《黑龍江省工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》

ICS13.100

CCSC75

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黑龍江省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB23/TXXXX—2024

黑龍江省工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)起草單位：黑龍江省安全生產(chǎn)技術(shù)中心

標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：王建國(guó)聯(lián)系方式/p>

郵箱：121582528@163.com

（征求意見(jiàn)稿）

2024-XX-XX發(fā)布2024-XX-XX實(shí)施

黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布

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黑龍江省工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)

1范圍

本文件給出了工貿(mào)企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基本要求，提供了風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、隱患排查治理、文件

管理、信息化建設(shè)、持續(xù)改進(jìn)和建設(shè)評(píng)定等方面的指導(dǎo)。

本文件適用于黑龍江省行政區(qū)域內(nèi)冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等工貿(mào)企業(yè)

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定及相關(guān)管理工作。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，

僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本

文件。

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB/T23694風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)

GB/T27921風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

DB23/T2296—2019企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)通則

DB23/T2576—2020企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)通則

工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016版）

工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2023版）

3術(shù)語(yǔ)和定義

DB23/T2296—2019和DB23/T2576—2020界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

3.1

工貿(mào)企業(yè)

包括冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)。

4基本要求

4.1自主建設(shè)

企業(yè)自主完成雙重預(yù)防機(jī)制的策劃和準(zhǔn)備，并組織實(shí)施，包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估單元?jiǎng)澐?、危險(xiǎn)源辨識(shí)、

風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)管控、安全風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查、隱患分級(jí)和治理、隱患統(tǒng)計(jì)分

析和應(yīng)用工作。

4.2機(jī)構(gòu)設(shè)置

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4.2.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人以及安全、生產(chǎn)、技術(shù)等專業(yè)技術(shù)人員組

成的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)組織機(jī)構(gòu)。

4.2.2主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。

4.2.3分管負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人以及各專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排

查治理工作。

4.3制度建設(shè)

企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度，結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的相關(guān)要求形成一體化的安全

管理體系，使雙重預(yù)防機(jī)制貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作中的組成部

分。

4.4組織培訓(xùn)

企業(yè)各層級(jí)應(yīng)根據(jù)雙重預(yù)防機(jī)制有效實(shí)施的需要，編制培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全員對(duì)本單

位的雙重預(yù)防機(jī)制的制度、程序、方法進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并保留培訓(xùn)記錄。

4.5全員參與

企業(yè)全體員工應(yīng)根據(jù)工作崗位職責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估、管控、隱患排

查、治理、驗(yàn)收、統(tǒng)計(jì)分析等各環(huán)節(jié)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。

4.6安全投入

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和實(shí)施所需的安全生產(chǎn)投入，并對(duì)投入不足產(chǎn)生的后果負(fù)

責(zé)。

4.7閉環(huán)管理

企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查、隱患分級(jí)治

理、隱患治理驗(yàn)收、隱患統(tǒng)計(jì)分析、文件管理、持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行效果的全閉環(huán)管理。

4.8監(jiān)督考核

企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防機(jī)制的目標(biāo)責(zé)任考核、獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行，目標(biāo)責(zé)任考核和獎(jiǎng)懲情況應(yīng)記

錄并歸檔。

5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

5.1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分

5.1.1劃分原則

設(shè)施、部位、場(chǎng)所、區(qū)域

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則，工貿(mào)企業(yè)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分可按照原料、產(chǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對(duì)于規(guī)模較

大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。

示例：按區(qū)域場(chǎng)所劃分如原料倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)車間、成品倉(cāng)庫(kù)、儲(chǔ)罐區(qū)、制冷車間、污水處理場(chǎng)、鍋爐房等；按工序劃

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分如紡織行業(yè)的前紡工序、織造工序等；按設(shè)施劃分如除塵系統(tǒng)等；按部位劃分如鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的爐前部位、爐面部

位等。

操作及作業(yè)活動(dòng)

對(duì)操作及作業(yè)活動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程所有常規(guī)和非常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動(dòng)，

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動(dòng)應(yīng)作為風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

示例：高溫熔融金屬吊運(yùn)、危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)。

5.1.2風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的內(nèi)容

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動(dòng)區(qū)域內(nèi)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，確

