風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況表

風(fēng)險(xiǎn)隱患排查情況表一、目的

本制度旨在建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的排查方式，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類安全隱患，保障企業(yè)生產(chǎn)安全、員工生命安全和財(cái)產(chǎn)安全，防止和減少事故的發(fā)生，提升企業(yè)安全管理水平和應(yīng)急處理能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理工作。

2.包括但不限于生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)域、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、公司所屬車輛、租賃場(chǎng)所等。

3.本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員及其他相關(guān)崗位人員。

三、職責(zé)

1.公司管理層職責(zé)：

-負(fù)責(zé)制定公司安全隱患排查治理的方針、政策和制度。

-負(fù)責(zé)審批安全隱患排查治理方案和重大安全隱患治理措施。

-負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查安全隱患排查治理工作的實(shí)施情況。

2.安全管理部門職責(zé)：

-負(fù)責(zé)組織制定安全隱患排查治理的具體實(shí)施方案和操作規(guī)程。

-負(fù)責(zé)組織安全隱患排查治理工作的實(shí)施，確保排查工作有序進(jìn)行。

-負(fù)責(zé)安全隱患的記錄、報(bào)告和跟蹤處理。

-負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施。

3.各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：

-負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)安全隱患排查治理制度，確保員工了解并遵守相關(guān)要求。

-負(fù)責(zé)組織本部門進(jìn)行安全隱患排查，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)安全隱患。

-負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門安全隱患治理工作的實(shí)施，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

4.員工職責(zé)：

-嚴(yán)格遵守公司安全隱患排查治理制度，積極參與安全隱患排查工作。

-及時(shí)上報(bào)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，配合相關(guān)部門進(jìn)行治理。

-主動(dòng)參與安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

-生產(chǎn)線的設(shè)備運(yùn)行狀況，包括機(jī)械、電氣、儀表等設(shè)備的完好性、穩(wěn)定性。

-設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否齊全、有效。

-設(shè)備的操作規(guī)程是否得到遵守，操作人員是否具備相應(yīng)的資質(zhì)。

2.環(huán)境與職業(yè)健康隱患排查：

-工作環(huán)境中的空氣質(zhì)量、噪聲、輻射等是否達(dá)標(biāo)。

-職業(yè)病防護(hù)設(shè)施是否完善，員工個(gè)人防護(hù)用品的使用情況。

-環(huán)境污染物的排放是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

3.倉(cāng)儲(chǔ)物流隱患排查：

-倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)條件是否滿足物品存放要求，包括溫濕度控制、防火、防盜等。

-物品的堆放是否規(guī)范，通道是否暢通。

-倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況。

4.公共設(shè)施隱患排查：

-消防設(shè)施是否齊全、有效，消防通道是否暢通。

-供電、供水、供氣等公共設(shè)施的安全運(yùn)行情況。

-建筑物的結(jié)構(gòu)安全，包括墻體、屋頂、樓梯等。

5.交通運(yùn)輸隱患排查：

-公司所屬車輛的安全性能，包括制動(dòng)系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、輪胎等。

-車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄和駕駛?cè)藛T的資質(zhì)。

-交通運(yùn)輸過程中的安全規(guī)程執(zhí)行情況。

6.信息安全與保密隱患排查：

-信息系統(tǒng)的安全防護(hù)措施是否有效，包括防火墻、病毒防護(hù)等。

-信息數(shù)據(jù)的安全存儲(chǔ)和傳輸，防止泄露和非法侵入。

-員工的保密意識(shí)和保密制度的遵守情況。

7.應(yīng)急管理隱患排查：

-應(yīng)急預(yù)案的制定和更新情況。

-應(yīng)急設(shè)施和物資的準(zhǔn)備情況。

-員工的應(yīng)急培訓(xùn)和演練情況。

8.其他安全隱患排查：

-針對(duì)特定行業(yè)或公司特有的安全隱患進(jìn)行排查。

-新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用中的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

-第三方服務(wù)提供過程中的安全隱患。

要

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織的全面檢查，涵蓋生產(chǎn)、安全、環(huán)保、職業(yè)健康等各個(gè)領(lǐng)域。

