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文檔簡介

風險分級管控與隱患排查治理考核制度一、目的

本制度的制定旨在貫徹落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī),強化風險分級管控與隱患排查治理工作,預防和減少事故發(fā)生,保障員工生命安全和身體健康,確保企業(yè)財產(chǎn)安全,提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門及全體員工。公司所屬分子公司、控股公司、參股公司及外包單位參照執(zhí)行。

三、職責

1.公司總經(jīng)理:為公司安全生產(chǎn)第一責任人,負責組織制定公司安全生產(chǎn)方針、目標和安全生產(chǎn)責任制,審批公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度,確保公司安全生產(chǎn)投入,組織安全生產(chǎn)大檢查,對重大事故隱患進行整改。

2.安全生產(chǎn)管理部門:負責組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度,開展安全生產(chǎn)培訓,組織安全生產(chǎn)大檢查,對事故隱患進行排查治理,對安全生產(chǎn)情況進行統(tǒng)計分析,提出改進措施。

3.各部門負責人:為本部門安全生產(chǎn)直接責任人,負責組織本部門員工開展安全生產(chǎn)培訓,落實安全生產(chǎn)責任制,開展隱患排查治理工作,對事故隱患進行整改。

4.各崗位員工:負責本崗位的安全生產(chǎn)職責,參加安全生產(chǎn)培訓,嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時報告,積極參與隱患排查治理工作。

5.安全生產(chǎn)委員會:負責對公司安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導和監(jiān)督,研究解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題,審批安全生產(chǎn)規(guī)章制度,組織安全生產(chǎn)大檢查。

6.安全生產(chǎn)技術(shù)委員會:負責公司安全生產(chǎn)技術(shù)管理,組織安全生產(chǎn)技術(shù)培訓,開展安全生產(chǎn)技術(shù)研究,為安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。

7.審計部門:負責對公司安全生產(chǎn)管理制度的執(zhí)行情況進行審計,對安全生產(chǎn)投入進行審計監(jiān)督。

8.外包單位:按照公司安全生產(chǎn)要求,落實安全生產(chǎn)責任制,開展隱患排查治理工作,確保外包業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍主要包括以下幾個方面,以確保全面覆蓋公司各個層面的潛在風險:

1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施:包括但不限于生產(chǎn)線的機械設(shè)備、電氣設(shè)備、化工設(shè)備、壓力容器、特種設(shè)備等,以及這些設(shè)備的安裝、使用、維修和保養(yǎng)情況。

2.生產(chǎn)流程:對生產(chǎn)過程中的每一個環(huán)節(jié)進行排查,包括原料的采購、儲存、加工、成品的生產(chǎn)、包裝、儲存和運輸?shù)龋_保流程中不存在安全隱患。

3.安全防護設(shè)施:檢查所有安全防護裝置的有效性,包括防護欄桿、安全網(wǎng)、警示標志、防護眼鏡、防護手套等個人防護裝備和集體防護設(shè)施。

4.作業(yè)環(huán)境:對作業(yè)場所的環(huán)境進行檢查,包括通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件,以及作業(yè)場所的清潔度和有害物質(zhì)的控制情況。