定包括風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)

表，參見(jiàn)附錄A.3。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的方法

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場(chǎng)所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或上述幾種方法的結(jié)合等

進(jìn)行。

5.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

5.2.1辨識(shí)范圍

危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍包括但不限于以下方面：

a)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；

b)周邊環(huán)境；

c)常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)；

d)事故及潛在的緊急情況；

e)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

f)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；

g)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

h)工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；

i)設(shè)備設(shè)施維修、廢棄、拆除和處置；

j)自然條件。

5.2.2辨識(shí)內(nèi)容

應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定，開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)，充分考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素和管

理因素。應(yīng)充分考慮國(guó)家安監(jiān)總局組織編寫的《工貿(mào)行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識(shí)與防范指導(dǎo)手冊(cè)（2016）版》

中提及的較大危險(xiǎn)因素。

應(yīng)從周邊環(huán)境、自然條件、生產(chǎn)系統(tǒng)等方面查找和確定危險(xiǎn)源存在的部位、存在的方式。

涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的企業(yè)應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)。

5.2.3辨識(shí)方法

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應(yīng)符合GB/T27921的規(guī)定，包括但不限于：

a)頭腦風(fēng)暴法，適用于車間、班組崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)；

b)安全檢查表分析法（SCL），適用于設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)；

c)作業(yè)危害分析法（JHA），適用于作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)。

5.2.4重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和管理

企業(yè)應(yīng)全面辨識(shí)重大危險(xiǎn)源并對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)，進(jìn)行

日常監(jiān)控，按照規(guī)定向應(yīng)急管理部門和有關(guān)部門備案。

重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)符合技術(shù)規(guī)定。含有重大危險(xiǎn)源企業(yè)的監(jiān)控中心（室）視頻監(jiān)控

資料、數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)狀態(tài)數(shù)據(jù)和監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)應(yīng)與有關(guān)監(jiān)管部門監(jiān)管系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

5.3風(fēng)險(xiǎn)分析

企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)演變的過(guò)程及失效模式進(jìn)行分析，判定危險(xiǎn)有害因素可能引發(fā)

的事故類型。

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險(xiǎn)分析，充分考慮當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

估宜選用但不限于以下方法：

a)工作危害分析法（JHA）；

b)安全檢查表法（SCL）；

c)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC）；

d)風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析法（LS）。

5.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

5.5.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般

風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，對(duì)應(yīng)用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

5.5.2企業(yè)有以下情形之一，視為存在重大風(fēng)險(xiǎn)：

a)違反法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并可能構(gòu)成重大隱患的；

b)發(fā)生過(guò)死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

c)構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的；

d)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的。

5.5.3企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)的結(jié)果填寫風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估記錄。

5.6風(fēng)險(xiǎn)管控

5.6.1管控原則

企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)應(yīng)遵循可行性、安全性、可靠性和重點(diǎn)突出人的因素等原則。

5.6.2管控措施

工程技術(shù)措施包括：

——消除：盡可能從根本上消除危險(xiǎn)、有害因素；如采用無(wú)害化工藝技術(shù)，生產(chǎn)中以無(wú)害物質(zhì)代

替有害物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)、遙控技術(shù)等；

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——預(yù)防：當(dāng)消除危險(xiǎn)、有害因素有困難時(shí)，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險(xiǎn)、危害的發(fā)生；

如使用安全閥、安全屏護(hù)、漏電保護(hù)裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。

——減弱：在無(wú)法消除危險(xiǎn)、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險(xiǎn)、危害的措施；如

局部通風(fēng)排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、避雷裝置、消除靜電

裝置、消聲裝置等；

——隔離：在無(wú)法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險(xiǎn)、有害因素隔開(kāi)和將不能共存的

物質(zhì)分開(kāi)；如遙控作業(yè)、安全罩、防護(hù)屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時(shí)的自救裝置

（如防護(hù)服、各類防毒面具）等；

——連鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過(guò)連鎖裝置終止危險(xiǎn)、危害發(fā)生。

