風險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制

風險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制一、目的

本制度的目的是建立健全風險管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理工作，提高安全管理水平和事故防范能力，確保員工的生命財產(chǎn)安全，減少和避免安全事故的發(fā)生，促進公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所有部門、車間及所屬子公司、分支機構(gòu)的安全風險管控與隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和操作人員等。

3.本制度適用于公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存、使用危險物品和設(shè)備設(shè)施的安全風險管控與隱患排查治理工作。

4.本制度適用于公司所有場所，包括生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：

（1）全面負責公司風險管控與隱患排查治理工作。

（2）組織制定公司安全風險管控與隱患排查治理管理制度。

（3）監(jiān)督各部門、車間及所屬子公司、分支機構(gòu)的安全風險管控與隱患排查治理工作的實施。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定公司風險管控與隱患排查治理的具體措施和方法。

（2）負責對各部門、車間及所屬子公司、分支機構(gòu)的安全風險管控與隱患排查治理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

（3）負責組織公司內(nèi)部安全培訓(xùn)，提高員工的安全意識和技能。

（4）負責建立公司安全風險管控與隱患排查治理檔案，定期匯總、分析隱患排查情況。

3.各部門、車間及所屬子公司、分支機構(gòu)：

（1）負責本部門、車間及所屬子公司、分支機構(gòu)的風險管控與隱患排查治理工作的具體實施。

（2）定期開展隱患排查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（3）負責本部門、車間及所屬子公司、分支機構(gòu)的安全培訓(xùn)工作。

（4）及時向公司安全管理部門報告重大隱患和事故情況。

4.員工：

（1）積極參與風險管控與隱患排查治理工作。

（2）嚴格遵守公司安全管理制度，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

（3）參加公司組織的安全培訓(xùn)，提高自身安全意識和技能。

（4）對身邊的不安全行為進行制止和糾正。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施隱患排查：

（1）機械設(shè)備：包括但不限于轉(zhuǎn)動部位防護、限位裝置、緊急停止裝置、電氣保護裝置等是否完好。

（2）電氣設(shè)備：包括電線電纜、開關(guān)、插座、變壓器、配電柜等是否符合安全標準，有無老化、破損現(xiàn)象。

（3）壓力容器：包括鍋爐、壓力管道、儲罐等是否存在超壓、泄漏等安全隱患。

（4）生產(chǎn)工藝：檢查生產(chǎn)流程是否存在不合理環(huán)節(jié)，可能導(dǎo)致事故的工藝參數(shù)設(shè)置是否合理。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

（1）作業(yè)環(huán)境：包括通風、照明、溫濕度等是否滿足作業(yè)要求，是否存在有害物質(zhì)超標情況。

（2）職業(yè)健康：對員工進行定期健康檢查，排查職業(yè)病的潛在風險。

3.安全防護設(shè)施隱患排查：

（1）防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標志等安全防護設(shè)施是否齊全、有效。

（2）消防設(shè)施：包括消防器材、消防通道、疏散指示標志等是否完好，消防系統(tǒng)是否定期檢測。

4.作業(yè)行為隱患排查：

（1）員工操作是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)行為。

（2）作業(yè)現(xiàn)場是否保持整潔有序，是否存在亂放雜物、阻塞通道等不安全因素。

5.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練，應(yīng)急物資是否準備充分。

（2）緊急疏散路徑是否明確，疏散指示是否清晰。

6.交通運輸隱患排查：

（1）車輛安全性能是否定期檢查，車輛維護保養(yǎng)是否到位。

（2）駕駛員資質(zhì)是否符合要求，是否存在疲勞駕駛、酒后駕車等違規(guī)行為。

7.信息化系統(tǒng)隱患排查：

（1）信息系統(tǒng)的安全防護措施是否有效，是否存在信息泄露風險。

（2）關(guān)鍵信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)機制是否健全。

8.其他安全隱患排查：

（1）對特殊作業(yè)如高空作業(yè)、動火作業(yè)、臨時用電作業(yè)等進行專項隱患排查。

（2）對周邊環(huán)境進行排查，如自然災(zāi)害、環(huán)境污染等可能對公司安全產(chǎn)生影響的因素。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估公司安全風險和隱患狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全生產(chǎn)投入情況、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況等。

