安全生產(chǎn)管理臺賬-檔案制度

安全生產(chǎn)管理臺賬,檔案制度安全生產(chǎn)管理臺賬,檔案制度根據(jù)《建筑施工安全檢查標準》（JGJ59-99）的規(guī)定，及廣州地區(qū)建設工程安全監(jiān)督管理、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)資料管理的規(guī)定。進一步完善我司安全生產(chǎn)資料的管理，促進施工安全標準規(guī)范管理的落實。提高全體員工的安全管理意識和遵章守紀的自覺性，以及安全操作技能，就必須按標準健全安全生產(chǎn)資料的管理?，F(xiàn)將安全生產(chǎn)資料管理細則規(guī)定如下。請各項目經(jīng)理部切實執(zhí)行。資料分類（一）目標、文件及計劃、總結性材料1、項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)目標、年度目標完成情況與年度安全管理、綜合治理工作總結；2、各項目經(jīng)理部的安全生產(chǎn)第一責任人和直接責任人的公司任命書；3、項目經(jīng)理部季度安全工作計劃與措施；4、公司及上級單位下發(fā)的安全管理、綜合治理方面的文件；（二）上墻資料1、項目經(jīng)理部對該項目人員的安全、消防、綜治職責進行布置和任命，并固定上墻。同時對班組的安全生產(chǎn)責任人進行任命，項目經(jīng)理部備案。2、項目組織結構圖、安全管理總平面布置圖、安全標志平面布置圖、防火架構、義務消防組織架構、臨時施工用電方案布置圖、社會綜合治理架構圖上墻。（三）安全生產(chǎn)目標管理安全生產(chǎn)責任制度建設：1、項目的安全生產(chǎn)第一責任人、直接責任人任命書復印件；2、項目經(jīng)理部各級安全生產(chǎn)責任制；3、經(jīng)濟承包合同（聯(lián)營項目的安全管理責任協(xié)議）；4、各工種安全技術操作規(guī)程；（三）分部（分項）安全技術交底分部（分項）的安全技術交底必須按工種、按表格的要求有針對性進行，并要履行簽名手續(xù)。有針對性是指對作業(yè)場所的`環(huán)境進行分析、找出危險源，針對預防事故多發(fā)部位制定預防措施。項目施工前必須通知上級主管部門進行施工組織設計（方案）及有關專項的安全技術交底。1、上級主管部門的交底；2、邊通車邊施工、水上作業(yè)、高空作業(yè)等專項作業(yè)，特種作業(yè)等各工種的安全技術交底；3、配合單位的工序交接交底。（三）安全檢查項目經(jīng)理部必須組織定期檢查，對危險源進行識別、評價、控制，對事故隱患定人、定時、定措施落實整改。1、上級單位或領導檢查的會議紀錄、檢查記錄、整改復檢等資料；2、對項目部各級危險源（尤其是重大危險源）的識別、評價記錄與檢查控制記錄；3、施工現(xiàn)場定期安全檢查記錄；4、安全生產(chǎn)防護用品發(fā)放記錄；5、安全生產(chǎn)保證計劃、重點部位安全技術措施及重大危險源管理方案的編制和審批等。6、節(jié)日前后，“安全生產(chǎn)月”、“119消防周”“滅火救援演練”等活動的開展和檢查資料；（四）安全教育新工人進入企業(yè)必須進行三級教育，第一級安全教育由公司或者項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)直接責任人進行；第二級的安全教育由項目經(jīng)理部安全主任履行；第三級的安全教育由班組履行。履行教育后必須按工人三級安全教育記錄卡的內(nèi)容要求簽名登記。教育內(nèi)容：《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》、《建筑施工安全檢查標準》、各崗位的《安全技術操作規(guī)程》和安全生產(chǎn)規(guī)章制度等。各單位、項目經(jīng)理部于每月10~15日期間組織員工進行安全學習教育，時間不少于2小時，教育登記必須明確具體教育內(nèi)容。受教育人員應履行簽名手續(xù)，決不允許代簽名。1、新工人三級安全教育記錄；2、員工的廣州地區(qū)勞動安全衛(wèi)生教育合格證；3、日常安全教育記錄；4、項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)會議記錄；5、施工人員教育匯總表。（五）特種作業(yè)持證上崗1、特種作業(yè)人員操作登記表；2、特種作業(yè)人員有效證復印件。