安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作機(jī)制

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作機(jī)制一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作機(jī)制，規(guī)范公司內(nèi)部安全管理，提升公司員工的安全意識，確保公司生產(chǎn)安全，防止和減少安全事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，同時確保公司生產(chǎn)活動符合國家及地方相關(guān)安全法律法規(guī)的要求。

1.提高安全管理水平，確保生產(chǎn)安全；

2.強(qiáng)化安全風(fēng)險防控，降低事故發(fā)生概率；

3.優(yōu)化資源配置，提高安全生產(chǎn)效率；

4.提升公司整體安全文化，培養(yǎng)員工安全意識；

5.保障公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、車間、班組以及相關(guān)崗位，涵蓋公司生產(chǎn)、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、人員等方面的安全管理。本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及其他相關(guān)人員。

三、職責(zé)

1.公司法定代表人：負(fù)責(zé)組織制定和實施本制度，確保公司安全生產(chǎn)責(zé)任的落實。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的實施，對各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查、評估和指導(dǎo)。

3.各生產(chǎn)部門、車間、班組：負(fù)責(zé)本部門、車間、班組的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的具體實施，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，并報告安全管理部門。

4.管理人員：負(fù)責(zé)組織、監(jiān)督、檢查本部門、車間、班組的安全生產(chǎn)情況，對安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤管理。

5.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行安全性能評估，提供技術(shù)支持，確保設(shè)備、設(shè)施安全運行。

6.操作人員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時報告，積極參與隱患整改。

7.全體員工：負(fù)責(zé)自覺遵守本制度，提高安全意識，積極參與安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍包括但不限于以下方面：

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：對生產(chǎn)設(shè)備的安全性、可靠性進(jìn)行排查，包括設(shè)備本體、安全防護(hù)裝置、控制系統(tǒng)等。重點檢查設(shè)備是否存在故障、磨損、泄漏、腐蝕、松動等安全隱患。

2.生產(chǎn)設(shè)施隱患排查：對生產(chǎn)設(shè)施的安全性進(jìn)行排查，包括生產(chǎn)線的布局、通道、照明、通風(fēng)、消防設(shè)施等。重點檢查設(shè)施是否符合安全生產(chǎn)要求，是否存在潛在的安全風(fēng)險。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：對生產(chǎn)環(huán)境的安全性進(jìn)行排查，包括作業(yè)場所的衛(wèi)生、溫度、濕度、噪音、有害氣體等。重點檢查環(huán)境是否滿足安全生產(chǎn)條件，是否對員工健康構(gòu)成威脅。

4.人員行為隱患排查：對員工在生產(chǎn)過程中的行為進(jìn)行排查，包括操作規(guī)程的遵守、個人防護(hù)裝備的使用、應(yīng)急處理能力等。重點檢查是否存在違反操作規(guī)程、不安全行為等安全隱患。

5.安全管理隱患排查：對安全管理體系的完善性、執(zhí)行情況進(jìn)行排查，包括安全制度的制定、安全培訓(xùn)、安全檢查、事故處理等。重點檢查安全管理體系是否健全，是否存在管理漏洞。

6.職業(yè)健康隱患排查：對可能導(dǎo)致職業(yè)病的危害因素進(jìn)行排查，包括有害物質(zhì)、放射性物質(zhì)、高溫、低溫、噪音等。重點檢查職業(yè)健康防護(hù)措施的落實情況。

7.交通運輸隱患排查：對交通運輸工具及配套設(shè)施的安全性進(jìn)行排查，包括車輛、道路、橋梁、隧道等。重點檢查交通運輸設(shè)施是否滿足安全標(biāo)準(zhǔn)，是否存在交通事故隱患。

8.環(huán)境保護(hù)隱患排查：對可能對環(huán)境造成污染的因素進(jìn)行排查，包括廢水、廢氣、固廢、噪音等。重點檢查環(huán)保設(shè)施的正常運行，是否存在環(huán)境污染風(fēng)險。

9.應(yīng)急管理隱患排查：對應(yīng)急管理體系的建設(shè)、應(yīng)急資源的配備、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練等進(jìn)行排查。重點檢查應(yīng)急管理體系是否完善，應(yīng)急響應(yīng)能力是否達(dá)標(biāo)。

10.其他安全隱患排查：對不屬于上述范圍的潛在安全隱患進(jìn)行排查，確保公司安全生產(chǎn)的全面覆蓋。重點檢查容易被忽視的安全風(fēng)險點。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，覆蓋公司所有生產(chǎn)部門、車間和班組。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的安全狀態(tài)，生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生與安全，人員的安全行為，安全管理體系的執(zhí)行情況等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員和操作人員共同參與。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類整理，制定整改措施和期限。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定設(shè)備、設(shè)施或生產(chǎn)工藝進(jìn)行專業(yè)檢查，如機(jī)械、電氣、化工等專業(yè)領(lǐng)域。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員負(fù)責(zé)，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患應(yīng)立即采取措施，防止事故發(fā)生。

