ISO9000 14001 HACCP 質量環(huán)境管理手冊+程序文件全套

《質量及衛(wèi)生管理手冊》受控狀態(tài)：□受控□非受控發(fā)布日期：2005年4月1日實施日期：2005年5月1日發(fā)放編號：實施日期2005年5月1日第3頁共149頁目錄序號頁碼0.1手冊發(fā)布令50.2任命書60.3公司簡介70.4手冊管理91范圍101.1總則101.2應用101.3刪減說明102引用標準113術語和定義114.1總要求124.2文件要求134.2.1總則134.2.3文件控制154.2.4記錄控制165管理職責175.1管理承諾175.2以顧客為關注焦點185.3質量方針185.4策劃195.4.1質量目標195.4.2質量及HACCP管理體系策劃205.5職責、權限與溝通215.5.1職責和權限225.5.2管理者代表245.5.3內部溝通245.6管理評審255.6.1總則255.6.2評審輸入255.6.3評審輸出256.2人力資源276.2.1總則276.2.2能力、意識和培訓276.3基礎設施及衛(wèi)生要求286.4工作環(huán)境及衛(wèi)生標準操作規(guī)范297產品實現307.1產品實現及安全衛(wèi)生預防策劃317.2與顧客相關的過程337.2.1與產品有關的要求的確定337.2.2與產品有關的要求的評審347.2.3顧客溝通347.3設計與開發(fā)(刪減)7.4采購357.4.1采購過程357.4.2采購信息357.4.3采購產品的驗證367.5生產和服務提供及安全衛(wèi)生控制367.5.1生產加工過程及安全衛(wèi)生的控制367.5.3標識和可追溯性377.5.4顧客財產(刪減)7.5.5產品防護、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制38實施日期2005年5月1日第5頁共149頁8.1總則408.5改進46附錄1公司質量管理組織結構圖49附錄2質量管理職能分配表50附錄4質量方針和目標50質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第6頁共149頁注冊管理規(guī)范》要求和《HACCP體系及HACCP管理體系的綱領和行動準則。也是全體員工的行為規(guī)范，同時體食品安全衛(wèi)生要求，達到顧客滿意。確保質量及HACCP管理體系的有效本手冊自2005年5月1日生效實施。2005年4月1日質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C 實施日期2005年5月1日第7頁共149頁茲任命唐思洋擔任湛江XX水主要權限：處理影響質量衛(wèi)生管理體系運行的有關問題，審核及批準相關2005年4月1日質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第8頁共149頁3公司簡介出口銷售為一體的合資企業(yè)。占地面積100000平方米。設計年生產能力30000噸，產品主要銷往美國、加拿大、歐盟、韓國等國家。2000國際質量管理體系認證、BRC高級認證，并于2004年9月份通過了對歐盟衛(wèi)企業(yè)名稱：湛江XX水產開發(fā)有限公司公司地址：中國廣東省湛江市經濟技術開發(fā)區(qū)平樂工業(yè)區(qū)永平南路6號法人代表：李國通電話真-mail:Lizhong@實施日期2005年5月1日第9頁共149頁0.4《質量及HACCP管理手0.4.1質量及HACCP管理手冊適用范圍0.4.2質量及HACCP管理手冊編制0.4.3質量及HACCP管理手冊的發(fā)放與保管質量手冊分為“受控”和“非受控”兩種，并在手冊封面做出控制狀態(tài)標由文控中心負責分發(fā)受控和非受控版本，在每本手冊上編號和辦理簽發(fā)手向顧客、官方機構等提供質量及HACCP管理手冊前應得到總經理批準。質量手冊持有者應妥善保管好質量手冊，如有遺失應及時向文控中心登記，0.4.4質量及HACCP管理手冊的更改在手冊執(zhí)行過程中，各有關部門都有權提出具體的書面修改要求，經管理當我國和進口國對有關法規(guī)做出調整或頒布新的相關法規(guī)時，當本公司的更改的內容應及時傳達到有關人員，以便得到有效的版本。質量手冊一經總經理批準，即成為本公司質量工作的法規(guī)的準則，全公司與體系有關的各部門都必須嚴格貫徹執(zhí)行。任實施日期2005年5月1日第10頁共149頁質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第11頁共149頁本公司依據ISO9001:2000《質量管理體系一要求》和《HACCP體系及其應本《質量及HACCP管理手冊》是根據并整合ISO9001:2000《質量管理體系適用于本公司的生產、經營和管理的需要。通過質量及HACCP管理體系的有效實本手冊適用于公司內部質量及HACCP管理，同時也適用于向外部組織(第二方或第三方)提供信任和質量及HACCP管理體系審核。b)公司質量及HACCP管理體系要求的所有程序文件或對其引用；c)對質量及HACCP管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。1.2應用第三方認證機構)的質量及HACCP管理體系審核。冊規(guī)定的過程沒有發(fā)生時，只能說明該過程活動暫時沒有發(fā)生，不等于過程本公司產品均是已定形產品，毋須負責產品的開發(fā)和設計，考慮本公司的實際情況，對7.3設計與開發(fā)予以刪減。質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C 實施日期2005年5月1日第12頁共149頁要求進行生產，故對7.5.4顧客財產予以刪減。本公司產品在生產加工過程中，各工序均能被后續(xù)的檢驗加以驗證，毋須生產提供過程的確認，對7.5.2予以刪減。2引用標準2.1ISO9000:2000質量管理體系—基礎和術語2.2ISO9001:2000質量管理體系—要求2.3國際食品法典委員會CAC《HACCP體系與應用準則》2.4國際食品法典委員會CAC/RCP-1969,Rev.3(1999)《食品衛(wèi)生通則》2.9《中華人民共和國出口食品衛(wèi)生管理辦法(試行)》2.10國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局《出口食品生2.11原國家檢驗檢疫局《出口水產品加工企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范》2.12摩迪國際認證公司《可操作性的HACCP體系規(guī)范》3術語和定義本手冊和程序文件所用有關質量的術語和定義采用IS09000:2000《質量管本手冊和程序文件中所用的有關食品安全衛(wèi)生的術語采用摩迪國際認證公司實施日期2005年5月1日第13頁共149頁導書等文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。