管理控制措施包括：

——制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；

——減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；

——監(jiān)測(cè)監(jiān)控（尤其是對(duì)于使用高毒物料的使用）；

——警報(bào)和警示信號(hào)；

——安全教育培訓(xùn)等。

培訓(xùn)教育措施包括：

——對(duì)崗位員工進(jìn)行系統(tǒng)化安全知識(shí)培訓(xùn)，包括三級(jí)教育、轉(zhuǎn)復(fù)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、日

常安全教育等；

——專項(xiàng)培訓(xùn)，包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管控措施、操作規(guī)程、應(yīng)急救援、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)等。

個(gè)體防護(hù)措施包括：

——個(gè)體防護(hù)用品包括：防塵防毒口罩、工作服、耳塞、防護(hù)眼鏡、防護(hù)手套（耐高溫、耐低溫

等）、絕緣皮鞋、空氣呼吸器等；

——當(dāng)工程控制措施不能消除危險(xiǎn)有害因素時(shí)，均應(yīng)采取個(gè)體防護(hù)措施；

——當(dāng)處置異?；蚓o急情況時(shí)，應(yīng)考慮使用個(gè)體防護(hù)用品；

——當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險(xiǎn)控制措施還沒(méi)有及時(shí)到位時(shí)，應(yīng)考慮使用個(gè)體防護(hù)用品。

應(yīng)急處置控制包括：

——緊急情況分析、應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案的制定、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備；

——通過(guò)應(yīng)急演練、培訓(xùn)等措施，確認(rèn)和提高相關(guān)人員的應(yīng)急能力，以防止和減少安全不良后果。

不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對(duì)于評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)

完善管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)降低為可接受。

5.6.3風(fēng)險(xiǎn)管控措施評(píng)審

企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控措施實(shí)施前應(yīng)針對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審：

a)措施的可行性和有效性；

b)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可控狀態(tài)；

c)是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素；

d)是否已選定最佳的解決方案。

5.6.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求

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企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合理確定各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)宜分為公司（廠）

級(jí)、部門（車間）級(jí)、班組級(jí)和崗位級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)進(jìn)行增加或合

并。具體管控如下：

a)重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為公司（廠）級(jí)，由主要負(fù)責(zé)人管控；

b)較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為部門（車間）級(jí)，由部門（車間）負(fù)責(zé)人管控；

c)一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為班組級(jí)，由班組負(fù)責(zé)人管控；

d)低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）管控層級(jí)為崗位級(jí)，由崗位人員負(fù)責(zé)管控。

企業(yè)應(yīng)遵循風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)越高，管控層級(jí)越高的原則，依照分層、分級(jí)、分類、分專業(yè)管控要求

劃分落實(shí)主體。

企業(yè)對(duì)于操作難度大、技術(shù)含量高、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的較大以上風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)重

點(diǎn)進(jìn)行管控。

企業(yè)上一層級(jí)負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險(xiǎn)，下一層級(jí)同時(shí)負(fù)責(zé)管控，逐級(jí)落實(shí)具體措施。

5.6.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

企業(yè)應(yīng)在每一輪風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后，編制包括企業(yè)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，并及時(shí)更新。風(fēng)險(xiǎn)

分級(jí)管控清單參見(jiàn)附錄A.1、A.2。

5.7安全風(fēng)險(xiǎn)告知

5.7.1安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖

企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，使用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色，將生產(chǎn)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所等區(qū)域存在的不同等

級(jí)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)示在總平面布置圖上，并在醒目位置公示。

5.7.2作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖

企業(yè)應(yīng)通過(guò)對(duì)作業(yè)活動(dòng)、關(guān)鍵任務(wù)、生產(chǎn)工序等風(fēng)險(xiǎn)分析，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法，采取柱狀圖、曲線

圖或餅狀圖等，將不同作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低的順序標(biāo)示出來(lái)并公示，實(shí)現(xiàn)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的重點(diǎn)管控。

5.7.3崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡

企業(yè)應(yīng)在員工作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡，崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡應(yīng)包含崗位名稱、崗位風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等

級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。

5.7.4較大風(fēng)險(xiǎn)公告欄

企業(yè)應(yīng)在存在較大以上風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄，風(fēng)險(xiǎn)公告欄應(yīng)包含場(chǎng)所名稱、場(chǎng)所主

