公司分級(jí)分類安全管理體系手冊(cè)

XXXXXX化工有限公司

化工過程安全管理體系手冊(cè)

文件編號(hào)：

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

2023年12月12日發(fā)布2023年12月12日實(shí)施

目錄

1X刖百...................................................................1

1.1手冊(cè)說明...........................................................1

1.2發(fā)布與任命.........................................................1

1.3公司概況...........................................................2

2、引用標(biāo)準(zhǔn)................................................................2

3、術(shù)語和定義.............................................................2

4、安全組織................................................................2

4.1安全生產(chǎn)委員會(huì).....................................................2

4.2安全管理部.........................................................4

5、管理內(nèi)容...............................................................4

5.1安全領(lǐng)導(dǎo)力與安全生產(chǎn)責(zé)任制.........................................4

5.2安全教育、培訓(xùn)及能力建設(shè)...........................................9

53風(fēng)險(xiǎn)管理...........................................................12

5.4生產(chǎn)運(yùn)行管理......................................................15

5.5設(shè)備完好性管理....................................................23

5.6作業(yè)許可管理......................................................28

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)....................................................34

5.8事故事件管理......................................................38

5.9體系審核與持續(xù)改進(jìn)................................................47

1、前言

1.1手冊(cè)說明

本手冊(cè)依照《化工過程安全管理導(dǎo)則》(AQ/T3034-2022)要求編寫,

適用于公司在化工過程安全管理體系各管理要素管理中的應(yīng)用。

為了實(shí)現(xiàn)公司化工過程安全管理體系得到持續(xù)有效的實(shí)施和改進(jìn)，切

實(shí)保證管理體系制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，本公司編制了“體系管理手冊(cè)”

和“管理制度文件”等一系列化工過程安全管理體系管理文件。

1.2發(fā)布與任命

本體系管理手冊(cè)是根據(jù)《化工過程安全管理導(dǎo)則》(AQ/T3034-2022)

要求，結(jié)合本公司實(shí)際而制定的，是描述本公司化工過程安全管理體系的

綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)對(duì)內(nèi)作為化工過程安全管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件,

對(duì)外闡明公司的化工過程安全管理體系，因此，要求公司全體員工充分理

解、正確執(zhí)行管理要求，嚴(yán)格按照本手冊(cè)的要求落實(shí)安全責(zé)任，開展過程

安全管理活動(dòng)，不斷提升公司安全管理水平。現(xiàn)予以批準(zhǔn)并頒布。

自本手冊(cè)批準(zhǔn)下發(fā)之日起，原公司的管理規(guī)定與本于冊(cè)相矛盾的，執(zhí)

行本手冊(cè)規(guī)定，本手冊(cè)未包含的公司規(guī)定制度仍然有效。

本手冊(cè)自公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)之日起生效。

為了保證本公司化工過程安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任

命XXX為管理者代表,并授予以下職責(zé)和權(quán)限：

(1)確?；み^程安全管理體系過程的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改

進(jìn)；

(2)向公司最高管理者報(bào)告化工過程安全管理體系的運(yùn)作情況以及

內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；

(3)負(fù)責(zé)管理要素審核、管理體系評(píng)官和外部審計(jì)提出的糾正和預(yù)

1

4.1.1公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)工作，年初逐

級(jí)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。

4.1.2認(rèn)真貫徹執(zhí)行與國(guó)家安全生產(chǎn)、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生有關(guān)的法律法

規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，保障企業(yè)安全生產(chǎn)。

4.1.3安全生產(chǎn)實(shí)行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)、齊抓共管”

和“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的

原則。

4.L4負(fù)責(zé)研究、提出和制定公司安全生產(chǎn)方針政策、年度安全生產(chǎn)

目標(biāo)，審查公司安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救

援預(yù)案并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。

4.1.5負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全公司安全生產(chǎn)工作中的重大問題，定期召開

安全環(huán)保工作會(huì)議，聽取安全環(huán)保工作匯報(bào)，解決安全生產(chǎn)過程中存在的

重大問題。

4.1.6組織開展多種形式的安全環(huán)保大險(xiǎn)查活動(dòng)，督促重大安全隱患

的整改，消除公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的安全隱患。

4.1.7負(fù)責(zé)傷亡事故及重大安全事故的調(diào)查、分析、統(tǒng)計(jì)、上報(bào)和建

檔工作。

4.1.8負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)審核、新建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目“三同時(shí)”及竣

工驗(yàn)收和試運(yùn)轉(zhuǎn)過程中安全環(huán)保管理工作。

4.1.9負(fù)責(zé)制定年度安全環(huán)保技術(shù)措施計(jì)劃并督促相關(guān)人員按計(jì)劃

完成。

4.1.10總結(jié)和推廣先進(jìn)的安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)工作的

開展。

4.1.11監(jiān)督檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)人員的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)對(duì)公

司各車間部門安全職責(zé)的制定、檢查和考核。

3

4.1.12監(jiān)督檢查全員安全教育和安全培訓(xùn)情況，組織相關(guān)人員開展

職業(yè)病防治技術(shù)、安全技術(shù)的研究工作。

4.1.13建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系并正常

運(yùn)行。

安全生產(chǎn)委員會(huì)下設(shè)工作辦公室，負(fù)責(zé)三常工作開展，辦公室設(shè)在安

全管理部。

4.2安全部

安全總監(jiān)：

安全部主任：

安全部副主任：

專職安全生產(chǎn)管理人員：

4.3安全基礎(chǔ)

公司為安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)企業(yè)，制定有全員安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全

生產(chǎn)管理制度（匯編）、安全操作規(guī)程及危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救

援預(yù)案等系列管理文件。

公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員分別取得了《安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能

力考核合格證》。涉及重大危險(xiǎn)源、重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存

設(shè)施操作人員均具備高中及以上學(xué)歷或化工類中等及以上職業(yè)教育水平,

并全部經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得《中華人民共和國(guó)特種作

業(yè)操作證》，實(shí)現(xiàn)100%持證上崗

5、管理內(nèi)容

5.1安全領(lǐng)導(dǎo)力與安全生產(chǎn)責(zé)任制

5.1.1安全領(lǐng)導(dǎo)力

4

(1)安全領(lǐng)導(dǎo)力主要指企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)能力,

核心是公司主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)能力。公司主要負(fù)責(zé)人需具備以下安全能力

和責(zé)任：

1、負(fù)責(zé)建立、健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。

2、組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,

3、確定符合條件的安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、

其他相關(guān)負(fù)責(zé)人。

4、依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備安全生產(chǎn)管理人員，落實(shí)公司

技術(shù)管理機(jī)構(gòu)的安全職能并配備安全技術(shù)人員。

5、每季度至少召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議，研究和審查有關(guān)安全生

產(chǎn)的重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)公司各相關(guān)機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)工作事宜。

6、每年度向職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者股東大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情

況，接受工會(huì)、從業(yè)人員、股東對(duì)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督。

7、保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，依法履行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施

和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用

的規(guī)定。

8、組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作

機(jī)制，負(fù)責(zé)管控重大風(fēng)險(xiǎn)，建立健全重大事故隱患排查、評(píng)估、報(bào)告、監(jiān)

控和治理制度。

9、建立、健全公司重大危險(xiǎn)源安全管理制度并督促落實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)

重大危險(xiǎn)源安全包保職責(zé)相關(guān)內(nèi)容。

10、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作°及時(shí)排查和消除生產(chǎn)安全事

故隱患；

11、組織制定并實(shí)施公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。

5

12、依法開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、安全文化建設(shè)和班組安全建設(shè)工

作。

13、加強(qiáng)公司動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)用電作、也、受限空間作業(yè)、高空作業(yè)、

盲板抽堵作業(yè)、吊裝作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢修等特殊作業(yè)管

理。

14、建立、健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制績(jī)效考核制度。

15、組織制定并實(shí)施公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的

應(yīng)急救援裝備和物資，按規(guī)定組織開展應(yīng)急演練。

16、建立、健全公司的單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，組織制定并實(shí)施

24小時(shí)應(yīng)急值班制度。

17、及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故，組織事故搶救。

18、組織實(shí)施職業(yè)病防治工作，保障從業(yè)人員的職業(yè)健康。

19、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責(zé)。

(2)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)貫徹落實(shí)“以人為本、安全第一”

的安全理念，建立包括以安全愿景目標(biāo)、安全發(fā)展戰(zhàn)略、安全使命精神等

為內(nèi)容的安全生產(chǎn)核心價(jià)值觀,構(gòu)建符合企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)的良好安全文

化。

(3)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)制定安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。

安全生產(chǎn)方針

遵守法紀(jì)安全第一強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控

年度安全生產(chǎn)目標(biāo)

1、火災(zāi)、爆炸、中毒事故為。起；

2、火警事件W1起；

6

3、輕傷及以上事故為0起；

4、輕微傷事故W5起；

5、事故隱患整改率100%。

(4)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)具備基本的安全素養(yǎng)，包括法律意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)

意識(shí)、安全管理知識(shí)和技能，經(jīng)考核合格后持證上崗。

(5)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)為化工過程安全管理的實(shí)施提供相應(yīng)的人力

資源，選擇懂安全、工藝、設(shè)備、管理的復(fù)合型人才擔(dān)任安全管理部門負(fù)

責(zé)人，建立懂安全的專業(yè)技術(shù)管理團(tuán)隊(duì)。

(6)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立以導(dǎo)則為核心的安全生產(chǎn)管理

