隱患治理制度(八)

隱患治理制度(八)一、目的

本隱患治理制度（八）旨在加強(qiáng)公司內(nèi)部安全隱患的排查與治理，預(yù)防和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提升企業(yè)的安全生產(chǎn)水平，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、子公司及外包單位在安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康等方面的隱患排查與治理工作。

2.本制度規(guī)定了公司內(nèi)部隱患排查的職責(zé)、范圍、方法、程序和處理措施，以確保排查工作全面、深入、有序進(jìn)行。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及后勤保障人員。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定公司隱患治理制度，對隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，審批隱患治理方案，對重大隱患治理情況進(jìn)行監(jiān)督。

2.安全生產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督公司隱患排查治理工作，制定隱患治理計(jì)劃，開展隱患排查，對排查出的隱患進(jìn)行分類、評估和跟蹤治理。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實(shí)施，確保本部門安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對部門內(nèi)安全隱患及時上報并采取措施整改。

4.專業(yè)技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對隱患排查治理工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，提供專業(yè)意見，協(xié)助開展隱患排查治理工作。

5.安全生產(chǎn)管理員：負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)情況進(jìn)行日常巡查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，協(xié)助開展隱患排查治理工作。

6.全體員工：應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，對自身崗位的安全職責(zé)負(fù)責(zé)。

7.外包單位：按照公司要求開展隱患排查治理工作，對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)。

8.董事會、監(jiān)事會：對公司的隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督，確保公司安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括員工的安全意識、安全操作規(guī)程的遵守情況、個人防護(hù)裝備的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等的安全性能及運(yùn)行狀態(tài)。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：包括生產(chǎn)車間、倉庫、實(shí)驗(yàn)室、辦公區(qū)等場所的安全通道、安全標(biāo)識、通風(fēng)、照明等環(huán)境條件。

4.安全管理措施：檢查公司安全管理體系的建立健全情況，包括安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等。

5.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施的安全運(yùn)行和排放達(dá)標(biāo)情況，以及噪聲、振動等環(huán)境污染控制。

6.職業(yè)健康安全：包括對員工職業(yè)病的預(yù)防、工作場所的職業(yè)健康監(jiān)測、員工健康檔案管理等。

7.倉儲物流安全：檢查倉庫物資的儲存、堆放、搬運(yùn)等過程中的安全措施，以及物流車輛的安全狀況。

8.燃?xì)?、?；钒踩簩θ細(xì)馐褂?、?；反鎯Α⑦\(yùn)輸和使用環(huán)節(jié)進(jìn)行安全隱患排查。

9.建筑施工安全：對在建工程的安全防護(hù)設(shè)施、施工機(jī)械、施工人員的安全行為進(jìn)行檢查。

10.信息網(wǎng)絡(luò)安全：檢查公司信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施，包括網(wǎng)絡(luò)硬件、軟件、數(shù)據(jù)保護(hù)等。

11.應(yīng)急準(zhǔn)備情況：評估公司應(yīng)對突發(fā)事件的預(yù)案制定、應(yīng)急演練、救援物資準(zhǔn)備等。

12.其他潛在風(fēng)險：包括自然災(zāi)害、恐怖襲擊等不可預(yù)見風(fēng)險的預(yù)防措施和應(yīng)對準(zhǔn)備。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，涵蓋公司所有安全生產(chǎn)領(lǐng)域，確保檢查內(nèi)容的全面性。

2.檢查小組由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)管理部門、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)人員組成。

3.檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查方案，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)、流程、方法和責(zé)任人員。

4.檢查過程中，要全面記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、評估，并提出整改建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，組織專業(yè)檢查，如機(jī)械、電氣、環(huán)保等專業(yè)。

2.專業(yè)檢查由相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)，對設(shè)備設(shè)施的安全性能進(jìn)行深入分析。

3.專業(yè)檢查應(yīng)采用科學(xué)的方法和儀器，對潛在隱患進(jìn)行定量分析，為治理提供依據(jù)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，并跟蹤整改措施的落實(shí)情況。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，開展針對性檢查，如夏季防暑降溫、雨季防洪排澇等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計(jì)劃，確保檢查內(nèi)容與季節(jié)性風(fēng)險相對應(yīng)。