3.綜合檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，安全管理部門組織，相關(guān)部門負責人及專業(yè)人員參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)檢查，深入排查專業(yè)安全隱患。

2.專業(yè)檢查包括機械安全、電氣安全、化學(xué)品安全、防火安全等專業(yè)領(lǐng)域的檢查。

3.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負責，采用專業(yè)設(shè)備和檢測手段進行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)詳細記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患提出專業(yè)性的整改建議，并監(jiān)督整改執(zhí)行。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，組織季節(jié)性檢查，預(yù)防和控制季節(jié)性安全風險。

2.春季重點檢查防雷、防靜電設(shè)施；夏季重點檢查防暑降溫、防汛、防臺風措施；秋季重點檢查防火、防爆措施；冬季重點檢查防凍、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門配合，確保季節(jié)性安全措施得到有效執(zhí)行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保季節(jié)性安全風險得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，組織節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日安全無虞。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全、應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行情況、值班安排等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)或安全管理部門負責人負責，相關(guān)職能部門參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄，并對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時處理，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各部門負責人或指定人員進行，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報并處理。

2.定期檢查根據(jù)實際情況制定檢查計劃，定期對關(guān)鍵設(shè)備、重點部位進行安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患進行跟蹤整改。

4.對于重復(fù)出現(xiàn)的問題和隱患，應(yīng)分析原因，采取有效措施加以解決，并加強監(jiān)控，防止再次發(fā)生。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機檢查：長假前應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的停機檢查，包括機械設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等關(guān)鍵設(shè)備的安全性能，確保長假期間設(shè)備處于安全狀態(tài)。

2.安全防護設(shè)施檢查：檢查所有安全防護設(shè)施的完整性、有效性，包括防護欄桿、安全標志、緊急停止按鈕等，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮作用。

3.生產(chǎn)線安全流程審查：對生產(chǎn)線的安全流程進行審查，確保生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)和安全聯(lián)鎖裝置正常工作，避免長假期間因操作不當引發(fā)事故。

4.應(yīng)急預(yù)案檢查：檢查長假期間的應(yīng)急預(yù)案是否完善，包括緊急疏散計劃、應(yīng)急聯(lián)絡(luò)人名單、應(yīng)急物資和設(shè)備準備情況等。

5.安全培訓(xùn)與提醒：對長假期間值班的員工進行安全培訓(xùn)，強化安全意識，確保他們了解緊急情況下的應(yīng)對措施。

6.消防安全檢查：對消防設(shè)施進行全面檢查，包括消防水泵、消防栓、滅火器等，確保其處于良好狀態(tài)，同時檢查消防通道是否暢通。

7.環(huán)境檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境，包括通風、照明、溫濕度控制等，確保長假期間生產(chǎn)環(huán)境安全舒適。

8.長假期間值班安排：確保長假期間有足夠的值班人員，并對值班人員進行安全職責的明確，確保能夠及時響應(yīng)和處理突發(fā)事件。

9.安全隱患整改跟蹤：對之前檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行整改跟蹤，確保所有隱患在長假前得到有效解決。

10.安全記錄與報告：長假期間的安全檢查記錄和事故報告應(yīng)及時歸檔，為后續(xù)的安全管理和改進提供依據(jù)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對駕駛員的資質(zhì)進行審核，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證件，且無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄。

3.安全教育培訓(xùn)：對駕駛員進行交通安全教育，強化交通安全法規(guī)和安全駕駛意識，提高應(yīng)對突發(fā)情況的能力。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)路段，確保行車安全。

5.車輛維護保養(yǎng)：確保車輛定期進行維護保養(yǎng)，避免因車輛故障引發(fā)交通安全事故。

6.車輛監(jiān)控系統(tǒng)檢查：檢查車輛監(jiān)控系統(tǒng)是否正常工作，確保能夠?qū)崟r監(jiān)控車輛運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

7.應(yīng)急預(yù)案制定：針對長假期間可能發(fā)生的交通事故，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，包括緊急救援、事故處理流程等。

8.車輛裝載安全：檢查車輛裝載是否符合規(guī)定，確保貨物綁扎牢固，避免行駛中散落造成事故。

9.交通安全設(shè)施檢查：檢查車輛使用的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包等是否齊全有效。