體系，按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”的要求，明確

各級(jí)管理人員的安全管理職責(zé)，落實(shí)屬地安全管理職責(zé)，落實(shí)專業(yè)安全管

理職責(zé)，為體系的有效運(yùn)行提供必需的財(cái)力保障。

(7)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)深入基層，宣傳安全生產(chǎn)理念、了解基層安

全生產(chǎn)狀況、傾聽員工建議，以個(gè)人良好的安全行為帶動(dòng)企業(yè)形成良好的

安全文化氛圍。應(yīng)在廠區(qū)外設(shè)置安全承諾公告牌，并每日履行安全承諾;

通過制定和落實(shí)個(gè)人月度安全行動(dòng)計(jì)劃，帶動(dòng)全員參與安全管理，確保安

全領(lǐng)導(dǎo)力貫穿于基層員工中。

(8)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源安全風(fēng)險(xiǎn)管控，及時(shí)消除隱

患，加大風(fēng)險(xiǎn)管控措施投入力度，完善監(jiān)管機(jī)制，落實(shí)管理責(zé)任。

(9)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)安全事故事件管理，在分析出所有

生產(chǎn)安全事故事件技術(shù)原因的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)查清管理上的缺陷和不足。

(10)公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織開展化工過程安全管理要素考核、

安全管理體系評(píng)審、安全生產(chǎn)績(jī)效考核、外部安全審計(jì)等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)安全

管理量化評(píng)估考核。

(11)企業(yè)應(yīng)按照主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)力要求建立工作機(jī)制，明確企'也

7

其他負(fù)責(zé)人和各級(jí)負(fù)責(zé)人的工作要求，不斷提高安全領(lǐng)導(dǎo)力。

（12）公司主要負(fù)責(zé)人及車間、班組各級(jí)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)安全績(jī)效

突出的員工，并對(duì)其進(jìn)行優(yōu)先任命和提拔。

5.1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

（1）安全部負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度，明確全員責(zé)任制的

編制、審定、批準(zhǔn)、發(fā)布、培訓(xùn)、修訂、考核流程等內(nèi)容。

（2）公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)建立健全并落實(shí)本單位全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。

（3）公司應(yīng)結(jié)合每個(gè)崗位的職責(zé)，明確所有層級(jí)、各類崗位的安全

生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。

（4）安全生產(chǎn)責(zé)任制的責(zé)任內(nèi)容、范圍、考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清晰明確、便

于操作、實(shí)時(shí)更新。全員安全生產(chǎn)責(zé)任制必須包含相關(guān)安全法律、法規(guī)所

要求的全部安全生產(chǎn)責(zé)任，并結(jié)合每個(gè)崗位的職責(zé)和安全生產(chǎn)實(shí)際情況,

做到責(zé)任明確、協(xié)調(diào)一致。

（5）經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人最終批準(zhǔn)的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，由安全管

理部負(fù)責(zé)以正式文件形式發(fā)布，發(fā)至各車間、部門、崗位學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)，

并建立發(fā)放記錄。確保每位員工及時(shí)掌握所在崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。

（6）公司應(yīng)將全員安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)納入安全生產(chǎn)年度培訓(xùn)計(jì)戈上

各車間、部門根據(jù)公司年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃組織開展內(nèi)部全員安全責(zé)任

制培訓(xùn)。公司級(jí)每年要進(jìn)行一次全員安全生產(chǎn)責(zé)任制相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，可

結(jié)合日常安全教育培訓(xùn)開展。

（7）企業(yè)應(yīng)每年對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)審，有

下列情形之一的，應(yīng)及時(shí)修訂：

a）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大變化的；

b）組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整的；

8

c）企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容發(fā)生重大變化的；

d）企業(yè)發(fā)生安全事故事件后，在安全責(zé)任方面暴露出問題的；

e）企業(yè)認(rèn)為需要修訂的其他情況。

（8）企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度，對(duì)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制

落實(shí)情況進(jìn)行考核。

5.2安全教育、培訓(xùn)及能力建設(shè)

5.2.1安全培訓(xùn)教育的對(duì)象

5.2.1.1主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員培訓(xùn)；

5.2.1.2其他管理人員和專業(yè)工程技術(shù)人員；

5.2.L3公司崗位從業(yè)人員；

5.2.1.4新入廠的新員工、轉(zhuǎn)崗人員、復(fù)工（休工3個(gè)月以上）人員

等；

5.2.1.5公司特種作業(yè)人員；

5.2.1.6外來施工作業(yè)人員及外來學(xué)習(xí)參觀人員；

5.2.1.7除上述以外的其他從業(yè)人員。

5.2.2培訓(xùn)目標(biāo)

5.2.2.1提高公司各級(jí)管理人員嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)的意識(shí)

和安全管理水平；

5.2.2.2提高公司員工的安全生產(chǎn)意識(shí)和安全操作技能，增強(qiáng)崗位責(zé)

任心；

5.2.2.3減少或杜絕“三違”行為，預(yù)防和減少生產(chǎn)性安全事故的發(fā)

生；

5.2.2.4公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員持證上崗率100%,安全復(fù)審

9

培訓(xùn)合格率100%；

5.2.2.5特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員持證上崗率100%,復(fù)培復(fù)

審合格率100%；

5.2.2.6新員工三級(jí)安全培訓(xùn)教育、轉(zhuǎn)崗、復(fù)工上崗員工培訓(xùn)合格上

崗率為10096。

5.2.2.7員工每年安全再教育培訓(xùn)合格率為100%o

5.2.3培訓(xùn)內(nèi)容

5.2.3.1各級(jí)政府部門新頒布實(shí)施的與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及

相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、通知等指導(dǎo)性文件及文件要求培訓(xùn)的內(nèi)容；國(guó)家關(guān)于安

全生產(chǎn)重要文件、指示；

5.2.3.2公司最新版的安全管理制度、崗位安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)

責(zé)任制、全員主體責(zé)任清單、應(yīng)急救援處置預(yù)案、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)

告等；

5.2.3.3公司下發(fā)的各類通知文件等；

5.2.3.4國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的安全管理方法；

5.3.2.3.5與危險(xiǎn)化學(xué)品、機(jī)械、設(shè)備、電氣、防火防爆等相關(guān)的安

全技術(shù)知識(shí)；

5.3.2.3.6職業(yè)衛(wèi)生健康安全防護(hù)知識(shí)；

5.3.2.3.7安全防護(hù)用品、消防設(shè)施的使用、操作及日常維護(hù)常識(shí);

5.3.2.3.8安全生產(chǎn)事故相關(guān)知識(shí)，應(yīng)急救援處置預(yù)案及事故模擬演

練等；

5.3.2.3.9安全生產(chǎn)事故警示教育，事故分析及事故處理報(bào)告。

5.3.2.3.10雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)，崗位

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源辨識(shí)分析，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施等；隱患排查治理體系建

10

設(shè)，崗位隱患排查計(jì)劃、實(shí)施、治理等；

5.3.2.3.11危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，如特殊作業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)、安全措施落實(shí)、監(jiān)護(hù)人相關(guān)知識(shí)等；

5.3.2.3.12“四新”（新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備）安

全培訓(xùn)

5.3.2.3.13三級(jí)安全培訓(xùn)教育內(nèi)容應(yīng)包括:

a）公司級(jí)：本單位安全生產(chǎn)情況及安全生產(chǎn)基本知識(shí)；本單位安全生

產(chǎn)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律；從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)；有關(guān)事故案例;

事故應(yīng)急救援；事故應(yīng)急預(yù)案演練及防范措施；雙重預(yù)防體系建設(shè)知識(shí)等

內(nèi)容。

b）車間級(jí)：工作環(huán)境及危險(xiǎn)因素；所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和

傷亡事故；所從事工種的安全職責(zé)和操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；自救互救、

急救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況的處理；安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用品的

使用和維護(hù)；本車間安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度；預(yù)防事故和職業(yè)危害的措

施及應(yīng)注意的安全事項(xiàng);有關(guān)事故案例及處置措施；崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施;

其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

c）班組級(jí)：崗位安全操作規(guī)程；崗位之間工作銜接配合的安全與職'業(yè)

衛(wèi)生事項(xiàng)；有關(guān)事故案例；崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施；其他需要培訓(xùn)的內(nèi)容。

5.2.4培訓(xùn)學(xué)時(shí)

根據(jù)國(guó)家應(yīng)急總局令第3號(hào)《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（根據(jù)第

80號(hào)令修改），參與安全培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)要達(dá)到以下要求：

5.2.4.1公司主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全培訓(xùn)學(xué)時(shí)按法規(guī)要求

學(xué)時(shí)進(jìn)行。

5.2.4.2新員工入廠接受“三級(jí)”安全培訓(xùn)教育不得少于72學(xué)時(shí)（公

司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)分別不得少于24學(xué)時(shí)），每年再培訓(xùn)不得少于20

11

學(xué)時(shí)。

5.2.4.3特種作業(yè)人員、特種設(shè)備操作人員的培訓(xùn)學(xué)時(shí)按法規(guī)要求學(xué)

時(shí)進(jìn)行。

5.2.5企業(yè)應(yīng)在調(diào)查的基礎(chǔ)上，確定培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培