要風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、可能導(dǎo)致后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、應(yīng)急措施、應(yīng)急電話、安全標(biāo)識(shí)等信息。

5.7.5安全標(biāo)識(shí)及定置管理

企業(yè)應(yīng)在存有危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源和較大以上風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所、設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的且符

合相關(guān)規(guī)定要求的安全標(biāo)識(shí)。

企業(yè)應(yīng)持續(xù)開(kāi)展作業(yè)場(chǎng)所整理、整頓、清掃工作，實(shí)施設(shè)備、設(shè)施和器具合理布局、分類擺

放、劃線定置管理，保持作業(yè)場(chǎng)所整潔，營(yíng)造安全的作業(yè)環(huán)境。

5.7.6風(fēng)險(xiǎn)公告標(biāo)識(shí)保持

6

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企業(yè)應(yīng)定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖、崗位風(fēng)險(xiǎn)告知卡、較大以上風(fēng)險(xiǎn)公告欄及其他安

全標(biāo)識(shí)進(jìn)行維護(hù)更新，確保其完好醒目。

6隱患排查治理

6.1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1基本要求

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制排查項(xiàng)目清單。隱患

排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單

以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，

至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)

附錄B.1。

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單

以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排

查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)附錄B.2。

6.1.4制定排查計(jì)劃

工貿(mào)企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、

排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。

6.2隱患排查管理

6.2.1隱患排查組織

根據(jù)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不同，確定隱患排查組織級(jí)別，一般包括公司（廠）級(jí)、車間（部門）級(jí)、班組

級(jí)和崗位級(jí)。

6.2.2隱患排查方式

按照屬地負(fù)責(zé)、分級(jí)、分專業(yè)管理形式開(kāi)展隱患排查，隱患排查活動(dòng)方式分為綜合檢查、日

常檢查、專業(yè)檢查和專項(xiàng)檢查。

綜合檢查由主要負(fù)責(zé)人及安全管理部門組織。

日常檢查由車間、班組和崗位組織。

專業(yè)檢查由專業(yè)部門組織。

專項(xiàng)檢查是針對(duì)重大活動(dòng)、季節(jié)性和節(jié)假日等因素開(kāi)展的隱患排查活動(dòng)。

6.2.3隱患排查頻次

隱患排查頻次應(yīng)滿足以下要求：

a)主要負(fù)責(zé)人每季度至少組織一次，重大隱患每月至少組織一次；

b)安全管理部門每旬至少組織一次；

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c)部門（車間）每周至少組織一次；

d)班組每天組織一次。

6.3隱患分級(jí)

6.3.1根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，安全事故隱患分一般事

故隱患和重大事故隱患。

6.3.2重大事故隱患判定見(jiàn)《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》。

6.3.3重大隱患按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，主要包括公司（廠）治理、車間（部門）治理、班組治理、崗位糾

正等。

隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。

能立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)

控責(zé)任，防止隱患演變?yōu)槭鹿省?/p>

隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危

及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止

使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。

對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進(jìn)行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施。在

接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知。發(fā)生自然災(zāi)害可能危及企業(yè)和人員安全的情況時(shí)，

應(yīng)當(dāng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門報(bào)告。

6.4.2隱患治理步驟

通報(bào)隱患信息

在每次隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。

下發(fā)隱患治理通知

隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、隱患整改責(zé)任人、措施建議、完

成期限等提出要求。

實(shí)施隱患治理

隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施，并以時(shí)限

要求實(shí)施隱患治理。

治理情況反饋

隱患治理后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報(bào)告情況。

隱患整改驗(yàn)收

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隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)對(duì)隱患整改成果及效果組織驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

6.4.3一般隱患治理

對(duì)于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理劃分的層級(jí)，責(zé)任單位、責(zé)任人組織整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行確

認(rèn)。

6.4.4重大隱患治理

經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)

估報(bào)告書應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：

a)事故隱患的類別；

b)影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度；

c)對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施；

d)治理方式；

e)治理期限的建議等內(nèi)容。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a)治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b)采取的方法和措施；

c)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e)治理的時(shí)限和要求；

f)安全措施和應(yīng)急措施。

6.4.5隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患分級(jí)治理要求，組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)

