進貨采購管理制度（22篇）

進貨采購管理制度（22篇）

進貨采購管理制度（精選22篇）

進貨采購管理制度篇1

為提高本公司采購人員對易制毒化學品的安全意識，加強對

易制毒化學品采購的安全管理，防止發(fā)生安全事故，特制定本制度。

1.采購人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規(guī)、

各項制度,確保公司合法采購易制毒化學品。

2.采購依據(jù)使用量、公安部門的采購憑證、總經(jīng)理和采購部

門主管簽批下發(fā)的'采購計劃表進行采購。

3.熟悉采購的易制毒化學品危險特性，知會易制毒化學品的

安全防護知識以及應急救援措施。

4.嚴格執(zhí)行國家有關規(guī)定，及時申領購買憑記，確保購買憑證

無偽造、變造，不使用作廢的易制毒化學品購買證。

5.要仔細核對貨物的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量等，并應如實記

錄易制毒化學品供應商的名稱、地址和供貨人員的姓名、身份證

號碼及所購易制毒化學品的品名、數(shù)量、用途，做好相關的記錄。

6.發(fā)現(xiàn)貨樣不一致、易制毒化學品因包裝損壞而導致泄漏的

現(xiàn)象，采購員應及時向上級報告，并與供應商取得聯(lián)系，采取適當

措施進行妥善的處理。

7.不得向未取得易制毒化學品生產(chǎn)許可證或易制毒化學品經(jīng)

營備案的單位采購易制毒化學品。

進貨采購管理制度篇2

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中

的差錯和舞弊，結合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責任

1、辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確

定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善

相關記錄。

3、單位聘請法律顧問負責對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購

文件。

6、主任負責對采購合同、付款的審批。

7、財務科負責審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢?/p>

二、活動流程

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責人審批

同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃,

先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導言批同意后交由采購人員實

施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物

品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購途徑購買；

單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下

的維修工程，可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，

確保公開透明，降低采購成本C

4、對大宗物品，辦公室負責與供貨單位擬訂采購合同，然后

由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具

驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收

不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審

批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。

三、其他相關控制措施

1、單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約

和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪

換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位

利益。

2、加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)

務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文

件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定

等，完整記錄和反映采購業(yè)務的.全過程。

3、對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領

導班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀

檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、

相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在

政工科的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供

應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

采購管理制度為更有效的制止鋪救、浪費現(xiàn)象，切實管理好

辦公經(jīng)費，依據(jù)相關法規(guī)、政策，結合我單位實際情況，制定本

采購管理制度，具體內(nèi)容如下：

一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具

體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。

三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要

上報局機關審批。

四、采購單價在500元（含500元）以下的（）低值易耗品和

日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負責人審

批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支

出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、

造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建

立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時

要經(jīng)辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續(xù)，一旦丟失或

人為損壞應照價賠償°

六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以

上集體行動。

七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做

到心中有數(shù)。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。

八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務制度把

關，發(fā)票內(nèi)容要實事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、價

款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應齊全。

九、未盡事宜按照國家相關規(guī)定執(zhí)行。

采購管理制度為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立

和規(guī)范政府采購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政

建設，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購

法》），結合我區(qū)政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理

制度》。本制度政府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和

制度規(guī)定的方式和程序，使用財政性資金（預算內(nèi)資金、政府性

基金和預算外資金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的

采購目錄內(nèi)和采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

進貨采購管理制度篇3

為進一步加強區(qū)本級政府采購監(jiān)督管理，建立和規(guī)范政府采

購運行機制，提高財政資金的使用效益，促進廉政建設，根據(jù)《中

華人民共和國政府采購法》（以下簡稱《政府采購法》），結合我區(qū)

政府采購制度改革實際，制定了《政府采購管理制度》。本制度政

府采購是采購人按照政府采購法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式

和程序，使用財政性資金（預算內(nèi)資金、政府性基金和預算外資

金）和與之配套的單位自籌資金，省政府公布的采購目錄內(nèi)和采

購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

第一章總則

第一條本制度。

第二條第三條政府采購組織形式分為政府集中采購、部門

集中采購和單位分散采購。

第四條區(qū)政府采購辦是負責我區(qū)政府采購監(jiān)督管理的部門，

依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職能。其主要職能是：依法

制定政府采購有關規(guī)章制度；審核政府采購預算和實施計劃；擬

定政府集中采購目錄、采購限額標準和公開招標數(shù)額標準，報區(qū)

