氟化工企業(yè)安全風險隱患排查表

氟化工企業(yè)安全風險隱患排查表一、目的

本氟化工企業(yè)安全風險隱患排查表的制定，旨在加強企業(yè)安全管理，提高安全風險識別和控制能力，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，保護公司財產(chǎn)安全，確保企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本排查表適用于氟化工企業(yè)內(nèi)的所有生產(chǎn)車間、部門及員工，包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、儲運、銷售等環(huán)節(jié)。

2.本排查表適用于企業(yè)內(nèi)部的安全管理、安全檢查、隱患排查、事故處理等各項工作。

3.本排查表應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，定期更新，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和安全管理需求。

4.本排查表作為企業(yè)安全風險防控的重要組成部分，應(yīng)與相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和企業(yè)管理制度相銜接。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定和實施本排查表，確保安全風險隱患排查工作的開展，并對排查結(jié)果負責。

（1）組織制定排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期等；

（2）組織成立安全風險隱患排查小組，明確各成員職責；

（3）對排查結(jié)果進行分析，制定整改措施，督促落實；

（4）定期向上級報告排查工作情況。

2.安全管理部門：負責組織具體實施安全風險隱患排查工作，對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤、督促整改。

（1）制定排查方案，明確排查任務(wù)、要求、時間節(jié)點等；

（2）組織排查小組開展排查工作，確保排查質(zhì)量；

（3）對排查結(jié)果進行匯總、分析，提出整改建議；

（4）監(jiān)督整改措施的落實，對整改情況進行復(fù)查；

（5）建立健全安全風險隱患排查檔案，對排查工作進行記錄。

3.各生產(chǎn)車間、部門負責人：負責組織本部門員工開展安全風險隱患排查，落實整改措施。

（1）組織學(xué)習(xí)本排查表，提高員工安全意識；

（2）按照排查計劃，組織本部門員工開展排查工作；

（3）對排查結(jié)果進行分析，制定本部門整改措施；

（4）監(jiān)督整改措施的實施，確保整改效果；

（5）定期向上級報告本部門排查工作情況。

4.員工：積極參與安全風險隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，落實整改措施。

（1）認真學(xué)習(xí)本排查表，了解排查內(nèi)容和方法；

（2）積極參與排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報；

（3）對排查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，按照整改措施進行整改；

（4）提高自身安全意識，嚴格遵守安全操作規(guī)程。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施隱患排查

（1）反應(yīng)釜、換熱器、塔器、容器等設(shè)備的安全附件和防護裝置是否完好；

（2）管道、閥門、法蘭、墊片等連接部位是否存在泄漏；

（3）設(shè)備支撐、框架、基礎(chǔ)是否存在裂紋、變形等異常情況；

（4）電氣設(shè)備、線路、電纜是否存在老化、破損、短路等安全隱患；

（5）生產(chǎn)設(shè)備運行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)，是否存在異常波動。

