《黑龍江省工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)》

ICS13.100

CCSC75

23

黑龍江省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB23/TXXXX—2024

黑龍江省工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)起草單位：黑龍江省安全生產(chǎn)技術(shù)中心

標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王建國聯(lián)系方式/p>

郵箱：121582528@163.com

（征求意見稿）

2024-XX-XX發(fā)布2024-XX-XX實(shí)施

黑龍江省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

DB23/TXXXX—2024

黑龍江省工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定標(biāo)準(zhǔn)

1范圍

本文件給出了工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本要求，提供了風(fēng)險分級管控、隱患排查治理、文件

管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和建設(shè)評定等方面的指導(dǎo)。

本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定及相關(guān)管理工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB18218危險化學(xué)品重大危險源辨識

GB/T23694風(fēng)險管理術(shù)語

GB/T27921風(fēng)險管理風(fēng)險評估技術(shù)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

DB23/T2296—2019企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)通則

DB23/T2576—2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則

工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016版）

工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2023版）

3術(shù)語和定義

DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2020界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

3.1

工貿(mào)企業(yè)

包括冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)。

4基本要求

4.1自主建設(shè)

企業(yè)自主完成雙重預(yù)防機(jī)制的策劃和準(zhǔn)備，并組織實(shí)施，包括進(jìn)行風(fēng)險評估單元劃分、危險源辨識、

風(fēng)險分析、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級、風(fēng)險管控、安全風(fēng)險告知、隱患排查、隱患分級和治理、隱患統(tǒng)計分

析和應(yīng)用工作。

4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

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4.2.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專業(yè)技術(shù)人員組

成的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)。

4.2.2主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

4.2.3分管負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人以及各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控和隱患排

查治理工作。

4.3制度建設(shè)

企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度，結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求形成一體化的安全

管理體系，使雙重預(yù)防機(jī)制貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營活動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作中的組成部

分。

4.4組織培訓(xùn)

企業(yè)各層級應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制有效實(shí)施的需要，編制培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全員對本單

位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄。

4.5全員參與

企業(yè)全體員工應(yīng)根據(jù)工作崗位職責(zé)參與風(fēng)險點(diǎn)劃分、危險源辨識、風(fēng)險分析、評估、管控、隱患排

查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。

4.6安全投入

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和實(shí)施所需的安全生產(chǎn)投入，并對投入不足產(chǎn)生的后果負(fù)

責(zé)。

4.7閉環(huán)管理

企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估、風(fēng)險分級管控、風(fēng)險告知、隱患排查、隱患分級治

理、隱患治理驗(yàn)收、隱患統(tǒng)計分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。

4.8監(jiān)督考核

企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制的目標(biāo)責(zé)任考核、獎懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行，目標(biāo)責(zé)任考核和獎懲情況應(yīng)記

錄并歸檔。

5風(fēng)險分級管控

5.1風(fēng)險點(diǎn)劃分

5.1.1劃分原則

設(shè)施、部位、場所、區(qū)域

風(fēng)險點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿(mào)企業(yè)

風(fēng)險點(diǎn)劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對于規(guī)模較

大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。

示例：按區(qū)域場所劃分如原料倉庫、生產(chǎn)車間、成品倉庫、儲罐區(qū)、制冷車間、污水處理場、鍋爐房等；按工序劃

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分如紡織行業(yè)的前紡工序、織造工序等；按設(shè)施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部

位等。

操作及作業(yè)活動

對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，

風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點(diǎn)。

示例：高溫熔融金屬吊運(yùn)、危險區(qū)域動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險作業(yè)。

5.1.2風(fēng)險點(diǎn)排查

風(fēng)險點(diǎn)排查的內(nèi)容

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn)行風(fēng)險點(diǎn)排查，確

定包括風(fēng)險點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計

表，參見附錄A.3。

風(fēng)險點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或上述幾種方法的結(jié)合等

進(jìn)行。

5.2危險源辨識

5.2.1辨識范圍

危險源的辨識范圍包括但不限于以下方面：

a)規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

b)周邊環(huán)境；

c)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

d)事故及潛在的緊急情況；

e)所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；

f)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；

g)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

h)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

i)設(shè)備設(shè)施維修、廢棄、拆除和處置；

j)自然條件。

5.2.2辨識內(nèi)容

應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，開展危險源辨識，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管