政府批準；管理政府采購網(wǎng)絡和發(fā)布政府采購信息；批準政府采

購方式；負責政府采購監(jiān)督檢查；考核政府采購代理機構業(yè)績；

開展政府采購宣傳與培訓；處理供應商的投訴事宜。

第五條招標投標公司是集中采購機構，其主要職責：接受采

購人委托，組織實施政府集中采購目錄中的項目采購；執(zhí)行政府

采購法律規(guī)章制度；管理政府采購檔案、提供有關信息報表；負

責對其工作人員的教育培訓；接受委托代理其他政府采購項目的

采購。

第二章政府采購預算

第六條采購人在編制下一財政年度預算時，應當將該財政年

度的政府采購項目及資金列出，編制政府采購預算，隨同年度預

算報區(qū)采購辦匯總，按預算管理權限和程序批準后執(zhí)行。

第七條政府買購預算一經(jīng)批復，原則上不作調(diào)整，如遇特殊

情況需要調(diào)整和追加預算的，應報區(qū)政府采購辦批準。

第八條采購人應根據(jù)批準的政府采購預算并結合本單位的

工作實際，按月編制政府采購計劃，經(jīng)區(qū)政府采購辦審核，并確

認采購資金到位后方可組織采購。

第九條采購人應當嚴格按照批準的政府采購預算執(zhí)行。不得

采購無預算、無計劃的采購項目。

第三章政府采購方式及程序

第十條政府采購實行集中采購和分散采購相結合。納入集中

采購目錄的政府采購項目，采購人應當委托集中采購機構代理采

購。但對技術復雜、專業(yè)性強、操作難度大的采購項目，經(jīng)依法

批準可自行采購或委托具有政府采購代理資格的其他采購代理機

構組織采購。

第十一條政府采購采用以下方式：

一公開招標；

二邀請招標；

三競爭性談判；

四單一來源采購；

五詢價；

六國務院政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式。

公開招標應作為政府采購的主要采購方式。

第五章備案和審批

第十二條政府采購備案和批準管理是指區(qū)政府采購辦對采

購人、集中采購機構及其他采購代理機構按規(guī)定以文件形式報送

備案、批準的事項，依法予以備案或批準的管理行為。區(qū)政府采

購辦為政府采購工作的管理機構，具體辦理政府采購備案和批準

事宜。

第十三條審批事項應當經(jīng)區(qū)政府采購辦依法批準后才能組

織實施，下列事項應當報區(qū)政府采購辦批準：

一因特殊情況對達到公開招標數(shù)額標準的采購項目需要采用

公開招標以外的采購方式的，由組織采購的機構提出申請報送區(qū)

政府采購辦批準；二因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服

務的，由采購單位提出申請報送區(qū)政府采購辦批準；

三政府采購管理機構委托采購代理機構組織實施協(xié)議供貨采

購、定點采購，其實施方案、招標文件、操作文件、中標結果、協(xié)

議內(nèi)容需要變更的；

四政府采購代理機構制定的操作規(guī)程；

五政府采購預算或項目的調(diào)整變更；

六法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十四條備案和批準事項由采購人、集中采購機構或其他政

府采購代理機構依照有關規(guī)定向區(qū)政府采購辦報送。

第六章監(jiān)督檢查

第十五條區(qū)政府采購辦對政府采購活動實行經(jīng)常性監(jiān)督檢

查制度，依法對采購人、集中采購機構、其他政府采購代理機構

執(zhí)行政府采購法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度情況進行監(jiān)督檢查。

第十六條區(qū)政府采購辦對區(qū)直單位政府采購活動進行監(jiān)督

檢查的主要內(nèi)容是:

