隱患排查與風(fēng)險防控雙重預(yù)防機(jī)制

隱患排查與風(fēng)險防控雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度的目的是建立和完善隱患排查與風(fēng)險防控雙重預(yù)防機(jī)制，確保企業(yè)生產(chǎn)安全，預(yù)防各類事故的發(fā)生，提高企業(yè)安全管理水平。通過明確隱患排查治理的責(zé)任、范圍、方法、流程和要求，實(shí)現(xiàn)對安全生產(chǎn)風(fēng)險的早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)警、早處理，保障員工生命安全和身體健康，維護(hù)企業(yè)財產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司及所屬各分子公司、子公司、控股公司（以下簡稱“子公司”）的隱患排查與風(fēng)險防控工作。

2.本制度規(guī)定了子公司在安全生產(chǎn)過程中，對生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、人員行為等方面進(jìn)行隱患排查、風(fēng)險評估、治理整改的具體要求。

3.本制度適用于子公司內(nèi)部各部門、各崗位員工的安全生產(chǎn)管理工作。

三、職責(zé)

1.公司董事會：負(fù)責(zé)制定公司的安全生產(chǎn)方針、政策和目標(biāo)，審批公司隱患排查與風(fēng)險防控方案，對重大隱患治理進(jìn)行決策。

2.公司安全生產(chǎn)委員會：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司隱患排查與風(fēng)險防控工作，研究解決安全生產(chǎn)中的重大問題，審批重大隱患治理方案。

3.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)公司隱患排查與風(fēng)險防控的具體實(shí)施，組織制定隱患排查計劃，指導(dǎo)、監(jiān)督子公司開展隱患排查與風(fēng)險防控工作。

4.子公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織、領(lǐng)導(dǎo)子公司的隱患排查與風(fēng)險防控工作，對重大隱患治理負(fù)總責(zé)。

5.子公司安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)子公司隱患排查與風(fēng)險防控的具體實(shí)施，組織制定隱患排查計劃，開展隱患排查治理工作。

6.各部門、各崗位員工：負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查與風(fēng)險防控工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報，積極參與隱患治理。

7.外部專家和技術(shù)人員：根據(jù)需要，為公司提供隱患排查與風(fēng)險防控的技術(shù)支持和服務(wù)。

8.其他相關(guān)方：包括政府監(jiān)管部門、社會公眾等，對公司安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督和支持。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等設(shè)備的安全性能和運(yùn)行狀態(tài)的檢查，確保設(shè)備符合國家相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不存在可能導(dǎo)致事故的安全隱患。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：涵蓋生產(chǎn)場所的作業(yè)環(huán)境、倉儲環(huán)境、作業(yè)通道、安全出口、疏散指示、通風(fēng)照明、防火防爆、職業(yè)健康等方面的檢查，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足安全生產(chǎn)要求，無潛在的安全風(fēng)險。

3.人員行為隱患排查：涉及員工的安全意識、操作技能、勞動防護(hù)用品的使用、作業(yè)規(guī)程的遵守、異常情況的處理能力等，確保員工在作業(yè)過程中的行為符合安全生產(chǎn)規(guī)定。

4.安全管理隱患排查：包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全操作規(guī)程的制定和執(zhí)行情況，以及安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案、事故處理等方面的檢查，確保安全管理體系的完善和有效運(yùn)行。

5.職業(yè)健康隱患排查：針對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位和環(huán)節(jié)，如粉塵、噪音、高溫、有毒有害物質(zhì)等，進(jìn)行定期檢查，確保員工的職業(yè)健康安全。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的廢水、廢氣、固體廢物等對環(huán)境的影響，以及環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行，確保符合國家環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)要求。

7.交通安全隱患排查：針對企業(yè)內(nèi)部車輛、駕駛員管理、車輛維護(hù)保養(yǎng)、運(yùn)輸路線、交通標(biāo)志等方面的檢查，確保交通運(yùn)輸安全。

8.電氣安全隱患排查：包括高低壓配電系統(tǒng)、電氣線路、電氣設(shè)備接零接地、防雷防靜電設(shè)施等方面的檢查，防止電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。

9.火災(zāi)隱患排查：檢查消防設(shè)施設(shè)備的配置、維護(hù)和運(yùn)行情況，火源、易燃易爆物品的管理，火災(zāi)自動報警和滅火系統(tǒng)的有效性，確?；馂?zāi)防控措施的落實(shí)。

10.應(yīng)急管理隱患排查：包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急演練的開展、應(yīng)急物資和救援設(shè)備的準(zhǔn)備等方面的檢查，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速有效地應(yīng)對。

11.信息安全隱患排查：對企業(yè)的信息網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)系統(tǒng)、信息保密等進(jìn)行檢查，防止信息泄露、網(wǎng)絡(luò)攻擊等安全事件的發(fā)生。

12.新技術(shù)應(yīng)用隱患排查：對于引入的新技術(shù)、新工藝、新材料等，需進(jìn)行專項安全評估，確保新技術(shù)的應(yīng)用不會帶來新的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行全面檢查，包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、人員行為、安全管理、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等多個方面。綜合檢查通常由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門組織，涉及多個部門的協(xié)作，采用以下方式進(jìn)行：