理因素。應(yīng)充分考慮國家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版》

中提及的較大危險因素。

應(yīng)從周邊環(huán)境、自然條件、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面查找和確定危險源存在的部位、存在的方式。

涉及危險化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)進(jìn)行危險化學(xué)品重大危險源辨識。

5.2.3辨識方法

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應(yīng)符合GB/T27921的規(guī)定，包括但不限于：

a)頭腦風(fēng)暴法，適用于車間、班組崗位危險源辨識；

b)安全檢查表分析法（SCL），適用于設(shè)備設(shè)施危險源辨識；

c)作業(yè)危害分析法（JHA），適用于作業(yè)活動危險源辨識。

5.2.4重大危險源辨識和管理

企業(yè)應(yīng)全面辨識重大危險源并對重大危險源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行

日常監(jiān)控，按照規(guī)定向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門備案。

重大危險源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)定。含有重大危險源企業(yè)的監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控

資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控數(shù)據(jù)應(yīng)與有關(guān)監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

5.3風(fēng)險分析

企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險源辨識結(jié)果，對風(fēng)險演變的過程及失效模式進(jìn)行分析，判定危險有害因素可能引發(fā)

的事故類型。

5.4風(fēng)險評估

企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險分析，充分考慮當(dāng)前的風(fēng)險管控措施，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，進(jìn)行風(fēng)險評估。風(fēng)險評

估宜選用但不限于以下方法：

a)工作危害分析法（JHA）；

b)安全檢查表法（SCL）；

c)作業(yè)條件危險性分析法（LEC）；

d)風(fēng)險矩陣分析法（LS）。

5.5風(fēng)險分級

5.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果確定風(fēng)險等級，風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般

風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，對應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

5.5.2企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險：

a)違反法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并可能構(gòu)成重大隱患的；

b)發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c)構(gòu)成重大危險源的；

d)經(jīng)風(fēng)險評估確定為最高級別風(fēng)險的。

5.5.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險源辨識、風(fēng)險分析、風(fēng)險評估和風(fēng)險分級的結(jié)果填寫風(fēng)險分析評估記錄。

5.6風(fēng)險管控

5.6.1管控原則

企業(yè)在選擇風(fēng)險管控措施時應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因素等原則。

5.6.2管控措施

工程技術(shù)措施包括：

——消除：盡可能從根本上消除危險、有害因素；如采用無害化工藝技術(shù)，生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代

替有害物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術(shù)等；

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——預(yù)防：當(dāng)消除危險、有害因素有困難時，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險、危害的發(fā)生；

如使用安全閥、安全屏護(hù)、漏電保護(hù)裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。

——減弱：在無法消除危險、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險、危害的措施；如

局部通風(fēng)排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、避雷裝置、消除靜電

裝置、消聲裝置等；

——隔離：在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險、有害因素隔開和將不能共存的

物質(zhì)分開；如遙控作業(yè)、安全罩、防護(hù)屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時的自救裝置

（如防護(hù)服、各類防毒面具）等；

——連鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險狀態(tài)時，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險、危害發(fā)生。

管理控制措施包括：

——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

——減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；

——監(jiān)測監(jiān)控（尤其是對于使用高毒物料的使用）；

——警報和警示信號；

——安全教育培訓(xùn)等。

培訓(xùn)教育措施包括：

——對崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識培訓(xùn)，包括三級教育、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、日

常安全教育等；

——專項(xiàng)培訓(xùn)，包括風(fēng)險辨識與管控措施、操作規(guī)程、應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)等。

個體防護(hù)措施包括：

——個體防護(hù)用品包括：防塵防毒口罩、工作服、耳塞、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套（耐高溫、耐低溫

等）、絕緣皮鞋、空氣呼吸器等；

——當(dāng)工程控制措施不能消除危險有害因素時，均應(yīng)采取個體防護(hù)措施；

——當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮使用個體防護(hù)用品；

——當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮使用個體防護(hù)用品。

應(yīng)急處置控制包括：

——緊急情況分析、應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；

——通過應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。

不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)

完善管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險降低為可接受。

5.6.3風(fēng)險管控措施評審

企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險管控措施實(shí)施前應(yīng)針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審：

a)措施的可行性和有效性；

b)是否使風(fēng)險降低至可控狀態(tài)；

c)是否產(chǎn)生新的危險源或危險有害因素；

d)是否已選定最佳的解決方案。

5.6.4風(fēng)險分級管控要求

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企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級風(fēng)險的管控層級。風(fēng)險管控層級宜分為公司（廠）