2.檢查小組由多部門聯(lián)合組成，包括安全管理人員、技術(shù)人員、生產(chǎn)人員等。

3.檢查內(nèi)容不僅包括設(shè)施設(shè)備的狀態(tài)，還涉及管理體系、操作規(guī)程、員工安全意識(shí)等方面。

4.綜合檢查結(jié)果將形成報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，并跟蹤整改效果。

（二）專業(yè)檢查

1.針對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域的檢查，如機(jī)械、電氣、儀表、環(huán)保等。

2.由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員負(fù)責(zé)實(shí)施。

3.采用專業(yè)設(shè)備和技術(shù)手段進(jìn)行檢測(cè)，如使用紅外熱像儀檢測(cè)電氣設(shè)備的熱點(diǎn)。

4.專業(yè)檢查結(jié)果將提供詳細(xì)的診斷報(bào)告，指導(dǎo)后續(xù)的維護(hù)和治理工作。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的氣候特點(diǎn)進(jìn)行的檢查，如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖。

2.檢查重點(diǎn)包括季節(jié)性設(shè)施的安全性和適用性，如空調(diào)、取暖器等。

3.季節(jié)性檢查通常在季節(jié)交替前進(jìn)行，以確保設(shè)施設(shè)備能夠適應(yīng)季節(jié)變化。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前進(jìn)行的檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查內(nèi)容側(cè)重于假期期間可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，如值班安排、緊急事故響應(yīng)計(jì)劃等。

3.節(jié)假日檢查旨在減少假期期間的安全隱患，確保假期生產(chǎn)的連續(xù)性和安全性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指生產(chǎn)過程中進(jìn)行的經(jīng)常性檢查，由一線員工和班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。

2.定期檢查是根據(jù)預(yù)先設(shè)定的周期進(jìn)行的檢查，如每周、每月等。

3.日常和定期檢查重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決生產(chǎn)過程中的安全隱患。

4.檢查記錄需詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、檢查人員、檢查項(xiàng)目及存在的問題和整改措施。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查與維護(hù)，確保設(shè)備在長(zhǎng)假期間處于安全狀態(tài)，包括但不限于：

-檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件，如傳動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等是否正常工作。

-確認(rèn)設(shè)備的安全防護(hù)裝置是否有效，如限位器、防護(hù)網(wǎng)等。

-檢查緊急停止按鈕和報(bào)警系統(tǒng)是否處于良好的工作狀態(tài)。

2.電氣安全檢查：確保電氣系統(tǒng)安全可靠，防止電氣火災(zāi)和觸電事故，包括：

-對(duì)電氣線路進(jìn)行檢查，確認(rèn)無裸露、老化或損壞的電線。

-檢查配電箱、開關(guān)箱等電氣設(shè)備是否有過載保護(hù)裝置，并確保其正常工作。

-測(cè)試漏電保護(hù)器等安全裝置的靈敏度。

3.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否滿足安全標(biāo)準(zhǔn)，包括：

-確保工作場(chǎng)所的通風(fēng)、照明等條件適宜。

-檢查有毒有害物質(zhì)存儲(chǔ)和使用是否符合安全規(guī)定。

-清理易燃易爆物品，確保其在安全的環(huán)境中存放。

4.安全標(biāo)識(shí)檢查：檢查并更新所有安全標(biāo)識(shí)，確保其清晰可見，包括：

-安全警示標(biāo)志、緊急疏散指示、操作規(guī)程提示等。

-確認(rèn)安全標(biāo)識(shí)沒有被遮擋或損壞。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：確保長(zhǎng)假期間的應(yīng)急響應(yīng)措施得到充分準(zhǔn)備，包括：

-檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全并處于可用狀態(tài)。

-確認(rèn)應(yīng)急通訊渠道的暢通，如緊急聯(lián)系電話、無線電通訊等。

-組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急反應(yīng)能力。

6.員工安全意識(shí)教育：長(zhǎng)假前加強(qiáng)對(duì)員工的安全意識(shí)教育，包括：

-開展安全培訓(xùn)，強(qiáng)化員工的安全知識(shí)和技能。

-提醒員工注意個(gè)人安全，遵守安全規(guī)程。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有公司車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括：