4.定期對專業(yè)人員進(jìn)行檢查技能的培訓(xùn)，以保證檢查的質(zhì)量和效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化特點，對易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專項檢查。

2.例如，夏季進(jìn)行防暑降溫、防汛檢查，冬季進(jìn)行防凍保暖、防火檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)在季節(jié)交替前完成，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)進(jìn)行安全檢查，確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.檢查重點包括設(shè)備設(shè)施的運行狀態(tài)、安全防護(hù)措施的落實、應(yīng)急物資的準(zhǔn)備等。

3.檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門負(fù)責(zé)，確保節(jié)假日值班人員的安全意識和應(yīng)急能力。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各生產(chǎn)部門、車間、班組的負(fù)責(zé)人或安全員負(fù)責(zé)，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進(jìn)行實時監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)特點和設(shè)備運行周期制定，如每周、每月或每季度進(jìn)行一次。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改，并跟蹤整改進(jìn)展。

4.檢查結(jié)果應(yīng)作為安全生產(chǎn)考核的依據(jù)之一，促進(jìn)安全管理責(zé)任的落實。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間處于安全狀態(tài)。檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備的關(guān)鍵部件、安全防護(hù)裝置、控制系統(tǒng)等，以及設(shè)備周邊的安全通道和緊急疏散設(shè)施。

2.安全設(shè)施檢查：檢查所有安全設(shè)施是否處于良好狀態(tài)，包括但不限于消防器材、報警系統(tǒng)、緊急切斷裝置、防護(hù)欄桿、警示標(biāo)識等。

3.應(yīng)急預(yù)案與物資準(zhǔn)備：確保長假期間應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性，檢查應(yīng)急物資的儲備情況，包括急救包、消防器材、防毒面具、沙袋、排水泵等。

4.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、配電箱、變壓器等，確保無漏電、短路等安全隱患。

5.危險品管理：對危險品存儲區(qū)域進(jìn)行重點檢查，確保儲存條件符合安全要求，危險品得到妥善隔離和標(biāo)識。

6.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否滿足安全標(biāo)準(zhǔn)，包括通風(fēng)、照明、溫度控制等，以及是否存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)的泄漏風(fēng)險。

7.安全教育培訓(xùn)：長假前對值班人員進(jìn)行針對性的安全教育培訓(xùn)，提高他們的安全意識和應(yīng)急處理能力。

8.安全巡查安排：制定長假期間的安全巡查計劃，確保每天都有責(zé)任心強(qiáng)的值班人員對生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

9.記錄與報告：長假期間的安全檢查結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時報告給安全管理部門，確保問題得到及時處理。

10.長假結(jié)束后，對長假期間的安全情況進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，并提出改進(jìn)措施，為今后的安全管理提供經(jīng)驗和教訓(xùn)。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對公司的所有車輛進(jìn)行徹底的安全檢查，包括但不限于制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員安全培訓(xùn)：對駕駛員進(jìn)行交通安全法規(guī)和駕駛技能的培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)安全駕駛的重要性，提高駕駛員的安全意識和責(zé)任感。

3.行車路線審查：對車輛行駛路線進(jìn)行審查，避免途經(jīng)高風(fēng)險區(qū)域或正在施工的路段，選擇安全、暢通的道路。

4.車輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，長假期間安排專業(yè)人員對車輛進(jìn)行必要的維修和保養(yǎng)，減少故障發(fā)生的概率。

5.貨物裝載安全：對運輸貨物的裝載進(jìn)行嚴(yán)格檢查，確保貨物穩(wěn)固、均衡，防止運輸過程中發(fā)生滑移、傾斜等危險情況。

6.交通安全設(shè)施檢查：檢查車輛的安全設(shè)施，如安全帶、滅火器、急救包、防滑墊等，確保齊全并處于可用狀態(tài)。

7.應(yīng)急預(yù)案制定：制定詳細(xì)的交通事故應(yīng)急預(yù)案，包括事故報告流程、緊急救援措施、車輛拖救等，確保事故發(fā)生時能夠迅速有效地應(yīng)對。

8.交通安全提醒：在長假期間，通過短信、微信等方式，對駕駛員進(jìn)行交通安全提醒，強(qiáng)化安全意識。

9.實時監(jiān)控與調(diào)度：通過GPS等實時監(jiān)控系統(tǒng)，對車輛行駛狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況，確保車輛安全行駛。

10.事故處理與記錄：一旦發(fā)生交通事故，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，進(jìn)行事故處理，并詳細(xì)記錄事故情況，包括事故原因、處理結(jié)果等，以便進(jìn)行事故分析和預(yù)防措施的制定。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運行且符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進(jìn)行監(jiān)測，包括廢水、廢氣、噪聲等，確保排放指標(biāo)在法定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。

