安全生產(chǎn)隱患排查整治表

安全生產(chǎn)隱患排查整治表一、目的

本安全生產(chǎn)隱患排查整治表的目的是為了加強企業(yè)安全生產(chǎn)管理，預防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過制定本制度，明確各部門和員工的職責，規(guī)范隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公等活動區(qū)域。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

3.本制度適用于公司所屬各子公司、分公司、分支機構(gòu)及項目部的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

4.本制度適用于與公司業(yè)務相關的合作伙伴、承包商、供應商等單位的安全生產(chǎn)隱患排查治理工作。

三、職責

1.企業(yè)負責人：

（1）全面負責企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人。

（2）組織制定安全生產(chǎn)方針、政策，明確各部門和員工的安全生產(chǎn)職責。

（3）審批安全生產(chǎn)費用預算，保障安全生產(chǎn)所需資金。

（4）定期組織安全生產(chǎn)檢查，督促隱患整改。

2.安全管理部門：

（1）負責組織制定本制度，并監(jiān)督實施。

（2）負責組織安全生產(chǎn)培訓，提高員工安全意識。

（3）負責安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的具體實施。

（4）負責安全生產(chǎn)信息的收集、整理、分析和報告。

3.各部門負責人：

（1）負責本部門安全生產(chǎn)管理工作，確保本部門安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

（2）組織本部門員工參加安全生產(chǎn)培訓，提高安全生產(chǎn)技能。

（3）定期組織本部門安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。

（4）向上級報告本部門安全生產(chǎn)情況，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。

4.員工：

（1）嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，認真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程。

（2）積極參加安全生產(chǎn)培訓，提高自身安全意識。

（3）發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患，及時報告并協(xié)助整改。

（4）積極參與安全生產(chǎn)活動，為企業(yè)的安全生產(chǎn)貢獻力量。

四、隱患排查范圍

1.人員安全管理：

（1）員工安全教育培訓情況，包括新員工入職培訓、在崗員工定期培訓等。

（2）員工安全意識與安全操作技能的掌握情況。

（3）員工個人防護裝備的正確使用與維護情況。

2.設備設施安全：

（1）生產(chǎn)設備的日常維護保養(yǎng)情況，包括設備的清潔、潤滑、緊固等。

（2）設備的安全防護裝置是否齊全有效，如限位器、防護網(wǎng)、警示標志等。

（3）特種設備的安全檢驗合格情況，包括壓力容器、起重機械、電梯等。

（4）電氣設備的安全性能，包括絕緣性能、漏電保護、接地保護等。

3.生產(chǎn)環(huán)境安全：

（1）生產(chǎn)場所的照明、通風、溫度等環(huán)境條件是否符合安全要求。

（2）有毒有害物質(zhì)的存儲、使用、排放是否合規(guī)，是否采取有效的防護措施。

（3）生產(chǎn)場所的緊急疏散通道是否暢通，安全出口是否明確標識。

4.作業(yè)過程安全：

（1）作業(yè)指導書的制定與執(zhí)行情況，是否涵蓋了所有作業(yè)環(huán)節(jié)的安全注意事項。

（2）作業(yè)過程中的風險識別與控制措施的落實情況。

（3）非常規(guī)作業(yè)的安全管理，如臨時作業(yè)、高空作業(yè)、動火作業(yè)等。

5.安全管理制度：

（1）安全生產(chǎn)管理體系的建立與運行情況，包括安全方針、目標、規(guī)章制度等。

（2）事故應急預案的制定與演練情況。

（3）安全生產(chǎn)責任制和考核制度的實施情況。

6.應急處理能力：

（1）應急物資和設備的準備情況，包括急救箱、消防器材、逃生器材等。

（2）應急響應人員的培訓與配備情況。

（3）緊急情況下的通訊聯(lián)絡和協(xié)調(diào)機制。

7.環(huán)境保護與職業(yè)健康：

（1）環(huán)保設施的正常運行與維護情況，如廢氣處理設施、廢水處理設施等。

（2）職業(yè)健康監(jiān)測與防護情況，包括員工健康檢查、職業(yè)病的預防與控制等。

8.信息安全：

（1）企業(yè)信息系統(tǒng)的安全防護措施，包括防火墻、病毒防護軟件等。

（2）信息保密制度的制定與執(zhí)行情況。

（3）網(wǎng)絡安全事件的應急響應與處理能力。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查生產(chǎn)、設備、環(huán)境、作業(yè)過程等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、員工安全教育培訓情況、設備設施安全狀況、生產(chǎn)環(huán)境安全狀況等。

3.綜合檢查應由企業(yè)負責人或安全管理部門牽頭，組織相關部門共同參與。

4.檢查結(jié)束后，應及時形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類、分析，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和需要，定期組織專業(yè)檢查，深入分析特定領域或?qū)I(yè)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查可包括機械安全、電氣安全、化工安全、環(huán)保安全等專業(yè)領域。

3.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)知識和經(jīng)驗的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