級、部門（車間）級、班組級和崗位級，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合

并。具體管控如下：

a)重大風(fēng)險（紅色風(fēng)險）管控層級為公司（廠）級，由主要負(fù)責(zé)人管控；

b)較大風(fēng)險（橙色風(fēng)險）管控層級為部門（車間）級，由部門（車間）負(fù)責(zé)人管控；

c)一般風(fēng)險（黃色風(fēng)險）管控層級為班組級，由班組負(fù)責(zé)人管控；

d)低風(fēng)險（藍(lán)色風(fēng)險）管控層級為崗位級，由崗位人員負(fù)責(zé)管控。

企業(yè)應(yīng)遵循風(fēng)險等級越高，管控層級越高的原則，依照分層、分級、分類、分專業(yè)管控要求

劃分落實(shí)主體。

企業(yè)對于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的較大以上風(fēng)險，應(yīng)重

點(diǎn)進(jìn)行管控。

企業(yè)上一層級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一層級同時負(fù)責(zé)管控，逐級落實(shí)具體措施。

5.6.5風(fēng)險分級管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險評估后，編制包括企業(yè)各類風(fēng)險信息的風(fēng)險分級管控清單，并及時更新。風(fēng)險

分級管控清單參見附錄A.1、A.2。

5.7安全風(fēng)險告知

5.7.1安全風(fēng)險四色分布圖

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險等級，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域存在的不同等

級風(fēng)險標(biāo)示在總平面布置圖上，并在醒目位置公示。

5.7.2作業(yè)安全風(fēng)險比較圖

企業(yè)應(yīng)通過對作業(yè)活動、關(guān)鍵任務(wù)、生產(chǎn)工序等風(fēng)險分析，利用統(tǒng)計學(xué)的方法，采取柱狀圖、曲線

圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險按照從高到低的順序標(biāo)示出來并公示，實(shí)現(xiàn)對重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。

5.7.3崗位風(fēng)險告知卡

企業(yè)應(yīng)在員工作業(yè)場所設(shè)置崗位風(fēng)險告知卡，崗位風(fēng)險告知卡應(yīng)包含崗位名稱、崗位風(fēng)險、風(fēng)險等

級、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識等信息。

5.7.4較大風(fēng)險公告欄

企業(yè)應(yīng)在存在較大以上風(fēng)險場所的醒目位置設(shè)置風(fēng)險公告欄，風(fēng)險公告欄應(yīng)包含場所名稱、場所主

要風(fēng)險、風(fēng)險等級、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識等信息。

5.7.5安全標(biāo)識及定置管理

企業(yè)應(yīng)在存有危險化學(xué)品重大危險源和較大以上風(fēng)險的場所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符

合相關(guān)規(guī)定要求的安全標(biāo)識。

企業(yè)應(yīng)持續(xù)開展作業(yè)場所整理、整頓、清掃工作，實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和器具合理布局、分類擺

放、劃線定置管理，保持作業(yè)場所整潔，營造安全的作業(yè)環(huán)境。

5.7.6風(fēng)險公告標(biāo)識保持

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企業(yè)應(yīng)定期對風(fēng)險四色分布圖、作業(yè)風(fēng)險比較圖、崗位風(fēng)險告知卡、較大以上風(fēng)險公告欄及其他安

全標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)更新，確保其完好醒目。

6隱患排查治理

6.1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1基本要求

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患

排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項(xiàng)目清單

以各類風(fēng)險點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，

至少包括：排查范圍（風(fēng)險點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見

附錄B.1。

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排

查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級別等信息，參見附錄B.2。

6.1.4制定排查計劃

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、

排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。

6.2隱患排查管理

6.2.1隱患排查組織

根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，確定隱患排查組織級別，一般包括公司（廠）級、車間（部門）級、班組

級和崗位級。

6.2.2隱患排查方式

按照屬地負(fù)責(zé)、分級、分專業(yè)管理形式開展隱患排查，隱患排查活動方式分為綜合檢查、日

常檢查、專業(yè)檢查和專項(xiàng)檢查。

綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門組織。

日常檢查由車間、班組和崗位組織。

專業(yè)檢查由專業(yè)部門組織。

專項(xiàng)檢查是針對重大活動、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開展的隱患排查活動。

