煙草行業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制

煙草行業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度旨在建立和完善煙草行業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化安全風(fēng)險防控，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，保障企業(yè)生產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平，確保員工的生命安全和身體健康，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國煙草行業(yè)內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)、銷售企業(yè)、研發(fā)機(jī)構(gòu)及所有從事煙草相關(guān)業(yè)務(wù)的單位。

2.本制度規(guī)定了煙草行業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理的雙重預(yù)防機(jī)制，包括隱患排查范圍、方法、分級、管理等。

3.本制度適用于煙草行業(yè)內(nèi)的所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：

（1）全面負(fù)責(zé)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)。

（2）建立健全企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理制度，明確各部門、各崗位的職責(zé)。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)制定企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理的具體措施。

（2）組織實施安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作，確保各項措施的落實。

（3）對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤、整改，確保整改措施到位。

3.各部門負(fù)責(zé)人：

（1）負(fù)責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作的具體實施。

（2）組織本部門員工開展安全風(fēng)險辨識和事故隱患排查。

（3）對排查出的隱患進(jìn)行整改，并報告整改情況。

4.員工：

（1）積極參與安全風(fēng)險分級管控和事故隱患排查治理工作。

（2）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告。

（3）對排查出的隱患進(jìn)行整改，確保安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備隱患排查：

（1）生產(chǎn)線的機(jī)械設(shè)備是否按照設(shè)計規(guī)范運行，是否存在磨損、疲勞、損傷等安全隱患。

（2）電氣設(shè)備是否正常運行，絕緣保護(hù)是否到位，是否存在漏電、短路等風(fēng)險。

（3）壓力容器、管道等是否定期檢測，是否存在超壓、泄漏等隱患。

（4）消防設(shè)施是否齊全有效，消防通道是否暢通無阻。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）生產(chǎn)車間是否符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、高溫高壓等危險環(huán)境。

（2）倉儲環(huán)境是否安全，堆放是否規(guī)范，是否存在火災(zāi)、爆炸等隱患。

（3）生產(chǎn)區(qū)域的通風(fēng)、照明等是否滿足安全生產(chǎn)需求。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實，安全規(guī)章制度是否健全并有效執(zhí)行。

（2）員工安全教育培訓(xùn)是否到位，安全意識是否提高。

（3）應(yīng)急預(yù)案是否制定并定期演練，應(yīng)急物資是否充足。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工操作是否規(guī)范，是否存在違反操作規(guī)程的行為。

（2）特殊作業(yè)人員是否持證上崗，是否存在不具備資格人員進(jìn)行操作的情況。

5.職業(yè)健康隱患排查：

（1）是否存在職業(yè)病危害因素，如粉塵、噪聲、有害氣體等。

（2）員工個人防護(hù)用品是否配備齊全并正確使用。

6.環(huán)境保護(hù)隱患排查：

（1）是否存在污染物排放超標(biāo)的情況。

（2）固體廢棄物處理是否合規(guī)，是否存在非法排放、堆放等行為。

7.交通安全隱患排查：

（1）企業(yè)內(nèi)部交通是否符合安全規(guī)定，是否存在交通隱患。

（2）車輛維護(hù)保養(yǎng)是否及時，是否存在帶病行駛的情況。

8.信息安全隱患排查：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否到位，是否存在信息泄露風(fēng)險。

（2）網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備是否正常運行，是否存在病毒感染、黑客攻擊等風(fēng)險。

9.其他潛在隱患排查：

（1）針對企業(yè)特點和行業(yè)特性，排查其他可能的潛在隱患。

（2）定期對新技術(shù)、新工藝、新材料可能帶來的安全隱患進(jìn)行評估。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)生產(chǎn)安全狀況。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境安全、安全管理、人員行為、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)等各個方面。

3.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，邀請相關(guān)部門和專業(yè)人士參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.針對特定專業(yè)領(lǐng)域，如機(jī)械、電氣、化工等，組織專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和資質(zhì)的人員進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查應(yīng)覆蓋專業(yè)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)、安全防護(hù)措施、操作規(guī)程遵守情況等。

4.對專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化，對容易受到季節(jié)影響的設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行專項檢查。

2.春季重點檢查防雷、防靜電設(shè)施；夏季重點檢查防暑降溫、防汛措施；秋季重點檢查防火、防爆措施；冬季重點檢查防凍、防滑措施。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，確保檢查內(nèi)容的針對性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)組織專門的節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、安全措施的落實情況、應(yīng)急準(zhǔn)備情況等。