（六）工傷事故處理項目經(jīng)理部應每月25前日前填報《項目經(jīng)理部安全工作月報表》上報生產(chǎn)管理部：1、項目經(jīng)理部安全工作月報表；2、工傷事故登記表；3、建設工程職工傷亡事故調(diào)查報告書；4、突發(fā)事故應急預案。（七）施工用電施工用電必須按方案進行敷設，電工作業(yè)前必須進行技術交底。用電敷設后必須辦理驗收手續(xù)。1、臨電方案；2、臨時用電工程檢查驗收表（安管11-1~11-1-2表）；3、現(xiàn)場臨時用電（低壓）電工操作安全技術交底（安管11-2表）；4、施工用電設備明細表（安管11-3表）；5、接地電阻測定記錄表（安管11-4表）；6、施工現(xiàn)場電氣設備檢查記錄表（安管11-5表）；7、配電箱專職檢查記錄表（安管11-6表）。（八）防火、治安管理1、消防安全應急預案；2、消防器材檔案登記及日常檢查記錄；3、宿舍區(qū)消防設施及人員住宿情況、衛(wèi)生情況；4、消防演練記錄5、施工現(xiàn)場臨水、臨電圖和消防器材，消防供水平面布置圖6、機構人員：（1）現(xiàn)場社會治安綜合治理領導小組成員名單；（2）施工現(xiàn)場防火領導小組名單；（3）現(xiàn)場專、兼職消防人員名單和專、兼職保衛(wèi)人員名單，建立義務消-防-隊和義務治安應急隊；7、教育與演練：（1）日常對民工、管理人員的防火、治安教育記錄。（2）義務消-防-隊和義務治安應急隊每半年的演練、演習記錄。8、會議、檢查、整改：（1）現(xiàn)場綜治領導小組、防火領導小組定期會議記錄；（2）日常有關治安、防火的會議記錄；（3）上級防火、治安檢查資料；（4）現(xiàn)場防火、治安自檢查資料。9、動火審批：（1）現(xiàn)場設置的集體廚房動火審批（以書面形式由現(xiàn)場防火責任人審批）；（2）現(xiàn)場各部位動火的審批表（一級動火由現(xiàn)場防火責任人或其授權人批，授權人要有授權書；二級動火由公司防火責任人審批）；（3）施工現(xiàn)場易燃、易爆物品貯存審批表。（九）基坑支護與模板工程基坑深度5m以上（含5m）必須有專項支護設計（方案）?；娱_挖5m以上（含5m）必須設水平、垂直及鄰近建筑物的觀測點，每天不少于2次的移位檢測，并做好圖表記錄，觀測圖應上墻。模板安裝及拆除必須辦理驗收批準的手續(xù)（高支模必須通知主管部門進行驗收），非高支模由項目經(jīng)理部組織驗收，驗收必須量化進行。1、專項施工設計方案；2、基坑開挖后水平、垂直及鄰近建筑物的觀測記錄；3、模板工程安全檢查驗收表；4、高支模驗收資料。（十）腳手架腳手架搭拆必須按方案進行；使用前必須辦理驗收手續(xù)，驗收應分階段進行（落地式腳手架首次搭設高度在10m之內(nèi)必須辦理驗收，以后每18m為一個階段進行驗收）。1、腳手架安裝、拆除方案；2、落地式外腳手架檢查驗收表；3、附著式升降腳手架檢查驗收表；4、附著式升降腳手架驗收資料及準用證；5、各階段搭設、拆卸安全技術交底；6、設計計算書；7、安全網(wǎng)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全監(jiān)督部門的準用證。（十一）文明施工1、文明施工方案；2、廣州市建筑工程文明施工檢查評分表；4、勞動衛(wèi)生的衛(wèi)生員資格復印件、食堂衛(wèi)生許可證、炊事員健康證復印件；項目經(jīng)理部安全工作上交公司備案材料1、《項目經(jīng)理部安全工作月報表》；2、《項目經(jīng)理部材料月報表》；3、《安全生產(chǎn)保證計劃》；3、項目經(jīng)理部安全生產(chǎn)目標、年度目標完成情況與年度安全管理、綜合治理工作總結；4、項目經(jīng)理部季度安全工作計劃與措施；5、超過公司發(fā)放的《危險源辨識、評價一覽表》中的新增各級危險源（尤其是重大危險源）的識別、評價記錄與檢查控制記錄；6、重點部位安全技術措施及重大危險源管理方案；7、節(jié)日前后，“安全生產(chǎn)月”、“119消防周”等活動期間的情況小結；8、安全生產(chǎn)應急預案；9、消防演練記錄。