6.2.3隱患排查頻次

隱患排查頻次應(yīng)滿足以下要求：

a)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次，重大隱患每月至少組織一次；

b)安全管理部門每旬至少組織一次；

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c)部門（車間）每周至少組織一次；

d)班組每天組織一次。

6.3隱患分級

6.3.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事

故隱患和重大事故隱患。

6.3.2重大事故隱患判定見《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。

6.3.3重大隱患按照有關(guān)規(guī)定及時上報。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級治理，主要包括公司（廠）治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾

正等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。

能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)

控責(zé)任，防止隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危

及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。對暫時難以停產(chǎn)或者停止

使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在

接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)當(dāng)及時發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時，

應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報告。

6.4.2隱患治理步驟

通報隱患信息

在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報。

下發(fā)隱患治理通知

隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、隱患整改責(zé)任人、措施建議、完

成期限等提出要求。

實(shí)施隱患治理

隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，并以時限

要求實(shí)施隱患治理。

治理情況反饋

隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。

隱患整改驗(yàn)收

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隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)對隱患整改成果及效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.4.3一般隱患治理

對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理劃分的層級，責(zé)任單位、責(zé)任人組織整改，并對整改情況進(jìn)行確

認(rèn)。

6.4.4重大隱患治理

經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，編制事故隱患評估報告書。評

估報告書應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

a)事故隱患的類別；

b)影響范圍和風(fēng)險程度；

c)對事故隱患的監(jiān)控措施；

d)治理方式；

e)治理期限的建議等內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e)治理的時限和要求；

f)安全措施和應(yīng)急措施。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級治理要求，組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)

閉環(huán)管理，出具驗(yàn)收意見書。

重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。

對政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.5隱患統(tǒng)計分析和應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)每年對事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計分析，建立隱患排查治理臺賬，并將分析結(jié)果納入危險源辨識、風(fēng)

險評估和分級管控過程中。隱患排查治理臺賬參見附錄B.3、B.4。

7文件管理

7.1企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過程資料和數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。包括但不限于：

a)企業(yè)風(fēng)險分級管控清單；

b)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動清單；

c)安全風(fēng)險公告；

d)崗位安全風(fēng)險告知卡；

e)安全風(fēng)險四色分布圖；

f)作業(yè)安全風(fēng)險比較圖；

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g)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度；

h)隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺賬等內(nèi)容的文件成果。

7.2涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評估過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實(shí)施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔

管理。

8信息化建設(shè)

8.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息和隱患信息，提高風(fēng)險管控效果與

隱患排查治理的效果和效率。

8.2企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)

備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。

8.3企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺。

8.4重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評審

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況適時和定期對風(fēng)險分級和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評審。評審

每年應(yīng)不少于1次，并保存評審記錄。

9.2更新

當(dāng)發(fā)生以下情況時，企業(yè)應(yīng)及時更新有關(guān)風(fēng)險分級管控及隱患排查治理體系建設(shè)信息，主要包括：

a)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變化或更新；

b)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

c)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

d)風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；

e)發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評估；

f)新辨識出的危險源；

g)企業(yè)自身提出更高要求；

h)未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

i)企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情形。

10建設(shè)評定

10.1評定內(nèi)容

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評定為落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營單位主體責(zé)任的重要判定條件，評定內(nèi)容由5個一級要素組

成，每個一級要素劃分為若干二級要素，每個二級要素包含若干內(nèi)容。

10.2評定方法

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10.2.1本評定方法對要素賦予不同的分值，每個要素分值之和為評定得分，評定總分值為1000分。

各一級要素分值明細(xì)見表1。

表1一級要素分值明細(xì)表

序號一級要素分值

1基本要求80

2風(fēng)險分級管控400

3隱患排查治理420

4信息化管理50

5持續(xù)改進(jìn)50

總分1000

10.2.2最終評定得分換算成百分制。換算公式如下：

評定得分（百分制）=評定總分÷1000×100···········································(1)

10.2.3企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)后按附錄C進(jìn)行首次評定。運(yùn)行期內(nèi)每3年至少進(jìn)行一次復(fù)評。