-編制詳細(xì)的檢查清單，確保檢查內(nèi)容全面無遺漏。

-組織跨部門檢查小組，成員具備相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)知識。

-實(shí)施定期綜合檢查，如每季度或每半年進(jìn)行一次。

-對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，制定整改措施并跟蹤落實(shí)。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的深入檢查，如機(jī)械、電氣、環(huán)保、職業(yè)健康等。專業(yè)檢查的特點(diǎn)如下：

-由具備相關(guān)專業(yè)資質(zhì)的人員或外部專家進(jìn)行。

-采用專業(yè)檢測設(shè)備和技術(shù)手段，如紅外熱像儀、氣體檢測儀等。

-對特定設(shè)備或工藝流程進(jìn)行詳細(xì)分析，識別潛在風(fēng)險。

-定期開展專業(yè)檢查，確保專業(yè)設(shè)備設(shè)施安全可靠。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)的安全生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行的檢查，主要考慮氣候變化對生產(chǎn)安全的影響。季節(jié)性檢查包括：

-春季檢查：重點(diǎn)檢查設(shè)備啟動、安全裝置和人員培訓(xùn)。

-夏季檢查：關(guān)注防暑降溫、電氣設(shè)備和防火設(shè)施。

-秋季檢查：檢查秋季干燥對生產(chǎn)環(huán)境的影響，如靜電防護(hù)。

-冬季檢查：注重防凍、防滑、防中毒和保暖措施。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前夕和假期期間進(jìn)行的安全生產(chǎn)檢查，以防止因節(jié)假日放松警惕而引發(fā)的事故。節(jié)假日檢查要點(diǎn)包括：

-檢查節(jié)假日期間的值班安排和生產(chǎn)計劃。

-確保節(jié)假日前后設(shè)備設(shè)施的安全運(yùn)行。

-加強(qiáng)對關(guān)鍵崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)控。

-對節(jié)假日期間的應(yīng)急響應(yīng)和事故處理進(jìn)行預(yù)案演練。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查和定期檢查是隱患排查的基礎(chǔ)工作，旨在及時發(fā)現(xiàn)和解決安全生產(chǎn)中的問題。具體方法包括：

-日常檢查：由一線員工和班組長進(jìn)行，對生產(chǎn)過程中的安全狀況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。

-定期檢查：根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)和設(shè)備運(yùn)行周期，定期對關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行檢查。

-檢查記錄：對每次檢查的結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改結(jié)果。

-檢查反饋：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時反饋，督促相關(guān)部門和人員整改落實(shí)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)，不存在安全隱患。檢查內(nèi)容包括但不限于設(shè)備緊固件、傳動帶、防護(hù)裝置、電氣系統(tǒng)等關(guān)鍵部件。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施是否完好，包括但不限于防護(hù)欄、警示標(biāo)志、緊急停止按鈕、安全通道等，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮應(yīng)有作用。

3.作業(yè)環(huán)境檢查：對作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。

4.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：確保應(yīng)急預(yù)案的完善，檢查應(yīng)急物資、救援設(shè)備、通訊工具等是否齊全并處于可用狀態(tài)。

5.員工安全教育：長假前對員工進(jìn)行安全教育，強(qiáng)化安全意識，提高員工對突發(fā)事件的應(yīng)對能力。

6.生產(chǎn)流程優(yōu)化：根據(jù)長假期間的生產(chǎn)特點(diǎn)，調(diào)整生產(chǎn)流程，減少高風(fēng)險作業(yè)，確保生產(chǎn)安全。

7.安全值班安排：長假期間安排專職安全值班人員，負(fù)責(zé)日常安全巡查和突發(fā)事件的處理。

8.交接班制度：加強(qiáng)交接班制度，確保安全信息的有效傳遞，避免因信息不暢導(dǎo)致的安全事故。

9.長假期間設(shè)備啟停管理：對長假期間需要停機(jī)或啟動的設(shè)備，制定詳細(xì)的啟停程序和安全操作指南，防止因操作不當(dāng)引發(fā)事故。

10.安全檢查記錄：對長假期間的安全檢查進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改措施等，以便于后續(xù)跟蹤和改進(jìn)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對企業(yè)的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司規(guī)定的駕駛資質(zhì)要求。

3.駕駛員安全教育：對駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和應(yīng)急處理能力。

4.行車路線審查：對車輛行駛的路線進(jìn)行審查，避免經(jīng)過高風(fēng)險區(qū)域，確保行車路線的安全性。

5.貨物裝載安全檢查：對運(yùn)輸貨物的裝載進(jìn)行安全檢查，確保貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中發(fā)生滑移或墜落。

6.應(yīng)急設(shè)備配備：確保車輛配備必要的應(yīng)急設(shè)備，如滅火器、急救包、拖車?yán)K等，以便在緊急情況下使用。

7.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄：檢查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期保養(yǎng)得到執(zhí)行，及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在的安全隱患。