2.安全防護設(shè)施隱患排查

（1）防護欄桿、防護網(wǎng)、防護罩等安全防護設(shè)施是否完好；

（2）緊急停車按鈕、報警器、安全警示標志等安全設(shè)施是否有效；

（3）消防設(shè)施、器材是否完好，滅火器是否在有效期內(nèi)；

（4）逃生通道、安全出口是否暢通，指示標志是否明顯。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查

（1）車間內(nèi)是否存在積塵、積水、油污等可能導(dǎo)致滑倒、火災(zāi)等安全隱患；

（2）車間通風、照明是否符合要求，是否存在有害氣體積聚；

（3）車間內(nèi)是否存在高溫、高壓、低溫、腐蝕等危險區(qū)域，是否采取相應(yīng)的防護措施；

（4）車間內(nèi)設(shè)備、管道、線路等是否整齊有序，是否存在亂拉亂接現(xiàn)象。

4.倉儲物流隱患排查

（1）倉庫內(nèi)物品堆放是否整齊，通道是否暢通；

（2）倉庫內(nèi)消防設(shè)施、器材是否完好，安全標志是否明顯；

（3）危險品倉庫是否符合安全規(guī)范，是否存在安全隱患；

（4）運輸車輛是否符合安全要求，駕駛員是否具備相關(guān)資質(zhì)。

5.人員操作隱患排查

（1）員工是否掌握安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作行為；

（2）員工是否穿戴勞動防護用品，是否存在安全隱患；

（3）員工是否定期接受安全培訓(xùn)，安全意識是否提高；

（4）新員工是否經(jīng)過三級安全教育，是否存在安全隱患。

6.應(yīng)急管理隱患排查

（1）應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練，應(yīng)急措施是否可行；

（2）應(yīng)急物資是否充足，存放地點是否合理；

（3）應(yīng)急組織體系是否健全，應(yīng)急隊伍是否具備救援能力；

（4）事故發(fā)生后，是否能夠迅速有效地組織救援，降低事故損失。

7.其他隱患排查

（1）周邊環(huán)境是否存在安全隱患，如滑坡、塌陷等；

（2）企業(yè)內(nèi)部是否存在環(huán)境污染、噪音擾民等安全隱患；

（3）企業(yè)外部因素，如自然災(zāi)害、社會治安等，對企業(yè)安全的影響。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全風險狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備設(shè)施、安全防護設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、倉儲物流、人員操作、應(yīng)急管理等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負責人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)生產(chǎn)車間、部門協(xié)同配合。

4.檢查頻率根據(jù)企業(yè)實際情況確定，一般每半年至少進行一次。

5.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，提出整改建議和措施，跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點，針對特定設(shè)備、工藝、環(huán)境等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員擔任，必要時可聘請外部專家參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備性能、運行參數(shù)、安全防護措施等專業(yè)技術(shù)指標。

4.專業(yè)檢查的頻率應(yīng)根據(jù)設(shè)備運行周期、工藝特點等確定，一般為每季度至少一次。

5.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行原因分析，制定針對性的整改方案。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的安全隱患進行專項檢查。

2.季節(jié)性檢查主要包括夏季防暑降溫、冬季防凍保暖、雨季防洪排澇等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)生產(chǎn)車間、部門參與。

4.檢查頻率根據(jù)季節(jié)變化確定，一般每個季度至少一次。

5.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織對重點部位、關(guān)鍵設(shè)備進行安全檢查。

2.檢查內(nèi)容主要包括設(shè)備運行狀況、安全防護設(shè)施完好性、應(yīng)急措施準備等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)組織，安全管理部門和相關(guān)車間、部門配合。

4.檢查頻率根據(jù)節(jié)假日安排確定，一般節(jié)假日前和節(jié)假日期間至少各進行一次。

5.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)車間、部門在日常生產(chǎn)過程中對安全隱患的及時發(fā)現(xiàn)和整改。

2.定期檢查是指根據(jù)企業(yè)實際情況，對特定設(shè)備、區(qū)域、環(huán)節(jié)等進行的周期性檢查。

3.日常檢查應(yīng)由班組長或崗位員工負責，定期檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)車間、部門參與。

4.檢查內(nèi)容應(yīng)覆蓋生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，確保及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。

