保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目 1 3 4 7 8 9 保健奶茶粉產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、鍋爐房、辦公室、宿舍樓、污水處理站等，總建筑面積10000平方米；購臵設(shè)備有烘干塔、殺菌機(jī)、多項(xiàng)目總投資為8123.43萬元。申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的產(chǎn)量每噸銷售價(jià)為23000元/噸自建設(shè)投入開始至計(jì)算期年末（15年）每噸奶茶粉生產(chǎn)成本為16485元/噸達(dá)產(chǎn)年稅前利潤達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳稅收其中：應(yīng)繳銷售及附加稅應(yīng)繳所得稅投資利潤率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）累計(jì)凈現(xiàn)值（稅后）投資回收期（稅后）計(jì)算結(jié)果29142.8620170.2923391.28項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的銷售收入年平均銷售收入達(dá)產(chǎn)年總成本序號(hào)123456789噸%%年指標(biāo)名稱財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）%累計(jì)凈現(xiàn)值（稅前）投資回收期（稅前）年二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)三、綜合評價(jià)和論證結(jié)論本項(xiàng)目的實(shí)施對于我國農(nóng)產(chǎn)品加工升級(jí)和農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化成高附加值商“xx”商標(biāo)被國家工商局商標(biāo)局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”。主產(chǎn)品“xx”在經(jīng)營活動(dòng)中，xx集團(tuán)堅(jiān)持誠信為本的原則，對社會(huì)各界、兄弟單xx集團(tuán)是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，長期以來把“企業(yè)發(fā)展，農(nóng)民全面進(jìn)軍乳業(yè)”為主要內(nèi)容的二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略。集團(tuán)集中人力物力，把xx二次創(chuàng)業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施以來，xx集團(tuán)利用品牌、技術(shù)與資金優(yōu)勢行業(yè)整合與規(guī)模擴(kuò)張，先后在濟(jì)南、西安、武漢、珠海、新疆、銀川、連次創(chuàng)業(yè)開了好頭，在發(fā)展豆奶和乳業(yè)的同時(shí)，xx還建立食用油及面粉加8000多萬元建成華北、華東、西南三大區(qū)域配送中心，實(shí)行“地毯式”綜上所述，本項(xiàng)目選項(xiàng)準(zhǔn)確、工藝技術(shù)先進(jìn)、環(huán)保措施完善、投資適當(dāng)，方案切實(shí)可行，具有良好的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，希望盡綜合生產(chǎn)能力最直接、最有效、最快捷的一項(xiàng)措施。1988年，在我國糧1996年，**回族自治州黨委、政府召開了1998年起，又連續(xù)三年開展“畜牧業(yè)發(fā)展年”活動(dòng)，使畜牧業(yè)得到較快發(fā)展，確立了畜牧業(yè)在農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中支柱產(chǎn)業(yè)的地位。2002年初，為積極變。近幾年，自治州大力實(shí)施畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，自治州黨委、政府工作力度，在制定扶持政策、培育龍頭企業(yè)、加強(qiáng)基地建設(shè)、完善經(jīng)營機(jī)AB乳業(yè)有限公司在已開發(fā)生產(chǎn)純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。