5.倉儲物流:檢查倉庫和物流區(qū)域的布局、儲存條件、搬運設(shè)備、消防設(shè)施等,確保倉儲物流安全。

6.職業(yè)健康:對可能產(chǎn)生職業(yè)病的崗位進行排查,包括噪聲、粉塵、有毒有害物質(zhì)等職業(yè)危害因素的監(jiān)測和控制。

7.電氣安全:對電氣系統(tǒng)進行全面檢查,包括電線、電纜、開關(guān)、插座、配電箱等,以及電氣設(shè)備的接地、絕緣、防雷等安全措施。

8.爆炸危險區(qū)域:對于存在爆炸風險的區(qū)域,如油漆庫、燃油庫等,進行特別的安全檢查,確保防爆措施得到有效執(zhí)行。

9.環(huán)境保護:檢查公司是否符合環(huán)境保護法規(guī)要求,包括廢水、廢氣、固體廢物的處理和排放,以及應急事故的環(huán)保響應措施。

10.應急管理:檢查公司的應急預案制定和執(zhí)行情況,包括應急演練、救援隊伍的培訓、應急物資的儲備等。

11.安全教育與培訓:檢查公司員工的安全教育及培訓情況,確保員工掌握必要的安全知識和操作技能。

12.安全生產(chǎn)責任制:檢查公司內(nèi)部安全生產(chǎn)責任制的落實情況,包括責任人的明確、責任的分解和考核等。

13.法律法規(guī)遵守:檢查公司是否遵守相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī),包括安全生產(chǎn)許可、安全標準化建設(shè)等。

五、隱患排查的方法

(一)綜合檢查

1.定期組織綜合檢查,對公司安全生產(chǎn)進行全面評估。

2.檢查內(nèi)容應包括安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全生產(chǎn)投入、安全培訓教育、事故處理等方面。

3.綜合檢查應由公司安全生產(chǎn)管理部門牽頭,各部門負責人參與,形成檢查報告,對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。

(二)專業(yè)檢查

1.對特定專業(yè)領(lǐng)域進行深入檢查,如機械、電氣、化工、環(huán)保等。

2.專業(yè)檢查應由具有相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員進行,確保檢查的深度和準確性。

3.專業(yè)檢查應針對關(guān)鍵設(shè)備和重點環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改措施,并跟蹤整改進度。

(三)季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)特點進行針對性的檢查,如夏季防暑降溫、冬季防凍保暖等。

2.季節(jié)性檢查應考慮季節(jié)性作業(yè)特點和天氣變化對安全生產(chǎn)的影響,提前做好預防措施。

3.檢查結(jié)果應記錄在案,對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

(四)節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕組織專項檢查,確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應包括設(shè)備設(shè)施的關(guān)閉、安全措施的落實、應急準備等。

3.節(jié)假日檢查應重點關(guān)注員工休假期間的安全生產(chǎn),確保值班人員具備應急處理能力。

(五)日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中對自身崗位和周邊環(huán)境的檢查,以及班組長對所在班組的檢查。

2.定期檢查是指根據(jù)生產(chǎn)周期和設(shè)備使用情況,定期組織的檢查活動。

3.日常檢查和定期檢查應形成記錄,對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋和處理,確保安全生產(chǎn)的持續(xù)改進。

六、長假期間安全檢查

(一)工業(yè)安全

1.設(shè)備安全:長假前對生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維修,確保設(shè)備處于良好狀態(tài),避免長假期間因設(shè)備故障引發(fā)安全事故。

-檢查設(shè)備是否按照操作規(guī)程進行維護保養(yǎng)。

-檢查設(shè)備的安全防護裝置是否完好,如限位器、防護罩等。

-檢查緊急停止按鈕和報警系統(tǒng)是否正常工作。

2.工藝流程安全:對生產(chǎn)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行安全評估,確保工藝參數(shù)在安全范圍內(nèi)。

-檢查生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)是否正常,是否存在異常報警。

-檢查生產(chǎn)流程中的安全操作規(guī)程是否得到遵守。

3.安全設(shè)施檢查:確保所有的安全設(shè)施,包括消防設(shè)施、報警系統(tǒng)、通風系統(tǒng)等,都能在長假期間正常運作。

-檢查消防器材是否在有效期內(nèi),消防通道是否暢通。

-檢查有毒有害氣體檢測儀、煙霧報警器等是否正常工作。

4.應急準備:長假期間可能發(fā)生的突發(fā)事件需要充分的應急準備。

-檢查應急預案是否完善,是否涵蓋了長假期間可能發(fā)生的各種情況。

-確保應急隊伍在長假期間能夠迅速響應,應急物資充足并易于獲取。

5.員工安全意識:加強對員工的安全意識培訓,確保他們在長假期間能夠保持高度警惕。

-通過安全培訓,提醒員工注意個人安全,遵守操作規(guī)程。

-對值班人員進行特別的安全指導,確保他們了解緊急情況下的應對措施。

6.安全巡查:長假期間應安排人員進行定期或不定期的安全巡查,及時發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。