閉環(huán)管理，出具驗(yàn)收意見(jiàn)書。

重大事故隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。

對(duì)政府督辦的重大事故隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6.5隱患統(tǒng)計(jì)分析和應(yīng)用

企業(yè)應(yīng)每年對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，建立隱患排查治理臺(tái)賬，并將分析結(jié)果納入危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估和分級(jí)管控過(guò)程中。隱患排查治理臺(tái)賬參見(jiàn)附錄B.3、B.4。

7文件管理

7.1企業(yè)應(yīng)完整保存文件、過(guò)程資料和數(shù)據(jù)信息，并建立電子檔案。包括但不限于：

a)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單；

b)設(shè)備設(shè)施清單和作業(yè)活動(dòng)清單；

c)安全風(fēng)險(xiǎn)公告；

d)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡；

e)安全風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖；

f)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖；

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g)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)制度；

h)隱患排查項(xiàng)目清單、隱患排查治理臺(tái)賬等內(nèi)容的文件成果。

7.2涉及重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，其辨識(shí)、評(píng)估過(guò)程記錄，風(fēng)險(xiǎn)控制措施及其實(shí)施記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7.3涉及重大事故隱患，其排查記錄、評(píng)估記錄、治理方案、隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔

管理。

8信息化建設(shè)

8.1企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部溝通和外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息和隱患信息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與

隱患排查治理的效果和效率。

8.2企業(yè)應(yīng)實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)

備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、體系文件等信息填寫完整。

8.3企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機(jī)制信息化平臺(tái)。

8.4重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

9持續(xù)改進(jìn)

9.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際情況適時(shí)和定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審

每年應(yīng)不少于1次，并保存評(píng)審記錄。

9.2更新

當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)更新有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查治理體系建設(shè)信息，主要包括：

a)法律法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范變化或更新；

b)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；

c)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

d)風(fēng)險(xiǎn)程度變化后，需要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的調(diào)整；

e)發(fā)生事故后，有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)，對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)源的再評(píng)估；

f)新辨識(shí)出的危險(xiǎn)源；

g)企業(yè)自身提出更高要求；

h)未遂事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

i)企業(yè)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)修訂的其他情形。

10建設(shè)評(píng)定

10.1評(píng)定內(nèi)容

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)評(píng)定為落實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主體責(zé)任的重要判定條件，評(píng)定內(nèi)容由5個(gè)一級(jí)要素組

成，每個(gè)一級(jí)要素劃分為若干二級(jí)要素，每個(gè)二級(jí)要素包含若干內(nèi)容。

10.2評(píng)定方法

10

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10.2.1本評(píng)定方法對(duì)要素賦予不同的分值，每個(gè)要素分值之和為評(píng)定得分，評(píng)定總分值為1000分。

各一級(jí)要素分值明細(xì)見(jiàn)表1。

表1一級(jí)要素分值明細(xì)表

序號(hào)一級(jí)要素分值

1基本要求80

2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控400

3隱患排查治理420

4信息化管理50

5持續(xù)改進(jìn)50

總分1000

10.2.2最終評(píng)定得分換算成百分制。換算公式如下：

評(píng)定得分（百分制）=評(píng)定總分÷1000×100···········································(1)

10.2.3企業(yè)應(yīng)在雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)后按附錄C進(jìn)行首次評(píng)定。運(yùn)行期內(nèi)每3年至少進(jìn)行一次復(fù)評(píng)。

10.3評(píng)定結(jié)果

10.3.1本評(píng)定指南用評(píng)定得分和安全績(jī)效兩個(gè)指標(biāo)確定評(píng)定等級(jí)。評(píng)定等級(jí)分為合格級(jí)、不合格級(jí)。

等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)表2。

表2等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)

評(píng)定等級(jí)評(píng)定得分（百分制）安全績(jī)效

合格≥60未發(fā)生生產(chǎn)安全事故

不合格<60發(fā)生生產(chǎn)安全事故（重傷1人及以上）

10.3.2企業(yè)建設(shè)評(píng)定結(jié)果應(yīng)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)定不合格的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改后，并重新進(jìn)行評(píng)定，直