訓(xùn)資源建設(shè)與管理、課程設(shè)置、培訓(xùn)活動(dòng)及人員管理、培訓(xùn)效果評(píng)估進(jìn)行

規(guī)范管理。

5.2.6企業(yè)應(yīng)制定崗位能力要求標(biāo)準(zhǔn)和安全教育、培訓(xùn)管理制度，通

過招聘符合任職基本條件的人員，及時(shí)開展教育、培訓(xùn)等，確保上崗員工

符合崗位能力要求。

a）建立崗位能力標(biāo)準(zhǔn)?；趰徫宦氊?zé)編制崗位說明書，從教育程度、

專業(yè)知識(shí)和技能（含上崗資格）、工作經(jīng)驗(yàn)和綜合素質(zhì)等方面，明確崗位人

員應(yīng)具備的任職資格。

b）確定培訓(xùn)課程體系。依據(jù)各個(gè)崗位所需的能力要求，將崗位能力標(biāo)

準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為培訓(xùn)目標(biāo)，并依據(jù)培訓(xùn)目標(biāo)和載體，確定各個(gè)崗位的具體培訓(xùn)內(nèi)

容。

5.2.7企業(yè)應(yīng)定期對(duì)在崗人員工作能力、工作績(jī)效等進(jìn)行崗位履職能

力評(píng)估，對(duì)不能勝任的崗位履職者開展再培訓(xùn)，對(duì)培訓(xùn)考核不合格者及時(shí)

進(jìn)行崗位調(diào)整。

5.2.8企業(yè)應(yīng)定期對(duì)教育培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果作為改進(jìn)

和優(yōu)化的依據(jù)。

5.2.9企業(yè)應(yīng)建立教育培訓(xùn)檔案，保存員工的教育培訓(xùn)記錄，明確保

存期限。

5.3風(fēng)險(xiǎn)管理

5.3.1安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)

12

5.3.LI按照誰的業(yè)務(wù)誰負(fù)責(zé)、誰的屬地誰負(fù)責(zé)的原則，根據(jù)公司實(shí)

際，選用工作危害分析法（JHA）對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，選用安全檢查表分析法（SCL）對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）

進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；選用HAZOP法對(duì)危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危

險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

5.3.1.2公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)管理，建立各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)清單,

每年更新1次，更新安全管控措施，使其風(fēng)險(xiǎn)降低。發(fā)生重大變化或變更

后及時(shí)更新。

5.3.2安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施

5.3.2.1針對(duì)濟(jì)識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)確定所采取的控制措施，包括工

程技術(shù)措施、教育培訓(xùn)措施、管理措施、應(yīng)急措施和個(gè)體防護(hù)措施。

5.3.2.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施向相關(guān)人員告知。

5.3.3工作程序

工作活動(dòng)分類f危險(xiǎn)源辨識(shí)f風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)f計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)度f確定風(fēng)險(xiǎn)等

級(jí)一確定管控級(jí)別一制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施一評(píng)價(jià)控制措施的充分性一確定

管控責(zé)任單位和責(zé)任人一定期風(fēng)險(xiǎn)管控。

5.3.4企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)、范圍、方法

及風(fēng)險(xiǎn)管控要求等，將安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)

制融入風(fēng)險(xiǎn)管理工作，通過危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制及風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控,

保證風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。

5.3.5企業(yè)應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，制定本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)辨識(shí)

出的所有危害進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)。

5.3.6企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)貫穿裝置的工藝開發(fā)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、首次開車、

生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、變更、廢棄等全生命周期各個(gè)階段以及作業(yè)過程，針

對(duì)所處階段或評(píng)估對(duì)象特點(diǎn)選擇適用的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,開展風(fēng)

13

險(xiǎn)管理活動(dòng)。

5.3.7危害辨識(shí)應(yīng)涵蓋但不限于：

a）工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性；

b）廠區(qū)選址和平面布局不合理導(dǎo)致的危害；

c）企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)相關(guān)人員安全的影響；

d）工藝系統(tǒng)可能存在的危害；

e）操作過程可能存在的危害；

f）設(shè)備設(shè)施失效可能存在的危害；

g）作業(yè)過程可能存在的危害；

h）變更所引入的危害；

i）建（構(gòu)）筑物潛在的危害；

j）自然災(zāi)害對(duì)企業(yè)帶來的危害；

k）企業(yè)潛在的風(fēng)給對(duì)廠外相關(guān)方的影響；

1）外部環(huán)境對(duì)企業(yè)安全的影響。

5.3.8應(yīng)選用合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)所辨識(shí)出的危害實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,

確定殘余風(fēng)險(xiǎn)是否可以達(dá)到政府、企業(yè)的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)要求。

5.3.9應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果建立風(fēng)險(xiǎn)管控措施清單，包括可接受風(fēng)

險(xiǎn)的管控措施清單和不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單。

5.3.10應(yīng)針對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施清單逐項(xiàng)提出相應(yīng)的管控要

求和削減措施，并明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成時(shí)間，跟蹤落實(shí)情況，確

保風(fēng)險(xiǎn)削減措施按要求落實(shí)。

5.3.11應(yīng)依據(jù)可接受風(fēng)險(xiǎn)管控措施清膽，明確每項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施的

責(zé)任人、檢查頻次、檢查具體內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)問題后的處置要求等，將已有風(fēng)

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險(xiǎn)管控措施的檢查和驗(yàn)證納入日常檢查內(nèi)容，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。

企業(yè)應(yīng)通過隱患排查工作及時(shí)、全面辨識(shí)新的危害并納入風(fēng)險(xiǎn)管理程序。

5.3.12應(yīng)隨時(shí)關(guān)注外部環(huán)境和國(guó)家法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的變化情況，及

時(shí)對(duì)高后果風(fēng)險(xiǎn)的殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確保其風(fēng)險(xiǎn)可接受。

5.3.13應(yīng)每年針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，編制風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告或建立管理

檔案，并歸檔保存。

5.3.14風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告或檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分析的分析依據(jù)、

分析范圍、分析時(shí)間、參加人員、分析方法、分析內(nèi)容、分析結(jié)論、不可

接受風(fēng)險(xiǎn)削減措施的落實(shí)和跟蹤情況等。

5.4生產(chǎn)運(yùn)行管埋

5.4.1操作規(guī)程

(1)生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)制定操作規(guī)程管理制度，明確操作規(guī)程編制、

審查、批準(zhǔn)、分發(fā)、使用、控制、修訂及廢止的程序和職責(zé)。

(2)企業(yè)應(yīng)按照供應(yīng)商提供的有關(guān)技術(shù)規(guī)程和收集的安全生產(chǎn)信息、

風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果以及同類裝置操作經(jīng)驗(yàn)編制操作規(guī)程。操作人員應(yīng)參與操作

規(guī)程的編制、修訂和審核工作。

(3)操作規(guī)程內(nèi)容應(yīng)至少包括:開車、正常操作、臨時(shí)操作、異常處

置、正常停車和緊急停車的操作步驟與安全要求；工藝參數(shù)的正常控制范

圍及報(bào)警、聯(lián)鎖值設(shè)置，偏離正常工況的后果及預(yù)防措施和步驟；操作過

程的人身安全保障、職'業(yè)健康注意事項(xiàng)等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)操作規(guī)程中確定的

重要控制指標(biāo)編制工藝卡片，發(fā)放至所有崗位。

(4)生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)組織每年對(duì)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性進(jìn)行確

認(rèn)，每三年對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行一次審核修訂。企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故事件或

行業(yè)內(nèi)同類工藝裝置發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行審查;工藝技術(shù)、

設(shè)備設(shè)施等發(fā)生變更或風(fēng)險(xiǎn)分析提出修訂要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)操作規(guī)程

15

中的相應(yīng)內(nèi)容進(jìn)行修訂。

（5）各車間應(yīng)確保每個(gè)操作崗位存放有效的紙質(zhì)版操作規(guī)程和工藝

卡片，便于操作人員隨時(shí)查用。

（6）企業(yè)應(yīng)定期開展操作規(guī)程培訓(xùn)，并對(duì)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行考

核。

5.4.2正常操作

（1）正常運(yùn)行期間,操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝卡片要求。

（2）企業(yè)裝備的安全儀表系統(tǒng)應(yīng)正常投用，摘除聯(lián)鎖應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行許

可程序。

（3）各專業(yè)人員、崗位操作人員應(yīng)按要求對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行巡檢，涉

及“兩重點(diǎn)一重大”的裝置應(yīng)每小時(shí)巡檢一次；涉有毒氣體崗位進(jìn)行巡檢

時(shí)，應(yīng)配備便攜式有毒氣體檢測(cè)儀和應(yīng)急逃生防護(hù)用品。

（4）制定并有效執(zhí)行交接班管理制度，交接內(nèi)容至少包括本版的風(fēng)

險(xiǎn)研判、異常工況、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、需接續(xù)的工作以及其他需特別提醒事項(xiàng)。

5.4.3裝置開停車安全管理

（1）裝置停車包括正常停車、臨時(shí)停車和緊急停車，裝置開車包括

檢修后的開車以及緊急停車后的開車。

（2）生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)制定開停車安全管理制度，明確管理內(nèi)容、職

責(zé)、工作程序。

（3）生產(chǎn)調(diào)度部組織專業(yè)技術(shù)人員在危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估基礎(chǔ)上制

定開停車方案，經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。對(duì)臨時(shí)，緊急停車后恢復(fù)