3.檢查重點(diǎn)包括季節(jié)性安全風(fēng)險的防控措施和應(yīng)急預(yù)案的完備性。

4.檢查后，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，為下一季度的安全工作提供參考。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前組織安全檢查，確保假期期間生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、安全措施的落實(shí)、應(yīng)急準(zhǔn)備等。

3.檢查結(jié)果要及時通報，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，確保假期安全。

4.節(jié)假日期間安排值班人員，確保緊急情況下能夠及時響應(yīng)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由安全生產(chǎn)管理員和一線員工負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)周期和設(shè)備運(yùn)行情況制定檢查計(jì)劃，確保檢查的連續(xù)性和有效性。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，靈活采用不同的檢查方法和手段。

4.檢查記錄和整改措施應(yīng)詳細(xì)記錄，作為后續(xù)安全生產(chǎn)管理的依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施安全檢查：長假前對生產(chǎn)線、機(jī)械設(shè)備、電氣系統(tǒng)等進(jìn)行全面的安全檢查，確保所有設(shè)備均處于良好狀態(tài)，無故障隱患。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完好，如緊急停車按鈕、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)識等是否齊全且功能正常。

3.安全操作規(guī)程復(fù)習(xí)：組織員工復(fù)習(xí)安全操作規(guī)程，確保員工在長假期間能夠嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，防止因操作不當(dāng)引發(fā)事故。

4.應(yīng)急預(yù)案演練：長假前進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案的演練，確保員工熟悉應(yīng)急響應(yīng)流程，提高應(yīng)對突發(fā)事件的能力。

5.逃生疏散通道檢查：檢查逃生通道是否暢通，疏散指示標(biāo)志是否明顯，確保在緊急情況下人員可以快速疏散。

6.危險化學(xué)品管理：對存儲的危險化學(xué)品進(jìn)行安全檢查，確保儲存條件符合要求，無泄漏、揮發(fā)等隱患。

7.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境的通風(fēng)、照明、溫濕度等是否適宜，防止長假期間環(huán)境因素影響生產(chǎn)安全。

8.安全警示教育：長假前對所有員工進(jìn)行安全警示教育，提高員工的安全意識和自我保護(hù)能力。

9.安全值班安排：長假期間安排專門的安全值班人員，負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況，及時處理各類安全隱患。

10.安全信息記錄與反饋：長假期間的安全檢查記錄和發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時反饋給相關(guān)部門，確保長假后的整改措施能夠迅速實(shí)施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛行駛安全。

2.駕駛員安全教育：組織駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通法規(guī)和安全駕駛意識，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因車輛故障導(dǎo)致的交通安全事故。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通情況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)區(qū)域，減少行車風(fēng)險。

5.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等違法行為，同時確保貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中脫落。

6.應(yīng)急裝備配備：車輛內(nèi)配備必要的應(yīng)急裝備，如急救包、滅火器、反光背心、警示標(biāo)志等，以應(yīng)對突發(fā)情況。

7.交通安全管理：加強(qiáng)對公司內(nèi)部交通安全的管理，包括車輛使用審批、駕駛員資質(zhì)審核等，確保交通安全管理制度的有效執(zhí)行。

8.路途監(jiān)控與通訊：長途行駛時，應(yīng)保持與公司安全管理部門的通訊暢通，實(shí)時報告車輛位置和行駛狀態(tài)，以便于及時處理緊急情況。

9.異常天氣應(yīng)對：針對長假期間可能出現(xiàn)的惡劣天氣，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，確保駕駛員能夠采取正確的應(yīng)對措施。

10.事故處理預(yù)案：制定詳細(xì)的交通事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地處理，減少事故造成的損失和影響。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對污染防治設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理設(shè)施、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運(yùn)行。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審查：對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行審查，確保監(jiān)測設(shè)備準(zhǔn)確無誤，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)有效。

3.環(huán)保法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核：復(fù)核公司環(huán)保工作是否符合當(dāng)前環(huán)保法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，確保無違規(guī)行為。

