開展保密安全隱患排查

開展保密安全隱患排查一、目的

開展保密安全隱患排查的主要目的是確保國家秘密安全，維護(hù)國家安全和利益，預(yù)防保密安全事故的發(fā)生。通過建立健全保密安全隱患排查治理管理制度，強(qiáng)化對保密工作的監(jiān)督和管理，提高全體員工的保密意識，確保保密制度得到有效執(zhí)行。

二、適用范圍

本制度適用于我國各級政府部門、企事業(yè)單位和其他涉及國家秘密的單位。無論單位性質(zhì)、規(guī)模大小，只要涉及國家秘密，均應(yīng)按照本制度開展保密安全隱患排查工作。

三、職責(zé)

1.單位主要負(fù)責(zé)人：對保密工作負(fù)總責(zé)，組織制定保密安全隱患排查治理管理制度，明確各部門、各崗位的保密職責(zé)，確保保密工作落到實處。

2.保密工作部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督本單位的保密安全隱患排查工作，對排查出的隱患進(jìn)行整改和監(jiān)控。

3.各部門、各崗位員工：按照職責(zé)分工，認(rèn)真履行保密職責(zé)，積極參與保密安全隱患排查工作，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時報告并采取措施整改。

4.保密檢查組：負(fù)責(zé)對保密安全隱患排查工作進(jìn)行定期檢查，對排查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。

5.監(jiān)察部門：對保密安全隱患排查工作實施監(jiān)督，對違反保密規(guī)定的行為進(jìn)行查處。

6.保密培訓(xùn)部門：負(fù)責(zé)組織保密培訓(xùn)，提高全體員工的保密意識和能力。

7.技術(shù)部門：負(fù)責(zé)提供技術(shù)支持，確保保密設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，防止技術(shù)泄露。

8.安全保衛(wèi)部門：負(fù)責(zé)保密要害部位的安全保衛(wèi)工作，防止外部竊密和內(nèi)部失密事件的發(fā)生。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋涉及國家秘密的各個領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，具體包括但不限于以下幾個方面：

1.保密制度與規(guī)定執(zhí)行情況：檢查保密制度是否建立健全，是否得到有效執(zhí)行，包括保密工作責(zé)任制、保密審批制度、保密教育培訓(xùn)制度、保密檢查制度等。

2.保密設(shè)施與設(shè)備：檢查保密要害部位的安全設(shè)施是否齊備，如保險柜、密碼柜、防盜門、監(jiān)控設(shè)備等；檢查計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的安全防護(hù)措施是否到位。

3.信息管理系統(tǒng)：對涉及國家秘密的信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，包括系統(tǒng)安全防護(hù)、數(shù)據(jù)加密、訪問控制、安全審計等方面。

4.文件與資料管理：檢查文件資料的生成、收發(fā)、傳遞、使用、銷毀等環(huán)節(jié)的保密管理情況，確保文件資料不丟失、不泄露。

5.通信與傳輸：檢查通信網(wǎng)絡(luò)和傳輸渠道的保密措施，包括電話、傳真、電子郵件、移動存儲設(shè)備等通信工具的安全使用。

6.人員管理：對涉及國家秘密的員工進(jìn)行背景審查，檢查保密教育培訓(xùn)和保密意識培養(yǎng)情況，以及對員工保密行為的監(jiān)督和管理。

7.保密會議與活動：檢查保密會議和活動的組織、實施和后續(xù)管理情況，確保會議和活動中的保密信息不被泄露。

8.臨時外出與接待：對外出攜帶國家秘密載體的人員和接待涉及國家秘密的外部人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保國家秘密不外泄。

9.應(yīng)急預(yù)案與事故處理：檢查保密應(yīng)急預(yù)案的制定和執(zhí)行情況，以及保密事故的處理流程和效果。

10.合同與合作伙伴：對與外部合作伙伴簽訂的合同進(jìn)行檢查，確保合同中包含保密條款，并監(jiān)督合作伙伴遵守保密規(guī)定。

11.知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)：檢查涉及國家秘密的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)措施，防止技術(shù)或商業(yè)秘密泄露。

