安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理一、目的

本制度旨在建立和完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理體系，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，確保企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。通過明確安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理的目的、適用范圍、職責(zé)等，推動(dòng)企業(yè)安全管理規(guī)范化、制度化，提升企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理工作。

2.本制度規(guī)定了企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理的基本原則、組織體系、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級(jí)、隱患排查管理、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控、考核等內(nèi)容。

3.各企業(yè)、事業(yè)單位及個(gè)體工商戶應(yīng)根據(jù)本制度，結(jié)合自身實(shí)際情況，制定具體的實(shí)施細(xì)則。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理工作。

（2）組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理制度。

（3）對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理工作進(jìn)行部署、協(xié)調(diào)、監(jiān)督。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理具體實(shí)施方案。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理工作進(jìn)行日常管理和監(jiān)督。

（3）負(fù)責(zé)組織企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理培訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理檔案。

3.各部門、車間、班組：

（1）按照企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理制度，開展本部門、車間、班組的隱患排查治理工作。

（2）對(duì)排查出的隱患進(jìn)行整改，并及時(shí)報(bào)告安全管理部門。

（3）積極參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理培訓(xùn)，提高安全生產(chǎn)意識(shí)。

4.員工：

（1）遵守企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理制度，積極參與隱患排查治理工作。

（2）對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)報(bào)告，并積極參與整改。

（3）參加安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理培訓(xùn)，提高自身安全生產(chǎn)技能。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全培訓(xùn)及安全意識(shí)；

（2）員工健康與勞動(dòng)保護(hù)；

（3）特種作業(yè)人員資質(zhì)與持證情況；

（4）安全管理人員配置及能力。

2.設(shè)備設(shè)施安全：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置；

（2）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況；

（3）設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的監(jiān)測(cè)與預(yù)警；

（4）特種設(shè)備的安全認(rèn)證與檢驗(yàn)。

3.環(huán)境安全：

（1）作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)與照明；

（2）有毒有害物質(zhì)的控制與防護(hù)；

（3）噪音、粉塵等職業(yè)危害因素的控制；

（4）應(yīng)急設(shè)施與逃生通道的設(shè)置。

4.生產(chǎn)流程安全：

（1）生產(chǎn)過程的標(biāo)準(zhǔn)化操作；

（2）危險(xiǎn)作業(yè)的審批與監(jiān)管；

（3）生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案的制定與演練；

（4）生產(chǎn)安全事故的處理與分析。

5.倉儲(chǔ)物流安全：

（1）倉庫的安全儲(chǔ)存規(guī)范；

（2）危險(xiǎn)物品的隔離與標(biāo)識(shí)；

（3）物流運(yùn)輸過程中的安全措施；

（4）倉儲(chǔ)設(shè)施的定期檢查與維護(hù)。

6.電氣安全：

（1）電氣設(shè)備的安裝與維護(hù)；

（2）電氣線路的敷設(shè)與檢修；

（3）防雷、防靜電措施的落實(shí)；

（4）電氣事故的應(yīng)急處理。

7.燃爆安全：

（1）易燃易爆物品的儲(chǔ)存與管理；

（2）燃爆危險(xiǎn)區(qū)域的劃分與監(jiān)控；

（3）燃爆事故的預(yù)防與控制；

（4）燃爆事故應(yīng)急預(yù)案的制定。

8.職業(yè)健康安全：

（1）職業(yè)健康檢查與監(jiān)測(cè)；

（2）職業(yè)病的預(yù)防與控制；

（3）員工健康檔案的管理；

（4）職業(yè)健康安全事故的處理。

9.信息安全：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)；

（2）信息安全事故的預(yù)防與應(yīng)對(duì)；

（3）網(wǎng)絡(luò)安全漏洞的監(jiān)測(cè)與修復(fù)；

（4）信息保密與數(shù)據(jù)保護(hù)的措施。

10.應(yīng)急管理：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定與更新；

（2）應(yīng)急物資與設(shè)備的準(zhǔn)備；

（3）應(yīng)急演練的開展與評(píng)估；

（4）應(yīng)急響應(yīng)與協(xié)調(diào)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于人員安全管理、設(shè)備設(shè)施安全、環(huán)境安全、生產(chǎn)流程安全、倉儲(chǔ)物流安全、電氣安全、燃爆安全、職業(yè)健康安全、信息安全、應(yīng)急管理等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實(shí)施，相關(guān)部門配合。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、定級(jí)，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行，確保檢查的深度和準(zhǔn)確性。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況、安全防護(hù)措施的可靠性、安全管理的有效性等。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改建議，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防雷電、防暴雨檢查；冬季進(jìn)行防凍保暖、防滑檢查等。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由相關(guān)部門根據(jù)季節(jié)變化提前部署，確保檢查及時(shí)、有效。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)匯總分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題采取針對(duì)性的預(yù)防措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前夕，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查重點(diǎn)包括值班安排、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)狀況、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門負(fù)責(zé)組織，確保檢查全面、細(xì)致。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并在節(jié)假日結(jié)束后進(jìn)行復(fù)查，確保整改措施的落實(shí)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指在生產(chǎn)過程中，由班組長或安全員對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不間斷的巡查。