至達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。

10.3.3企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故（重傷1人及以上）的，自事故發(fā)生之日起滿1年后，方可進(jìn)行雙重預(yù)

防機(jī)制建設(shè)評(píng)定。

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A

A

附錄A

（資料性）

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

A.1作業(yè)活動(dòng)

作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見(jiàn)表A.1。

表A.1作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

單位：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能發(fā)生的管控措施

評(píng)價(jià)管控責(zé)任責(zé)任

或潛在事故類型及工程技術(shù)管理教育培個(gè)體防應(yīng)急處

編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱級(jí)別層級(jí)單位人

事件后果控制措施措施訓(xùn)措施護(hù)措施置措施

操作及

1作業(yè)活

動(dòng)

注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容

必須詳細(xì)和具體。

A.2設(shè)備設(shè)施

設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單見(jiàn)表A.2。

表A.2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

單位：

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)作業(yè)步驟管控措施

評(píng)價(jià)不符合標(biāo)準(zhǔn)管控責(zé)任責(zé)任

標(biāo)準(zhǔn)工程技術(shù)管理教育培個(gè)體防應(yīng)急處

編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱級(jí)別情況及后果層級(jí)單位人

控制措施措施訓(xùn)措施護(hù)措施置措施

設(shè)施、部

1位、場(chǎng)

所、區(qū)域

注：管控措施指按一定程序確定的所有管控措施，包括“現(xiàn)有安全控制措施”和“建議改進(jìn)（新增）措施”，內(nèi)容

必須詳細(xì)和具體。

A.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表A.3。

表A.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表

可能發(fā)生的事故現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任

序號(hào)名稱類型區(qū)域管控層級(jí)責(zé)任人備注

類型及后果控制措施單位

1

2

12

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B

附錄B

（資料性）

隱患排查清單及隱患排查治理臺(tái)賬

B.1現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單

現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單見(jiàn)表B.1。

表B.1現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查……

作業(yè)步驟

交接班巡檢…設(shè)備電氣…車間級(jí)公司級(jí)………

（檢查項(xiàng)目）危險(xiǎn)源或

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任

編號(hào)類型名稱潛在事件管控措施排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期

等級(jí)單位

序號(hào)名稱（標(biāo)準(zhǔn)）//…//…//…//

組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別

作業(yè)工程技術(shù)

活動(dòng)管理措施

或設(shè)1教育培訓(xùn)

備設(shè)個(gè)體防護(hù)

1

施

應(yīng)急處置

2

…………

注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排査、季節(jié)性隱患排查等。

注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí),也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。

注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾選。

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B.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單見(jiàn)表B.2。

表B.2基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

專業(yè)性檢查綜合性檢查……

設(shè)備電氣…車間級(jí)公司級(jí)…………

序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期排查周期

//…//…//…

組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別組織級(jí)別

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員

安全生產(chǎn)主任制

…

…

…

注1：排查類型主要包括綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排査、季節(jié)性隱患排查等。

注2：組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí),也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。

注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級(jí)別對(duì)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勾。

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B.3現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理臺(tái)賬

現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理臺(tái)賬見(jiàn)表B.3。

表B.3現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理臺(tái)賬

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程

作業(yè)步驟

風(fēng)險(xiǎn)（檢查項(xiàng)危險(xiǎn)源或責(zé)排形成整改整改資驗(yàn)

名責(zé)任排查排查責(zé)任排查隱患隱患排查整改整改驗(yàn)收驗(yàn)收

編號(hào)類型點(diǎn)等目）潛在事件管控措施任查原因責(zé)任責(zé)任金收

稱單位類型周期單位結(jié)果描述級(jí)別時(shí)間措施期限時(shí)間情況

級(jí)（標(biāo)準(zhǔn)）人人分析單位人額人

序號(hào)名稱

工程

技術(shù)

管理

措施

作業(yè)教育

1

活動(dòng)培訓(xùn)

1或設(shè)個(gè)體

備設(shè)防護(hù)

施

應(yīng)急

處置

2

…………

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B.4基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬

基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬見(jiàn)表B.4。

表B.4基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺(tái)賬

計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程