-制定巡查計劃,明確巡查路線和檢查內(nèi)容。

-記錄巡查結(jié)果,對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

(二)交通安全

1.車輛安全檢查:長假前對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查,包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭、雨刮器等關(guān)鍵部件,確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

-檢查車輛維護記錄,確保所有維護工作都按照規(guī)定進行。

-對車輛進行實際操作測試,確保所有功能正常。

2.駕駛員安全培訓:對駕駛員進行交通安全培訓,強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性,提高他們的安全意識和駕駛技能。

-組織交通安全知識講座,讓駕駛員了解最新的交通法規(guī)和安全駕駛技巧。

-對駕駛員進行實際操作考核,確保他們能夠熟練應對各種駕駛情況。

3.路線安全評估:對車輛行駛的路線進行安全評估,特別是在長假期間可能會有特殊天氣或交通狀況。

-分析路線可能的擁堵點,提前規(guī)劃替代路線。

-考慮到長假期間可能會有施工或臨時交通管制,提前獲取相關(guān)信息并做好應對措施。

4.應急準備:確保車輛內(nèi)配備必要的應急工具和物資,如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車繩等。

-制定詳細的應急預案,包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程。

-對駕駛員進行應急處理培訓,確保他們能夠在緊急情況下迅速反應。

5.交通安全監(jiān)控:在長假期間,加強對車輛行駛的監(jiān)控,確保駕駛員遵守安全規(guī)定。

-利用GPS等監(jiān)控技術(shù),實時跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)。

-設(shè)立專門的監(jiān)控小組,對車輛行駛數(shù)據(jù)進行實時分析,及時處理異常情況。

6.乘客安全:對于搭載員工的車輛,確保乘客的安全措施得到落實。

-檢查車輛座椅安全帶是否完好,確保所有乘客在行駛過程中系好安全帶。

-對乘客進行安全知識宣傳,提高他們的自我保護意識。

(三)環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查:長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面的檢查和維護,確保其在長假期間能夠正常運作,防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

-檢查污水處理設(shè)施是否正常工作,確保污水排放達標。

-檢查廢氣處理設(shè)施,確保廢氣排放符合環(huán)保標準。

-檢查固體廢物處理設(shè)施,確保廢物得到妥善處理。

2.環(huán)境風險防控:對可能引發(fā)環(huán)境污染的風險點進行全面排查,制定相應的防控措施。

-識別可能的環(huán)境風險源,如化學品泄漏、油品泄漏等。

-制定泄漏應急處理預案,確保能夠迅速應對突發(fā)環(huán)境事件。

3.應急物資準備:確保長假期間應急物資充足,包括但不限于吸油氈、沙袋、防化服、急救包等。

-檢查應急物資的存儲情況,確保其處于易于獲取的狀態(tài)。

-定期檢查應急物資的有效期,及時更換過期物品。

4.環(huán)保法規(guī)遵守:檢查公司各項環(huán)保活動是否遵守相關(guān)法律法規(guī),確保不發(fā)生違法行為。

-審核環(huán)保許可證書的有效性,確保公司合法經(jīng)營。

-檢查環(huán)保監(jiān)測數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。

5.環(huán)保意識提升:加強對員工的環(huán)境保護意識培訓,確保他們在長假期間能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

-通過培訓提高員工對環(huán)保重要性的認識。

-鼓勵員工參與環(huán)?;顒樱纬闪己玫沫h(huán)保文化。

6.環(huán)境監(jiān)測與報告:在長假期間,持續(xù)進行環(huán)境監(jiān)測,確保環(huán)境安全。

-安排專業(yè)人員定期檢查監(jiān)測設(shè)備,確保其正常工作。

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,如有異常情況及時報告并處理。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分:根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率,將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患:可能導致重大人員傷亡或財產(chǎn)損失,發(fā)生概率高的隱患。

