加強隱患排查治理

加強隱患排查治理一、目的

本制度旨在加強隱患排查治理工作，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，維護企業(yè)財產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全管理水平。通過建立完善的隱患排查治理體系，提高企業(yè)對各類安全風險的識別、評估和應(yīng)對能力，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門及子公司。

2.本制度涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、研發(fā)等各個環(huán)節(jié)的安全隱患排查治理工作。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責組織制定公司隱患排查治理制度，審批隱患排查治理計劃，對重大隱患進行決策，確保隱患排查治理工作的有效實施。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查治理工作，制定隱患排查治理計劃，組織隱患排查，對隱患整改情況進行跟蹤檢查，確保隱患得到及時整改。

3.各部門負責人：負責本部門隱患排查治理工作的具體實施，組織本部門員工開展隱患排查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，確保本部門生產(chǎn)安全。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時上報，按照規(guī)定流程進行整改，確保自身和他人的安全。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負責對隱患進行技術(shù)評估，提出整改措施，協(xié)助相關(guān)部門進行隱患整改。

6.審計部門：對隱患排查治理工作進行審計，確保隱患排查治理工作的合規(guī)性。

7.人力資源部門：負責對員工進行安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識，確保員工具備排查安全隱患的能力。

8.其他相關(guān)部門：按照職責分工，協(xié)助開展隱患排查治理工作，確保公司整體安全。

四、隱患排查范圍

1.人的不安全行為：對員工操作行為、作業(yè)習慣、安全意識、技能水平等方面進行排查，包括但不限于違規(guī)操作、疲勞作業(yè)、未佩戴個人防護裝備等。

2.設(shè)備設(shè)施的不安全狀態(tài)：對生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全防護設(shè)施、電氣設(shè)備等的狀態(tài)進行檢查，包括設(shè)備老化、磨損、故障、防護裝置不完善等情況。

3.環(huán)境的不安全因素：對生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)環(huán)境、儲存環(huán)境等進行排查，包括高溫、潮濕、噪音、粉塵、有毒有害氣體等有害環(huán)境因素。

4.管理上的缺陷：對安全生產(chǎn)管理、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等管理層面的缺陷進行檢查，確保管理措施的合理性和有效性。

5.生產(chǎn)流程的安全風險：對整個生產(chǎn)流程中的風險點進行排查，包括物料存儲、運輸、加工、成品儲存等環(huán)節(jié)。

6.職業(yè)健康安全：對可能引起職業(yè)病的工作環(huán)境和作業(yè)方式進行檢查，包括化學(xué)品的暴露、輻射、生物危害等。

7.電氣安全：對電氣系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、使用和維護進行檢查，確保符合電氣安全標準和規(guī)范。

8.爆炸和火災(zāi)危險：對易燃易爆場所、火災(zāi)危險區(qū)域進行排查，包括氣體、蒸汽、粉塵等潛在的爆炸源。

9.升降機械和起重設(shè)備：對升降機械、起重機的安全裝置、限位裝置、操作規(guī)程等進行檢查。

10.建筑和土木工程安全：對建筑施工現(xiàn)場、土木工程作業(yè)進行安全排查，包括腳手架、模板支撐、土方作業(yè)等。

11.應(yīng)急準備和響應(yīng)能力：對公司的應(yīng)急響應(yīng)計劃、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練等進行排查，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)。

12.信息安全：對企業(yè)的信息管理系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進行安全檢查，防止信息泄露、系統(tǒng)癱瘓等風險。

13.新技術(shù)、新材料、新工藝的應(yīng)用安全：對新技術(shù)、新材料、新工藝引入可能帶來的安全隱患進行評估和排查。

14.第三方服務(wù)安全：對為公司提供服務(wù)的第三方單位進行安全檢查，確保其作業(yè)符合公司安全管理要求。

15.法律法規(guī)遵守情況：對公司的安全生產(chǎn)活動進行排查，確保符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對公司的整體安全生產(chǎn)情況進行全面排查。

2.綜合檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，安全管理部門組織實施，各部門負責人及專業(yè)人員參與。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、管理制度等。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，并制定整改措施和時間表。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)公司特點和安全生產(chǎn)需要，組織專業(yè)檢查，對特定領(lǐng)域進行深入排查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括機械設(shè)備、電氣系統(tǒng)、職業(yè)健康、環(huán)保設(shè)施等。