10.交通安全記錄與反饋：記錄長假期間的交通安全情況，對發(fā)生的交通事故進行統(tǒng)計分析，提出改進措施，并反饋給相關(guān)駕駛員和管理人員，以防止類似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面的檢查和維護，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、噪聲控制設(shè)施等，確保其正常運行。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)分析：分析長假期間的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，確保各項污染物排放指標符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

3.應(yīng)急處理能力評估：評估公司在長假期間的突發(fā)環(huán)境污染事故應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急隊伍、應(yīng)急物資和設(shè)備的準備情況。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查公司遵守環(huán)保法規(guī)的情況，包括排放標準、廢物處理規(guī)定等，確保公司不違反環(huán)保法律法規(guī)。

5.環(huán)保意識教育：對員工進行環(huán)保意識教育，提高員工對環(huán)境保護重要性的認識，減少生產(chǎn)過程中的環(huán)境污染。

6.環(huán)境風險評估：對可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件進行風險評估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)對方案。

7.環(huán)保安全巡查：長假期間安排專人對公司內(nèi)部和周邊環(huán)境進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境安全隱患。

8.環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案演練：在長假前進行環(huán)保事故應(yīng)急預(yù)案的演練，確保在發(fā)生突發(fā)環(huán)境事故時能夠迅速有效地進行處置。

9.環(huán)保設(shè)施運行記錄審查：審查長假期間環(huán)保設(shè)施的運行記錄，確保設(shè)施運行穩(wěn)定，各項環(huán)保指標達標。

10.環(huán)保安全信息反饋：建立環(huán)保安全信息反饋機制，確保長假期間發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患能夠及時上報并得到妥善處理。

七、隱患排查分級

1.隱患分級原則：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境的影響程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個級別。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，必須立即采取措施的隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需要盡快采取措施的隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需要定期整改的隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，可以立即整改的隱患。

6.隱患分級標準：結(jié)合行業(yè)標準和公司實際情況，制定具體的隱患分級標準，以便于員工識別和報告。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況，制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責任人和時間節(jié)點。

2.隱患排查實施：按照隱患排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作有序進行。

3.隱患整改責任：明確隱患整改的責任部門和責任人，對排查出的隱患進行分類管理，制定整改措施和期限。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效實施，整改效果達到預(yù)期。

5.隱患整改驗收：整改完成后，組織專業(yè)人員對整改效果進行驗收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，詳細記錄隱患排查過程、整改措施、整改結(jié)果等信息，為安全生產(chǎn)管理提供數(shù)據(jù)支持。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和整改能力。

8.隱患排查獎勵與處罰：建立隱患排查獎勵與處罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對未按期完成整改或整改不到位的部門和個人進行處罰。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立隱患報告制度，明確員工在發(fā)現(xiàn)隱患時的報告流程、報告內(nèi)容和責任人。

2.隱患報告渠道：提供多種隱患報告渠道，包括在線報告系統(tǒng)、熱線電話、現(xiàn)場報告等，確保隱患能夠及時上報。

3.隱患報告處理：安全管理部門負責對上報的隱患進行分類、評估和登記，按照隱患分級原則確定處理優(yōu)先級。

4.隱患排查報告：定期編寫隱患排查報告，總結(jié)隱患排查情況，分析隱患產(chǎn)生的原因，提出整改措施和建議。

5.隱患整改通知：對排查出的隱患，向相關(guān)部門和責任人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

6.隱患檔案建立：對所有的隱患建立檔案，包括隱患描述、整改措施、整改進度、整改結(jié)果等信息。

7.隱患檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的日常管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

8.隱患監(jiān)控機制：對重大隱患和較大隱患實施重點監(jiān)控，定期跟蹤隱患整改情況，確保整改到位。

9.隱患整改效果評估：對整改完畢的隱患進行效果評估，驗證整改措施的有效性，防止隱患再次出現(xiàn)。

10.隱患信息共享：將隱患排查和整改情況在公司內(nèi)部進行共享，提高全體員工的安全意識，促進安全文化的建設(shè)。

11.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為安全生產(chǎn)決策提供支持。

12.隱患排查總結(jié)反饋：對隱患排查工作進行總結(jié)，對有效的排查方法和措施進行推廣，對存在的問題進行反饋和改進。

十、考核

1.考核目的：通