根據本公司產品生產、經營和管理等情況以過程方法模式識別管理體系所需過及測量、分析和改進)。直接過程和間接過程相互關聯并作用，構成了質量及HACCP管理職責顧客(和其要求 顧客(和和改進他相關產品輸入產品4.1.1本公司產品實現過程：a)以顧客需求為輸入，以顧客滿意為輸出，即從顧客需求出發(fā)，經過過程策劃、與顧客有關的過程、生產和服務提供，以及監(jiān)視、測量和分析過程達到顧客滿服務提供(7.5)、以及監(jiān)視和測量裝置的控制(7.6);c)過程的順序和相互作用的關系是相互交錯、相互關聯和相互影響。實施日期2005年5月1日第14頁共149頁4.1.2本公司產品實現過程圖(如圖2):產品實現運作(7.5)監(jiān)測裝置的控制(7.6)的策劃(7.1)與顧客有關和改進(8)文件進行控制。4.2文件要求4.2.1總則實施日期2005年5月1日第15頁共149頁b)其他部門負責各自所用的文件的管理和控制。a)質量及HACCP管理體系文件根據ISO9001:2000《質量及HACCP管理體系一要求》、《HACCP體系及其應用準則》和本公司實際需要制定并受控，受控文件共包括三級文件：A級文件質量手冊體系程序文件作業(yè)指導書、標準、規(guī)范等質量記錄>本公司為確保所有過程有效策劃、運作和控制所制定的三級文件，如各類規(guī)范、作業(yè)指導書、標準化的表格及質量及HACCP管理體系運行所要求的記錄。文件可采用任何的媒體形式，如紙張、磁盤(帶)、光盤、照片或樣件，以及其他電子媒體或它們的組合。c)本節(jié)規(guī)定了編制質量及HACCP管理體系文件的通用要求。文件的詳略程度與本公司的規(guī)模、食品生產特點、過程復雜程度和相互作用以及員工的能力相適應。實施日期2005年5月1日第16頁共149頁a)本手冊由管理者代表主持編制，由董事長批準發(fā)布實施，由技術部文控中本公司滿足標準要求所采取的控制方法，及有關章節(jié)的刪減說明(詳見本手冊1.3章節(jié))。c)本手冊本章節(jié)描述了質量及HACCP管理體系的要求，對質量及HACCP體e)相關文件4.2.3文件控制對于本公司與質量及HACCP體系有關的文件及外來文件，包括規(guī)定記載活動文件的編制、批準和發(fā)布回收、作廢和標識等全過程進行總體控制；負責對外來文件進行識別、整b)各部門、生產車間負責按照公司的規(guī)定對本部門、車間的文件進行管理。c)為確保文件的充分、適宜、正確和有效，所有文件發(fā)布前都必須經過有關d)所有的受控文件經審核和批準后登記并控制分發(fā)，技術部定期檢查各部門、文件的使用管理各部門、車間負責對本部門、車間的質量及HACCP質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第17頁共149頁文件的更改文件的評審質量及HACCP管理體系文件發(fā)布運行后，應及時收集文件執(zhí)行情況的信作廢文件處置所有部門、生產車間應防止作廢文件(過期、失效和不再適用的文件)的非預相關文件質量記錄是提供符合要求和質量及HACCP管理體系有效運行的證據，本公司對質量記錄的要求編目、歸檔和銷毀，并對儲存期限和處理等做出規(guī)定，確保貫徹執(zhí)行；技b)質量記錄應保持清晰，易于識別和檢索。質量記錄的范圍a)證明產品符合要求的記錄。如產品要求的評審記錄、檢驗和監(jiān)控記錄等；質量記錄的控制應按照《質量記錄控制程序》和《文件和資料控實施日期2005年5月1日第18頁共149頁相關文件5.1管理承諾管理承諾是董事長對建立、實施質量及HACCP管理體系并持續(xù)改進其有效性5.1.1.向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性a)董事長首先要樹立質量意識，理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，充分發(fā)揮其在質量及HACCP管理體系中的作用；b)董事長要采取必要措施，組織各類人員進行培訓、學習，以確保每位員工a)由董事長制定本公司的質量方針b)董事長應使全體員工充分理解本公司的質量方針和質量目標，并為其的實5.1.3.實施管理評審a)由管理者代表按計劃的時間間隔組織對質量及HACCP管理體系進行管理評審，以保持質量及HACCP管理體系的適宜性、充分性和有效性；b)管理評審的輸出應予以記錄，以便對進展情況進行監(jiān)控，并將它作為下次5.1.4.確保獲得必要的資源HACCP管理體系的基礎，董事長策劃資源的提供，以確保質量及HACCP管理體5.1.5相關文件5.2以顧客為關注焦點 實施日期2005年5月1日第19頁共149頁a)業(yè)務部按照《顧客滿意及投訴控制程序》,通過各種渠道(如中間商)了解b)董事長確保質量目標與顧客的需求和期望(包括法規(guī)規(guī)定)相一致。顧客的需求和期望包括明示的和隱含的，公司對于應該滿足和能夠滿足的當前5.2.4相關文件a)質量方針由董事長制定頒布，全公司各部門人員必須熟知、理解這一質量方b)質量方針的內容與本公司一貫倡導的“精益求精，追求卓越”的宗旨和企業(yè)d)本公司生產的產品最終的用戶是消費者，產品必須符合顧客要求和適用的法律法規(guī)的健康衛(wèi)生要求，有益于人類健康。這是本公司對顧客和社會的承適應不斷變化的內外部信息和條件，提高本公司的質量及HACCP管理體系 實施日期2005年5月1日第20頁共149頁c)各部門通過本部門質量目標的實施使質量方針得以實現。5.3.4相關文件5.4.1質量目標a)成品出廠批量合格率達到100%;b)顧客批量退貨為零。a)董事長確保在公司的相關職能部門和各作業(yè)層次b)質量目標在質量方針的基礎上建立，在質量方針給定的框架內展開，有持d)質量目標是根據公司產品特點和實際情況來制定，并含有滿足產品要求所質量目標的設定原則d)考慮法律、法規(guī)和強制標準的有關規(guī)定，特別是有關食品安全衛(wèi)生的目標質量目標的分解要求實施日期2005年5月1日第21頁共149頁a)為確保質量目標的實現，公司組織對質量目標進行分解展開，并下達到各b)各職能部門根據部門質量目標《年度質量目標計劃》制定實施措施計劃，c)質量目標由上至下逐級展開，由下至上逐級保證。