-檢查車輛的制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保其處于良好狀態(tài)。

-檢查車輛的安全設(shè)備，如安全氣囊、滅火器、急救包等是否齊全并處于有效期內(nèi)。

-確認(rèn)車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，保證定期保養(yǎng)的執(zhí)行。

2.駕駛員資質(zhì)審查：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審查，確保：

-駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合公司對(duì)駕駛資質(zhì)的要求。

-駕駛員了解并遵守交通法規(guī)，無重大交通違法行為記錄。

3.行車路線規(guī)劃：長(zhǎng)假前制定詳細(xì)的行車路線，考慮以下因素：

-避免高峰時(shí)段和擁堵路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

-選擇路況良好、安全系數(shù)高的道路。

-考慮天氣變化對(duì)行車安全的影響，提前規(guī)劃應(yīng)對(duì)措施。

4.安全駕駛培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行安全駕駛培訓(xùn)，內(nèi)容包括：

-安全駕駛技巧和緊急情況處理方法。

-長(zhǎng)途駕駛的疲勞應(yīng)對(duì)策略，強(qiáng)調(diào)休息和睡眠的重要性。

-遵守交通規(guī)則，預(yù)防交通事故的發(fā)生。

5.車輛裝載安全：確保車輛裝載符合安全規(guī)定，包括：

-檢查貨物是否穩(wěn)固固定，防止運(yùn)輸過程中移位。

-確認(rèn)裝載重量不超過車輛的最大承載能力。

-對(duì)于危險(xiǎn)品運(yùn)輸，嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)進(jìn)行，確保安全。

6.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備：確保車輛在長(zhǎng)途行駛中的應(yīng)急響應(yīng)措施，包括：

-配備必要的應(yīng)急工具和物資，如拖車?yán)K、備用輪胎、車載充電器等。

-明確緊急聯(lián)系人，確保在遇到緊急情況時(shí)能夠及時(shí)獲得援助。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：長(zhǎng)假前對(duì)公司的環(huán)境保護(hù)措施進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括：

-識(shí)別可能的環(huán)境污染源，如廢水、廢氣、固體廢物等。

-評(píng)估現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀況和效果。

-預(yù)測(cè)長(zhǎng)假期間可能出現(xiàn)的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和緊急情況。

2.環(huán)保設(shè)施檢查：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行詳細(xì)的檢查和維護(hù)，確保：

-污水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施等正常運(yùn)行，無泄漏或故障。

-確認(rèn)環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和可靠性。

-檢查環(huán)保設(shè)施的備用設(shè)備和應(yīng)急物資是否齊全。

3.環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)審核：對(duì)環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，包括：

-檢查監(jiān)測(cè)設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。

-審核監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

-分析監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的環(huán)境問題。

4.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案檢查：確保環(huán)保應(yīng)急預(yù)案的有效性，包括：

-審查應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容，確保其針對(duì)性和實(shí)用性。

-檢查應(yīng)急設(shè)備和物資的準(zhǔn)備情況。

-組織環(huán)保應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力。

5.環(huán)保法律法規(guī)遵守：檢查公司是否遵守環(huán)保法律法規(guī)，包括：

-確認(rèn)公司生產(chǎn)過程和產(chǎn)品符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

-檢查環(huán)保審批手續(xù)是否齊全，如環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告等。

-確保環(huán)保設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行符合相關(guān)法規(guī)要求。

6.環(huán)保宣傳教育：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)保宣傳教育，包括：

-通過內(nèi)部會(huì)議、公告等形式提醒員工關(guān)注環(huán)保問題。

-開展環(huán)保知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識(shí)和責(zé)任感。

-鼓勵(lì)員工參與環(huán)?；顒?dòng)，如植樹、節(jié)能減排等。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和可能性，將隱患分為以下等級(jí)：

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致輕傷、輕微財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-小型隱患：對(duì)人員、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境造成影響較小的隱患。

2.隱患等級(jí)判定：隱患等級(jí)的判定由安全管理部門組織專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)估，依據(jù)包括：

-隱患的性質(zhì)和可能造成的后果。

-隱患發(fā)生的頻率和概率。

-隱患治理的難易程度和成本。

3.隱患等級(jí)標(biāo)識(shí)：不同等級(jí)的隱患應(yīng)采用不同的標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，以便于管理：