5.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查

-確保所有生產(chǎn)設(shè)備處于停機狀態(tài)，關(guān)閉電源、水源、氣源等，并進行掛牌；

-檢查設(shè)備設(shè)施是否存在異常磨損、裂紋、松動等安全隱患；

-檢查設(shè)備安全防護裝置是否完好，如限位器、防護罩、緊急停車裝置等；

-檢查設(shè)備周圍是否存在障礙物，通道是否暢通，確保緊急情況下人員可以迅速疏散。

2.電氣安全檢查

-對所有電氣設(shè)備進行絕緣測試，確保絕緣性能良好；

-檢查電線、電纜是否完好，無破損、老化現(xiàn)象；

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)施是否關(guān)閉，并上鎖；

-檢查漏電保護器是否靈敏可靠，確保在發(fā)生漏電時能夠及時斷電。

3.儲存安全檢查

-對儲存的危險化學(xué)品進行安全檢查，確保容器完好，無泄漏；

-檢查儲存區(qū)域的通風情況，確保空氣流通，防止有毒氣體積聚；

-檢查倉庫內(nèi)物品的堆放是否符合安全規(guī)范，避免超高、不穩(wěn)現(xiàn)象；

-確保倉庫內(nèi)的消防設(shè)施、器材處于備用狀態(tài)，通道暢通。

4.環(huán)境安全檢查

-檢查車間內(nèi)是否存在易燃易爆物品，及時清理；

-檢查車間內(nèi)是否存在積水、油污等可能導(dǎo)致滑倒的危險源；

-檢查車間內(nèi)的安全標志是否完好，緊急指示是否清晰可見；

-檢查車間內(nèi)的逃生通道是否暢通，安全出口是否明確標識。

5.應(yīng)急準備檢查

-確保所有應(yīng)急設(shè)施、器材處于可用狀態(tài)，如消防器材、急救箱等；

-檢查應(yīng)急預(yù)案是否完整，應(yīng)急組織是否明確，應(yīng)急隊伍是否隨時待命；

-對值班人員進行應(yīng)急知識培訓(xùn)，確保在緊急情況下能夠迅速反應(yīng)；

-檢查通訊設(shè)備是否正常，確保在緊急情況下能夠及時聯(lián)絡(luò)外部救援力量。

6.員工安全意識檢查

-對員工進行長假期間安全意識教育，強調(diào)假期期間的安全注意事項；

-檢查員工是否了解并遵守安全操作規(guī)程，是否穿戴合適的勞動防護用品；

-通過安全培訓(xùn)、宣傳欄等形式，提高員工的安全意識和自我保護能力。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查

-對企業(yè)內(nèi)部所有車輛進行全面的安全檢查，包括但不限于車輛制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、喇叭等關(guān)鍵部件；

-確保車輛安全標識清晰可見，如警示標志、危險品運輸標志等；

-檢查車輛應(yīng)急工具和設(shè)備是否齊全，如滅火器、急救包、拖車繩等；

-對駕駛員進行安全教育，確保他們了解并遵守交通規(guī)則及安全操作規(guī)程。

2.駕駛員資質(zhì)審查

-審查駕駛員的駕駛執(zhí)照是否有效，是否符合所駕駛車輛的類型要求；

-檢查駕駛員的健康狀況，確保其具備駕駛大型車輛或危險品運輸車輛的身體條件；

-對駕駛員進行定期的交通安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處置能力。

3.路線和路況評估

-在長假前，對車輛行駛路線進行評估，避開施工、擁堵等高風險區(qū)域；

-通過天氣預(yù)報和交通信息，了解路況變化，及時調(diào)整行車路線和出行計劃；

-制定應(yīng)對惡劣天氣和突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案，確保車輛在遇到緊急情況時能夠安全應(yīng)對。

4.貨物裝載安全

-檢查貨物裝載是否符合規(guī)定，確保裝載平衡，避免運輸途中發(fā)生滑移、傾斜等危險；

-使用合適的固定裝置，如綁帶、網(wǎng)格等，確保貨物在運輸過程中穩(wěn)定；

-對危險品運輸車輛，按照相關(guān)法規(guī)進行貨物包裝和標簽標識，確保安全運輸。

5.交通安全管理

-加強企業(yè)內(nèi)部交通安全管理，制定并執(zhí)行車輛管理制度；

-在企業(yè)內(nèi)部設(shè)立交通安全標志，規(guī)范車輛行駛和停放；

-定期檢查企業(yè)內(nèi)部道路狀況，及時修復(fù)損壞的道路和交通設(shè)施；

-在企業(yè)門口和重要交通路口設(shè)置安全警示標志，提醒駕駛員注意安全。

6.應(yīng)急響應(yīng)和救援

-建立交通事故應(yīng)急響應(yīng)機制，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速啟動救援；

-配備必要的救援設(shè)備和物資，如拖車、救援車輛、通訊設(shè)備等；

-與當?shù)亟痪块T、救援機構(gòu)建立聯(lián)系，確保在緊急情況下能夠得到及時支援。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查

-對企業(yè)內(nèi)的污染源進行全面的檢查，包括廢氣排放、廢水排放、噪聲和固體廢物處理等；

-確保所有排放物符合國家和地方的環(huán)境保護標準，無超標排放現(xiàn)象；

-檢查污染處理設(shè)施是否正常運行，如凈化塔、沉淀池、過濾設(shè)備等；

-檢查在線監(jiān)測系統(tǒng)是否正常工作，數(shù)據(jù)傳輸是否準確無誤。

2.環(huán)境監(jiān)測

-定期對廠界和周邊環(huán)境進行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤和噪聲等；

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，評估企業(yè)對周邊環(huán)境的影響，確保不會對周圍環(huán)境造成不利影響；

-在長假期間，加強對關(guān)鍵污染指標的監(jiān)測，確保環(huán)境安全。

3.應(yīng)急污染事故處理

-制定環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責任人員；

-配備必要的應(yīng)急處理設(shè)備，如吸油氈、防泄漏屏障、中和劑等；

-定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事故的能力。

4.環(huán)保設(shè)施維護

-定期對環(huán)保設(shè)施進行維護和檢修，確保其正常運行；

-檢查環(huán)保設(shè)施的安全防護措施，如防腐蝕、防泄漏等；

-對環(huán)保設(shè)施的運行數(shù)據(jù)進行記錄和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在問題。