各職能部門、車間應把a)管理者代表負責各部門質量目標完成情況的監(jiān)督檢查；b)各部門、車間負責人應定期收集本部門、工廠質量目標完成情況，報管理c)管理者代表匯總質量目標完成d)當發(fā)現沒完成質量目標時，要及時向董事長匯報，并根據董事長要求及時無5.4.2質量及HACCP管理體系策劃公司應對質量及HACCP管理體系進行策劃，并將質量及HACCP管理體系策a)確定質量及HACCP管理體系覆蓋的范圍，允許的剪裁及其說明；c)確定質量及HACCP管理體系運行所需的資源；d)編制質量及HACCP管理體系文件。公司應按標準要求，建立并保持文件化的質量及HACCP體系。經策劃輸出的體系文件包括質量及HACCPf)對質量總目標和各層次的分解目標進行評審。評審重點是如何改進某一過程或某一項活動上，找出差距，不斷評價和尋求改進機會，以提高質質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第22頁共149頁本公司作為出口食品企業(yè)建立的質量及HACCP體系還必須包括但不限a)質量方針和目標(見第0.4章節(jié));e)車間及設施衛(wèi)生的要求(見第6.3章節(jié));f)原料、輔料衛(wèi)生的要求(見第7.4和7.5.5章節(jié));確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，而且在更改期內也要保證質量及HACCP管理體系的完整性。當公司的組織結構、職責分配、過程更改和產品要求質量及HACCP管理體系策劃的結果應形成文件。相關文件無各部門的職責和權限以及相互關系：公司質量管理組織結構圖見附錄1;各部門的質量管理職能分配表見附錄2。實施日期2005年5月1日第23頁共149頁1)董事長>制定質量方針和質量目標，決定實施質量方針和目標及有關質量方針和質量目>確保建立、實施和保持有效的質量及HACCP管理體系以實現這些目標；>確保質量活動獲得所必需的資源；>任命管理者代表和HACCP小組組長。>協(xié)調各部門的關系，確保質量及HACCP體系的順利實施；>對產品召回的處理的審批；>主持召開管理評審會議；>確保實施適宜的過程，保證產品安全衛(wèi)生，以滿足顧客要求3)副總經理>領導和組織采購部對原、輔材料及包裝物料的采購工作；>負責公司各項管理制度的落實，實施的跟蹤，并完善；>負責對各公司各管理部門人員的工作績效考核，及時向總經理反映；>負責組織處理不合格品或不符合的事項；>向總經理報告衛(wèi)生質量管理體系運行情況和改進的需要，尤其是資源的需要，>負責跨部門的溝通和處理質量爭議或質量方面的相關問題；>協(xié)調和管理各部門工作，安排加工生產計劃，合理調配勞力?？偨浝硗獬鰰r，代理總經理處理公司的日常工作，并完成上級交代的臨時任務。實施日期2005年5月1日第24頁共149頁4)生產部>負責組織本部門做好實施衛(wèi)生質量管理的各項工作；5)冷庫>負責安排冷庫的清潔工作，定期除霜；6)技術部>負責確保生產按HACCP的計劃實施，確保各個工序都在符合衛(wèi)生質量要求的實施日期2005年5月1日第25頁共149頁>對設施、設備、加工場所、工器具、操作臺衛(wèi)生狀況的檢查記錄工作；>負責對生產加工過程(包括員工衛(wèi)生狀況)的監(jiān)督檢查工作；>負責會同采購部對公司原料、輔料的合格供應商的評定；負責按各崗位要求制訂培訓計劃，對員工進行HACCP的原理，相關法規(guī)，衛(wèi)>負責組織對公司的內部質量審核工作；>負責了解，學習相關食品及食品加工的新知識，新理論，同時進行新工藝、新>負責對各種新的法規(guī)及要求的學習，掌握，及時應用到公司的管理中，同時對>負責協(xié)同業(yè)務部處理各種客戶投訴及抱怨；>負責生產用計量器具的調試、校驗，定期將計量器具送法定計量部門檢驗，并7)檢驗室>負責對每批原料、半成品、成品進行檢測分析，以保證產品質量，同時做好檢>負責對各車間生產設備、生產流程以及生產人員實行衛(wèi)生監(jiān)控，取樣檢測微生物，并分析檢測結果，及時反饋到生產中去，進行指8)設備部>制定制冷機房、電房、供水系統(tǒng)的維護、保養(yǎng)和安全運行管理制度，并監(jiān)督執(zhí)>負責對新設備的調試與安裝，并制定出維護計劃書； 實施日期2005年5月1日第26頁共149頁>負責組織設備員定期對各種生產和檢測設備的清潔與維護，保證其處于正常的>組織安排人員及時搶修設備故障；>負責生產使用的燃油及潤滑油的管理工作；>負責對新上崗員工的技術培訓、業(yè)務指導。>負責新員工的招聘及培訓，制定員工的年度培訓計劃；>負責對員工的健康檢查、登記并定期組織員工進行年度體檢；>負責對員工進行企業(yè)文化的相關培訓；>負責與技術部、生產部協(xié)調，做好生產和質量管理人員的培訓。10)國際業(yè)務部及國內市場部負責訂單的接收和與客戶的聯系，按客戶的要求制訂單通知，并下發(fā)給生產部>通知包裝物料部對定單所需的各種包裝材料的確認和訂購；>負責對每一張定單的生產加工直至出柜的情況跟蹤；>負責產品的銷售管理，并通過各種途徑了解消費者的要求，確保本企業(yè)的產品進一步滿足顧客要求；>負責市場調查工作，及時將顧客的要求和產品衛(wèi)生質量信息向技術部等有關部門反映，負責顧客投訴信息的處理跟蹤，負責產品的召回工作，并協(xié)助技術部等相關部門對召回的產品進行相應的處理；包裝物料部對定單所需的各種包裝材料的確認和訂購；>負責對每一張定單的生產加工直至出柜的情況跟蹤。11)采購部>負責按生產要求采購各種所需要的設備及原輔料，保證生產的順利進行；>負責對養(yǎng)殖基地進行考察、確認，保證公司采購的每一批原料均滿足HACCP計劃的要求，對不合格的供應商，或來源不明的原料拒絕采購；>負責對所購的輔料，包裝材料的供應商的考察評估，按要求采購；>為確保所購進物料符合要求，把進貨物料的質量問題及時反映給供方并監(jiān)督其改正。質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第27頁共149頁12)物控部13)出口部>安排陸運及海運事宜；>運輸意外事故處理。14)行政部>貫徹執(zhí)行公司制定的各項規(guī)章制度；>公司文件的擬寫、印發(fā)及檔案管理工作；>負責與外界部門的聯系和接待工作；>負責公司訂購車、船、機票及預期訂酒店住宿工作。15)財務部>核算全公司人員的月薪、年薪、獎金，并準時發(fā)放。>對各部門進行收支管理及財務稽核。>年度總預算及財務調度。>進行制造成本分析及資產折舊分析。>負責財務報表的制作。