近幾年，被向往回歸自然的廣大城市市民奶牛養(yǎng)殖戶也能獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)效益。AB乳業(yè)有限公司決策層，決定引二、項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀設(shè)產(chǎn)業(yè)帶、產(chǎn)業(yè)區(qū)，加大工作力度，加快發(fā)展步伐，使畜牧業(yè)養(yǎng)殖水平不xx縣最大限度的接受了臨近市縣乳業(yè)龍頭企業(yè)的輻射，德隆麥趣爾集團(tuán)先后都在xx縣境內(nèi)建有奶牛示范養(yǎng)殖基地，并引進(jìn)江蘇xx有“西域春”集團(tuán)等企業(yè)，都在xx縣開發(fā)發(fā)展乳三、項(xiàng)目建設(shè)的必要性及目的意義加值、實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、解決“三農(nóng)”問題具有重要的戰(zhàn)略意義，本項(xiàng)目擬該項(xiàng)目立足于農(nóng)村資源市場，因地制宜，發(fā)揮優(yōu)勢，突出特色，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足市場對農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)化、多樣化的需求，充分利用xx資源、市場和環(huán)境的約束，農(nóng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的局面已經(jīng)出現(xiàn)，因此，加國際、國內(nèi)市場，加工轉(zhuǎn)化能力薄弱，使農(nóng)產(chǎn)品的市場壓力越來越大，農(nóng)國內(nèi)外，集農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)、加工、銷售于一體的現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品加工基地，將區(qū)的和布克賽爾縣接界，東臨**市，西接瑪納斯縣。南北長258公里，東xx縣氣候?qū)倥瘻貛Т箨懶詺夂颍募痉置?。具有冬長夏短，夏熱，晝夜溫差大，積溫高，年平均氣溫2.9～7.2℃,年最高溫度36至43.1℃,年最低氣溫-42.8至-30℃。降水量110～400毫米，無霜期129地表水：xx河是該縣最大的河流，發(fā)源于巴州的哈臺(tái)內(nèi)厄肯大坂地區(qū)的群山冰峰中，匯有白楊溝、哈熊溝、石梯子溝等六大支流。從南到北從產(chǎn)前來看，近幾年來，xx縣緊緊圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和農(nóng)村應(yīng)對措施，把“建立新型畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)組織、發(fā)展優(yōu)勢畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地、實(shí)際鐵路和烏奎高速公路。目前，已建立了包括客、貨運(yùn)輸、大件運(yùn)輸、危州政府批準(zhǔn)建立的。經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)已建有道路、供電、供水、供暖等基發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)工廠給予土地使用、稅收等方面優(yōu)惠。xx縣各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)都全力xx縣地域遼闊，資源豐富。境內(nèi)山川壯麗神奇，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，南鐵、鉛、石膏、水晶等多種礦產(chǎn)資源，其中南部山區(qū)豐富的優(yōu)質(zhì)煤享譽(yù)南奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情。近幾年，被向往回歸大自然的廣大城市市費(fèi)者提供奶香撲鼻、味美可口的奶茶；AB乳業(yè)有限公司投入大量科研資味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費(fèi)者選用。以品味多樣，增加覆蓋面，爭取xx集團(tuán)的銷售網(wǎng)絡(luò)力量，采用展銷、聯(lián)銷、培養(yǎng)消費(fèi)人群和地區(qū)及轟炸構(gòu)，全力以赴的進(jìn)行乳制品研究。