3.節(jié)假日期間應(yīng)安排值班人員，確保對突發(fā)情況的快速響應(yīng)和處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行每日巡視，及時發(fā)現(xiàn)并處理小隱患。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)實際情況制定檢查計劃，對關(guān)鍵設(shè)備和關(guān)鍵部位進(jìn)行定期檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤整改。

4.定期檢查應(yīng)邀請專業(yè)人士參與，提高檢查的質(zhì)量和效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的安全檢查，確保設(shè)備在長假期間處于良好狀態(tài)。

（2）檢查設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否完整，緊急停機(jī)裝置是否可靠。

（3）對設(shè)備的電氣系統(tǒng)進(jìn)行重點檢查，包括電纜、開關(guān)、電機(jī)等，確保無短路、漏電等安全隱患。

（4）檢查設(shè)備維修保養(yǎng)記錄，確保長假前已完成必要的維護(hù)保養(yǎng)工作。

2.生產(chǎn)環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)車間的通風(fēng)、照明等環(huán)境條件，確保滿足安全生產(chǎn)要求。

（2）對車間內(nèi)的安全標(biāo)識進(jìn)行檢查，確保標(biāo)識清晰可見。

（3）檢查車間內(nèi)的應(yīng)急逃生通道是否暢通，應(yīng)急照明和指示系統(tǒng)是否正常工作。

3.安全管理制度檢查：

（1）檢查長假期間的安全管理制度是否完善，包括值班安排、應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制等。

（2）確保所有員工都了解并掌握長假期間的安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案。

4.安全培訓(xùn)和演練：

（1）在長假前對值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高其安全意識和應(yīng)急處理能力。

（2）組織安全演練，模擬長假期間可能發(fā)生的緊急情況，確保值班人員能夠熟練應(yīng)對。

5.安全隱患整改：

（1）對長假期間安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時整改，確保所有隱患在長假前得到妥善處理。

（2）建立隱患整改臺賬，記錄整改措施、整改責(zé)任人及整改完成情況。

6.安全巡查和監(jiān)控：

（1）長假期間安排專人進(jìn)行安全巡查，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全狀況。

（2）利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對所有企業(yè)車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎、油電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

（2）檢查車輛的安全裝備是否齊全，如滅火器、安全錘、急救包等。

（3）確保車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄齊全，對發(fā)現(xiàn)的故障和問題及時進(jìn)行修復(fù)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：

（1）對駕駛員進(jìn)行交通安全法規(guī)和安全駕駛技能的培訓(xùn)，提高其安全意識和責(zé)任感。

（2）加強(qiáng)駕駛員對應(yīng)急情況處理的培訓(xùn)，確保駕駛員能夠熟練應(yīng)對各種緊急情況。

3.路況和交通環(huán)境評估：

（1）評估企業(yè)周邊及員工通勤路線的路況，對存在的交通安全隱患進(jìn)行排查。

（2）檢查交通標(biāo)志、信號燈等交通設(shè)施是否完好，對缺失或損壞的設(shè)施及時進(jìn)行補充或修復(fù)。

4.長假期間交通管理：

（1）根據(jù)長假期間交通流量變化，調(diào)整交通管制措施，確保交通秩序井然。

（2）加強(qiáng)長假期間的交通安全宣傳，提醒員工和訪客注意交通安全。

5.應(yīng)急預(yù)案和救援準(zhǔn)備：

（1）制定長假期間交通安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人。

（2）確保救援車輛和救援隊伍隨時待命，能夠迅速應(yīng)對交通事故。

6.交通違法行為查處：

（1）加強(qiáng)對企業(yè)內(nèi)部車輛和駕駛員的交通違法行為查處，確保遵守交通法規(guī)。

（2）對違反交通規(guī)則的駕駛員進(jìn)行嚴(yán)肅處理，必要時進(jìn)行停駛或解聘處理。

7.交通安全記錄和反饋：

（1）記錄并分析長假期間交通安全情況，對發(fā)生的交通事故進(jìn)行統(tǒng)計和分析。

（2）根據(jù)交通安全記錄，及時調(diào)整安全措施，防止類似事故再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：

（1）對企業(yè)的環(huán)保處理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運行，如廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施等。

（2）檢查環(huán)保設(shè)施的操作規(guī)程和維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保設(shè)施在長假期間能夠穩(wěn)定運行。

（3）對環(huán)保設(shè)施的監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行檢查，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性。

2.環(huán)境風(fēng)險評估：

（1）評估長假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險，如突發(fā)環(huán)境污染事件、廢棄物處理問題等。

（2）制定相應(yīng)的環(huán)境風(fēng)險防控措施，確保長假期間環(huán)境安全。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：

（1）制定長假期間的環(huán)境污染應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任人和應(yīng)急物資的準(zhǔn)備。