安全標準管理制度、臺帳、記錄及其他資料2015-10-1915:47|#2樓（一）安全生產(chǎn)規(guī)章制度根據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》企業(yè)應制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括：（1）安全生產(chǎn)責任制度；（2）安全培訓教育制度；（3）安全檢查和隱患整改管理制度；（4）安全檢維修管理制度；（5）安全作業(yè)管理制度（含八大危險作業(yè)）；（6）危險化學品安全管理制度；（7）生產(chǎn)設施安全管理制度(可做成一個通用制度，下含特種設備安全管理制度、建(構)物安全管理制度、電氣安全管理制度、安全防護設施管理制度、勞保用品管理制度、消防及應急設施及器材裝備管理制度、監(jiān)視和測量裝置管制度)；（8）安全投入保障制度（安全生產(chǎn)費用管理制度）；（9）勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度；（10）事故管理制度（包括事故報告制度）；（11）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（12）倉庫、罐區(qū)安全管理制度；（13）安全生產(chǎn)會議管理制度；（14）劇毒化學品安全管理制度;（15）安全生產(chǎn)獎懲管理制度；（16）防火、防爆、防塵、防毒管理制度；（17）消防管理制度；（18）禁火、禁煙管理制度（可納入防火防爆管理制度）；（19）特種作業(yè)人員管理制度。其他制度：1、安全生產(chǎn)委員會（安全領導小組）章程；2、安全責任考核制度（應規(guī)定考核職責、頻次、方法、標準、獎懲辦法等）；3、風險評價程序或指導書；4、重大危險源管理制度；5、識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)標準的管理制度；6、建設項目安全設施“三同時”管理制度；7、關鍵裝置、重點部位安全管理制度；8、監(jiān)視和測量設備管理制度；9、生產(chǎn)設施安全拆除和報廢管理制度；10、承包商管理制度；11、供應商管理制度；12、變更管理制度；13、生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度；14、安全標準化績效考核制度；15、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂管理制度；16、應急救援管理制度。（二）工作臺帳1、生產(chǎn)設施臺帳（設備設施一覽表、重要設備臺帳、特種設備臺帳、建構筑物臺帳、安全設施臺帳、監(jiān)視和測量設備校驗臺帳）；其中：（1）設備設施一覽表（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、規(guī)格型號、材質(zhì)、重量、生產(chǎn)廠家、容積、出廠日期、安裝日期、投產(chǎn)日期、圖號、價格等內(nèi)容）（2）重要設備臺帳（欄目設置應包括設備位號、設備名稱、按涉及的需求重點進行管理的相關因素（劇毒化學品、重大危險源、重要環(huán)境因素、特種設備規(guī)范、對關聯(lián)系統(tǒng)安全環(huán)保重要連帶影較大范圍影響）、生產(chǎn)管理及技術要求、實施情況等內(nèi)容）；（3）特種設備臺帳（欄目設置應包括設備名稱、工藝位號、制造單位、出廠編號、使用證編號、設備注冊代號、定檢日期、檢驗結果、復查日期等內(nèi)容）；（4）建構筑物臺帳（欄目設置應包括種名稱、位置、設計單位、施工單位、竣工日期、設計使用年限、占地面積、結構形式、防火等級等內(nèi)容）；（5）安全設施臺帳（欄目設置應包括種類、名稱、位置、數(shù)量、責任人等內(nèi)容）；（6）監(jiān)視和測量設備管理臺帳（包括易燃易爆、有毒有害、防雷防靜電等監(jiān)視測量設備和壓力表、溫度計、液位計等，設置欄目應包括分類、名稱、安裝位置、規(guī)格型號、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、檢定周期、檢定結果、復檢日期等內(nèi)容）；2、職業(yè)衛(wèi)生防護設施臺帳（主要包括防塵、防毒、防暑降溫等設施，如沖淋器、洗眼器等；欄目設置應包括：種類、名稱、位置、校驗、維護日期、更新情況、責任人等內(nèi)容）；3、防護急救器具臺帳（如空氣呼吸器等，欄目設置應包括器材名稱、使用單位、存放位置、數(shù)量、保管負責人、領取時間、使用維護情況等內(nèi)容）；4、個體防