16)后勤部>負責后勤保障工作，管理培訓后勤員工，為生產服務；的休息環(huán)境；質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第28頁共149頁>負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，管理和維護廠區(qū)綠化環(huán)境，保持廠區(qū)整17)工程部>主持《質量及HACCP管理手冊》及HACCP計劃的編制；無5.5.3內部溝通實施日期2005年5月1日第29頁共149頁的人員之間。應建立縱向和橫向聯系，以便交流各種信息，促進相互了解和信任，達到全員參與質量及HACCP管理體系管理的目的和效果。電話)和電子媒體等形式。相關文件無充分性和有效性，并評價包括質量方針和目標在內的質量及HACCP體系改b)管理評審每年至少進行一次，必要時，可由總經理或管理者代表確定增加評c)管理評審主要內容包括質量及HACCP管理體系當前運行的質量方針與目標管理評審會召開前，文控中心應收集準備以下方面的資料，作為評審的輸入。a)最近一次內部和外部審核的結果及對改進的建議；b)顧客滿意度調查及抱怨等的反饋信息；c)過程的業(yè)績和產品質量符合性情況；d)內審中發(fā)現的問題及所采取的糾正和預防措施的實施情況；f)其他的可能影響質量及HACCP體系變更的情況等。5.6.3評審的輸出實施日期2005年5月1日第30頁共149頁a)質量及HACCP管理體系及其過程有效性的改進措施；b)與顧客要求有關的產品改進措施，包括改進產品質量、提高滿足顧客要求c)根據內外部環(huán)境變化確定資源的適應性和投入資源的措施。對于管理評審中總經理的決策指令，由相關部門制定糾正和預防措施，管理5.6.5管理評審的記錄管理評審的結果應予以記錄，記錄應清楚，由文控中心按規(guī)定保存，以便對5.6.6相關文件6資源管理6.01概述施和改進質量及HACCP管理體系的各過程，6.02職責a)董事長負責確定質量及HACCP管理體系和食品生產及銷售等過程所需資b)人力資源部是人力資源的歸口管理部門，負責組織人員的培訓和員工能力d)動力設備部是動力設備資源的歸口管理部門，負責動力設備、設施等的日質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C 實施日期2005年5月1日第31頁共149頁6.1.1確定和提供資源的目的和內容a)能夠實施、保持和改進質量及HACCP管理體系及其有效性；b)資源應包括由人員、信息、供方、設施、財務和工作環(huán)境所構成的資源配6.1.2對資源的要求a)為實施和改進質量及HACCP管理體系提供所需的資源，保證資源與質量及HACCP管理體系運行需要相適應；c)確定并提供資源時，要注意時效，對市場和顧客需求做出快速反應。6.2人力資源崗位職責和能力的要求a)對承擔質量及HACCP管理體系規(guī)定職責和崗位的人員(管理、執(zhí)行、驗證)應根據不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應；b)對人員能力的判斷應從其接受教育的程度、培訓效果、技能水平和個人的與食品生產、質量管理相關人員的要求定，確保健康及個人衛(wèi)生狀況良好，以防止6.2.2能力、意識和培訓a)識別從事影響產品質量工作的各類人員的能力需求，并對其所需的教育、實施日期2005年5月1日第32頁共149頁c)評價所采取措施的有效性，方法包括理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定d)通過質量意識教育、培訓計劃，確保全體員工充分意識到其所從事的質量活動與公司發(fā)展及滿足顧客和法規(guī)要求的相關性和重要性，并明確如何為6.2.3相關文件6.3.1基礎設施包括a)建筑物(如廠房)、工作場所(如車間、辦公室)及相關設施(如衛(wèi)生設施);光盤);c)支持性設備設施(如運輸設施、通訊設施、維修設施、辦公用品等)。6.3.2基礎設施的管理及要求食品生產設施及衛(wèi)生設施應符合本公司《衛(wèi)生標準操作程序》要求。并記錄設施名稱、型號、規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第33頁共149頁購部實施采購，倉庫管理員驗收合格入庫，并進行統(tǒng)一編號，建帳管理。6.3.3相關文件《設施、設備維修保養(yǎng)程序》《衛(wèi)生標準操作程序》6.4工作環(huán)境及衛(wèi)生標準操作程序公司為保證提供顧客滿意的產品，應創(chuàng)造并保持良好的加工環(huán)境，配置適用的廠房并根據生產衛(wèi)生需要裝修，配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、管理體系運作對工作環(huán)境、設備設施和人員的要求。6.4.1工作環(huán)境管理各部門根據《衛(wèi)生標準操作程序》和《良好衛(wèi)生操作規(guī)范》,對公司內部和外部工作環(huán)境進行管理。a)內部環(huán)境管理。根據《衛(wèi)生標準操作程序》的要求，生產部門對生產車間、冷藏庫、倉庫環(huán)境進行管理；對檢驗設備設施及環(huán)境的清潔維護情況進行管理。b)外部的環(huán)境管理。根據《良好衛(wèi)生操作規(guī)范》的要求，后勤部負責按照《廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理程序》統(tǒng)一組織、協(xié)調和監(jiān)督廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作。c)各級領導要充分發(fā)揮和調動員工的積極性，創(chuàng)造一個高素質、高效率、心情舒暢、互幫互助，共同創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境。6.4.2衛(wèi)生標準操作程序為確保生產滿足食品衛(wèi)生環(huán)境要求，公司制定并實施了文件化的《衛(wèi)生標準操作程序》,對水的安全、食品接觸面的清潔和衛(wèi)生、交叉污染的預防、洗手、手消毒設施及衛(wèi)生間設施、防止污染物的進入、有毒化合物的標識、貯存和使用、員工的健康及個人衛(wèi)生、害蟲控制、廠區(qū)環(huán)境、廢物處理等方面實施控制。6.4.4相關文件 實施日期2005年5月1日第34頁共149頁7產品實現產品實現是質量及HACCP管理體系過程中的直接過程。根據顧客規(guī)定的產品要求(包括法律、法規(guī)要求),公司適時地進行評審，對實現過程進行策劃，明確后的生產程序和HACCP計劃，達到產品的安全衛(wèi)生7.0.2職責a)總經理和業(yè)務部負責顧客要求的識別與b)管理者代表/HACCP組長負責產品實現的策劃，負責食品安全衛(wèi)生預防體c)HACCP小組負責制定并確保HACCP計劃的落實；負責制定《衛(wèi)生標準操作程序》;負責HACCP計劃的歸口控制。