-重大隱患采用紅色標(biāo)識(shí)。

-較大隱患采用橙色標(biāo)識(shí)。

-一般隱患采用黃色標(biāo)識(shí)。

-小型隱患采用藍(lán)色標(biāo)識(shí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計(jì)劃，包括：

-排查時(shí)間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員等。

-根據(jù)隱患等級(jí)制定相應(yīng)的排查頻次和排查方法。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃進(jìn)行隱患排查，實(shí)施過程中應(yīng)確保：

-排查工作由專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保排查質(zhì)量。

-排查結(jié)果記錄在案，包括隱患描述、等級(jí)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間等信息。

-對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)進(jìn)行分類、評(píng)估和報(bào)告。

3.隱患整改跟蹤：對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行整改跟蹤，包括：

-制定整改措施和整改期限，責(zé)任到人。

-定期跟蹤整改進(jìn)度，確保整改措施的落實(shí)。

-對(duì)整改完畢的隱患進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，確保隱患得到有效治理。

4.隱患信息管理：建立隱患信息管理系統(tǒng)，對(duì)隱患信息進(jìn)行管理，包括：

-隱患的記錄、報(bào)告、跟蹤和統(tǒng)計(jì)分析。

-隱患治理的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和資料歸檔。

-利用信息技術(shù)手段提高隱患管理的效率和效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報(bào)告：

-隱患排查結(jié)束后，排查人員需及時(shí)填寫隱患排查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)包括排查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的主要隱患及其等級(jí)。

-報(bào)告中需詳細(xì)描述隱患的具體情況，包括隱患的部位、現(xiàn)象、可能造成的后果以及已采取的臨時(shí)措施。

-排查報(bào)告應(yīng)通過公司內(nèi)部報(bào)告系統(tǒng)提交至安全管理部門，并抄送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。

2.隱患信息記錄：

-安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查報(bào)告進(jìn)行整理，記錄在隱患管理檔案中。

-隱患信息應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、評(píng)估、治理、復(fù)查等全過程的信息。

3.隱患建檔：

-對(duì)每個(gè)發(fā)現(xiàn)的隱患建立專門的檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、治理方案、治理進(jìn)度、治理結(jié)果等。

-隱患檔案應(yīng)實(shí)現(xiàn)電子化管理，便于查詢、統(tǒng)計(jì)和分析。

-隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

4.隱患監(jiān)控：

-對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)行重點(diǎn)監(jiān)控，指定專人負(fù)責(zé)跟蹤治理進(jìn)度。

-安全管理部門應(yīng)定期對(duì)隱患治理情況進(jìn)行復(fù)查，確保治理措施得到有效執(zhí)行。

-通過監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)和現(xiàn)場(chǎng)檢查，評(píng)估隱患治理的效果，必要時(shí)調(diào)整治理方案。

5.隱患報(bào)告和監(jiān)控反饋：

-安全管理部門應(yīng)定期向公司高層報(bào)告隱患排查和治理情況，提供決策支持。

-對(duì)于隱患治理的成效和存在的問題，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)人員進(jìn)行反饋，促進(jìn)隱患治理工作的持續(xù)改進(jìn)。

-在公司內(nèi)部公布隱患排查和治理情況，提高員工的安全意識(shí)和參與度。

十、考核

1.考核目的：通過考核機(jī)制，確保隱患排查治理制度得到有效執(zhí)行，提高企業(yè)安全管理水平，減少安全事故的發(fā)生。

2.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司全體員工，特別是安全管理人員、各部門負(fù)責(zé)人及一線操作人員。

3.考核內(nèi)容：

-對(duì)安全管理人員和各部門負(fù)責(zé)人的考核，重點(diǎn)在于隱患排查治理工作的組織、實(shí)施和效果。

-對(duì)一線操作人員的考核，重點(diǎn)在于隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告及治理措施的落實(shí)。

-考核內(nèi)容還包括員工的安全知識(shí)掌握程度、安全規(guī)程遵守情況等。

4.考核標(biāo)準(zhǔn)：

-根據(jù)隱患排查治理制度的要求，制定具體的考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

-考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有可操作性和