12.物理環(huán)境安全：檢查保密要害部位的物理環(huán)境安全，包括門窗安全、圍墻安全、消防設(shè)施等。

13.法律法規(guī)遵守情況：檢查單位在保密工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)的情況，確保不發(fā)生違法行為。

14.其他可能涉及國家秘密的領(lǐng)域：根據(jù)單位實際情況，排查其他可能存在保密風(fēng)險的地方，確保無遺漏。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對保密工作的全面審查，包括對保密制度、保密設(shè)施、人員保密意識、保密管理流程等方面進(jìn)行綜合評估。綜合檢查通常由單位主要負(fù)責(zé)人組織，定期進(jìn)行，旨在發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題和潛在的隱患。檢查過程中，應(yīng)成立專門的檢查組，采用問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查、訪談等方式，全面收集信息，分析存在的問題，并提出改進(jìn)建議。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定領(lǐng)域或特定技術(shù)進(jìn)行的深入檢查。這類檢查通常由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負(fù)責(zé)，如信息安全專家、保密技術(shù)工程師等。專業(yè)檢查的內(nèi)容包括但不限于信息安全系統(tǒng)、加密技術(shù)、通信設(shè)備、物理防護(hù)設(shè)施等。檢查的目的是識別專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)和漏洞，采取針對性的措施進(jìn)行整改。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化可能帶來的安全風(fēng)險進(jìn)行的檢查。例如，在雨季來臨前，檢查保密要害部位的防水措施；在冬季，檢查保暖設(shè)施的安全性，防止因氣候原因?qū)е碌谋Ｃ茉O(shè)施損壞或信息泄露。季節(jié)性檢查有助于提前發(fā)現(xiàn)和預(yù)防季節(jié)性因素可能帶來的安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是在國家法定節(jié)假日前后進(jìn)行的檢查，以應(yīng)對節(jié)假日期間可能出現(xiàn)的保密管理松懈、人員流動增加等問題。檢查應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注保密要害部位的值班安排、應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況、信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施等。節(jié)假日檢查有助于確保節(jié)假日期間的保密安全。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指在日常工作中對保密工作的常規(guī)性檢查，包括對保密設(shè)施設(shè)備的日常維護(hù)、對工作人員保密行為的監(jiān)督等。定期檢查則是按照既定的時間表進(jìn)行的檢查，如每周、每月、每季度進(jìn)行的檢查。日常檢查和定期檢查有助于及時發(fā)現(xiàn)和解決日常工作中出現(xiàn)的問題，確保保密工作持續(xù)有效。檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間工業(yè)安全檢查的重點(diǎn)是對涉及國家秘密的工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的安全評估和風(fēng)險控制，具體內(nèi)容包括：

1.設(shè)備安全：檢查工業(yè)生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否存在故障或隱患，特別是那些涉及國家秘密的關(guān)鍵設(shè)備，如特殊加工設(shè)備、控制系統(tǒng)等，確保設(shè)備在長假期間處于良好的工作狀態(tài)。

2.保密措施：對生產(chǎn)現(xiàn)場保密措施進(jìn)行檢查，包括對保密要害部位的物理隔離、監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、出入管理制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行評估，確保保密措施的有效性。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急響應(yīng)計劃是否完善，包括火災(zāi)、泄漏、斷電等緊急情況的預(yù)案，確保長假期間有足夠的資源和人員應(yīng)對可能出現(xiàn)的緊急情況。