d)技術部負責采購產品驗證、最終成品檢驗、監(jiān)視和測量裝置校準、驗狀態(tài)的標識管理；負責編制生產提供過程的控制e)生產部門負責生產和服務過程的提供、產品標識和可追溯性的管理、產品防護；負責HACCP計劃的實施、設備設施的維護與管理。f)采購部負責供方評價和選擇、采購信息的溝通和管理；負責實施采購。g)物料倉庫負責采購物資的標識管理和控制。i)各部門負責實施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標；根據需要參與合同評審；過程中的標識和可追溯性的防護和管理；負責執(zhí)行HACCP計劃。質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第35頁共149頁7.0.3管理內容與控制要求7.1產品實現及安全衛(wèi)生預防策劃7.1.1產品實現的策劃本節(jié)規(guī)定了應對產品實現過程進行策劃，包括產品實現過程的質量目標、質量計劃及HACCP計劃，需要建立的過程和文件，需提供的資源，需進行的運行、監(jiān)控、驗證、糾偏行動，驗收準則和必要的記錄等的內容和要求。a)針對產品應達到的質量目標和要求；b)針對產品確定所需的人員、過程、控制程序、三級文件和資源；c)針對產品確定HACCP計劃；d)過程中涉及的必要的產品驗證、監(jiān)控、檢驗和試驗活動及驗收準則；e)為過程及產品的符合性提供必要的質量記錄等；7.1.2食品安全衛(wèi)生預防的策劃a)制定原料、包裝材料、半成品、成品及生產過程的衛(wèi)生控制程序，并有效執(zhí)行，做好記錄；b)對影響食品衛(wèi)生的關鍵工序，要制訂明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，對關鍵工序的監(jiān)控必須有記錄；c)制定和執(zhí)行對不合格品控制的規(guī)定，其規(guī)定必須包括不合格品的標識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性的內容；d)制定產品標識、質量追蹤和產品召回制度，以保證出廠產品在出現安全衛(wèi)生質量問題時能夠及時召回；e)制定和執(zhí)行加工設備、設施的維護程序，保證加工設備、設施滿足生產加工f)制定和實施職工培訓計劃并做好培訓記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本g)建立內部審核制度，并做好記錄；h)對反映產品衛(wèi)生質量情況的有關記錄，制定其標記、收集、編目、歸檔、存實施日期2005年5月1日第36頁共149頁并保存2年。a)評估影響產品質量與安全衛(wèi)生的風險，分析其潛在危害(HA);b)鑒別生產加工過程中控制點并按已分析出的危害確定關鍵控制點(CCP)c)確定與各關鍵控制點(CCP)相適應的關鍵限值；d)確立各關鍵控制點(CCP)的監(jiān)控程序和頻度以確保符合關鍵限值；g)建立有效的記錄及其保存的體系，明確設備、人員或過程鑒定記錄要求。a)產品說明。應提供所涉及產品的充分信息，包括產品的名稱、有關安全的b)HACCP小組。應組建一個HACCP小組并規(guī)定其職責和權限，以制定、實施和保持HACCP體系。c)加工工藝描述及流程圖。制定涉及所有產品/服務實現階段的流程圖，包括d)危害分析和預防措施。所有與產品或過程有關的從原料準備、加工、貯存和銷售直至消費者使用以前，可能發(fā)生的生物f)關鍵限值。應對每個關鍵控制點(CCP)確定關鍵限值并形成文件；g)監(jiān)控。建立監(jiān)控程序以確保每個關鍵控制點(CCP)所設立的關鍵限值持續(xù)質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005Ci)驗證。建立、實施和保持文件化的程序j)記錄。包括各關鍵控制點監(jiān)控記錄、偏離或失控與糾正措施的記錄、驗證7.1.6各部門應按質量計劃和HACCP計劃的規(guī)定要求進行實施和控制，并將計劃7.1.8相關文件7.2與顧客有關的過程a)確定合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單中顧客規(guī)定的產品要求，包括產品的b)確定顧客未明確，但對規(guī)定用途或已知預期用途d)確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。生產部負責對生產能力、交貨期是否滿足顧客要求，訂單內容是否清楚等進質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第38頁共149頁a)評審的范圍包括已識別的顧客要求和公司規(guī)b)評審應在投標、接受合同或定單之前進行；>電話訂單、口頭協(xié)議等顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧>與以前表述不一致的、含糊的合同或訂單要求要予以澄清和確認；>公司有能力滿足規(guī)定要求；>當產品要求發(fā)生變更時，應確保相關文件得到修改，更改的要求應及7.2.3與顧客的溝通與顧客溝通的范圍涉及到產品實現各階段的全過程。本公司制定了《顧客識別并實施與顧客溝通的內容a)有關產品信息的溝通。通過市場調查、訪問顧客等做前期溝通，通過識別顧客要求和產品要求的評審實現中期溝通，通過售后服務、收集顧客信息反饋(滿意程度)實現后期溝通；b)對詢問、合同或訂單的處理，包括對其的修訂實施溝通。公司對溝通的方式、內容、時間、內部協(xié)調做出安排，雙方對溝通內容達到共識，并理解c)業(yè)務部對顧客反饋，包括顧客投訴做出反應。按《顧客滿意及投訴控制程業(yè)務部負責定期向相關用戶發(fā)布信息，不斷擴大與顧客的溝通渠道。相關文件質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第39頁共149頁對采購過程控制的方式和程度取決于采購的產品對隨后的產品實現或最終c)確定采購文件；f)對不合格的采購產品進行控制。供方的評價和選擇a)供方是否擁有必要的資源，如人力資源、生產設備、檢測設備等。b)供方是否有獨立的質量檢驗部門并配備了具有資格的人員。h)評價的結果和跟蹤措施予以記錄并控制。7.4.2采購信息a)對供方有關產品、程序、過程和設備的批準或資格鑒定的要求；b)對供方人員資格的要求；實施日期2005年5月1日第40頁共149頁c)對供方質量管理體系的要求。