5.環(huán)保法規(guī)遵守

-確保企業(yè)所有活動符合現(xiàn)行的環(huán)保法規(guī)和標準；

-定期對員工進行環(huán)保法規(guī)培訓(xùn)，提高其遵守環(huán)保法規(guī)的意識；

-加強與環(huán)保部門的溝通，及時了解最新的環(huán)保政策和法規(guī)變動。

6.環(huán)保宣傳教育

-在企業(yè)內(nèi)部開展環(huán)保宣傳教育活動，提高員工的環(huán)保意識和參與度；

-利用宣傳欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道，普及環(huán)保知識，倡導(dǎo)綠色生產(chǎn)理念；

-鼓勵員工提出環(huán)保改進建議，積極參與企業(yè)的環(huán)保管理活動。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為一級、二級和三級。

-一級隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-二級隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-三級隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定

-由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員組成評估小組，對發(fā)現(xiàn)的隱患進行等級判定。

-判定依據(jù)包括隱患的性質(zhì)、可能造成的后果、發(fā)生的概率等因素。

-隱患等級判定結(jié)果應(yīng)記錄在案，并作為整改和跟蹤的依據(jù)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃

-根據(jù)企業(yè)實際情況，制定年度和季度的隱患排查計劃。

-計劃應(yīng)明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期、責任人員等。

-排查計劃應(yīng)定期更新，以適應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)變化和安全管理的需要。

2.隱患排查實施

-按照排查計劃，組織排查小組開展隱患排查工作。

-排查過程中，應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的問題，包括隱患的描述、位置、可能后果等。

-排查結(jié)束后，應(yīng)及時匯總排查結(jié)果，形成排查報告。

3.隱患整改

-根據(jù)隱患等級，制定整改措施和期限。

-對一級隱患，應(yīng)立即停產(chǎn)整改，直至消除隱患；對二級和三級隱患，應(yīng)制定整改計劃，明確整改責任人和完成時間。

-整改過程中，應(yīng)定期跟蹤整改進展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患排查記錄

-建立隱患排查檔案，記錄隱患排查的歷史和整改情況。

-檔案應(yīng)包括隱患排查報告、整改措施、整改結(jié)果等相關(guān)資料。

-隱患排查檔案應(yīng)定期審查，以評估排查工作的效果和改進措施。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告

-每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時編寫隱患排查報告。

-報告應(yīng)包括排查時間、排查范圍、參與人員、發(fā)現(xiàn)的問題、隱患等級、整改措施和整改期限等內(nèi)容。

-隱患排查報告應(yīng)經(jīng)安全管理部門審核，并由企業(yè)主要負責人簽發(fā)。

-報告應(yīng)發(fā)送給相關(guān)責任部門，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建立隱患檔案，詳細記錄每次排查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改結(jié)果。

-隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、位置、等級、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

-定期對隱患檔案進行審查，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為改進安全管理提供依據(jù)。

-對已整改的隱患，應(yīng)進行定期復(fù)查，確保整改效果，防止隱患反彈。

-對未整改的隱患，應(yīng)分析原因，制定改進措施，并加強跟蹤監(jiān)控，直至隱患消除。

3.隱患信息共享

-在企業(yè)內(nèi)部建立隱患信息共享機制，確保各部門及時了解隱患情況。

-通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會議、培訓(xùn)等形式，將隱患排查結(jié)果和整改情況傳達給全體員工。

-鼓勵員工積極參與隱患排查工作，及時上報發(fā)現(xiàn)的隱患，共同維護企業(yè)安全。

4.隱患排查培訓(xùn)

-定期組織員工進行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的安全意識和排查能力。

-培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括隱患排查的方法、技巧、注意事項等。

-通過培訓(xùn)，使員工能夠熟練掌握隱患排查的基本知識和技能，提高隱患排查的效率和質(zhì)量。

5.隱患排查激勵機制

-建立隱患排查激勵機制，對積極參與隱患排查工作、及時發(fā)現(xiàn)和整改隱患的員工給予獎勵。

-激勵機制可以包括物質(zhì)獎勵、精神獎勵、晉升機會等。

-通過激勵機制，激發(fā)員工參與隱患排查的積極性，形成人人關(guān)注安全、人人參與隱患排查的良好氛圍。

十、考核

1.考核