10.3評定結(jié)果

10.3.1本評定指南用評定得分和安全績效兩個指標(biāo)確定評定等級。評定等級分為合格級、不合格級。

等級劃分標(biāo)準(zhǔn)見表2。

表2等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

評定等級評定得分（百分制）安全績效

合格≥60未發(fā)生生產(chǎn)安全事故

不合格<60發(fā)生生產(chǎn)安全事故（重傷1人及以上）

10.3.2企業(yè)建設(shè)評定結(jié)果應(yīng)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。評定不合格的，應(yīng)及時進(jìn)行整改后，并重新進(jìn)行評定，直

至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

10.3.3企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故（重傷1人及以上）的，自事故發(fā)生之日起滿1年后，方可進(jìn)行雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)評定。

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A

A

附錄A

（資料性）

風(fēng)險分級管控清單及風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表

A.1作業(yè)活動

作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單見表A.1。

表A.1作業(yè)活動風(fēng)險分級管控清單

單位：

風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟危險源可能發(fā)生的管控措施

評價管控責(zé)任責(zé)任

或潛在事故類型及工程技術(shù)管理教育培個體防應(yīng)急處

編號類型名稱序號名稱級別層級單位人

事件后果控制措施措施訓(xùn)措施護(hù)措施置措施

操作及

1作業(yè)活

動

注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容

必須詳細(xì)和具體。

A.2設(shè)備設(shè)施

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單見表A.2。

表A.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級管控清單

單位：

風(fēng)險點(diǎn)作業(yè)步驟管控措施

評價不符合標(biāo)準(zhǔn)管控責(zé)任責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)管理教育培個體防應(yīng)急處

編號類型名稱序號名稱級別情況及后果層級單位人

控制措施措施訓(xùn)措施護(hù)措施置措施

設(shè)施、部

1位、場

所、區(qū)域

注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容

必須詳細(xì)和具體。

A.3風(fēng)險點(diǎn)

風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表見表A.3。

表A.3風(fēng)險點(diǎn)統(tǒng)計表

可能發(fā)生的事故現(xiàn)有風(fēng)險責(zé)任

序號名稱類型區(qū)域管控層級責(zé)任人備注

類型及后果控制措施單位

1

2

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B

附錄B

（資料性）

隱患排查清單及隱患排查治理臺賬

B.1現(xiàn)場類隱患排查清單

現(xiàn)場類隱患排查清單見表B.1。

表B.1現(xiàn)場類隱患排查清單

風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查……

作業(yè)步驟

交接班巡檢…設(shè)備電氣…車間級公司級………

（檢查項(xiàng)目）危險源或

風(fēng)險點(diǎn)責(zé)任

編號類型名稱潛在事件管控措施排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期

等級單位

序號名稱（標(biāo)準(zhǔn)）//…//…//…//

組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別

作業(yè)工程技術(shù)

活動管理措施

或設(shè)1教育培訓(xùn)

備設(shè)個體防護(hù)

1

施

應(yīng)急處置

2

…………

注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排査、季節(jié)性隱患排查等。

注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級,也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。

注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。

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B.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單見表B.2。

表B.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

專業(yè)性檢查綜合性檢查……

設(shè)備電氣…車間級公司級…………

序號排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期

//…//…//…

組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別組織級別

生產(chǎn)經(jīng)營單位營業(yè)執(zhí)照

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員

安全生產(chǎn)主任制

…

…

…

注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排査、季節(jié)性隱患排查等。

注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級,也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對組織級別進(jìn)行調(diào)整。

注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾。

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B.3現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬

現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬見表B.3。

表B.3現(xiàn)場類隱患排查治理臺賬

風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程

作業(yè)步驟

風(fēng)險（檢查項(xiàng)危險源或責(zé)排形成整改整改資驗(yàn)

名責(zé)任排查排查責(zé)任排查隱患隱患排查整改整改驗(yàn)收驗(yàn)收

編號類型點(diǎn)等目）潛在事件管控措施任查原因責(zé)任責(zé)任金收

稱單位類型周期單位結(jié)果描述級別時間措施期限時間情況

級（標(biāo)準(zhǔn)）人人分析單位人額人

序號名稱

工程

技術(shù)

管理

措施

作業(yè)教育

1

活動培訓(xùn)

1或設(shè)個體

備設(shè)防護(hù)

施

應(yīng)急

處置

2

…………

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B.4基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬

基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬見表B.4。

表B.4基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬

計劃過程排查過程整改過程驗(yàn)收過程