開車時(shí)的潛在風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)重點(diǎn)分析。

（4）生產(chǎn)調(diào)度部根據(jù)不同類型的開停車方案編制相應(yīng)的安全條件確

認(rèn)表，并組織專業(yè)技術(shù)人員按照安全條件確認(rèn)表逐項(xiàng)確認(rèn)，確保安全措施

16

有效落實(shí)。

(5)企業(yè)應(yīng)對(duì)變更或維修的設(shè)備、管道、儀表及其他輔助設(shè)施進(jìn)行

重點(diǎn)檢查，確保具備安全使用條件。

(6)各車間部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開停車方案，建立重要環(huán)節(jié)責(zé)任人簽字

確認(rèn)機(jī)制。引進(jìn)物料時(shí)應(yīng)指定有經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行流程確認(rèn)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)物料

流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)安排專人不間斷巡檢,

監(jiān)控泄漏等異常現(xiàn)象。

(7)停車檢修設(shè)備、管線倒空時(shí)，應(yīng)有序排放；設(shè)備、管線倒空置

換干凈后進(jìn)行能量隔離。

(8)開停車過程中應(yīng)嚴(yán)格控制現(xiàn)場(chǎng)人員數(shù)量，應(yīng)將無關(guān)人員及時(shí)清

退出場(chǎng)。

5.4.4異常工況處置

(1)生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)組織報(bào)警設(shè)置管理，對(duì)裝置的工藝報(bào)警、可燃

有毒氣體報(bào)警進(jìn)行分級(jí)、分類管理。

(2)操作人員應(yīng)及時(shí)響應(yīng)、處置報(bào)警信息，重要報(bào)警要有報(bào)警原因

分析及處置記錄。

(3)各車間部門應(yīng)組織崗位人員根據(jù)實(shí)際情況和操作經(jīng)驗(yàn)不斷完善

各類異常工況處置程序,并對(duì)員工開展異常工況的處置能力進(jìn)行培訓(xùn)和考

核，確保崗位人員能夠及時(shí)恰當(dāng)?shù)靥幹帽緧徫划惓９r。

(4)設(shè)備部負(fù)責(zé)建立報(bào)警管理系統(tǒng)，會(huì)同生產(chǎn)調(diào)度部、動(dòng)力車間設(shè)

定報(bào)警管理的關(guān)鍵指標(biāo)，并根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況，持續(xù)優(yōu)化報(bào)警設(shè)置，減少

報(bào)警數(shù)量。

(5)公司授權(quán)崗位人員在發(fā)現(xiàn)有危及人身安全的緊急情況時(shí)，從業(yè)

人員有權(quán)立即停止作業(yè)或在采取可能的應(yīng)急措施后撤離現(xiàn)場(chǎng)，并立即向相

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關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。授權(quán)崗位人員在緊急情況下組織裝置緊急停車及相關(guān)人員撤

離，并立即向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。危及人身安全的緊急情況如下：

1、裝置（設(shè)備）出現(xiàn)較嚴(yán)重的異常工況影響安全生產(chǎn)；

2、工藝指標(biāo)嚴(yán)重偏離影響安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量；

3、突發(fā)大量泄漏、發(fā)生火災(zāi)爆炸等意外事件；

4、其他危及人身安全，不采取緊急處置會(huì)造成后果迅速擴(kuò)大，造成人員

和財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)不可接受損失的情況等。

5.4.5變更管理

5.4.5.1變更管理制度

安全管理部負(fù)責(zé)建立變更管理制度，變更管理制度應(yīng)包含需納入變更

管理的范圍、變更分類分級(jí)原則、管理職責(zé)和程序、變更風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及控制、

變更實(shí)施及驗(yàn)收等內(nèi)容。

5.4.5.2變更分類

a）企業(yè)應(yīng)根據(jù)變更的內(nèi)容、期限和影響對(duì)變更進(jìn)行分類、分級(jí)管理。

b）按專業(yè)可將變更分為總圖變更、工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更、儀

表系統(tǒng)變更、公用工程變更、管理程序和制度變更、企業(yè)組織架構(gòu)變更、

生產(chǎn)組織方式變更、重要崗位的人員和職責(zé)變更、供應(yīng)商變更、外部條件

變更等。

c）按變更期限，可將變更區(qū)分為永久性變更、臨時(shí)性變更；按照變更

流程，可將變更區(qū)分為常規(guī)變更和緊急變更；按照變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)大小,

可將變更區(qū)分為一般變更和重要變更。

d）同類替換可不執(zhí)行變更管理程序。

5.4.5.3變更管理程序

5.4.5.3.1變更申請(qǐng)

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變更申請(qǐng)單位填寫《變更申請(qǐng)單》，提出變更申請(qǐng)，經(jīng)變更申請(qǐng)部門

分管負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。重大變更在需求單位實(shí)施危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基

礎(chǔ)上，有主管部門組織相關(guān)專家對(duì)需求單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行審核，報(bào)

主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。緊急變更執(zhí)行緊急變更的相關(guān)要求。申請(qǐng)單要說明

變更原因、變更目的、變更級(jí)別、起始時(shí)間、變更分類、變更性質(zhì)及其技

術(shù)基礎(chǔ)依據(jù)，并對(duì)變更過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，制定控

制措施、預(yù)計(jì)實(shí)施時(shí)間、變更內(nèi)容及實(shí)施方案、變更涉及的相關(guān)方、變更

后預(yù)期達(dá)到的效果、需更新的文件資料等。

5.4.5.3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

（1）企業(yè)發(fā)起的任何變更均應(yīng)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

（2）變更的風(fēng)險(xiǎn)包括變更實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)和變更實(shí)施以后的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）變更實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可在作業(yè)管理過程中進(jìn)行辨識(shí)和管

控。

（4）企業(yè)應(yīng)采用合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)變更實(shí)施后的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

辨識(shí)和評(píng)估，可采用的評(píng)估方法包括但不限于：

a）安全檢查表（SCL）:

b）預(yù)先危險(xiǎn)性分析（PHA）

c）故障類型和影響分析（FMEA）:

d）危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）;）

e）綜合評(píng)價(jià)法等方法或多種方法的組合。

變更預(yù)評(píng)估階段可采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法進(jìn)行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，一般變更

可采用安全檢查表法，通過各個(gè)專業(yè)領(lǐng)域的設(shè)定引導(dǎo)詞提示，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨

識(shí)。重要變更可采用危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）或故障類型和影響分析

（FMEA）,對(duì)工藝系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。管理變更可采用綜合

19

評(píng)估法，通過專家的意見確定風(fēng)險(xiǎn)因素，進(jìn)而獲得整體風(fēng)險(xiǎn)程度。

（5）變更實(shí)施后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)從變更帶來的潛在后果嚴(yán)重性和引發(fā)

后果的可能因素兩方面開展：

a）后果的嚴(yán)重性應(yīng)至少?gòu)囊韵氯齻€(gè)因素進(jìn)行評(píng)估：

1）變更后系統(tǒng)中物質(zhì)危害特性和數(shù)量；

2）變更后系統(tǒng)內(nèi)最嚴(yán)苛的工藝運(yùn)行條件；

3）變更后對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行以及工藝上下游的影響或相關(guān)設(shè)備運(yùn)行的影響。

b）引發(fā)后果的可能因素至少?gòu)囊韵聝蓚€(gè)方面進(jìn)行評(píng)估：

1）變更是否增加了設(shè)備或系統(tǒng)的故障模式或故障點(diǎn)；

2）變更是否破壞了原有保護(hù)層。

（6）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的成員應(yīng)包含變更涉及的相關(guān)人員，包括但不限

于安全、工藝、設(shè)備電儀等參加，參加評(píng)估人員應(yīng)具備一定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力

和工作經(jīng)驗(yàn)，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。確保充分識(shí)別變

更所帶來的危害，充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，以及決策該

變更的可行性。

（7）涉及安全儀表系統(tǒng)的聯(lián)鎖邏輯設(shè)定、硬件變更，應(yīng)對(duì)該條安全

儀表功能重新開展完整性評(píng)估。

5.4.5.3.3變更審批

變更中請(qǐng)表及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估材料應(yīng)按照管理制度要求，上報(bào)相應(yīng)負(fù)責(zé)人審

核、審批。審核人、審批人應(yīng)審查變更流程與管理制度的符合性、變更的

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)確性以及措施的有效性。嚴(yán)格依據(jù)批準(zhǔn)后的變更方案實(shí)施變

更，對(duì)變更方案作出的任何改變應(yīng)重新執(zhí)行變更程序。

5.4.5.3.4變更實(shí)施與投用

變更批準(zhǔn)后，由變更管理主管部門組織，變更申請(qǐng)單位具體組織實(shí)施。

20

實(shí)施過程中要嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（1）變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，實(shí)施過程中

要嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

（2）涉及需在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工的設(shè)備設(shè)施變更或工藝流程變更，

應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)，并在施工作業(yè)結(jié)束后組織完工驗(yàn)收。

（3）緊急變更應(yīng)在對(duì)變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)充分評(píng)估并采取有效控制

措施的基礎(chǔ)上進(jìn)行實(shí)施。

（4）變更申請(qǐng)部門應(yīng)對(duì)變更可能受影響的本企業(yè)人員、承包商、供

應(yīng)商、外來參觀、學(xué)習(xí)等相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和告知，培訓(xùn)內(nèi)容可包

括變更目的、作用、變更內(nèi)容及操作方法、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響、風(fēng)

險(xiǎn)的管控措施、同類事故案例等。

（5）變更投用前，變更申請(qǐng)單位應(yīng)當(dāng)組織開展投用前的安全條件確

認(rèn)，安全條件具備后方可投用。安全條件確認(rèn)，包括但不限于以下內(nèi)容:

a）取得相關(guān)法律法規(guī)許可，如新增壓力容器

b）變更按既定方案實(shí)施的情況

c）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的安全措施的落實(shí)情況

d）相關(guān)人員接受培訓(xùn)和告知的情況

e）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施安裝與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合情況