4.人員安排：確認(rèn)長假期間的值班安排，確保有足夠的專業(yè)人員在崗，能夠及時處理生產(chǎn)過程中的問題和緊急情況。

5.安全培訓(xùn)：對值班人員進(jìn)行安全知識培訓(xùn)，特別是針對長假期間可能出現(xiàn)的特殊情況，確保值班人員能夠正確應(yīng)對。

6.信息安全：加強(qiáng)對工業(yè)控制系統(tǒng)的信息安全檢查，包括對網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)措施、數(shù)據(jù)加密、訪問控制等進(jìn)行檢查，防止長假期間發(fā)生信息泄露。

7.物料管理：檢查涉及國家秘密的物料存儲和管理情況，確保物料在長假期間的安全，防止丟失或被盜。

8.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測，確保空氣質(zhì)量、噪音水平等環(huán)境指標(biāo)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，防止因環(huán)境問題導(dǎo)致的安全事故。

9.安全記錄：檢查長假期間的安全記錄和日志，確保所有安全活動和事件都有記錄，便于事后分析和追溯。

10.長假前后檢查：長假前進(jìn)行一次全面的安全檢查，長假結(jié)束后再次進(jìn)行檢查，以評估長假期間的安全狀況，及時發(fā)現(xiàn)和解決長假期間可能出現(xiàn)的問題。

（二）交通安全

長假期間的交通安全檢查主要針對涉及國家秘密的運(yùn)輸活動和交通工具，確保國家秘密在運(yùn)輸過程中的安全，具體內(nèi)容包括：

1.運(yùn)輸計劃審查：對長假期間的國家秘密運(yùn)輸計劃進(jìn)行審查，確保運(yùn)輸路線、時間、方式等符合安全要求，避免高峰期和風(fēng)險時段的運(yùn)輸。

2.運(yùn)輸工具檢查：對用于運(yùn)輸國家秘密的車輛進(jìn)行嚴(yán)格檢查，包括車況、安全設(shè)施（如防盜、防火、防竊聽設(shè)備）的完備性，以及應(yīng)急物資的準(zhǔn)備情況。

3.駕駛員資質(zhì)審核：確認(rèn)駕駛員具備合法的駕駛資質(zhì)，且熟悉國家秘密運(yùn)輸?shù)陌踩?guī)定，必要時進(jìn)行專門的安全培訓(xùn)。

4.保密措施落實：檢查運(yùn)輸過程中保密措施的落實情況，包括對運(yùn)輸物品的封裝、標(biāo)識、押運(yùn)人員的配備等，確保運(yùn)輸物品在途中不被非法接觸。

5.應(yīng)急預(yù)案制定：確保有針對交通安全事故的應(yīng)急預(yù)案，包括交通事故、車輛故障、緊急撤離等情況的處理流程。

6.通信聯(lián)絡(luò)確認(rèn)：檢查運(yùn)輸期間的通信聯(lián)絡(luò)方式，確保在緊急情況下能夠及時與相關(guān)部門和人員取得聯(lián)系。

7.途中監(jiān)控：利用GPS等追蹤技術(shù)對運(yùn)輸車輛進(jìn)行實時監(jiān)控，確保運(yùn)輸過程透明可追溯。

8.押運(yùn)人員管理：對押運(yùn)人員進(jìn)行嚴(yán)格管理，確保其了解職責(zé)、熟悉操作流程，并在運(yùn)輸過程中保持高度警惕。

9.路線安全評估：對運(yùn)輸路線進(jìn)行安全評估，避免經(jīng)過高風(fēng)險區(qū)域或時段，必要時選擇替代路線。

10.交接程序檢查：檢查運(yùn)輸物品的交接程序，確保物品在出發(fā)地、目的地以及途中各環(huán)節(jié)的交接都有明確記錄，防止物品在交接過程中發(fā)生丟失或泄露。

11.安全意識教育：對參與國家秘密運(yùn)輸?shù)乃腥藛T進(jìn)行安全意識教育，強(qiáng)調(diào)保密的重要性，提高他們在運(yùn)輸過程中的安全意識。

12.運(yùn)輸后評估：運(yùn)輸結(jié)束后，對整個運(yùn)輸過程進(jìn)行回顧和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，不斷提高運(yùn)輸安全水平。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