4.對專業(yè)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時與技術(shù)部門溝通，制定針對性的整改方案。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化和氣候特點，開展季節(jié)性檢查，預(yù)防季節(jié)性安全風險。

2.春季重點檢查防雷、防靜電設(shè)施；夏季關(guān)注防暑降溫、防溺水；秋季檢查防火設(shè)施；冬季關(guān)注防凍、防滑、防中毒。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，確保檢查內(nèi)容的針對性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日期間的安全檢查，確保假期期間生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉與隔離、應(yīng)急措施的落實、值班人員的安排等。

3.對節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門組織，對生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施等進行周期性檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合公司實際情況，制定詳細的檢查計劃和記錄。

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時記錄、報告并整改，確保生產(chǎn)安全。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機檢查：長假前，對所有生產(chǎn)設(shè)備進行停機檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容包括設(shè)備的關(guān)閉、隔離、鎖定以及安全防護裝置的完整性。

2.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括配電箱、電纜、插座、開關(guān)等，確保無漏電、短路等安全隱患。

3.生產(chǎn)環(huán)境檢查：對生產(chǎn)車間、倉庫等區(qū)域進行環(huán)境安全檢查，包括通風、照明、溫濕度控制等，確保環(huán)境安全。

4.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施的完好性，如防護欄桿、安全警示標志、緊急停車按鈕等。

5.應(yīng)急預(yù)案檢查：確保長假期間應(yīng)急預(yù)案的有效性，檢查應(yīng)急物資的準備情況，如消防器材、急救箱等。

6.安全培訓(xùn)與提醒：對長假期間值班人員進行安全培訓(xùn)，強調(diào)安全意識，并在放假前對所有員工進行安全提醒。

7.安全巡查安排：制定長假期間的安全巡查計劃，確保值班人員按照計劃進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

8.事故處理機制：確保長假期間的事故處理機制暢通，值班人員能夠及時響應(yīng)并處理可能發(fā)生的事故。

9.信息溝通與報告：建立長假期間的信息溝通機制，確保值班人員能夠及時報告發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故情況。

10.長假后復(fù)工檢查：長假結(jié)束后，組織復(fù)工前的安全檢查，確保設(shè)備設(shè)施和生產(chǎn)環(huán)境安全，員工能夠安全有序地恢復(fù)生產(chǎn)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前，對所有車輛進行全面的交通安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合公司的駕駛要求。

3.安全培訓(xùn)與考核：對駕駛員進行交通安全培訓(xùn)，包括交通法規(guī)、安全駕駛技巧、應(yīng)急處理等，并進行考核，確保駕駛員具備安全駕駛能力。

4.行車路線審查：審查車輛的行車路線，避免高峰期和危險路段，確保行車安全。

5.車輛維護保養(yǎng)：制定長假期間的車輛維護保養(yǎng)計劃，確保車輛在長假期間能夠得到必要的保養(yǎng)和維護。

6.應(yīng)急物資準備：在車輛中配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、拖車繩等，以應(yīng)對可能的緊急情況。

7.車輛監(jiān)控管理：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛的行駛安全。

8.長假期間交通管制：了解并遵守長假期間的道路交通管制措施，合理調(diào)整行車計劃。

9.交通安全提示：通過公司內(nèi)部通訊渠道，向員工發(fā)布交通安全提示，提高員工的交通安全意識。

10.事故應(yīng)急預(yù)案：制定長假期間的交通安全事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行應(yīng)急處理。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運行。

2.環(huán)保制度審查：審查公司環(huán)保制度的執(zhí)行情況，確保各項環(huán)保措施得到有效實施。

3.應(yīng)急污染處理：制定長假期間的應(yīng)急污染處理預(yù)案，包括泄漏、溢出等突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)對措施。

4.環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄：確保長假期間環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù)的連續(xù)記錄，包括廢氣排放濃度、廢水排放指標等。

5.環(huán)保培訓(xùn)與提醒：對員工進行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高環(huán)保意識，并在長假前進行環(huán)保安全提醒。