5.4.5.3.5驗(yàn)收與關(guān)閉

（1）相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)在變更投用具備驗(yàn)收條件時(shí)完成驗(yàn)收工作，原

則上驗(yàn)收工作應(yīng)在變更完成后第一時(shí)間完成閉環(huán)，不應(yīng)超過變更投用后

90天。

（2）相關(guān)專業(yè)部門應(yīng)按照安全生產(chǎn)信息相關(guān)管理制度要求，及時(shí)更

新變更涉及的PTD圖紙、操作規(guī)程、聯(lián)鎖邏輯圖等文件資料，并將變更

21

過程涉及的記錄資料歸檔。變更管理檔案至少應(yīng)包括變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更關(guān)閉確認(rèn)記錄和與變更相關(guān)的其他有關(guān)的文件資料等。

（3）在變更驗(yàn)收完畢，應(yīng)按管理權(quán)限報(bào)主管負(fù)責(zé)人審批后關(guān)證變更。

（4）變更后培訓(xùn)和告知。根據(jù)變更申請(qǐng)中明確的培訓(xùn)、告知范圍，

變更實(shí)施人應(yīng)將變更形成的文件及所有相關(guān)信息及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到影響

或涉及的相關(guān)部門、單位和人員，并保存記錄。

5.4.6重大危險(xiǎn)源安全管理

（1）安全管理部負(fù)責(zé)建立健全重大危險(xiǎn)源管理制度，明確相關(guān)人員

安全職責(zé)，切實(shí)落實(shí)重大危險(xiǎn)源管理責(zé)任。

（2）公司聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)依據(jù)GB18218及有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)

行辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)、建檔、監(jiān)控，并向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門備案。

（3）涉及重大危險(xiǎn)源的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)在設(shè)計(jì)階段采用危險(xiǎn)與可操作

性分析（HAZOP）、故障假設(shè)（WhatGif）、安全檢查表等方法開展風(fēng)險(xiǎn)分析,

提高本質(zhì)安全設(shè)計(jì)；涉及重大危險(xiǎn)源的在役生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，應(yīng)至少

每三年進(jìn)行一次全面風(fēng)險(xiǎn)分析。

（4）涉及毒性氣體、劇毒液體、易燃?xì)怏w、甲類易燃液體的重大危

險(xiǎn)源，應(yīng)采用定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行安全評(píng)估，確定個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值;

涉及爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，應(yīng)采用事故后果法確定其

影響范圍。

（5）企業(yè)應(yīng)完善重大危險(xiǎn)源的監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)備設(shè)施，建立在線監(jiān)控預(yù)

警系統(tǒng)，并做到以下幾點(diǎn)：

a）涉及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存的重大危險(xiǎn)源應(yīng)配備溫度、壓力、液位或流量

等信息的不間斷采集和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)以及可燃和有毒有害氣體泄漏檢測(cè)報(bào)警

裝置，并具備信息遠(yuǎn)芍、安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；重大危險(xiǎn)源的化工

生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng);重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所應(yīng)

22

設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

b)一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源以及重大危險(xiǎn)源中涉及毒性氣體、劇毒液體、

易燃?xì)怏w和甲類易燃液體的儲(chǔ)存設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置;涉及毒性氣體

的設(shè)施，應(yīng)設(shè)置泄漏氣體緊急處置裝置。

C)涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源，應(yīng)

設(shè)置獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng).。

(6)各車間部門應(yīng)定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系

統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)和維護(hù)。重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)接入危險(xiǎn)

化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。

(7)在具有火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)的重大危險(xiǎn)源罐區(qū)內(nèi)動(dòng)火應(yīng)按特級(jí)動(dòng)火作

業(yè)管理。

(8)相關(guān)車間應(yīng)在重大危險(xiǎn)源周邊明顯處設(shè)置安全警示標(biāo)志，將重

大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的危害后果、緊急情況下的應(yīng)急處置措施等信息告

知相關(guān)人員和周邊單位。

(9)公司制定重大危險(xiǎn)源事故專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期

進(jìn)行演練。重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案至少每年演練一次，重大危險(xiǎn)源的現(xiàn)

場(chǎng)處置方案至少每半年演練一次。

5.5設(shè)備完好性管理

5.5.1建立設(shè)備完好性管理制度

設(shè)備管理部負(fù)責(zé)建立設(shè)備完好性管理制度，明確設(shè)備完好性管理的范

圍、職責(zé)和工作程序、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范設(shè)備管理和技術(shù)改進(jìn)措施，確保設(shè)備全

生命周期安全運(yùn)行。

5.5.2本質(zhì)安全設(shè)計(jì)

企業(yè)應(yīng)要求設(shè)計(jì)單位做好本質(zhì)安全設(shè)計(jì),根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果合理選擇

23

設(shè)備和管道的材質(zhì)、設(shè)備規(guī)格，關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)留有足夠的安全裕量，為裝置

長(zhǎng)周期運(yùn)行提供基礎(chǔ)保障。

5.5.3采購(gòu)、制造、安裝質(zhì)量控制

a）設(shè)備管理部負(fù)責(zé)建立采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度，明確采購(gòu)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

選擇合格的供應(yīng)商，對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備或有特殊質(zhì)量要求的設(shè)備，應(yīng)派代表現(xiàn)

場(chǎng)監(jiān)督制造質(zhì)量；設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)確保其符合采購(gòu)計(jì)劃和設(shè)計(jì)要求;

特殊設(shè)備材料入庫(kù)后儲(chǔ)存條件應(yīng)滿足要求。

b）企業(yè)應(yīng)依據(jù)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和制造商提供的安裝指南正確安裝設(shè)備，并進(jìn)

行初始檢查、檢驗(yàn)和測(cè)試，形成報(bào)告并保存。設(shè)備安裝、檢查、檢驗(yàn)和測(cè)

試過程及人員資質(zhì)應(yīng)符合法律法規(guī)要求。

5.5.4運(yùn)行維護(hù)

a）設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備設(shè)施操作規(guī)程和檢維修規(guī)程,按照規(guī)程要求正

確操作、維修設(shè)備。

b）設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備設(shè)施巡回檢查管理制度，明確操作、專業(yè)技術(shù)、

管理等人員的定期檢查要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常狀況并進(jìn)行分析、處理。

c）設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理制度，明確設(shè)備潤(rùn)滑、盤車、定

期切換等日常維護(hù)要求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

d）設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施臺(tái)賬管理，對(duì)所有設(shè)備設(shè)施進(jìn)行編號(hào),

建立設(shè)備和備品備件（安全附件）臺(tái)賬、技術(shù)檔案。

5.5.5檢驗(yàn)和測(cè)試

a）設(shè)備部負(fù)責(zé)建立按照設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行的要求,制定設(shè)備檢驗(yàn)和測(cè)

試計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。

b）設(shè)備部負(fù)責(zé)組織各部門加強(qiáng)裝置運(yùn)行情況和風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果跟蹤，加

強(qiáng)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)設(shè)備設(shè)施、易失效部位的檢驗(yàn)測(cè)試，確定檢測(cè)部位、檢測(cè)方法

24

和頻次，并嚴(yán)格執(zhí)行。

C）關(guān)鍵機(jī)組和設(shè)備應(yīng)設(shè)置在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)參數(shù)進(jìn)行實(shí)

時(shí)監(jiān)控、預(yù)警，及時(shí)對(duì)設(shè)備運(yùn)行異常進(jìn)行分析、處理。

d）設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)腐蝕嚴(yán)重設(shè)備和管道，定期分析監(jiān)測(cè)；對(duì)重點(diǎn)部位應(yīng)

加大檢測(cè)檢查頻次，定期評(píng)估防腐效果和核算設(shè)備剩余使用壽命。

5.5.6預(yù)防性維護(hù)

a）設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備預(yù)防性維護(hù)管理程序，根據(jù)管理程序制定預(yù)防

性維護(hù)計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施。

b）設(shè)備部負(fù)責(zé)及時(shí)對(duì)設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)檢測(cè)和故障數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、研究,

根據(jù)結(jié)果調(diào)整設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護(hù)方案。

c）設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢查、測(cè)試和設(shè)備預(yù)防性維護(hù)效果定期評(píng)估，動(dòng)態(tài)更

新設(shè)備檢查、測(cè)試與預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，不斷提高設(shè)備預(yù)防性維護(hù)水平。

5.5.7缺陷管理

設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備設(shè)施缺陷的辨識(shí)、分析、報(bào)告、處理的閉環(huán)管理

機(jī)制并持續(xù)改進(jìn)，包括：

a）制定缺陷辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)缺陷進(jìn)行辨識(shí)，明確缺陷等級(jí);

b）依據(jù)缺陷等級(jí)，建立缺陷響應(yīng)程序，及時(shí)對(duì)缺陷進(jìn)行處理；

c）建立缺陷修復(fù)驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)缺陷修復(fù)情況進(jìn)行評(píng)估，確認(rèn)缺陷已消

除。

5.5.8泄漏管理

（1）設(shè)備部負(fù)責(zé)制定泄漏管理制度，明確泄漏管理工作目標(biāo)和計(jì)劃，

責(zé)任落實(shí)到人，保證資金投入；不斷完善泄漏檢測(cè)、報(bào)告、處理、消除的

閉環(huán)管理流程，建立設(shè)備泄漏管理臺(tái)賬。

（2）設(shè)備部負(fù)責(zé)組織各車間部門全面辨識(shí)可能發(fā)生泄漏的部位，評(píng)