AB乳業(yè)有限公司是其集團(tuán)在新疆主要方面公司擁有由營養(yǎng)專家、飲料專家、機(jī)械設(shè)備專家等技術(shù)專業(yè)人才40多人組成的技術(shù)開發(fā)科，以保證“生產(chǎn)一代、開發(fā)一代、儲(chǔ)備一代、研制xx縣不但有藏量豐富的煤田及一定的開采能力，而且在境內(nèi)已開發(fā)絡(luò)走向全國，同時(shí)以目前已開發(fā)生產(chǎn)的純牛奶、酸牛奶、早餐奶、花生核桃奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種，銷售于烏魯木齊、**（2）爭取政府各級(jí)部門的關(guān)心和支持，全力以好評，因此，我們在與同行業(yè)相比我們有明顯的社會(huì)奶源優(yōu)勢瑪依等城市的大街小巷，每天銷售量達(dá)70多噸，市場占有率達(dá)4奶、巧克力奶等二十幾個(gè)品種。產(chǎn)品以口感好、質(zhì)量穩(wěn)定，得到廣大消費(fèi)“xx”和“xx”品牌已成為新疆各族人民知名的品牌之一。品牌的乳制品，提高質(zhì)量、更新?lián)Q代，日夜操勞。該公司還與新疆農(nóng)業(yè)大尤其是草原農(nóng)牧民日常生活中，把喝奶茶成為不可或缺的主要飲料和食很高的飲料，而且可以體驗(yàn)游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的奶茶粉是內(nèi)蒙古的“伊力集團(tuán)”和“蒙牛集團(tuán)”生產(chǎn)的奶茶粉。以上兩家喜好喝茶，二是我國人民飲食習(xí)慣是喜咸不喜甜；而奶茶，正是具有：咸中帶有茶苦、奶香的特色，非常適合東方人的飲食習(xí)慣和口味。加之，喝奶茶可以體驗(yàn)游牧民族的草原、大漠、奔馬、抓肉、奶茶的人土風(fēng)情，正符合時(shí)尚走向。向消費(fèi)者提供方便、快捷、味美、風(fēng)情的奶茶粉，必然受AB乳業(yè)有限公司具有國內(nèi)領(lǐng)先的飲料科技研究力量，把奶茶粉生產(chǎn)奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃茶味奶茶粉等系列產(chǎn)品，提供消費(fèi)者選用。以品味多樣，增加覆蓋面，爭取更廣大的消費(fèi)人群。使“xx果味奶茶粉、咖啡奶茶粉、甜味奶茶粉、苦味奶茶粉、淡茶味奶茶粉、濃（5）可以充分享受黨中央、國務(wù)院的“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”的優(yōu)惠政逐步由東向西、北、南發(fā)展，以“xx集團(tuán)”總部所在地—江蘇省為總經(jīng)新疆市場；三分之一的產(chǎn)量，擠進(jìn)國內(nèi)市場；六分之一的產(chǎn)量打入中、西五、銷售策略和營銷模式定位，優(yōu)化行業(yè)生產(chǎn)布局。堅(jiān)持控庫限產(chǎn)、以銷定產(chǎn)、適度從緊，在保證加強(qiáng)宏觀調(diào)控，實(shí)現(xiàn)有序、適度、良性競爭，營建良好的內(nèi)外部環(huán)境。把營銷網(wǎng)絡(luò)、品牌效應(yīng)、質(zhì)量優(yōu)勢和現(xiàn)代的供應(yīng)鏈，把產(chǎn)品推向全國市場。六、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)一個(gè)整體的供應(yīng)鏈集中于圍繞企業(yè)所要達(dá)到的目標(biāo)而運(yùn)作。AB乳業(yè)有限生產(chǎn)的“伊犁”牌奶茶粉和內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)生產(chǎn)的“蒙?！迸颇滩璺邸I(yè)公司的基礎(chǔ)上再開發(fā)生產(chǎn)一種新型顆粒狀具有民族風(fēng)味的速溶奶茶粉產(chǎn)品，填補(bǔ)目前新疆沒有一家現(xiàn)代化企業(yè)生產(chǎn)奶茶粉的空白。決定投資強(qiáng)，高起點(diǎn)，現(xiàn)代化、輔助設(shè)施配套齊全，生產(chǎn)環(huán)境優(yōu)美，②完成供水、供電、供暖、供汽、污水處理排污和消防等生產(chǎn)通過以上具體建設(shè)內(nèi)容形成年產(chǎn)12000噸保健奶茶粉的綜合生產(chǎn)能此項(xiàng)目建設(shè)期為一年。第二年投產(chǎn)，生產(chǎn)銷售能力達(dá)到設(shè)基建期（第一年）基建期（第一年）投資（萬元）蛋白質(zhì)(%)脂肪%水份%鹽%AVDB杞、雪蓮、貝母、黨參等）按一定配比混合后經(jīng)雙效濃縮、烘干等工藝加（5）殺菌：殺菌溫度125℃,殺菌15S，然后將殺菌處理后的混合液監(jiān)督檢測裝臵。