長假期間的環(huán)境保護(hù)安全檢查旨在確保涉及國家秘密的單位在假期期間不會發(fā)生環(huán)境污染事故，同時保障國家秘密的安全，具體內(nèi)容包括：

1.環(huán)保制度檢查：審查環(huán)保制度和應(yīng)急預(yù)案是否完善，包括對廢棄物的處理、排放標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急響應(yīng)措施等方面的規(guī)定。

2.廢棄物管理：檢查涉及國家秘密的廢棄物處理流程，確保廢棄文件、介質(zhì)等得到安全銷毀，防止信息泄露。

3.排放監(jiān)測：對單位的生產(chǎn)排放進(jìn)行監(jiān)測，包括廢水、廢氣和固體廢物排放，確保其符合國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，防止環(huán)境污染。

4.保密設(shè)施檢查：檢查保密要害部位的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，如防泄漏、防污染設(shè)備是否正常運(yùn)行，確保不會因設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境事故。

5.應(yīng)急處理能力評估：評估單位應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理能力，包括應(yīng)急物資的準(zhǔn)備、應(yīng)急人員的培訓(xùn)和應(yīng)急演練的開展。

6.環(huán)境安全巡查：加強(qiáng)長假期間的環(huán)境安全巡查，特別是對易發(fā)生環(huán)境事故的區(qū)域和環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。

7.信息記錄與報告：確保所有環(huán)?；顒雍捅O(jiān)測數(shù)據(jù)都有詳細(xì)記錄，并按照規(guī)定及時報告給相關(guān)部門，便于追蹤和監(jiān)督。

8.環(huán)保宣傳教育：提高員工對環(huán)境保護(hù)的認(rèn)識和重視，通過宣傳教育活動強(qiáng)化員工的環(huán)保意識和行為。

9.長假期間值班安排：確保長假期間有專門的環(huán)保值班人員，負(fù)責(zé)處理突發(fā)環(huán)境事件，并保持與環(huán)保部門的溝通。

10.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能發(fā)生的各類環(huán)境風(fēng)險進(jìn)行評估，制定針對性的預(yù)防和應(yīng)對措施。

11.生態(tài)保護(hù)措施：檢查涉及國家秘密的單位和項目是否采取了有效的生態(tài)保護(hù)措施，如綠化、生態(tài)修復(fù)等，以減少對自然環(huán)境的破壞。

12.后續(xù)監(jiān)督與整改：長假結(jié)束后，對假期期間的環(huán)境保護(hù)情況進(jìn)行回顧，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并監(jiān)督整改措施的執(zhí)行效果，確保環(huán)境保護(hù)工作得到持續(xù)改進(jìn)。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是根據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響和緊急程度，將隱患分為不同等級，以便于采取相應(yīng)的排查和管理措施。具體分級如下：

1.重大隱患：指可能導(dǎo)致國家秘密泄露、重大安全事故或嚴(yán)重環(huán)境污染的隱患。這類隱患需要立即上報，并迅速采取措施予以排除。

2.較大隱患：指可能對國家秘密安全造成一定影響，或引發(fā)一般安全事故和環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)在短期內(nèi)上報，并盡快進(jìn)行整改。

3.一般隱患：指對國家秘密安全影響較小，或可能導(dǎo)致輕微安全事故和環(huán)境污染的隱患。這類隱患應(yīng)定期上報，并按計劃進(jìn)行整改。

4.潛在隱患：指尚未明顯表現(xiàn)但對國家秘密安全可能構(gòu)成潛在威脅的隱患。這類隱患應(yīng)進(jìn)行記錄和監(jiān)控，定期評估其風(fēng)險，并根據(jù)情況采取預(yù)防措施。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作進(jìn)行系統(tǒng)化、規(guī)范化管理，確保排查工作有序進(jìn)行，具體管理措施包括：