6.環(huán)保物資儲備：檢查并補充環(huán)保應(yīng)急物資，如吸油棉、防泄漏工具、中和劑等，確保在緊急情況下能夠迅速使用。

7.環(huán)保設(shè)施維護：安排長假期間的環(huán)保設(shè)施維護工作，確保設(shè)施在長假后能夠正常投入運行。

8.環(huán)境風險評估：對長假期間可能發(fā)生的環(huán)保風險進行評估，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

9.環(huán)保巡查安排：制定長假期間的環(huán)保巡查計劃，確保值班人員對環(huán)保設(shè)施和周邊環(huán)境進行定期檢查。

10.環(huán)保事故報告機制：確保長假期間的環(huán)保事故報告機制暢通，值班人員能夠及時上報并處理環(huán)保事故。

11.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查公司長假期間的生產(chǎn)活動是否遵守國家及地方環(huán)保法律法規(guī)，確保不發(fā)生違法行為。

12.長假后環(huán)境恢復(fù)：長假結(jié)束后，對生產(chǎn)現(xiàn)場進行環(huán)境恢復(fù)工作，確保環(huán)境整潔，無污染遺留問題。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人身傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

6.隱患等級評估：由專業(yè)人員進行隱患等級評估，確定隱患的等級，并據(jù)此制定整改措施和期限。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況，及時調(diào)整隱患等級，確保隱患等級的準確性和時效性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查工作的全面性和系統(tǒng)性。

3.隱患記錄與報告：對排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患進行詳細記錄，并及時報告給相關(guān)部門和責任人。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改驗收：整改完成后，組織專業(yè)人員對隱患整改效果進行驗收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查資料歸檔：將隱患排查的相關(guān)資料進行歸檔，包括排查記錄、整改措施、驗收報告等。

7.隱患排查總結(jié)與反饋：對隱患排查工作進行總結(jié)，分析排查工作的效果和存在的問題，并提出改進措施。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和排查能力。

9.隱患排查獎勵與懲罰：設(shè)立隱患排查獎勵機制，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵；對未履行隱患排查職責的個人或團隊進行處罰。

10.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查的實際情況，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程，提升隱患排查治理的效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立完善的隱患報告制度，確保員工在發(fā)現(xiàn)隱患時能夠及時報告，避免隱患擴大成事故。

2.隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的途徑、接收部門、處理時限和反饋機制。

3.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導(dǎo)致的后果以及初步判斷的安全風險等級。

4.隱患排查記錄：對每次隱患排查的結(jié)果進行詳細記錄，包括排查時間、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的問題及處理措施。

5.隱患檔案建立：為每個隱患建立檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、驗收等全過程信息。

6.隱患檔案管理：指定專人負責隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準確和可追溯性。

7.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行持續(xù)跟蹤，記錄整改進度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

8.隱患整改驗收報告：整改完成后，編寫隱患整改驗收報告，詳細記錄整改措施的實施情況和驗收結(jié)果。

9.隱患監(jiān)控預(yù)警：對重大隱患實行監(jiān)控預(yù)警機制，通過技術(shù)手段實時監(jiān)測隱患狀態(tài)，及時發(fā)出預(yù)警信號。

10.隱患信息共享：將隱患信息在公司內(nèi)部進行共享，提高全體員工對隱患的認識和防范意識。

11.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患治理提供數(shù)據(jù)支持。

12.隱患排查效果評估：對隱患排查治理效果進行評估，確保排查工作能夠持續(xù)改進，提高隱患治理效率。

13.隱患排查信息公開：在適當范圍內(nèi)公開隱患排查信息，接受員工和公眾的監(jiān)督。

14.隱患排查歷史記錄：保存隱患排查的歷史記錄，作為公司安全管理和決策的參考依據(jù)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理制度的執(zhí)行情況和工作效果，促進安全管理的持續(xù)改進，確保生產(chǎn)安全。

2.考核對象：考核對象包括公司全體員工，特別是安全管理部門、生產(chǎn)部門和相關(guān)責任人員。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

-隱患發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收的及時性和有效性。

-隱患檔案的完整性和準確性。

-安全培訓(xùn)和安全意識的提升情況。

-隱患排查治理制度的遵守情況。

-隱患整改效果的持續(xù)跟蹤和評估。

4.考核頻率：考核分為定期考核和專項考核，定期考核至少每年進行一次，專項考核根據(jù)實際情況適時開展。

5.考核方法：

-定量考核：通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、整改率、整改及時性等指標進行考核。

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