7.4.3采購產品的驗證《HACCP計劃》7.5生產和服務提供及安全衛(wèi)生控制7.5.1生產加工過程及安全衛(wèi)生的控制a)業(yè)務部根據顧客要求確定產品技術規(guī)格，明確產品特性信息；b)公司為生產和服務提供所需的設備、設施和適宜的工作環(huán)境，生產部門按c)公司為生產和服務配置合適的測量和監(jiān)控設備，如各種量具、儀器、儀表e)技術部制定相應的工作規(guī)范、作業(yè)指導書和HACCP計劃，并按照《檢驗與試驗控制程序》實施檢驗監(jiān)控，對產品的放行和交付實施檢驗，以確保實施日期2005年5月1日第41頁共149頁f)公司建立并保持《包裝、儲存、運輸控制程序》,以便對產品的搬運、儲存、包裝、防護和交付進行控制；g)公司執(zhí)行《質量記錄控制程序》,對于生產過程控制中的相關記錄進行保留，如必要的作業(yè)指導書、設備的維修保養(yǎng)記錄、監(jiān)控記錄、過程的鑒定記錄a)HACCP小組制定《衛(wèi)生標準操作程序》及相關產品的HACCP計劃，由相關職能部門遵照執(zhí)行；b)HACCP小組、生產部門對HACCP計劃及《衛(wèi)生標準操作程序》的執(zhí)行情c)公司應保留相關記錄。相關文件《生產質量監(jiān)督檢查程序》《HACCP計劃》《衛(wèi)生標準操作程序》《設施、設備維修保養(yǎng)程序》《包裝、儲存、運輸控制程序》《檢驗與試驗控制程序》《質量記錄控制程序》在產品實現的各個過程中，各部門根據產品實現過程的控制要求，執(zhí)行《產品標識及追溯程序》,對采購產品、中間產品和成品予以適當標識，以防止產品實現過程中產品的混淆和誤用，及在必要時能夠實現產品的追溯性目的。針對測量和監(jiān)控要求，各部門執(zhí)行《產品標識及追溯程序》,對產品的測量狀態(tài)和加工狀態(tài)進行標識，以防止其非預期使用。當顧客、法律法規(guī)和公司自身需要，對可追溯性有要求時，應規(guī)定并記錄產品的唯一性標識。相關文件質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第42頁共149頁7.5.5產品防護、衛(wèi)生及有毒有害物品的控制運輸控制程序》和《衛(wèi)生標準操作程序》,防止公司內產品和外供產品的污染、變產品的搬運、包裝、貯存和保護a)生產和服務提供的各環(huán)節(jié)要保護好產品的標識，對無標識和標識不清時，b)各類產品搬運時要合理使用相應的工具和運輸設備，并保持產品的標識；c)用于包裝食品的物料必須符合衛(wèi)生標準并d)產品有符合衛(wèi)生標準的貯存地，并對產品采取適當的防護措施，以保證產有毒有害物品的儲存和使用管理相關文件7.6監(jiān)視與測量裝置的控制7.6.1監(jiān)視與測量裝置的控制質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C定《計量、監(jiān)控設備校準程序》,以確保產品和過程的測量結果的正確性和有效性。a)技術部負責定期向法定檢定部門申請A級檢定/校準，以及監(jiān)視和測量裝置的B級校準，并做好檢定/校準記錄；b)生產車間、技術部等有關部門負責本部門使用的監(jiān)視和測量裝置的維護、使用和保養(yǎng)，負責《計量、監(jiān)控設備校準程序》在本部門的有效運行。c)對于能溯源到國際或國家標準的測量標準，應按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定；當不存在上述標準時，則應規(guī)定并記錄校準的依據，合理規(guī)定校準周期，自行校準的依據應形成文件；d)經校準的監(jiān)視和測量裝置要加以標識，以能夠確定其校準狀態(tài)；e)監(jiān)視和測量裝置的操作人員，要正確使用設備，必要時，使用前應由專人調f)搬運、維護、貯存監(jiān)視和測量裝置時應采取有效防護措施并提供適宜的貯存條件，防止損壞或失效；g)若發(fā)現偏離校準狀態(tài)時，技術部應評價用其監(jiān)視和測量結果的有效性，及時采取糾正措施保證監(jiān)視和測量受控(包括對已放行的產品和對偏離的監(jiān)視和測量裝置采取相應措施);h)校準和調整應予記錄，并保存。7.6.2相關文件《計量、監(jiān)控設備校準程序》8測量、分析和改進本章規(guī)定了對產品、質量及HACCP管理體系的過程的符合性以及為實現其不斷改進而對測量、分析和改進的要求。8.02職責a)管理者代表負責策劃和管理測量、分析和改進活動的開展；負責內審的策劃、組織及驗證；負責數據分析控制；實施日期2005年5月1日第44頁共149頁b)生產車間負責過程的監(jiān)視和測量；負責糾正和預防措施的實施；負責不合c)業(yè)務部負責顧客滿意程度的測量分析；進行顧客投訴或d)技術部負責最終產品的監(jiān)視和測量；負責不合格品標識和控制；負責糾正e)各部門參與測量、分析和改進活動；負責與本部門有關的顧客不滿意的糾8.1總則d)應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)控活動，證實持續(xù)改進質量管理體系8.2測量和監(jiān)視顧客信息的內容a)顧客對有關產品質量、安全衛(wèi)生、交付和服務等的反應。b)顧客需求的變化； 實施日期2005年5月1日第45頁共149頁顧客信息收集、分析與處理b)顧客信息的收集方式可以是口頭的，也可以是書面的，包括顧客的投訴和措施報告》,責成有關部門采取糾正措施和預防措施并實施跟蹤驗證，再根顧客滿意度測量b)對上述調查表進行統(tǒng)計分析，形成分析統(tǒng)計報表，為確定顧客需求、公司c)對于顧客滿意的方面，應上報管理層對相關部門和人員及時給予表揚；對顧客檔案的建立相關文件內部審核的目的實施日期2005年5月1日第46頁共149頁a)確定質量及HACCP管理體系是否符合ISO9001:2000和HACCP的要求；b)確定質量及HACCP管理體系運行是否符合本公司制定的體系文件要求及c)確定質量及HACCP管理體系是否得到有效地實施和保持及持續(xù)改進。內部審核實施b)內部審核前應組建內審組，任命審核組長和內審員；審核人員應獨立于被c)應按《內部質量體系審核程序》對審核方案進行策劃，編寫審核計劃，并d)針對內審中發(fā)現的不符合項，由有關責任部門進行原因分析，制定糾正措施，并在限定時間內實施改進；審核組負責跟蹤審核并記錄不符合項的糾e)審核組在審核活動結束后編寫《內部質量審核報告》,報管理者代表審核，相關文件8.2.3過程的監(jiān)視與測量監(jiān)視和測量范圍監(jiān)視和測量目的通過對公司質量及HACCP管理體系過程進行監(jiān)控，對公司質量體系的持續(xù)能監(jiān)視和測量方法a)參考質量職能分配表，由各過程的相關部門對實施過程與標準及體系文件的符合性進行監(jiān)視和測量，管理者代表負責對各部實施日期2005年5月1日第47頁共149頁c)發(fā)現不符合的，執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》,由相關部門采取糾正和預防措施并實施，由管理者代表對糾正措施的結果進行跟蹤監(jiān)視和測量及驗證。