1.建立隱患排查制度：制定明確的隱患排查制度，包括排查頻次、排查流程、排查方法和責(zé)任分配等，確保隱患排查工作有章可循。

2.組織培訓(xùn)：定期組織員工參加隱患排查培訓(xùn)，提高員工的排查技能和安全意識，確保排查工作的有效性。

3.實施排查計劃：根據(jù)隱患分級和實際情況，制定和實施隱患排查計劃，確保所有潛在隱患都能得到及時排查。

4.記錄和報告：建立隱患排查記錄和報告制度，確保所有排查活動都有記錄，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時報告，并跟蹤整改情況。

5.整改與監(jiān)控：對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行分類整改，對重大隱患立即采取措施，對較大和一般隱患制定整改計劃，對潛在隱患進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)防。

6.考核與激勵：建立隱患排查的考核和激勵機(jī)制，對在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個人或團(tuán)隊給予獎勵，提高員工參與的積極性。

7.持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估隱患排查效果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化排查流程和方法，提高隱患排查的效率和效果。

8.應(yīng)急準(zhǔn)備：針對排查出的隱患，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)，降低事故風(fēng)險。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是確保隱患得到有效跟蹤和控制的重要環(huán)節(jié)，具體內(nèi)容包括：

1.排查報告流程：建立事故隱患排查報告流程，明確報告的格式、內(nèi)容、提交時限和責(zé)任人。對于重大隱患，應(yīng)立即啟動報告流程，確保相關(guān)信息及時上報至單位主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門。

2.報告內(nèi)容：排查報告應(yīng)詳細(xì)記錄隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點(diǎn)、性質(zhì)、可能造成的后果、已采取的臨時措施以及建議的整改措施。

3.隱患建檔：對排查出的隱患進(jìn)行分類歸檔，建立隱患檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、排查報告、整改措施、整改進(jìn)度、整改結(jié)果和后續(xù)監(jiān)控情況。

4.隱患監(jiān)控：對已發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。監(jiān)控內(nèi)容包括隱患的當(dāng)前狀態(tài)、整改工作的進(jìn)展、可能出現(xiàn)的新的隱患等。

5.整改跟蹤：對隱患整改過程進(jìn)行跟蹤，記錄整改措施的執(zhí)行情況、整改效果評估以及整改完成后的復(fù)查結(jié)果。

6.隱患反饋：建立隱患整改反饋機(jī)制，確保整改結(jié)果及時反饋給排查人員和相關(guān)部門，以便對整改效果進(jìn)行評價和總結(jié)。

7.隱患警示：對于重復(fù)出現(xiàn)或長期未得到有效整改的隱患，應(yīng)發(fā)布警示信息，提醒相關(guān)人員和部門關(guān)注，并采取必要的措施加以解決。

8.檔案更新：隨著隱患整改的推進(jìn)，應(yīng)及時更新隱患檔案，反映隱患的最新狀態(tài)，確保檔案信息的準(zhǔn)確性和時效性。

9.定期審查：定期對隱患檔案進(jìn)行審查，評估隱患管理的效果，對檔案中記錄不完整或不準(zhǔn)確的信息進(jìn)行修正。

10.資料保密：在隱患排查報告和建檔監(jiān)控過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密規(guī)定，確保涉及國家秘密的信息不被泄露。

11.整改效果評估：整改完成后，應(yīng)組織專家或?qū)ｉT團(tuán)隊對整改效果進(jìn)行評估，確保隱患得到有效控制。

12.持續(xù)改進(jìn)：通過分析隱患排查和整改的數(shù)據(jù)，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化隱患管理流程，提高隱患排查和整改的效率。

十、考核

考核是確保隱患排查治理管理制度得以有效執(zhí)行的重要手段，通過考核可以評估單位及個人在保密安全隱患排查工作中的表現(xiàn)和成效。具體考核內(nèi)容和方法如下：

1.考核對象：考核對象包括涉