4.檢查結(jié)果應形成專業(yè)檢查報告，對存在的問題提出針對性的整改意見和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對易受季節(jié)影響的安全隱患開展季節(jié)性檢查。

2.春季重點檢查防火、防爆、防雷等安全隱患；夏季重點檢查防暑降溫、防溺水、防雷電等安全隱患；秋季重點檢查防火、防風、防滑等安全隱患；冬季重點檢查防凍、防滑、防中毒等安全隱患。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織，相關部位負責人參與。

4.檢查結(jié)束后，應及時總結(jié)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間，組織開展節(jié)假日安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于設備設施的運行狀況、生產(chǎn)環(huán)境的安全狀況、員工的安全意識與操作技能等。

3.節(jié)假日檢查應由企業(yè)負責人或安全管理部門組織，相關部位負責人參與。

4.檢查結(jié)束后，應及時形成檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中對安全隱患的常規(guī)性檢查，由班組長或安全員負責。

2.定期檢查是指按照一定周期進行的檢查，如每周、每月、每季度等。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合企業(yè)實際情況制定檢查計劃，確保檢查的全面性和有效性。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備設施檢查：

（1）對所有生產(chǎn)設備進行全面檢查，確保設備處于良好狀態(tài)，無異常磨損或損壞。

（2）檢查設備的安全防護裝置是否完整，如限位器、防護罩、緊急停止按鈕等。

（3）確認設備的安全操作規(guī)程是否懸掛在明顯位置，且易于員工查閱。

（4）檢查電氣系統(tǒng)，包括電纜、開關、配電箱等，確保無裸露電線、短路或漏電現(xiàn)象。

2.生產(chǎn)環(huán)境檢查：

（1）檢查生產(chǎn)區(qū)域的照明是否充足，通道是否暢通無阻，地面是否平整無積水。

（2）確認緊急疏散通道和出口的標識是否清晰可見，疏散通道是否暢通無障礙。

（3）檢查消防設施是否齊全并處于可用狀態(tài)，包括滅火器、消防栓、報警系統(tǒng)等。

（4）對易燃易爆物品的存放進行重點檢查，確保存放符合安全規(guī)定，遠離火源和熱源。

3.安全管理檢查：

（1）審查長假期間的安全生產(chǎn)計劃和值班安排，確保有足夠的人員負責安全生產(chǎn)。

（2）檢查安全生產(chǎn)責任制是否落實到位，員工是否清楚自己的安全職責。

（3）確認長假期間的應急預案是否完善，應急物資是否充足并易于獲取。

（4）對員工進行長假期間的安全教育，提醒員工注意假期中的安全風險。

4.作業(yè)過程檢查：

（1）檢查作業(yè)指導書和操作規(guī)程是否得到遵守，作業(yè)過程是否有序進行。

（2）對特殊作業(yè)環(huán)節(jié)，如高空作業(yè)、動火作業(yè)等進行重點檢查，確保安全措施的落實。

（3）確保長假期間的生產(chǎn)任務安排合理，避免過度加班導致員工疲勞。

（4）對長假期間的生產(chǎn)記錄進行審查，確保記錄完整，便于追溯和安全分析。

（二）交通安全

1.車輛檢查：

（1）對所有用于企業(yè)生產(chǎn)和員工通勤的車輛進行全面安全檢查，包括但不限于剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件。

（2）確保車輛配備有效的滅火器、急救包等安全設備，并定期檢查其有效性。

（3）對車輛的維護保養(yǎng)記錄進行檢查，確保保養(yǎng)周期合理，保養(yǎng)質(zhì)量符合標準。

2.駕駛員管理：

（1）審查駕駛員的資質(zhì)，確保其持有有效的駕駛執(zhí)照，并具備相應的駕駛經(jīng)驗。

（2）對駕駛員進行定期的交通安全教育，提高其安全意識和駕駛技能。

（3）建立駕駛員的健康檔案，定期進行體檢，確保駕駛員的身體狀況適合駕駛工作。

3.路線規(guī)劃與交通規(guī)則：

（1）根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃車輛的行駛路線，避免高峰時段和擁堵路段。

（2）確保駕駛員熟悉并遵守交通規(guī)則，特別是在長途駕駛中要注意休息和避免疲勞駕駛。

（3）對于跨國或跨省行駛的車輛，要特別關注不同地區(qū)的交通法規(guī)和路況信息。

4.應急準備：

（1）制定長假期間的交通安全應急預案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

（2）確保車輛內(nèi)配備必要的應急工具，如拖車繩、千斤頂、警示標志等。

（3）建立緊急聯(lián)系人制度，確保在緊急情況下能夠迅速聯(lián)系到相關部門和人員。

5.監(jiān)控與記錄：

（1）對車輛的行駛過程進行實時監(jiān)控，通過GPS等設備跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)。