2.定期檢查是指按照既定的周期，對(duì)企業(yè)的安全生產(chǎn)進(jìn)行系統(tǒng)的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、安全設(shè)施、操作規(guī)程等方面。

4.檢查發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)立即記錄，及時(shí)反饋給相關(guān)部門，并督促整改。

5.檢查結(jié)果應(yīng)定期匯總分析，作為安全生產(chǎn)改進(jìn)的依據(jù)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：在長假前，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，無故障隱患。檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、安全防護(hù)裝置、緊急停機(jī)裝置等。

2.安全防護(hù)措施檢查：檢查設(shè)備的安全防護(hù)措施是否完善，如防護(hù)罩、防護(hù)欄、限位開關(guān)等是否正常工作，確保員工操作安全。

3.應(yīng)急設(shè)備檢查：對(duì)消防設(shè)施、急救箱、應(yīng)急照明等應(yīng)急設(shè)備進(jìn)行檢查，確保其在緊急情況下能夠正常使用。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：檢查作業(yè)環(huán)境是否存在安全隱患，如通風(fēng)是否良好、照明是否充足、通道是否暢通、地面是否防滑等。

5.電氣安全檢查：對(duì)電氣線路、開關(guān)、插座等進(jìn)行檢查，確保電氣系統(tǒng)安全可靠，無漏電、短路等風(fēng)險(xiǎn)。

6.危險(xiǎn)化學(xué)品管理檢查：對(duì)存儲(chǔ)危險(xiǎn)化學(xué)品的倉庫進(jìn)行檢查，確?；瘜W(xué)品儲(chǔ)存符合規(guī)范，標(biāo)識(shí)清晰，泄漏應(yīng)急處理措施到位。

7.安全標(biāo)識(shí)檢查：檢查安全標(biāo)識(shí)是否完好，是否能夠清晰提醒員工注意潛在風(fēng)險(xiǎn)。

8.員工安全意識(shí)檢查：通過培訓(xùn)、宣傳等方式，提高員工長假期間的安全意識(shí)，強(qiáng)化安全操作規(guī)程的遵守。

9.值班安排檢查：確保長假期間的值班安排合理，值班人員了解應(yīng)急處理流程，能夠及時(shí)響應(yīng)各類突發(fā)情況。

10.安全記錄檢查：檢查長假前的安全檢查記錄，確保所有安全檢查項(xiàng)目均已執(zhí)行，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

（二）交通安全

1.車輛檢查：在長假前對(duì)車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、燈光、輪胎、油液、安全帶等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，具備相應(yīng)的駕駛資質(zhì)，并對(duì)駕駛員的駕駛記錄進(jìn)行審查，排除有不良駕駛行為的駕駛員。

3.駕駛員培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識(shí)和應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

4.車輛裝載檢查：確保車輛裝載符合規(guī)定，不超載、不超高、不超寬，貨物固定牢固，防止運(yùn)輸過程中發(fā)生貨物滑移等安全事故。

5.路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開交通高峰期和事故多發(fā)路段。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急工具和物資，如急救包、滅火器、警示標(biāo)志、備用輪胎等。

7.交通監(jiān)控：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段，對(duì)車輛行駛狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保車輛行駛安全。

8.休息與駕駛時(shí)間管理：合理制定駕駛員的休息時(shí)間和駕駛時(shí)間，防止因疲勞駕駛導(dǎo)致事故。

9.天氣預(yù)警：關(guān)注長假期間天氣變化，及時(shí)發(fā)布惡劣天氣預(yù)警，提醒駕駛員采取相應(yīng)的安全措施。

10.應(yīng)急預(yù)案：制定長假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速響應(yīng)，有效處理。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染防治設(shè)施檢查：長假前對(duì)企業(yè)的污染防治設(shè)施進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)施正常運(yùn)行，能夠有效處理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的污染物。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境的監(jiān)測(cè)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)不對(duì)環(huán)境造成負(fù)面影響。