（2）對應(yīng)急人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保他們能夠熟練掌握應(yīng)急處理技能。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，如排放標(biāo)準(zhǔn)、廢棄物處理規(guī)定等。

（2）對違反環(huán)保法規(guī)的行為進(jìn)行整改，確保企業(yè)的環(huán)保行為符合法律法規(guī)要求。

5.環(huán)境監(jiān)測和數(shù)據(jù)記錄：

（1）加強(qiáng)對環(huán)境質(zhì)量指標(biāo)的監(jiān)測，如空氣質(zhì)量、水質(zhì)等，確保其符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

（2）詳細(xì)記錄監(jiān)測數(shù)據(jù)，對異常數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時采取措施進(jìn)行處理。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）加強(qiáng)對員工的環(huán)境保護(hù)教育，提高員工的環(huán)保意識和參與環(huán)保工作的積極性。

（2）利用長假期間加強(qiáng)環(huán)保宣傳，提高公眾對環(huán)保工作的認(rèn)識和參與度。

7.環(huán)境安全隱患排查：

（1）對可能存在環(huán)境安全隱患的區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行排查，如危險品儲存、廢棄物堆放等。

（2）對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患進(jìn)行整改，確保長假期間不會發(fā)生環(huán)境污染事件。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

（2）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（5）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：

（1）隱患等級的判定應(yīng)基于隱患的性質(zhì)、可能造成的后果和現(xiàn)有的安全管理標(biāo)準(zhǔn)。

（2）判定隱患等級時，應(yīng)邀請相關(guān)專業(yè)人員參與，確保判定的準(zhǔn)確性和科學(xué)性。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點和風(fēng)險評估結(jié)果，制定年度隱患排查計劃。

（2）計劃應(yīng)明確排查的范圍、內(nèi)容、方法、周期和責(zé)任人。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作。

（2）確保排查工作全面、深入，及時發(fā)現(xiàn)各類隱患。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查出的隱患進(jìn)行分類，制定整改措施和期限。

（2）建立隱患整改臺賬，跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

4.隱患排查記錄與報告：

（1）記錄隱患排查過程，包括排查時間、參與人員、排查結(jié)果等。

（2）定期向上級管理部門報告隱患排查情況，包括整改措施和整改結(jié)果。

5.隱患排查培訓(xùn)與提升：

（1）定期對員工進(jìn)行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工的隱患識別和排查能力。

（2）鼓勵員工參與隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)和報告重大隱患的員工給予獎勵。

6.隱患排查信息化管理：

（1）利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查效率和管理水平。

（2）通過信息系統(tǒng)實現(xiàn)隱患的實時監(jiān)控、整改跟蹤和數(shù)據(jù)分析，為決策提供支持。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告：

（1）每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)及時編寫隱患排查報告，報告中應(yīng)詳細(xì)記錄排查時間、排查人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及評估等級。

（2）隱患排查報告應(yīng)包括對隱患的描述、可能造成的后果、臨時控制措施和建議的整改措施。

（3）報告應(yīng)提交給企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門進(jìn)行審核，并根據(jù)報告內(nèi)容制定整改計劃。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，建立完整的隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改、復(fù)查等全過程記錄。

（2）隱患檔案應(yīng)包括隱患的詳細(xì)描述、圖片或視頻資料、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限等信息。

（3）安全管理部門應(yīng)定期對隱患檔案進(jìn)行更新，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

3.隱患整改跟蹤：

（1）對排查出的隱患，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

（2）整改期間，應(yīng)定期對隱患進(jìn)行復(fù)查，評估整改效果，必要時調(diào)整整改措施。

4.隱患整改記錄：

（1）每次整改完成后，應(yīng)詳細(xì)記錄整改過程、整改結(jié)果和復(fù)查情況。

（2）整改記錄應(yīng)納入隱患檔案，作為隱患管理的重要依據(jù)。

5.隱患信息共享：

（1）企業(yè)內(nèi)部應(yīng)建立隱患信息共享機(jī)制，確保各部門及時了解隱患情況。

（2）通過內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、會議等形式，定期通報隱患排查和整改情況，提高全員安全意識。

6.隱患預(yù)警機(jī)制：

（1）建立隱患預(yù)警機(jī)制，對可能引發(fā)事故的隱患進(jìn)行預(yù)警，及時采取預(yù)防措施。

（2）利用信息技術(shù)手段，對隱患檔案進(jìn)行分析，預(yù)測隱患發(fā)展趨勢，為安全管理提供決策支持。

十、考核

1.考核目的：

（1）確保安全風(fēng)險分級管