25

估泄漏風(fēng)險(xiǎn)，建立靜動(dòng)密封點(diǎn)臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注毒性物料、法蘭密封、泵密

封、可燃?xì)怏w的壓力管線、裝卸等泄漏風(fēng)險(xiǎn)，并明確具體防范措施。

（3）企'也應(yīng)從源頭采取防止泄漏的措施，包括：

a）選用先進(jìn)的工藝路線降低操作壓力、溫度等工藝條件，減少泄漏的

可能性；

b）按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)備、備件選型，采用合適的設(shè)備材質(zhì)和密封型式,

減少設(shè)備密封、管道連接等易泄漏點(diǎn)；

c）根據(jù)物料特性選用符合要求的優(yōu)質(zhì)墊片、金屬軟管等配件，合理選

擇動(dòng)設(shè)備的密封配件和密封介質(zhì)；

d）制定防腐蝕管理制度，涉及腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備設(shè)施應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆?/p>

腐蝕措施，加強(qiáng)檢測(cè)

（4）設(shè)備部、動(dòng)力車間負(fù)責(zé)對(duì)涉及易燃易爆有毒有害介質(zhì)的裝置（設(shè)

施），在現(xiàn)場(chǎng)安裝相關(guān)氣體探測(cè)器，重點(diǎn)部位應(yīng)安裝視頻監(jiān)控設(shè)備，并定

期標(biāo)定各類泄漏檢測(cè)報(bào)警儀表，確保儀表顯示準(zhǔn)確、有效。

（5）企業(yè)應(yīng)通過采用泄漏檢測(cè)等措施，不斷查找泄漏源，對(duì)無組織

排放實(shí)施控制。

（6）企業(yè)應(yīng)根據(jù)物料危險(xiǎn)性和潛在泄漏量對(duì)設(shè)備泄漏風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)

管理，對(duì)泄漏后可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的設(shè)備，取取技術(shù)措施第一時(shí)間切斷泄

漏源，并采取有效的防護(hù)措施。

（7）在高風(fēng)險(xiǎn)的泄漏部位，應(yīng)配備必要的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置設(shè)施和物資。

5.5.9數(shù)據(jù)庫(kù)管理

（1）設(shè)備部負(fù)責(zé)建立設(shè)備設(shè)施數(shù)據(jù)庫(kù)，與設(shè)備全生命周期管理相關(guān)

的文件、檔案、信息、數(shù)據(jù)應(yīng)納入數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)一管理。數(shù)據(jù)庫(kù)還應(yīng)涉及設(shè)備

的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、運(yùn)行參數(shù)、檢驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)、維修數(shù)據(jù)、失效數(shù)據(jù)等。

26

（2）設(shè)備部應(yīng)及時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、研究，并根據(jù)

分析研究結(jié)果指導(dǎo)設(shè)備的檢驗(yàn)測(cè)試、預(yù)防性維修、缺陷管理等各項(xiàng)工作。

（3）設(shè)備部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)備全生命周期管理情況，及時(shí)更新設(shè)備數(shù)據(jù)

庫(kù)。

5.5.10安全儀表管理

（1）基本要求

設(shè)備部負(fù)責(zé)公司安全儀表的綜合管理工作。并做好以下管理工作：

a）基于危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定安全儀表范圍和儀表設(shè)備；

b）安全儀表相關(guān)技術(shù)資料應(yīng)準(zhǔn)確完整；

c）制定安全儀表相關(guān)管理制度和考核指標(biāo)體系；

d）指定專門責(zé)任人員負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)和管理活動(dòng),相關(guān)人員應(yīng)具備相應(yīng)

的能力；

e）安全儀表應(yīng)遵循設(shè)備完好性管理一般程序；

f）應(yīng)基于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和良好實(shí)踐，設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試、確認(rèn)、操作、維

護(hù)安全儀表。

（2）安全儀表系統(tǒng)（SIS）管理

a）應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定必要的安全儀表功能及其風(fēng)險(xiǎn)降低要求；應(yīng)

根據(jù)安全儀表功能性和完整性要求，編制安全要求技術(shù)文件。

b）應(yīng)制定完善的安裝調(diào)試與聯(lián)合確認(rèn)計(jì)劃并保證有效實(shí)施，詳細(xì)記錄

調(diào)試（單臺(tái)儀表調(diào)試與回路調(diào)試）、確認(rèn)的經(jīng)過和結(jié)果，并建立管理檔案;

投運(yùn)前應(yīng)依據(jù)安全要求技術(shù)文件，組織審查和聯(lián)合確認(rèn)，確保具備既定的

功能和滿足完整性要求，具備安全投用條件。

c）應(yīng)根據(jù)制造商的建議、維護(hù)經(jīng)驗(yàn)，制定維護(hù)計(jì)劃和規(guī)程。設(shè)備設(shè)施

運(yùn)行期間應(yīng)保證安全儀表系統(tǒng)能夠可靠執(zhí)行所有安全儀表功能，實(shí)現(xiàn)功能

27

安全，并做到以下幾點(diǎn)：

①在允許的恢復(fù)時(shí)限內(nèi)及時(shí)處置設(shè)備故障和缺陷，運(yùn)行期間應(yīng)使用制

定好的補(bǔ)償措施管控風(fēng)險(xiǎn)；

②按照符合安全完整性要求的檢驗(yàn)測(cè)試周期，對(duì)安全儀表功能進(jìn)行定

期全面檢驗(yàn)、測(cè)試，并詳細(xì)記錄測(cè)試經(jīng)過和結(jié)果；

③加強(qiáng)安全儀表系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備故障管理（包括設(shè)備失效、聯(lián)鎖動(dòng)作、

誤動(dòng)作情況等）和分析處理，逐步建立相關(guān)設(shè)備失效數(shù)據(jù)庫(kù)；

④規(guī)范安全儀表系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備選用，建立安全儀表設(shè)備準(zhǔn)入和評(píng)審制

度，并根據(jù)應(yīng)用和設(shè)備失效情況不斷修訂完善；

⑤制定安全儀表變更審批制度并嚴(yán)格執(zhí)行；

⑥定期開展安全儀表系統(tǒng)評(píng)估，跟蹤評(píng)估報(bào)告中的改進(jìn)建議，逐項(xiàng)制

定措施，確保達(dá)到應(yīng)有的安全性能。

（3）其他安全儀表管理

a）應(yīng)制定過程報(bào)警管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,安全報(bào)警功能可參照安全儀

表功能進(jìn)行管理和維護(hù)。

b）應(yīng)加強(qiáng)基本過程控制系統(tǒng)的維護(hù)和管理，安全控制回路可參照安全

儀表功能進(jìn)行管理和維護(hù)，并保證自動(dòng)控制的投用率。

c）應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)和設(shè)置有毒有害和可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警系

統(tǒng)，并按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和行業(yè)實(shí)踐定期進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試。

5.6作業(yè)許可管理

5.6.1安全部負(fù)責(zé)建立《特殊作業(yè)安全管理制度》，明確各級(jí)人員職

責(zé)、作業(yè)許可范圍、作業(yè)許可管理流程、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控措施、作業(yè)許可類

別分級(jí)和審批權(quán)限、作業(yè)實(shí)施及相關(guān)人員培訓(xùn)與資質(zhì)要求等內(nèi)容。

5.6.2作業(yè)前，申請(qǐng)單位須組織作業(yè)單位對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過程中可

28

能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí)，開展作業(yè)危害分析，制定相應(yīng)的安全風(fēng)

險(xiǎn)管控措施。確認(rèn)安全條件，確保作業(yè)相關(guān)人員了解作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)和掌握

風(fēng)險(xiǎn)控制措施，作業(yè)單位須采取措施對(duì)擬作業(yè)的設(shè)備設(shè)施、管線進(jìn)行處理，

確保滿足相應(yīng)作業(yè)安全要求C

5.6.3工藝交出程序。作業(yè)單位或作業(yè)所在單位應(yīng)采取措施對(duì)擬作業(yè)

的設(shè)備設(shè)施、管線進(jìn)行處理，確保滿足工藝交出相應(yīng)安全要求。作業(yè)所在

單位應(yīng)在作業(yè)前，對(duì)設(shè)備、管線內(nèi)介質(zhì)采用倒空、隔絕、清洗、置換等方

式處理，經(jīng)檢測(cè)分析合格后，與作業(yè)單位共同辦理工藝交出手續(xù)，確認(rèn)具

備作業(yè)條件；

5.6.4能量隔離。對(duì)具有能量的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境應(yīng)采取可靠的能量隔