相關文件《糾正和預防措施控制程序》8.2.4產品的監(jiān)視和測量為了驗證產品質量和安全衛(wèi)生要求已得到滿足，必須對產品的特性進行監(jiān)視和測量，包括采購產品、中間產品和最終產品。技術部制定《檢驗與試驗控制程序》,制定產品的檢驗規(guī)范，包括進貨檢驗規(guī)范、過程檢驗規(guī)范和最終檢驗規(guī)范。產品檢驗規(guī)范的制定必須考慮適當的統(tǒng)計技術的運用，如抽樣檢驗等。需要進行監(jiān)視和測量的產品包括：a)采購的原輔材料；c)向顧客交付的最終產品(即成品)。本公司的采購過程通過采購錯誤、因采購而導致停產、延誤貨期等及供貨質量狀況做出統(tǒng)計，每月對合格供應商的供貨質量情況做一次統(tǒng)計，以便對供應商進行控制和發(fā)現自身的不足并進行改進。本公司對產品生產過程采用以下監(jiān)視和測量方式：現場品管部及生產負責人的工序巡檢、品管部的抽樣檢驗等。通過以上的過程監(jiān)視和測量確定生產過程是否保持實現產品質量要求的能力。公司在批量投產前進行試產，并進行各項衛(wèi)生指標及外觀的檢驗，確定各工序的過程能力，確保產品實現過程保證產品質量的能力。本公司在生產過程中對重要工序設置檢驗點。將每天檢驗出現的不合格信息進行統(tǒng)計，分析造成不合格的原因、制定相應的糾正措施。具體參照《檢驗和試驗控制程序》及《統(tǒng)計技術應用程序》執(zhí)行。其它子過程的監(jiān)視和測量各職能部門可根據相關文件執(zhí)行。質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第48頁共149頁果是否符合規(guī)定的接收準則，并有有權放行產品的責任人員簽字。合格品控制程序》處理?！稒z驗與試驗控制程序》《不合格品控制程序》8.3不合格品控制本公司對不合格品采取了嚴格的控制措施，執(zhí)行《不合格品控制程序》,以防止不合格品的非預期使用或交付。采購部負責對原料、輔料的初步檢驗，經檢驗合格的予以收購，經檢驗不合格的原料、輔料不收購。原料、輔料入廠后由品管部進行驗收，檢驗室不定期抽檢檢驗，發(fā)現的不合格如果涉及安全衛(wèi)生方面應進行報廢處理，不涉及安全衛(wèi)生方面可以讓步使用。a)生產、搬運、貯存等過程中檢驗員或操作人員發(fā)現的單個不合格品生產、搬運、貯存等過程中發(fā)現的不合格半成品，可進行返工或廢棄或改做其它用途。返工后應按規(guī)定進行重檢，重檢合格后可投入下道工序。b)最終檢驗中判定的不合格批最終檢驗中所判定的不合格品，品管員應將不合格品隔離并標識，并填寫《不合格批量聯絡書》,由技術部組織有關人員進行評審并做出處置決定，處置方式通常有讓步接收、重新加工利用、報廢或改做其它用途。8.3.3交付后發(fā)現的(可能)不合格成的影響或潛在影響的嚴重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，并采取相應的措施，如調換等，必要時應執(zhí)行《不合格品回收控制程序》,立即將產品召回，同時應利用可實施日期2005年5月1日第49頁共149頁追溯性徹底查明原因，并執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》,采取必要的糾正和預防措施。最終處理決定。8.3.4讓步接收不合格成品的讓步接收，必須由總經理批準，并征得客戶的同意。8.3.4不合格處理記錄對于不合格及召回處理記錄執(zhí)行《質量記錄控制程序》,必須妥善保管，便于《不合格品控制程序》《不合格品回收控制程序》《糾正和預防措施控制程序》《質量記錄控制程序》8.4數據分析為了證實質量及HACCP管理體系的適宜性和有效性，并促進體系的持續(xù)改進，公司制定了《統(tǒng)計技術應用程序》,以規(guī)范統(tǒng)計技術的運用。8.4.1數據分析的內容a)顧客滿意；b)產品要求的符合性；c)過程和產品的特性現狀與趨勢等，并識別采取預防措施的機會；d)供方產品和過程的相關信息。8.4.2數據收集及處理不斷滿足顧客的要求和內部改進。b)技術部、生產部門負責對生產服務過程業(yè)績有關數據的收集和分析，包括質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第50頁共149頁c)管理者代表通過對每年的內部審核結論、管a)確定需要解決的主要問題，采用通常統(tǒng)計方法，從有波動的數據中找出其b)針對不同的數據，采用不同的統(tǒng)計方法對過程、產品特性及其趨勢進行分析。通常采用的統(tǒng)計方法有抽樣驗證法、質無8.5.1持續(xù)改進不斷地提高質量及HACCP管理體系運行的有效性和效率。a)通過質量方針、質量目標的建立與實施，對持續(xù)改進做出正式的承諾；c)通過數據分析的結果，做出適當的改進活動安排；e)通過管理評審輸出實現改進。實施日期2005年5月1日第51頁共149頁公司制定了《糾正和預防措施控制程序》,通過糾正措施消除不合格發(fā)生的原實施糾正措施的時機a)關鍵控制點(CCP)發(fā)生偏離時；c)同一供方、同一產品或服務，連續(xù)出現兩批(次)不合格；d)過程、產品出現重大質量問題或反復出現同類型一般問題時；調查、分析、確定產生不合格的原因a)對原因清楚的不合格，直接采取相應的糾正措施；b)對于原因不清楚的不合格，應采取調查、統(tǒng)計、分析的方法或試驗驗證的b)選擇適宜的技術、方法和手段組織實施，并對糾正措施進行監(jiān)控，以確定記錄所采取措施的結果。a)信息來源、原因分析、擬實施方案、方案執(zhí)行中情況；b)糾正措施實施后的效果及其驗證。相關文件公司制定了《糾正和預防措施控制程序》,通過預防措施消除潛在不合格的原質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C 實施日期2005年5月1日第52頁共149頁實施預防措施的時機b)識別潛在不合格及其原因除從糾正措施獲得信息外，還應調查可能的潛在d)其它組織發(fā)生不合格的信息。