-較大隱患:可能導致較大人員傷亡或財產(chǎn)損失,發(fā)生概率中等的隱患。

-一般隱患:可能導致一般人員傷亡或財產(chǎn)損失,發(fā)生概率較低的隱患。

-輕微隱患:可能導致輕微人員傷亡或財產(chǎn)損失,發(fā)生概率低的隱患。

2.隱患等級評估:由專業(yè)人員進行隱患等級評估,根據(jù)評估結(jié)果確定隱患的等級。

-采用科學的方法和標準,對隱患進行量化評估。

-考慮隱患的潛在影響、發(fā)生概率和可控性等因素。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃:制定年度和季度的隱患排查計劃,明確排查時間、內(nèi)容、方法和責任人員。

-根據(jù)生產(chǎn)特點和風險評估,合理制定排查計劃。

-確保排查計劃的可操作性和實效性。

2.隱患排查實施:按照排查計劃,組織專業(yè)人員開展隱患排查工作。

-排查過程中,確保排查質(zhì)量,如實記錄排查結(jié)果。

-對排查發(fā)現(xiàn)的隱患,及時進行分類和登記。

3.隱患整改跟蹤:對排查出的隱患進行整改,并跟蹤整改進度和效果。

-制定整改措施,明確整改責任人和完成時限。

-對整改結(jié)果進行驗證,確保隱患得到有效消除。

4.隱患排查記錄:建立隱患排查檔案,記錄隱患排查過程和整改情況。

-隱患排查檔案應包括隱患排查記錄表、整改通知單、整改驗收報告等。

-定期對隱患排查檔案進行整理和分析,為改進隱患排查工作提供依據(jù)。

5.隱患排查考核:對隱患排查工作進行考核,評價排查效果和整改成效。

-制定考核標準,確保考核的公正性和客觀性。

-對考核結(jié)果進行分析,總結(jié)經(jīng)驗教訓,不斷提升隱患排查水平。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告

-隱患排查結(jié)束后,應及時編制隱患排查報告,報告應包括排查時間、排查范圍、排查方法、排查結(jié)果、隱患等級、整改措施和建議等內(nèi)容。

-報告應真實反映排查情況,對發(fā)現(xiàn)的所有隱患進行詳細記錄,不得隱瞞或遺漏。

-隱患排查報告應由排查負責人簽字確認,并提交給公司安全生產(chǎn)管理部門。

2.隱患建檔

-對排查出的隱患,應建立詳細的檔案,檔案內(nèi)容應包括隱患描述、隱患等級、排查時間、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應按照隱患等級進行分類管理,便于跟蹤和監(jiān)控。

-隱患檔案的建立和更新應由專人負責,確保檔案的完整性和準確性。

3.隱患監(jiān)控

-對重大隱患和較大隱患,應實施重點監(jiān)控,定期跟蹤整改進展,確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-監(jiān)控過程中,應記錄整改過程中發(fā)生的任何變化,包括整改措施的調(diào)整、整改進度的變化等。

-對整改完成的隱患,應進行驗收,確保隱患得到徹底消除。

4.隱患信息共享

-隱患排查報告和檔案信息應在公司內(nèi)部進行共享,確保相關(guān)部門和人員能夠及時了解隱患情況。

-對于可能影響其他部門或公司的隱患,應及時進行溝通,共同制定應對措施。

5.隱患排查數(shù)據(jù)分析

-定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析,識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢,為預防措施提供依據(jù)。

-分析結(jié)果應用于改進隱患排查方法、調(diào)整排查計劃和完善安全生產(chǎn)管理制度。

6.隱患排查信息公開

-隱患排查報告和整改情況應定期向員工公開,提高員工的安全生產(chǎn)意識。

-對于重大隱患,應及時向政府部門報告,并按照規(guī)定進行信息公開。

十、考核

1.考核目的:通過考核評

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