8.交通法規(guī)遵守情況：對駕駛員遵守交通法規(guī)的情況進(jìn)行監(jiān)督，確保駕駛員不超速、不疲勞駕駛、不酒后駕車。

9.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：確保車輛監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行，能夠?qū)崟r監(jiān)控車輛的位置和狀態(tài)，以及駕駛員的駕駛行為。

10.應(yīng)急預(yù)案制定與演練：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，并定期進(jìn)行演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)和處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保監(jiān)測設(shè)備正常工作，數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，反映出企業(yè)的實(shí)際環(huán)境狀況。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并檢查應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件發(fā)生時，能夠迅速采取措施減輕或消除污染影響。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、廢物處理規(guī)定等。

5.廢物存儲與處理：檢查廢物存儲設(shè)施是否合規(guī)，廢物分類是否明確，處理方式是否環(huán)保，防止廢物泄漏或非法排放。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：長假前對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識，加強(qiáng)日常生產(chǎn)過程中的環(huán)保管理。

7.環(huán)境安全隱患排查：對可能引發(fā)環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，包括化學(xué)品存儲、高風(fēng)險工藝等，確保安全措施得到有效執(zhí)行。

8.環(huán)保設(shè)備維護(hù)記錄：檢查環(huán)保設(shè)備的維護(hù)記錄，確保設(shè)備定期維護(hù)，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

9.環(huán)境影響評估：對長假期間可能進(jìn)行的施工或生產(chǎn)活動進(jìn)行環(huán)境影響評估，防止新的污染源產(chǎn)生。

10.環(huán)保事件記錄與報告：確保所有環(huán)保事件的記錄完整，及時報告并采取相應(yīng)的整改措施，防止類似事件再次發(fā)生。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能造成的危害程度、發(fā)生頻率和整改難度，將隱患劃分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：依據(jù)隱患的性質(zhì)、影響范圍和潛在風(fēng)險，由專業(yè)人員進(jìn)行等級判定。

3.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對隱患等級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照隱患排查計劃，組織相關(guān)人員開展隱患排查工作，確保排查工作全面、深入、細(xì)致。

3.隱患整改閉環(huán)：對排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，實(shí)現(xiàn)隱患整改的閉環(huán)管理。

4.隱患治理跟蹤：對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，確保治理措施得到有效執(zhí)行，隱患得到及時消除。

5.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細(xì)記錄隱患排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施和整改結(jié)果。

6.隱患排查考核：對隱患排查工作進(jìn)行考核，評估排查效果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷提升隱患排查工作水平。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識培訓(xùn)，提高員工識別隱患、治理隱患的能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)隱患排查信息的實(shí)時錄入、查詢、統(tǒng)計和分析。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立隱患排查報告制度，要求所有員工在發(fā)現(xiàn)隱患后及時報告，并對報告的隱患進(jìn)行記錄和跟蹤。

-隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告人、報告途徑、報告內(nèi)容等。

-隱患報告獎勵：設(shè)立隱患報告獎勵機(jī)制，鼓勵員工積極參與隱患排查和報告。

2.隱患排查記錄表：設(shè)計統(tǒng)一的隱患排查記錄表，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、描述、可能后果、報告人等信息。

3.隱患排查報告內(nèi)容：隱患排查報告應(yīng)包含以下內(nèi)容：

-隱患的具體情況，包括隱患的類型、位置、嚴(yán)重程度等。

-隱患可能造成的后果，包括人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境影響等。

-隱患的臨時控制措施，以防止隱患發(fā)展成為事故。

-隱患的治理建議，包括整改措施、整改期限、整改責(zé)任人等。

4.隱患建檔管理：對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，建立詳細(xì)的隱患檔案。

-隱患檔案內(nèi)容：包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改結(jié)果、復(fù)查記錄等。

-隱患檔案更新：定期更新隱患檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

5.隱患監(jiān)控機(jī)制：建立隱患監(jiān)控機(jī)制，對重大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

-監(jiān)控措施：包括定期巡查、在線監(jiān)測、視頻監(jiān)控等。

-監(jiān)控記錄：記錄監(jiān)控過程和監(jiān)控數(shù)據(jù)，為隱患治理提供依據(jù)。

6.隱患整改跟蹤：對隱患整改過程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-整改進(jìn)度報告：定期匯報隱患整改進(jìn)度，及時調(diào)整整改計劃。

-整改驗收：整改完成后進(jìn)行驗收，確保隱患得到徹底消除。

7.隱患排查報告分析：對隱患排查報告進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防隱患提供數(shù)據(jù)支持。

-分析報告：定期發(fā)布隱患排查分析報告，提供決策依據(jù)。

-預(yù)防措施：根據(jù)分析結(jié)果，制定針對性的預(yù)防措施，減少隱患發(fā)生的概率。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，評估隱患排查與風(fēng)險防控雙重預(yù)防機(jī)制的實(shí)施效果，激勵員工積極參與安全生產(chǎn)管