3.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估企業(yè)在面對(duì)環(huán)境突發(fā)事件時(shí)的應(yīng)急處理能力，如泄漏、火災(zāi)等，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性。

4.廢棄物管理：檢查廢棄物的分類、收集、儲(chǔ)存和處置是否符合相關(guān)環(huán)保法規(guī)，防止廢棄物對(duì)環(huán)境造成污染。

5.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：確保企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)符合國家和地方環(huán)保法規(guī)的要求，對(duì)可能存在的違法行為進(jìn)行排查。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)對(duì)員工環(huán)保知識(shí)的培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)，確保員工在生產(chǎn)過程中能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保設(shè)備維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行，不會(huì)因故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長假期間可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

9.環(huán)境信息記錄與報(bào)告：確保環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)報(bào)告，并采取相應(yīng)措施。

10.環(huán)保意識(shí)提升：通過海報(bào)、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等多種形式，提升員工對(duì)環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識(shí)，形成全員參與的良好氛圍。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍廣，需立即停產(chǎn)停業(yè)進(jìn)行整改。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍較大，需及時(shí)整改。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一定的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍有限，需在一定期限內(nèi)整改。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微的人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染，影響范圍小，可立即整改或納入日常管理。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：企業(yè)應(yīng)建立科學(xué)的隱患等級(jí)評(píng)估體系，根據(jù)隱患的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍等因素，確定隱患的具體等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：企業(yè)應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、頻率、責(zé)任人和時(shí)間安排等。

2.隱患排查實(shí)施：按照計(jì)劃開展隱患排查工作，確保排查全面、深入，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并記錄隱患。

3.隱患整改責(zé)任：對(duì)排查出的隱患，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)、有效的整改。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改過程進(jìn)行跟蹤，確保整改措施到位，整改效果符合要求。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織驗(yàn)收，確保隱患徹底消除，防止隱患再次出現(xiàn)。

6.隱患排查記錄：建立隱患排查檔案，記錄隱患排查、整改、驗(yàn)收等全過程信息，便于分析和追溯。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查培訓(xùn)，提高員工的隱患識(shí)別和整改能力。

8.隱患排查激勵(lì)機(jī)制：建立健全隱患排查激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，形成良好的安全文化氛圍。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告機(jī)制：建立隱患報(bào)告機(jī)制，明確隱患報(bào)告的流程、時(shí)限和責(zé)任人，確保隱患能夠及時(shí)上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體描述、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、涉及的人員和設(shè)備等信息。

3.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對(duì)上報(bào)的隱患進(jìn)行分類、評(píng)估，并按照隱患等級(jí)和性質(zhì)，制定整改措施和應(yīng)急預(yù)案。

4.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，安全管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

5.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行記錄，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、驗(yàn)收等全過程信息。

6.隱患檔案管理：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行整理、更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和完整性。

7.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，通過定期的跟蹤檢查，確保隱患整改措施的落實(shí)和效果。

8.隱患預(yù)警：建立隱患預(yù)警系統(tǒng)，對(duì)可能發(fā)展成為事故的隱患進(jìn)行預(yù)警，提前采取防范措施。

9.隱患整改效果評(píng)估：對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行效果評(píng)估，驗(yàn)證整改措施的有效性，防止隱患復(fù)發(fā)。

10.隱患信息共享：將隱患排查和整改情況在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行共享，提高全體員工的安全意識(shí)和防范能力。

11.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為企業(yè)的安全管理提供數(shù)據(jù)支持。

12.隱患排查與監(jiān)控改進(jìn)：根據(jù)隱患統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，不斷改進(jìn)隱患排查和監(jiān)控工作，提升企業(yè)安全管理水平。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，確保各項(xiàng)安全管理措施得到有效實(shí)施。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持公平、公正、公開的原則，以實(shí)際工作成效為依據(jù)，客觀評(píng)價(jià)各部門和個(gè)人的工作表現(xiàn)。

3.考核內(nèi)容：

（1）隱患排查計(jì)劃的制定與執(zhí)行情況；

（2）隱患排查的覆蓋率、及時(shí)發(fā)現(xiàn)率、整改完成率；

（3）隱患整改措施的有效性及整改后的復(fù)查合格率；

（4）員工安全培訓(xùn)參與率及安全知識(shí)掌握程度；

（5）應(yīng)急預(yù)案的制定、演練及實(shí)際應(yīng)用情況；

（6）安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。

4.考核頻率：考核應(yīng)定期進(jìn)行，至少每年一次，可根據(jù)實(shí)際情況增加考核頻率。