（2）建立車輛行駛記錄檔案，記錄每次出行的路線、時間、速度等信息，便于事故分析和責任追究。

（3）對駕駛員的駕駛行為進行定期評估，對存在安全隱患的駕駛員進行培訓或調(diào)整。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染物排放檢查：

（1）對企業(yè)的廢氣、廢水、固廢等污染物排放進行全面檢查，確保排放指標符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

（2）檢查污染治理設施是否正常運行，如廢氣處理設施、廢水處理設施、固廢處理設施等。

（3）對排放監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)真實可靠，監(jiān)測設備運行正常。

2.環(huán)境風險預防與控制：

（1）識別長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件風險，如化學品泄漏、油品泄漏等，并制定相應的預防措施。

（2）檢查環(huán)境應急預案的制定和執(zhí)行情況，確保應急響應機制的有效性。

（3）確保環(huán)境應急物資的儲備充足，包括吸油氈、防化服、洗消劑等。

3.環(huán)保設施維護：

（1）對環(huán)保設施進行定期檢查和維護，確保設施運行穩(wěn)定，處理效果達標。

（2）檢查環(huán)保設施的操作規(guī)程是否得到嚴格執(zhí)行，操作人員是否經(jīng)過專業(yè)培訓。

4.環(huán)境監(jiān)測與管理：

（1）對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)進行定期分析，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。

（2）確保環(huán)境監(jiān)測設備的準確性和可靠性，定期對監(jiān)測設備進行校準和維護。

（3）加強對環(huán)境監(jiān)測人員的培訓，提高其監(jiān)測技能和數(shù)據(jù)分析能力。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法規(guī)，包括排放標準、環(huán)評審批等。

（2）對企業(yè)的環(huán)保法規(guī)執(zhí)行情況進行定期評估，確保企業(yè)運營符合環(huán)保要求。

6.環(huán)保宣傳教育：

（1）利用長假期間加強對員工的環(huán)保宣傳教育，提高員工的環(huán)保意識和參與度。

（2）組織環(huán)保知識培訓，讓員工了解環(huán)境保護的重要性及自身在環(huán)保方面的職責和義務。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患分級標準：

（1）根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍等因素，制定具體的隱患分級標準。

（2）隱患分級標準應結(jié)合企業(yè)實際情況，參照國家相關法律法規(guī)和標準進行制定。

3.隱患排查流程：

（1）對排查出的隱患進行初步分類，確定隱患等級。

（2）對重大隱患和較大隱患進行重點監(jiān)控，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（3）對一般隱患和輕微隱患進行記錄，定期復查，確保整改到位。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、排查頻次、排查方法等。

（2）根據(jù)企業(yè)實際情況，適時調(diào)整隱患排查計劃，確保排查工作的有效性。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關部門和人員進行隱患排查。

（2）確保隱患排查工作的獨立性，避免排查過程中受到外界干擾。

（3）對排查出的隱患進行記錄，建立隱患檔案，跟蹤整改情況。

3.隱患整改與驗收：

（1）對排查出的隱患，根據(jù)隱患等級制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（2）整改完成后，組織相關人員對整改效果進行驗收，確保隱患得到有效消除。

（3）對整改驗收合格的隱患進行銷號，對整改不到位的隱患進行跟蹤督促。

4.隱患排查記錄與分析：

（1）對隱患排查過程進行詳細記錄，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果等。

（2）定期對隱患排查記錄進行分析，總結(jié)隱患排查工作的經(jīng)驗和不足，不斷優(yōu)化隱患排查管理。

5.隱患排查培訓與宣傳：

（1）定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查技能。

（2）加強隱患排查的宣傳工作，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告：

（1）建立事故隱患排查報告制度，明確報告的格式、流程和時限要求。

（2）要求員工在發(fā)現(xiàn)事故隱患后，及時向直接上級或安全管理部門報告。

（3）安全管理部門對報告的隱患進行分類、登記，并立即組織評估和處置。

（4）對重大事故隱患，應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生。

（5）隱患排查報告應詳細記錄隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、報告人信息等。

2.隱患建檔監(jiān)控：

（1）對排查出的所有隱患進行建檔，包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施等。

（2）根據(jù)隱患等級，確定監(jiān)控頻次，對重大隱患實施重點監(jiān)控。

（3）建立隱患整改跟蹤機制，對整改過程進行實時監(jiān)控，確保整改措施的落實。

（4）定期對隱患檔案進行更新，記錄隱患整改結(jié)果和后續(xù)監(jiān)控情況。

（5）對已整改的隱患進行復查，驗證整改效果，確保隱患徹底消除。

（6）建立隱患數(shù)據(jù)庫，便于隱患信息的查詢、統(tǒng)計和分析。

（7）利用信息技術(shù)手段，如隱患管理軟件、移動應用等，提高隱患管理的效率和準確性。

（8）對隱患檔案進行保密管理，確保信息安全，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：

（1）通過考核評估安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的執(zhí)行情況，確保制度的有效性。

和實施力度。

（2）激勵員工積極參與安全生產(chǎn)管