護用品發(fā)放臺帳（記錄發(fā)放和更換等情況）；5、安全警示標識臺帳（包括標識類別、標識名稱、單位、設置地點、設置時間、數(shù)量、維護責任人等內(nèi)容）；6、滅火器材臺帳（欄目設置同上）；7、事故臺帳（內(nèi)容包括事故時間、事故類別、傷亡人數(shù)、損失大小、事故經(jīng)過、救援過程、事故教訓、“四不放過”處理等內(nèi)容）；8、隱患整改臺帳（應含隱患名稱、檢查日期、原因分析、整改措施、計劃完成日期、整改負責人、整改確認人、確認日期等項目內(nèi)容）；9、安全檢查臺帳（包括檢查時間、檢查形式、檢查對象、參加人員、發(fā)現(xiàn)問題及處理情況等內(nèi)容）；10、各類作業(yè)證審批臺帳（按作業(yè)類別分別設立臺帳）；11、安全費用提取及使用臺帳（安全費用包括：完善、改造和維護安全防護設備、設施，應急救援器材、設備和現(xiàn)場作業(yè)人員安全防護，安全檢查與評價，重大危險源、重大事故隱患評估、整改監(jiān)控，安全技能培訓，應急演練發(fā)生的費用等）；12、新職工三級安全教育臺帳（包括姓名、性別、出生年月、文化程度、人廠時間、車間或部門、工種、培訓學時（廠級、車間、班組）、考試績[廠級、車間、班組]）；13、特種作業(yè)人員臺帳（包括單位、工種、姓名、性別、出生年月、文化程度、專業(yè)工齡、培訓單位、考核成績含理論和實作、取證時間、復審時間、發(fā)證編號等內(nèi)容）；14、從業(yè)人員安全培訓教育臺帳（企業(yè)對全體從業(yè)人員包括其他管理人員、工程技術人員的教育情況，）；15、轉(zhuǎn)崗、復工及“四新”安全教育臺帳（車間級，欄目設置應包括培訓類別、培訓時間、培育對象、考核情況、講課人等內(nèi)容）16、外來施工單位作業(yè)人員安全管理臺帳（廠級、車間級）；17、安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳（廠級、車間級）；18、工業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測臺帳（包括日期、車間或部門、項目、監(jiān)測點、監(jiān)測結果等內(nèi)容）；19、職業(yè)衛(wèi)生體檢臺帳（檢查項目、受檢單位、體檢時間、受檢人數(shù)、合格率、體檢機構等內(nèi)容）；20、其它臺帳，如重大危險源臺帳、危險化學登記臺帳等，原則上有記錄就應有管理臺帳。（三）檔案1、重大危險源檔案（包括危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等）；2、重大隱患檔案（包括重大隱患評價報告與技術結論、評審意見、隱患治理方案（五定）、竣工驗收報告）；3、特種設備檔案（包括特種設備原始資料和檢維修資料、注冊登記證、定期檢驗檢測報告等）；4、從業(yè)人員安全培訓教育檔案（一人一檔，可做成員工安全培訓登記表，包括姓名、身份、培訓時間（開始時間、結束時間）、培訓班名稱、培訓內(nèi)容、舉辦單位、考核成績等內(nèi)容）；5、關鍵裝置、重點部位檔案（包括名錄（危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置）、管理制度、安全檢查報告等）；6、承包商檔案（包括承包商資格預審、選擇，承包商開工前準備的確認和承包商表現(xiàn)評價、續(xù)用等資料）；7、供應商檔案（包括供應商資格預審、選擇，供應商續(xù)用評價和經(jīng)常識別與采購有關的風險等資料）；8、化學品檔案（包括1、化學品普查表2、化學品建檔登記表3、危險性不明的化學品鑒別分類報告（若有）4、危險化學品安全技術說明書和安全標簽5、非危險品的理化、燃爆數(shù)據(jù)和危害）；9、職業(yè)衛(wèi)生檔案（包括1、職業(yè)病危害項目申報表，2、職業(yè)衛(wèi)生管理制度、操作規(guī)程和應急救援預案，3、職業(yè)病防治工作計劃和實施方案，4、職業(yè)危害因素監(jiān)測、評價結果（報告），5、職業(yè)病防護設施臺帳，6、勞動者個人防護用品臺帳）；10、從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案（包括1、勞動者的職業(yè)史和職業(yè)中毒危害接觸史，2、相應作業(yè)場所職業(yè)中毒危害因素監(jiān)測結果，3、職業(yè)健康檢查結果及處理情況，4、職業(yè)病診療等勞動者健康資料）。