如在殺菌，配料、濃縮、噴霧、造粒等關(guān)鍵工序點(diǎn)通過熱（2）申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股資金2400萬元，占總投資的項(xiàng)目建設(shè)期一年，第一年建成，第二年投產(chǎn)。因此項(xiàng)目所需4861.28根據(jù)有關(guān)規(guī)定：工程勘測、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)費(fèi)用，單項(xiàng)合同估算在建設(shè)項(xiàng)目：AB“奶茶粉”產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目招標(biāo)組織形式招標(biāo)范圍招標(biāo)估招標(biāo)方式招標(biāo)組織形式招標(biāo)范圍招標(biāo)估不采用部分部分公開名稱名稱土建工招標(biāo)方式（萬元）√√程設(shè)備采購本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)是在項(xiàng)目具體方案、投資、銷售、成本、損益等基（2）項(xiàng)目基建期一年，第二年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的60%即年生二、銷售收入和銷售稅金及附加估算稅相抵后，本項(xiàng)目的銷售稅金稅率為5%，教育附加和城市維護(hù)建設(shè)稅分說明該項(xiàng)目動(dòng)態(tài)收益率超過了該行業(yè)應(yīng)達(dá)到的最低收益水平nnPt=累計(jì)現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值年份—1+—————————————從項(xiàng)目的損益附表6可以看出：項(xiàng)目投產(chǎn)第二年就有稅后利潤項(xiàng)目分別對產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品價(jià)格、原材料價(jià)格和總投資單因素分別-14.12%成本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低物耗、能耗。提高產(chǎn)品質(zhì)量。只有這樣才能通過以上財(cái)務(wù)評價(jià)可以看出：本項(xiàng)目輻射帶動(dòng)面廣（每天需鮮牛奶的茶汁和輔料形成水份小于4.0%顆粒狀的奶茶粉。因此加工生產(chǎn)中設(shè)有MyyDWMJ/kg主要污染物濃度及排放量耗煤量煙氣量煙囪高耗煤量煙氣量煙囪高2Mg/m3Mg/m3444采暖期建議：落實(shí)污水處理設(shè)施，選用環(huán)保型鍋爐，對職工進(jìn)行環(huán)保教育。在建設(shè)中要貫徹“三同時(shí)”原則，項(xiàng)目建成后，經(jīng)環(huán)保部門驗(yàn)收后方可投本項(xiàng)目生產(chǎn)過程主要能耗是電、煤和水，正常年份能耗量列表如下①生產(chǎn)中采用循環(huán)水冷卻和回用水工藝裝臵，選用耗水量⑤凡用冷、熱設(shè)備及輸送介質(zhì)的管道均采取良好的保溫措⑥變電所處于全廠負(fù)荷中心，變壓器選用低損耗節(jié)能型，第十二章農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià)AB乳業(yè)公司與廣大養(yǎng)牛專業(yè)戶，飼草料種植戶建立了“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，（3）在養(yǎng)牛戶較集中的鄉(xiāng)村建擠奶站，配備制冷設(shè)施。使養(yǎng)牛戶就（4）不拖欠養(yǎng)牛戶奶款，每月底結(jié)算一次奶款.本項(xiàng)目建成后還將帶動(dòng)，飼草料種植業(yè)（按每頭奶牛每年消耗草料8多樣的激勵(lì)機(jī)制，要按照廉潔、高效、精兵簡政滿足生產(chǎn)與市場需求，服務(wù)農(nóng)牧民的原則，建立適應(yīng)生產(chǎn)、適應(yīng)市場的組織機(jī)構(gòu)。按照因事設(shè)崗、公司下設(shè)六部（供應(yīng)部、為農(nóng)服務(wù)部、銷售部、研發(fā)部、生技品管部、財(cái)（1）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)六部一室一個(gè)中心的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)工作。并完成人（3）生技品