離措施，包括機(jī)械隔離、工藝隔離、電氣隔離、放射源隔離等類型。

①機(jī)械隔離就是將設(shè)備、設(shè)施及裝置從動(dòng)力源、氣體源頭、液體源頭

物理的隔開。如轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備檢修前將其與電機(jī)分開等。

設(shè)備部是機(jī)械隔離的主管部門，負(fù)責(zé)機(jī)械隔離的綜合管理工作，設(shè)備

維護(hù)中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

機(jī)械隔離由作業(yè)單位提出申請(qǐng)，動(dòng)力車間專業(yè)人員在與機(jī)械設(shè)備所在

單位管理人員進(jìn)行確認(rèn)后負(fù)責(zé)實(shí)施隔離，動(dòng)力車間和設(shè)備部部門負(fù)責(zé)人共

同進(jìn)行隔離檢查確認(rèn)。

②工藝隔離是將流體管道上的閥門關(guān)閉和上鎖，可能包括管道的泄壓、

沖洗以及排氣措施，是機(jī)械隔離的特殊情況。如根據(jù)工藝介質(zhì)理化性質(zhì)、

介質(zhì)狀態(tài)、工藝條件、管徑大小等采取的單閥加盲板隔離、雙閥加排空隔

離、雙閥排空加盲板隔離等措施。

生產(chǎn)調(diào)度部是工藝隔離的主管部門，負(fù)責(zé)工藝隔離的綜合管理工作，

各車間負(fù)責(zé)具體實(shí)施。

工藝隔離由作業(yè)單位提出申請(qǐng)，隔離所在單位管理人員進(jìn)行確認(rèn)后組

29

織內(nèi)部人員負(fù)責(zé)實(shí)施隔離，隔離所在車間和生產(chǎn)調(diào)度部負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行隔

離檢查確認(rèn)。

③電氣隔離就是將電路或設(shè)備部件從所有的輸電源頭安全可靠地分

離，包括電氣、儀表和通信的隔離。如在配目室將涉及作業(yè)的電機(jī)停止送

電或拆開電機(jī)接線等。

動(dòng)力車間是電氣隔離的主管部門，負(fù)責(zé)電氣隔離具體實(shí)施。

電氣隔離由作業(yè)單位提出申請(qǐng)，動(dòng)力車間管理人員進(jìn)行確認(rèn)后組織內(nèi)

部人員負(fù)責(zé)實(shí)施隔離，隔離實(shí)施單位和作業(yè)車間負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行隔離檢查

確認(rèn)。

特殊作業(yè)實(shí)施前作業(yè)所在單位應(yīng)編制作業(yè)施_12和安全措施方案，在方

案中應(yīng)明確作業(yè)范圍，并明確根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)管控需要需采取的一種或多種

能量隔離措施，經(jīng)生產(chǎn)、設(shè)備、安全等相關(guān)部門和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，主

要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由作業(yè)所在部門嚴(yán)格按照方案落實(shí)各項(xiàng)隔離措施和安全

措施，并由作業(yè)所在單位管理人員進(jìn)行隔離檢查，確認(rèn)隔離是否有效。現(xiàn)

場(chǎng)辦理票證時(shí)由相關(guān)責(zé)任部門共同確認(rèn)方案落實(shí)是否到位，并確認(rèn)簽字。

5.6.5安全交底的程序。作業(yè)前，作業(yè)單位或作業(yè)所在單位應(yīng)對(duì)參加

作業(yè)的人員進(jìn)行安全措施交底并簽字確認(rèn)。交底內(nèi)容主要包括：

5.6.5.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素及采取的

具體安全措施與應(yīng)急措施；

5.6.5.2組織作業(yè)人員到作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，了解和熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，進(jìn)一步核

實(shí)安全措施的可靠性，熟悉應(yīng)急救援器材的位置及分布；

5.6,5.3涉及斷路、動(dòng)土作業(yè)時(shí)，應(yīng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的地下隱蔽工程進(jìn)行

父底。

5.6.6作業(yè)前，作業(yè)所在單位會(huì)同作業(yè)單位對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)涉及的

設(shè)備、設(shè)施、工器具等進(jìn)行檢查，并使之符合如下要求：

30

5.6.6.1作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)消防通道、行車通道應(yīng)保持暢通，影響作業(yè)安全的

雜物應(yīng)清理干凈；

5.6.6.2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的梯子、欄桿、平臺(tái)、篦子板、蓋板等設(shè)施應(yīng)完整、

牢固，采用的臨時(shí)設(shè)施應(yīng)確保安全；

5.6.6.3作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)可能危及安全的坑、井、溝、孔洞等應(yīng)采取有效防

護(hù)措施，并設(shè)警示標(biāo)志；需檢修的設(shè)備上的電器電源應(yīng)可靠斷電，在電源

開關(guān)處加鎖并掛安全警示牌.；

5.6.6.4作業(yè)使用的個(gè)體防護(hù)器具、消防器材、通信設(shè)備、照明設(shè)備

等應(yīng)符合要求，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)設(shè)置警戒線與警示標(biāo)志，配備消防設(shè)施與應(yīng)急

用品、器材等；

5.6.6.5作業(yè)時(shí)使用的腳手架、起重機(jī)械、電氣焊（割）用具、手持

電動(dòng)工具等各種工器具符合作業(yè)安全要求，超過安全電壓的手持式、移動(dòng)

式電動(dòng)工具應(yīng)逐個(gè)配備漏電保護(hù)器和電壓開關(guān)；

5.6.6.6設(shè)置符合《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2894）的安全警示

標(biāo)志；

5.6.6.7按照《危險(xiǎn)化學(xué)品單位應(yīng)急救援物資配備標(biāo)準(zhǔn)》（GB30077）

要求配備應(yīng)急設(shè)施；進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的人員應(yīng)正確佩戴滿足《個(gè)體防護(hù)裝備

配備規(guī)范第2部分：石油、化工、天然氣》（GB39800.2-2020）要求的

個(gè)體防護(hù)裝備。

5.6.6.8腐蝕性介質(zhì)的作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)就近（30m內(nèi)）配備人員應(yīng)

急用沖洗水源。

5.6.7作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)組織相關(guān)部門辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相

關(guān)負(fù)責(zé)人簽字審批。同一作業(yè)涉及兩種或兩種以上特殊作業(yè)時(shí)，應(yīng)同時(shí)執(zhí)

行各自作業(yè)要求，辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)。

作業(yè)時(shí)，審批手續(xù)應(yīng)齊全、安全措施應(yīng)全部落實(shí)、作業(yè)環(huán)境應(yīng)符合安

31

全要求，管理人員要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。

5.6.8同一作業(yè)區(qū)域應(yīng)減少、控制多工種、多層次交叉作業(yè)，最大限

度避免交叉作'業(yè)；交叉作業(yè)應(yīng)指定專人統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，作業(yè)前要組織開展

交叉作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，采取可靠的保護(hù)措施，并保持作業(yè)之間信息通暢，確

保作業(yè)安全。易燃易爆運(yùn)行裝置進(jìn)行安全作業(yè)時(shí)，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域原則上不

超過6人。

5.6.9當(dāng)生產(chǎn)裝置或作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)異常，可能危及作業(yè)人員安全時(shí),

作業(yè)人員應(yīng)立即停止作業(yè)，迅速撤離，并及時(shí)通知相關(guān)單位及人員。

5.6.10特殊作業(yè)涉及的特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得相應(yīng)資

格證書，持證上崗。界定為GBZ/T260中規(guī)定的職'也禁忌證者不應(yīng)參與相

應(yīng)作業(yè)。作業(yè)人員應(yīng)持作業(yè)票證作業(yè)，勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴符合要求，無違

章行為。

5.6.11作業(yè)期間應(yīng)設(shè)監(jiān)護(hù)人，監(jiān)護(hù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，持作業(yè)票證監(jiān)

護(hù)。

5.6.12作業(yè)時(shí)使用的移動(dòng)式可燃、有毒氣體檢測(cè)儀，氧氣檢測(cè)儀應(yīng)

符合GB15322.3和GB/T50493-2019中5.2的要求

5.6.13作業(yè)完畢，應(yīng)及時(shí)恢復(fù)作業(yè)時(shí)拆移的蓋板、篦子板、扶手、

欄桿、防護(hù)罩等安全設(shè)施的使用功能，恢復(fù)臨時(shí)封閉的溝渠或地井，并清

理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，恢復(fù)原狀。

5.6.14作業(yè)完畢，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字驗(yàn)收確認(rèn)，關(guān)閉作業(yè)許可票

證。

5.6.15作業(yè)內(nèi)容變更、作業(yè)范圍擴(kuò)大、作業(yè)地點(diǎn)轉(zhuǎn)移或者超過安全

作業(yè)票有效期限時(shí)需要延期的，應(yīng)重新辦理安全作業(yè)票，任何特殊作業(yè)票

證不得延期。

5.6.16工藝條件、作業(yè)條件、作業(yè)時(shí)間、作業(yè)方式或作業(yè)環(huán)境改變

32

時(shí)，應(yīng)取消本次作業(yè)，由作業(yè)實(shí)施單位重新進(jìn)行申請(qǐng)，作業(yè)所在單位制定

新的安全措施方案進(jìn)行審核批準(zhǔn)等，按照首次實(shí)施作業(yè)規(guī)定的流程進(jìn)行辦

理。

5.6.17安全作業(yè)票應(yīng)規(guī)范填寫，不得涂改。有分級(jí)的特殊作業(yè)，安

全作業(yè)票應(yīng)根據(jù)特殊作、業(yè)的等級(jí)填寫級(jí)別加以區(qū)分。安全作業(yè)票應(yīng)符合以

下要求：

5.6.17.1安全作業(yè)票的項(xiàng)目必須逐項(xiàng)填寫，不得空項(xiàng)，無用項(xiàng)標(biāo)注

出斜線或畫“X”，安全作業(yè)票的辦理、審批、使用、有效期限、持有、

保存符合規(guī)定；

5.6.17.2安仝作業(yè)票實(shí)行一個(gè)作業(yè)點(diǎn)、一個(gè)作業(yè)周期內(nèi)同一作業(yè)內(nèi)