（四）計劃、總結1、年度安全工作計劃（公司及所有部門均應有計劃，公司的計劃應包括安全投入計劃，當然安全投入計劃也可單列）；2、年度綜合檢修計劃（含安全設施檢維修計劃，計劃應做到“五定”：定檢修方案、檢修人員、安全措施、檢修質(zhì)量、檢修進度）、檢修方案；3、安全培訓教育計劃（可單列，也可納入安全工作計劃）；4、年度職業(yè)衛(wèi)生防治計劃（也可納入年度安全工作計劃）；5、安全檢查計劃（每次綜合檢查及專項檢查前，年初應有個總計劃可納入安全工作計劃）；6、班組活動計劃（可每季度制定）；7、隱患整改計劃（方案）；8、公司及所有部門均應有年度工作總結；專項安全活動結束后也應有總結。（五）應急預案及演練1、事故應急救援預案；2、重大危險源應急預案（可與事故應急救援預案合并，即可做成綜合預案及現(xiàn)場處置方案）；3、關鍵裝置、重點部位應急預案（現(xiàn)場處置方案）。公司應急預案，應整合成一個有機整體。小公司的專項應急預案最好是合并到公司綜合預案及現(xiàn)場處置方案中。4、應急預案評審記錄；5、應急預案備案證明（上級部門及協(xié)作單位簽收記錄）；6、應急須知向社會告知（如信息卡及發(fā)放記錄）；7、應急救援預案培訓記錄；8、應急演練方案；9、應急演練記錄；10、應急演練效果評價報告；（六）原始記錄1、安全會議記錄（安委會例會、安全員例會、生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度會等）；2、廠、車間值班記錄；3、安全目標完成的考核記錄；4、安全責任考核記錄（安全獎懲原始記錄）；5、作業(yè)活動清單；6、設備設施清單；7、工作危害分析（JHA）及風險評價表（記錄）；8、安全檢查表分析（SCL）及風險評價表（記錄）；（危害辨識及風險評價清單或報告）9、重大風險及控制措施清單；10、風險評價結果培訓記錄（以班組為單位組織的，可記入班組活動記錄中）；11、年度風險評價（評審）及風險控制效果評審（檢查）記錄（報告）；12、重大危險源定期檢測（報告）記錄；13、重大危險源評估報告；14、重大危險源監(jiān)控記錄；15、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單（及更新記錄）；16、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求宣傳、培訓記錄（在會議、班組活動記錄中有也可以）；17、企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求向相關方傳達的記錄；18、法律法規(guī)及其他要求符合性評價報告（每年至少次）；19、不符合項原因和責任分析及整改落實情況記錄；20、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程定期評審記錄；21、安全培訓教育計劃變更記錄；22、從業(yè)人員（含管理人員）上崗前培訓及年度再教育考試（核）記錄；23、“四新”培訓考試（核）記錄；24、新職工“三級”安全教育記錄；25、轉(zhuǎn)崗、復工二、三級安全教育記錄；26、外來參觀、學習人員安全須知培訓記錄；27、外來施工單位作業(yè)人員安全培訓記錄（廠級、車間級）；28、班組安全活動記錄；29、安全培訓教育需求識別記錄（包括所有基層單位）；30、安全培訓教育效果評價報告（記錄）；31、安全設施專人管理（檢查）記錄（可納入安全員檢查表、所在崗位負責人檢查記錄）；32、安全設施檢修記錄；33、安全閥、壓力表校驗記錄（可制成表格形式，壓力表校驗記錄表應包括名稱、安裝位置、測量范圍、精度等級、編號、制造單位、校驗日期、紅線位置等內(nèi)容；安全閥校驗記錄應包括安裝位置、安全閥型號、工作壓力、起跳壓力、回座壓力、校驗日期、校驗結果、下次校驗日期等內(nèi)容）；34、防雷防靜電、易燃有毒氣體濃度監(jiān)測報警裝置測量校驗記錄（報告）；35、安全聯(lián)鎖裝置試驗維護記錄；36、關鍵裝置、重點部位承包人承包點安全活動記錄；37、關鍵裝置、重點部位年度安全檢查報告；38、安全生產(chǎn)管理部門考核承包人到位情況記錄；39、檢維修記錄（包括年度（月）綜合檢修計劃、日常檢維修計劃的落實情況）；40、檢維修交出及驗收單；41、有關管理部門（如安全部門）對檢維修現(xiàn)場檢查