評價預防措施的完成情況以及結果達到預定要求的程度，重大措施應提交相關文件9附錄附錄1附圖1《公司質量管理組織結構圖》《質量管理職能分配表》《公司廠區(qū)總平面圖》實施日期2005年5月1日第53頁共149頁附圖10《二、三車間一樓供水網絡圖》附圖11《二、三車間一樓人流、物流示意圖》附圖12《二車間二樓供水網絡圖》附圖13《二車間二樓人流、物流示意圖》質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C實施日期2005年5月1日第54頁共149頁董事長秘書財務總監(jiān)養(yǎng)殖基地采購部后勤部人力資源部行政部工程部進出口部國內市場部國際業(yè)務部設財務總監(jiān)養(yǎng)殖基地采購部后勤部人力資源部行政部工程部進出口部國內市場部國際業(yè)務部設物檢技生產部術部驗室備部維修班制冷機房魚車間(2211辦)供水班附錄3部資總要求★總則★質量及HACCP管理手冊★文件控制☆☆☆☆★☆☆記錄控制☆☆☆☆★☆☆管理承諾★☆☆☆☆☆☆☆☆以顧客為關注焦點★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆策劃★☆☆☆☆☆☆☆☆★管理評審★資源提供★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆★★★☆☆產品實現的策劃★☆☆☆☆與產品有關的要求的確定★☆與產品有關的要求的評審★☆★☆★采購信息☆★★☆☆生產和服務提供的控制★☆★☆☆☆產品防護★☆監(jiān)視與測量裝置的控制☆☆總則顧客滿意☆★內部審核★☆☆☆☆☆☆★☆☆★不合格品控制☆☆☆☆★★☆☆☆☆☆★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆糾正措施☆★☆☆☆☆☆☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆★代表主要相關部門，☆代表次要相關部門受控狀態(tài)：口受控實施日期2005年5月1日第55頁共149頁實施日期2005年5月1日第56頁共149頁發(fā)布日期：2004年10月3日發(fā)放編號：程序文件匯編質量及HACCP管理手冊GL/QM-2005C湛江XX水產開發(fā)有限公司章節(jié)號：0.0版本/換頁：C/0章節(jié)號文件編號文件名稱頁碼目錄2各類人員崗位責任制3HACCP小組架構圖與成員職責9采購控制程序廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理程序生產設施、設備及工器具衛(wèi)生控制程序生產質量監(jiān)督檢查程序CCP監(jiān)控程序人員培訓程序產品標識及追溯程序不合格品控制程序不合格品回收控制程序包裝、儲存、運輸控制程序實施日期2005年5月1日第58頁共149頁設施、設備維修保養(yǎng)程序管理評審程序內部質量體系審核程序檢驗與試驗控制程序計量、監(jiān)控設備校準程序質量記錄控制程序文件和資料控制程序反生恐監(jiān)控程序養(yǎng)殖場監(jiān)管程序玻璃破碎控制程序顧客滿意及投訴控制程序糾正、預防措施控制程序統(tǒng)計技術應用程序修訂記錄修改人/日期湛江XX水產開發(fā)有限公司文件編號：GL/OP-2004C-01版本/換頁：C/0實施日期2005年5月1日第59頁共149頁1.確定和頒布衛(wèi)生質量方針、目標；2.確定《質量手冊》的實施，對重要文件進行審批；3.發(fā)布及實施HACCP計劃；4.手冊的修訂，換版的批準；5.協(xié)調各部門的關系，確保手冊的順利實施；6.對產品召回的處理的審批；7.監(jiān)督和完善質量組織機構及職責。1.領導和組織采購部對原、輔材料及包裝物料的采購工作；2.負責公司各項管理制度的落實，實施的跟蹤，并完善；3.負責對各公司各管理部門人員的工作績效考核，及時向總經理反映；4.負責組織協(xié)調和監(jiān)督衛(wèi)生質量管理體系的建立、完善和有效運行等領導管理工作；5.負責組織處理不合格品或不符合的事項；6.負責領導衛(wèi)生質量管理體系的內部審核工作；7.向總經理報告衛(wèi)生質量管理體系運行情況和改進的需要，尤其是資源的需要，以促進整個組織內安全衛(wèi)生要求意識的形成和提升；8.負責跨部門的溝通和處理質量爭議或質量方面的相關問題；9.負責衛(wèi)生質量管理體系的外部聯絡工作。10.協(xié)調和管理各部門工作，安排加工生產計劃，合理調配勞11.總經理外出時，代理總經理處理公司的日常工作，并完成上級交代的臨時任務；1.負責領導和組織本部門按HACCP計劃的工藝要求進行生產，按時按定單完成生產任保證生產產品的安全衛(wèi)生；2.對生產車間的生產設施、設備的更新、改造、維修、保養(yǎng)、清潔負最終責任；3.對各項規(guī)章制度的實施狀況進行督導、考核和完善，保證衛(wèi)生質量體系持續(xù)有效；4.領導車間主任對生產工人進行衛(wèi)生規(guī)范、操作質量監(jiān)督，對任何影5.負責生產各環(huán)節(jié)質量控制管理，按章辦事，服從質量檢驗部門的檢驗結果及處理意見；修訂記錄湛江XX水產開發(fā)有限公司章節(jié)號：1.0文件編號：GL/OP-2004C-01版本/換頁：C/06.合理組織安排生產，努力降低生產的成本，節(jié)約化生產，同時提高生產效率；7.協(xié)助人力資源部對員工進行道德培訓、行為規(guī)范教育，對文明生產和安全生產負全責；8.對因工作質量偏差而導致的產品質量事故負責。四、車間主任職責1.對本車間工作全面負責，嚴格執(zhí)行生產部下達的生產任務，合理安排生產；2.領導和組織員工按HACCP計劃的工藝要求生產，確保提高勞動生產率，按時完成生產任務；3.負責本部門現場管理、標識管理和不合格品管理等策劃工作，同時對整個生產現場進行指導和監(jiān)督；4.協(xié)助技術部完善工序質量點控制，對技術部反饋和車間發(fā)現的問題及時可行的糾正措施和預防措施，并安排人員進行實施；5.組織及督促員工的崗位培訓，負責對本部門的人員進行定期培訓；6.負責對車間的物料管理和物資的損耗管理；7.嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，對違反車間管理制度而影響衛(wèi)生質量的工作人員，有權做出處罰以確保生產的有序進行；8.對車間的改進提出合理化的建議。五、技術部經理職責1.負責公司的質量體系文件的編制；2.組織實施公司HACCP方案；3.負責組織對員工進行相關法規(guī)、衛(wèi)生常識、公司的質量體系文件的培訓；4.負責收集各種新的信息，及法律法規(guī)，并針對計劃書及時做出修改；5.對公司的產品品質與衛(wèi)生實施監(jiān)控；6.對原物料及生產各個環(huán)節(jié)進行檢測，發(fā)現異常及時進