容一張《安全作業(yè)票》的管理方式；

5.6.17.3作業(yè)結(jié)束后，由作業(yè)所在車間負(fù)責(zé)人、分管責(zé)任人或安全

員現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，合格后在“完工驗(yàn)收”一欄簽字，關(guān)閉作業(yè)票證。

5.6.18對(duì)動(dòng)火作業(yè)、涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位作業(yè)，作業(yè)全過程實(shí)行監(jiān)護(hù)人

監(jiān)護(hù)管理，由作業(yè)單位和作業(yè)所在單位實(shí)行雙人監(jiān)護(hù)制度，并應(yīng)對(duì)參加作

業(yè)的人員、監(jiān)護(hù)人員進(jìn)行安全教育，主要內(nèi)容如下：

5.6.18.1有關(guān)作業(yè)的安全規(guī)章制度；

5.6.18.2作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和作業(yè)過程中可能存在的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采

取的具體安全措施；

5.6.18.3作業(yè)過程中所使用的個(gè)體防護(hù)器具的使用方法及使用注意

事項(xiàng)；

5.6.18.4事故的預(yù)防、避險(xiǎn)、逃生、自救、互救等知識(shí)；

5.6.18.5相關(guān)事故案例和經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)。

5.6.19積極推廣使用電子票證，利用安全生產(chǎn)信息化管理平臺(tái)，線

33

上辦理各項(xiàng)作業(yè)票證，但應(yīng)符合紙質(zhì)票證各項(xiàng)管理要求。

5.6.20作業(yè)前一日進(jìn)行爆破、吊裝、懸掛、挖掘、動(dòng)火、臨時(shí)用電、

危險(xiǎn)裝置設(shè)備試生產(chǎn)、有限空間、有毒有害、建筑物和構(gòu)筑物拆除，以及

臨近油氣管道、高壓輸電線路等危險(xiǎn)作業(yè)應(yīng)向上級(jí)主管部門報(bào)告，票證審

批、資格審核、現(xiàn)場(chǎng)管理、作業(yè)報(bào)告等按本制度執(zhí)行。

5.6.21除特殊作業(yè)外的其它高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的管理程序，如：設(shè)備/打開、

高壓水清洗、射線探傷等作業(yè)程序，參照《設(shè)備檢維修管理制度》，作業(yè)

時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)程序。

5.6.22動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、高處作業(yè)、吊裝

作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、動(dòng)土作業(yè)、斷路作業(yè)等特殊作業(yè)，應(yīng)執(zhí)行GB30

871中作業(yè)許可相關(guān)規(guī)定。

5.6.23企業(yè)應(yīng)定期對(duì)作業(yè)許可執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，對(duì)作業(yè)許可管理

制度進(jìn)行審核，及時(shí)分析整改發(fā)現(xiàn)的問題，持續(xù)提升作業(yè)許可管理水平。

5.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

5.7.1應(yīng)急準(zhǔn)備

（1）安全部負(fù)責(zé)建立應(yīng)急救援管理制度，明確相關(guān)單位和人員的職

責(zé)、指揮和運(yùn)行機(jī)制。成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司應(yīng)急工作的綜合

管理。

（2）企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果，辨識(shí)可能發(fā)生的突發(fā)事件和異常

情況，結(jié)合運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和事故教訓(xùn)I,按規(guī)定要求編制針對(duì)性的綜合應(yīng)急預(yù)案、

專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案等；基層崗位應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)處置方案的基礎(chǔ)上,

針對(duì)工作場(chǎng)所、崗位特點(diǎn)，編制簡(jiǎn)明的應(yīng)急處置卡，明確報(bào)告、處置、救

援和避險(xiǎn)等事故初期應(yīng)急處置要求。

（3）企業(yè)應(yīng)與臨港區(qū)應(yīng)急體系形成聯(lián)動(dòng)機(jī)制。企業(yè)的預(yù)案應(yīng)與地方

政府、相關(guān)聯(lián)單位的預(yù)案相互銜接，并向當(dāng)?shù)卣畟浒浮Ｃ鞔_發(fā)生事故時(shí)

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通知周邊企業(yè)、單位、社區(qū)的信息通道。

（4）應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的要求配備應(yīng)急裝備和物資，建立應(yīng)急資源臺(tái)

賬，定期進(jìn)行檢查、測(cè)試和維護(hù)保養(yǎng)，保證狀態(tài)完好。

5.7.2應(yīng)急培訓(xùn)與演練

5.7.2.1培訓(xùn)要求

a）要在作業(yè)崗位、危險(xiǎn)場(chǎng)所、重大危險(xiǎn)源等處要公示崗位應(yīng)急處置卡

或現(xiàn)場(chǎng)處置方案，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志并確保逃生通道暢通；開展公司從

業(yè)人員應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生的技能培訓(xùn)L并定期組織考核。

應(yīng)急預(yù)案涉及承包商時(shí)，應(yīng)對(duì)承包商實(shí)施培訓(xùn)。

b）根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案具體實(shí)施情況，每年制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃，采取

各種形式對(duì)涉及應(yīng)急救援的有關(guān)人員進(jìn)行事故應(yīng)急救援知識(shí)和技能的培

訓(xùn)。培訓(xùn)應(yīng)保持相應(yīng)培訓(xùn)記錄，并做好培訓(xùn)結(jié)果評(píng)估和考核記錄。

c）培訓(xùn)頻次:公司應(yīng)在年度教育培訓(xùn)計(jì)劃中明確對(duì)應(yīng)急管理相關(guān)知識(shí)

的培訓(xùn)要求。公司級(jí)每年組織1次應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的培訓(xùn)

活動(dòng)；各車間部門要結(jié)合公司年度培訓(xùn)計(jì)劃要求，可通過月度培訓(xùn)、班組

安全活動(dòng)、晨會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)操等方式，經(jīng)常性的開展應(yīng)急相關(guān)培訓(xùn)。

d）公司每年要對(duì)應(yīng)急投入、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急處置和救援工作進(jìn)行總結(jié)

評(píng)估。

5.7.2.2演練要求

a）演練準(zhǔn)備：為了檢驗(yàn)預(yù)案的可行性、應(yīng)急救援隊(duì)伍的應(yīng)急處置能力

及消防設(shè)備設(shè)施的狀況，公司各級(jí)各部門必須按要求進(jìn)行事故演練活動(dòng)。

演練前要周密計(jì)劃、認(rèn)真準(zhǔn)備，在報(bào)請(qǐng)總指揮同意后，演練具體負(fù)責(zé)人對(duì)

演練需要的人、財(cái)、物逐一落實(shí)，明確人員、演練項(xiàng)目、演練規(guī)模、演練

時(shí)間、物資保障等，為搞好演練做好充分的準(zhǔn)備。

b）演練范圍和頻次：安全部每年制定應(yīng)急演練計(jì)劃，應(yīng)急預(yù)案演練頻

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次應(yīng)符合《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》的要求，每半年至少組織1

次綜合或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每2年對(duì)所有專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案至少組織1

次演練，每半年對(duì)所有現(xiàn)場(chǎng)處置方案至少組織1次演練。

c）演練的組織:綜合應(yīng)急救援預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案的演練由安全

部組織實(shí)施，現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練由相應(yīng)責(zé)任車間部門組織實(shí)施。事故應(yīng)急

救援演練前先組織有關(guān)人員熟悉相關(guān)演練知識(shí)、程序，做好周密部署，事

故演練要有演練記錄，并且要在演練結(jié)束后對(duì)應(yīng)急救援演練結(jié)果進(jìn)行總結(jié)、

評(píng)價(jià)將相關(guān)記錄報(bào)安全部備案。

5.7.2.3應(yīng)急救援預(yù)案的修訂要求：應(yīng)急救援預(yù)案和制度至少每三年

要進(jìn)行一次評(píng)價(jià)，并進(jìn)行修訂和完善，當(dāng)有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)

當(dāng)及時(shí)修訂：

a）依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及上位預(yù)案中的有關(guān)規(guī)定發(fā)生重大

變化的；

a）應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)及其職責(zé)發(fā)生調(diào)整的；

b）安全生產(chǎn)面臨的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生重大變化的；

c）重要應(yīng)急資源發(fā)生重大變化的；

d）在應(yīng)急演練和事故應(yīng)急救援中發(fā)現(xiàn)需要修訂預(yù)案的重大問題的；

e）編制單位認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情況。

5.7.3應(yīng)急響應(yīng)

5.7.3.1事故應(yīng)急救援預(yù)案的分級(jí)響應(yīng)

較大突發(fā)事故發(fā)生后，各事發(fā)源的第一目擊者必須立即報(bào)告本車間或

班組領(lǐng)導(dǎo)，最遲不得超過2分鐘，同時(shí)報(bào)告安全部。應(yīng)急處置過程中，要

及時(shí)續(xù)報(bào)有關(guān)情況。員工可以通過對(duì)講機(jī)或固定電話進(jìn)行公司內(nèi)部匯報(bào)，

外部信息報(bào)告由安全部匯總信息經(jīng)公司總經(jīng)理對(duì)外報(bào)告。突發(fā)事故發(fā)生后,

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事發(fā)源的現(xiàn)場(chǎng)人員與增援的應(yīng)急人員在報(bào)告突發(fā)事故信息的同時(shí),要根據(jù)

職責(zé)和規(guī)定的權(quán)限啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)、有效地進(jìn)行先期處置，控制

事態(tài)的蔓延。于先期處