4.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定或更新應(yīng)急污染處理預(yù)案，針對可能發(fā)生的環(huán)境污染事件，確保能夠迅速采取措施。

5.環(huán)保安全培訓(xùn)：對涉及環(huán)保工作的員工進(jìn)行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高其環(huán)保意識和應(yīng)對環(huán)境污染事件的能力。

6.廢物分類與處置：加強(qiáng)對廢物分類和處置的管理，確保廢物得到合法、安全的處理，避免環(huán)境污染。

7.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能產(chǎn)生的環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估，包括自然災(zāi)害、意外泄漏等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

8.生態(tài)保護(hù)措施檢查：檢查生態(tài)保護(hù)措施的落實(shí)情況，包括綠化、水土保持、野生動植物保護(hù)等。

9.環(huán)境安全巡查：長假期間安排環(huán)境安全巡查，對可能存在環(huán)境風(fēng)險的重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。

10.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行記錄：詳細(xì)記錄環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況，包括運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)記錄等，為長假后的設(shè)施檢查和運(yùn)行分析提供依據(jù)。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會影響的安全隱患。

6.隱患等級評估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級評估，確保評估的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況，定期對隱患等級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度隱患排查計(jì)劃，明確排查時間、范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人員等。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織開展隱患排查工作，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄隱患排查過程，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果等，作為隱患治理的依據(jù)。

4.隱患治理方案：針對排查出的隱患，制定具體的治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、完成時間等。

5.隱患治理跟蹤：對隱患治理過程進(jìn)行跟蹤，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

6.隱患治理驗(yàn)收：治理完成后，組織驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

7.隱患治理總結(jié)：對隱患治理工作進(jìn)行總結(jié)，分析治理過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷提高隱患治理能力。

8.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查管理的效率和水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：建立事故隱患排查報告制度，要求排查人員在發(fā)現(xiàn)隱患后及時填寫隱患報告表，詳細(xì)記錄隱患情況。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、具體描述、可能造成的后果、臨時控制措施和建議的整改措施等。

3.隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的接收、處理、反饋等環(huán)節(jié)，確保報告能夠迅速傳達(dá)至相關(guān)部門。

4.隱患建檔：對報告的隱患進(jìn)行分類，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患的基本信息、排查報告、治理方案、治理進(jìn)度和結(jié)果等。

5.隱患監(jiān)控：對重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期跟蹤隱患治理進(jìn)度，確保治理措施的有效性。

6.隱患整改通知：對需要整改的隱患，向責(zé)任部門發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

7.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織驗(yàn)收，確保隱患得到有效治理，并將驗(yàn)收結(jié)果記錄在隱患檔案中。

8.隱患信息共享：將隱患排查和治理情況在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為預(yù)防和減少隱患提供數(shù)據(jù)支持。

10.隱患檔案更新：隨著隱患治理的進(jìn)展，及時更新隱患檔案，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

11.隱患排查報告和檔案管理：對隱患排查報告和檔案實(shí)行規(guī)范管理，確保資料的完整性和可追溯性。

12.隱患排查報告和檔案的保密：對涉及商業(yè)秘密的隱患排查報告和檔案實(shí)施保密措施，確保信息安全。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保制度得到有效實(shí)施，提高公司安全生產(chǎn)水平。

2.考核對象：考核對象包括公司各層級管理人員、安全生產(chǎn)管理部門、各相關(guān)部門及全體員工。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查治理制度的知曉度與遵守情況。

-隱患排查的頻率、質(zhì)量和效果。

-隱患治理方案的實(shí)施情況和治理效果。

-隱患檔案的管理情況。

-安全生產(chǎn)事故的發(fā)生率和事故處理情況。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)隱患排查治理制度的具體要求，制定詳細(xì)的考核評分標(biāo)準(zhǔn)。

5.考核流程：定期組織考核，包括自我評估、部門評估和公司評估三個層次。

6.考核方法：

-定性考核：通過安全生產(chǎn)會議、安全檢查、員工訪談等方式進(jìn)行。

-定量考核：