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。b)評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。c)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指按照5.3.3條劃分為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、d)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)分為單位、部門(mén)、班組、崗位等。）：a)分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。b)評(píng)價(jià)級(jí)別是指運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。c)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)是指按照5.3.3條劃分為一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)、e)有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。b)熟悉系統(tǒng)，包括系統(tǒng)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)外、氣象水文地質(zhì)，建筑設(shè)計(jì)、功能、結(jié)構(gòu)，設(shè)備、工藝、c)收集資料，收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度d)編制表格，確定檢查項(xiàng)目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素。c)對(duì)每個(gè)危險(xiǎn)源，按照《安全檢查表分析（Sa)場(chǎng)地、地形、地貌、地質(zhì)、周?chē)h(huán)境、周邊安全距離方面的危害；b)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；C.2.1采取按區(qū)域劃分、按作業(yè)任務(wù)劃分的方法將每項(xiàng)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟、或幾種方C.2.2根據(jù)GB/T13861的C.2.3根據(jù)GB6441規(guī)定，分C.2.4識(shí)別現(xiàn)有控制措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評(píng)估預(yù)先危險(xiǎn)性分析（簡(jiǎn)稱PHA）是在進(jìn)行某項(xiàng)工程活動(dòng)（包括設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)、維修等）之前，對(duì)a)對(duì)系統(tǒng)的生產(chǎn)目的、工藝過(guò)程以及操作條件和周?chē)h(huán)境進(jìn)行充分的調(diào)查了解；b)收集以往的經(jīng)驗(yàn)和同類生產(chǎn)中發(fā)生過(guò)的事故情況，分析危險(xiǎn)、有害因素和觸發(fā)事件；c)推測(cè)可能導(dǎo)致的事故類型和危險(xiǎn)或危害程度；紅橙會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)損壞，要立即采黃處于事故邊緣狀態(tài)，暫時(shí)尚不能造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)予排除或采取控藍(lán)暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度)和C(consequence，一旦發(fā)生事故可等級(jí)分別確定不同的分值，再以三個(gè)分值的成績(jī)D（danger，危險(xiǎn)D=L×E×C................................6）；），31），），極不可能，或現(xiàn)場(chǎng)有充分有效的防范、控制、監(jiān)控、保護(hù)措施，并能有效執(zhí)行，或員工安6321731>320紅橙黃藍(lán)事件評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人工程技術(shù)措施管理措施培訓(xùn)教育措施個(gè)體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施1操作及作業(yè)活動(dòng)