3.應(yīng)急處理能力評估：評估環(huán)保設(shè)施的應(yīng)急處理能力，確保在突發(fā)情況下能夠迅速響應(yīng)，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生。

4.環(huán)保法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)復(fù)習(xí)：組織環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，使員工了解最新的環(huán)保要求，提高環(huán)保意識。

5.環(huán)保培訓(xùn)：對涉及環(huán)保操作的員工進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，確保他們了解各自崗位的環(huán)保職責(zé)和操作規(guī)程。

6.環(huán)境風(fēng)險評估：對長假期間可能發(fā)生的環(huán)保風(fēng)險進(jìn)行評估，包括自然災(zāi)害、設(shè)備故障等，并制定相應(yīng)的預(yù)防措施。

7.環(huán)保巡查制度：建立長假期間的環(huán)保巡查制度，確保有專人負(fù)責(zé)對環(huán)保設(shè)施的運行情況進(jìn)行定期檢查。

8.環(huán)保事件應(yīng)急預(yù)案：制定和更新環(huán)保事件應(yīng)急預(yù)案，包括污染泄漏、火災(zāi)爆炸等可能影響環(huán)境的緊急情況。

9.環(huán)保物資儲備：檢查并補充環(huán)保應(yīng)急物資，如吸油氈、防化服、中和劑等，確保在緊急情況下能夠迅速使用。

10.環(huán)保記錄與報告：長假期間的環(huán)境保護(hù)活動、監(jiān)測數(shù)據(jù)和應(yīng)急處理情況應(yīng)詳細(xì)記錄，并在長假結(jié)束后進(jìn)行匯總分析，提出改進(jìn)建議，為未來的環(huán)境保護(hù)工作提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境可能造成的影響，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需要立即上報并迅速采取措施予以消除。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)在短期內(nèi)上報并制定整改計劃。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)上報并進(jìn)行整改。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，可及時上報并采取措施整改。

6.隱患等級評估：由專業(yè)人員根據(jù)隱患的具體情況，采用科學(xué)的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估，確定隱患等級。

7.隱患等級動態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和新的風(fēng)險評估結(jié)果，適時對隱患等級進(jìn)行調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查時間、范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和整改措施。

2.隱患排查實施：按照排查計劃，組織相關(guān)部門和人員開展隱患排查工作，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患整改跟蹤：對排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并定期復(fù)查整改效果。

4.隱患信息記錄：對隱患排查和整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改結(jié)果等。

5.隱患報告制度：建立隱患報告制度，鼓勵員工發(fā)現(xiàn)并報告安全隱患，對報告人給予適當(dāng)?shù)莫剟詈捅Ｃ堋?/p>

6.隱患整改驗收：整改完成后，由安全管理部門組織驗收，確保隱患得到徹底消除。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行隱患排查知識的培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

8.隱患排查責(zé)任制：明確各級管理人員和員工的隱患排查責(zé)任，確保安全生產(chǎn)責(zé)任的逐級落實。

9.隱患排查考核：將隱患排查工作納入安全生產(chǎn)考核體系，對排查效果和整改情況進(jìn)行考核評估。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告流程：明確隱患報告的流程，包括報告的時限、報告的內(nèi)容、報告的途徑和責(zé)任人。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施等。

3.隱患報告響應(yīng)：安全管理部門在接到隱患報告后，應(yīng)迅速響應(yīng)，對報告的隱患進(jìn)行評估，并采取相應(yīng)的措施。

4.隱患檔案建立：對排查出的隱患進(jìn)行分類、編號，建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患的基本信息、整改措施、整改期限、整改結(jié)果等。

5.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和更新，便于查詢和跟蹤。

6.隱患整改監(jiān)控：對隱患整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并及時記錄整改進(jìn)展。

7.隱患整改記錄：整改完成后，應(yīng)詳細(xì)記錄整改情況，包括整改措施的實施情況、整改效果評估等。

8.隱患檔案動態(tài)更新：根據(jù)隱患整改情況和新的排查結(jié)果，及時更新隱患檔案，確保檔案信息的實時性和準(zhǔn)確性。

9.隱患檔案分析：定期對隱患檔案進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防類似隱患提供數(shù)據(jù)支持。

10.隱患檔案查閱：建立隱患檔案查閱制度，允許相關(guān)人員查閱隱患檔案，以促進(jìn)信息的共享和安全生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)。

11.隱患檔案保密：對涉及敏感信息的隱患檔案進(jìn)行保密處理，確保信息安全。

12.隱患檔案歸檔：在隱患整改完成后，將相關(guān)資料歸檔保存，作為安全生產(chǎn)的參考資料和證據(jù)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作的實施效果，促進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任的落實，提高公司安全管理水平。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，以實際工作表現(xiàn)