一政府采購預算和政府采購實施計劃的編制和執(zhí)行情況；

二政府集中采購目錄和部門集中采購項目的執(zhí)行情況；

三政府采購備案或審批事項的落實情況；

四政府采購信息在省、市、區(qū)采購辦指定媒體上的發(fā)布情況；

五政府采購有關法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

六內(nèi)部政府采購制度建設情況；

七政府采購合同的訂立、履行、驗收和資金支付情況；

八對供應商詢問和質疑的處理情況；

九法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的其他事項。

第十七條區(qū)政府采購辦應當加強對集中采購機構的監(jiān)督檢

查，監(jiān)督檢查內(nèi)容是：

一集中采購機構執(zhí)行政府采購的法律、行政法規(guī)和規(guī)章情況,

有無違紀違法行為；

二采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況；

三集中采購機構建立和健全內(nèi)部管理監(jiān)督制度情況；

四集中采購機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況；

五基礎工作情況；

六采購價格、資金節(jié)約率情況；

七集中采購機構的服務質量情況；

八集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況。

第十八條供應商應當依法參加政府采購活動。

區(qū)政府采購辦應當對中標供應商履約實施監(jiān)督管理，對協(xié)議

供貨和定點采購的中標供應商進行監(jiān)督檢查，對未認真履行采購

合同的，應取消其供貨資格。

第十九條對違反本辦法規(guī)定擅自采購的單位，可處罰款。情

節(jié)嚴重的追究單位負責人和直接責任人的責任。

第二十條區(qū)政府采購辦應按照《政府采購法》規(guī)定和《政府

采購供應商投訴處理辦法》（財政部20號令）要求對政府采購活

動的相關詢問、質疑和投訴進行處理與答復。

第二十一條監(jiān)察機關應當加強對參與政府采購活動的單位

和個人實施監(jiān)察，應當參與數(shù)額巨大或重大采購項目活動的監(jiān)督。

第二十二條政府采購監(jiān)督管理部門、政府采購各當事人有關

政府采購活動，應當接受審計機關的審計監(jiān)督。

第七章其他

第二十三條政府采購信息應當按照《政府采購法》和《政府

采購信息公告管理辦法》（財政部19號令）在財政部和省財政廳

指定的政府采購信息發(fā)布媒體上公告。必須公告的政府采購信息

包括：有關政府采購的法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件；招

標公告、中標公告、成交結果；采購代理機構、供應商不良行為

記錄名單；區(qū)政府采購辦對政府采購代理機構的考核結果等。

第二十四條政府采購評審專家的確定應當按照財政部、監(jiān)察

部制定的《政府采購評審專家管理辦法》規(guī)定，從市、區(qū)本級政

府采購評審專家?guī)熘谐槿?。采購人不得以評審專家身份參加本部

門、單位政府采購項目的評標、談判和詢價工作。采購代理機構

工作人員不得參加由本機構代理的政府采購項目的評標、談判和

詢價工作。

第二十五條貨物和服務項目實行招標方式的應按照《政府采

購貨物和服務招標投標管理辦法》（財政部18號令）執(zhí)行；實行

競爭性談判、詢價或單一來源采購方式的應按照《政府采購法》

有關規(guī)定執(zhí)行。

政府采購工程項目進行招標投標的，應按照《中華人民共和

國招標投標法》、《政府采購法》的有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十六條對部分需求量大、規(guī)格標準相對統(tǒng)一、品牌較多

且市場競爭充足的政府采購項目可實行協(xié)議供貨或定點采購及區(qū)

域聯(lián)動操作方式。實行協(xié)議供貨或定點采購的項目、實施范圍、

執(zhí)行要求和監(jiān)督檢查等內(nèi)容由區(qū)采購辦會同有關部門具體作出規(guī)

定，集中采購機構統(tǒng)一組織實施方案。

第二十七條采購人、政府采購代理機構對政府采購項目每項

采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、隱匿和擅自銷毀。

采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存十五年。

采購文件包括：采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標

文件、評標標準、評標報告、定標文件、合同文本、驗收證明、質

疑答復、投訴處理決定及其他有關文件、資料。

進貨采購管理制度篇4

按照“集中采購，各負其責”和“誰使用，誰采購”的原則，

實行動態(tài)式采購方式，避免弊端存在和資金的浪費。本著精打細

算的原則，節(jié)約每一分資金。

1、由所需購物部門或處室提出書面申請報校長室，校長批準

后再由總務處匯總上報—區(qū)教育體育局后勤服務中心批復。

2、批復后同意自行購置的由校委會組織相關人員成立考察小

組對所購固定資產(chǎn)進行全面考察；寫出考察報告報請校委會通過,

然后進行購置。

3、考察小組由校委會決定人選，原則是誰使用，誰考察，誰

采購。

4、考察人員必須充分掌握市場信息，收集市場物品情況，為

學校物資采購提出合理化建議。

5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，貨比三家，力求價格合

理，質量合格。

6、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。

7、嚴格按采購計劃辦事，執(zhí)行物資預算，遵守財經(jīng)紀律。

8、外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等

進行考察。將結果報請校委會，批準后擇優(yōu)訂貨。

9、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨

時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的

損失由采購人員負責。

10、對于教學用的儀器、設備等物資要《山東省中小學儀器

配備標準》按計劃定購。

11、嚴格物品驗收、入庫手續(xù)。專人收發(fā)登記，實行領用制，

任何部門、個人不得自購自管自用。

進貨采購管理制度篇5

第一章總則

第一條為了發(fā)揮部門集中采購的優(yōu)勢，滿足特殊要求采購項

目的需要，提高我市政府采購的效率和效益，根據(jù)《中華人民共

和國政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，結合我市實際，制定

本辦O

第二條部門集中采購，是指納入市級政府采購管理的單位,

由本單位組織實施屬于部門集中采購范圍的采購項目的行為。

各單位在實行部門集中采購時，其采購方式及委托的采購代

理機構等審批手續(xù)，均由各單位按本辦法的規(guī)定進行辦理

第三條屬于當年公布的—市市級政府采購集中采購目錄范圍

的采購項目，符合以下條件之一的應當納入部門集中采購:

（一）貨物、服務及其他工程類項目，其單項或同類批量價值

15萬元至50萬元的，實行部門集中采購；

（二）市財政批復當年的政府采購預算中，列明應進行部門集

中采購的項目；

（三）屬本單位有特殊技術或時間要求的，由該單位提出書面

申請，經(jīng)政府采購管理部門批復同意實行部門集中采購的項目。

第四條實行部門集中采購管理的單位，應當由本單位分管政

府采購工作的領導、紀檢監(jiān)察部門、財務部門和負責政府采購業(yè)

務的部門組成本單位的“政府采購管理小組”，并報市財政局政

府采購管理辦公室（下稱“采購辦”）備案。

第五條各單位的政府采購管理小組負責管理本單位的部門

集中采購，包括編制本單位的采購計劃，確定采購項目的采購方

式，委托采購代理機構（含市政府采購中心和各采購代理機構，下

同）代理采購，會同采購代理機構編制采購文件，整理、歸集采購

項目采購全過程的有關文件，采購結束后向采購辦提交備案資料

等。

第六條各單位政府采購管理小組應當建立采購項目檔案，將

采購全過程產(chǎn)生的文件、資料進行妥善保存。檔案保存時間應不

少于十五年。

采購文件、資料包括：已確定資金來源的政府采購計劃表、采

購活動情況記錄、采購（招標）文件、評標標準、供應商投標文件、

采購結果確認書、采購合同、驗收報告、質疑及投訴情況答復和

處理決定以及其他相關的文件。

第七條采購辦是我市政府采購管理部門，負責對各單位部門

集中采購項目指導和監(jiān)督管理，并定期向市人民政府進行通報。

第二章部門集中采購的操作程序

第八條各單位政府采購管理小組在實施部門集中采購時，應

按以下程序進行辦理：

（一）編制政府采購計劃。

各單位采購屬于本辦法第三條規(guī)定政府采購項目時，應按《一

市政府采購市級工作程序》（東財（_）63號）中關于部門集中采購

項目編制政府采購計劃表的規(guī)定，編制政府采購計劃。

1、應填寫有“部門集中采購”字樣的政府采購計劃表。

2、屬市財政安排資金的采購項目應根據(jù)下達的年度政府采購

預算填報采購形式。使用年度政府采購預算以外的資金采購（包括

單位自籌資金）納入當年《—市市級政府采購集中采購目錄》的采

購項目，應根據(jù)限額標準填報采購形式。

3、政府采購計劃表應用A3紙編制一式四份，連同有計劃表

電子文檔的軟盤報送到市財政局業(yè)務主管科。

4、政府采購計劃表報送的時間要求:應于每年12月1日前

（節(jié)假日順延，下同）報送下年度第一季度的《采購計劃表》，每年

在3月1日、6月1日、9月1日前分別報送本年第二季度、第三

季度和第四季度的《采購計劃表》，逾期報送《采購計劃表》的,

如無合理理由，將視為報送下一季度的《采購計劃表》。

同一年度內(nèi)，對同一采購品目可以安排兩次采購計劃，但不

得超過兩次。

5、部門集中采購采用以下方式：公開招標、邀請招標、竟爭

性談判、詢價、單一來源進行采購。公開招標是政府采購的主要

方式。

各單位政府采購管理小組在填報政府采購計劃時，應自行確

定部門集中采購項目的采購方式。

（二）政府采購計劃的資金確認和批復。

1、一般情況下，市財政局業(yè)務主管科收到各單位報送的部門

集中采購的政府采購計劃后，在3個工作日內(nèi)，對擬進行部門集

中采購的項目資金來源情況進行審核。

市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核后，將一式四份

的政府采購計劃退一份給采購人，同時各抄送一份給采購辦和市

會計核算中心（國庫支付中心）。

2、如有關單位因采購項目特殊，要求以邀請方式進行部門集

中采購的，應在報送政府采購計劃的同時，向采購辦提出書面申

請（詳細說明原因）。市財政局業(yè)務主管科對其資金來源完成審核

后，將一式四份的《采購計劃表》連同采購人的書面申請轉采購

辦對其采購方式進行批復。

采購辦對采購項目是否符合以邀請方式進行部門集中采購的

要求審核完畢后，即向相關單位作出批復，并將《一市市級單位政

府采購計劃批復書》（下稱“計劃批復書”）和政府采購計劃發(fā)回

采購人各一份，送市財政局業(yè)務主管科和市會計核算中心（國庫支

付中心）各一份。

（三）政府采購計劃的調(diào)整。

政府采購計劃一經(jīng)確定，原則上天作調(diào)整。如遇特殊情況需

調(diào)整的，按原報批程序執(zhí)行。

（四）委托采購代理機構。

各單位在編報政府采購計劃時，將擬委托實施項目采購的采

購代理機構填寫清楚，并在收到市財政局確認采購資金和方式進

行部門集中采購的政府采購計劃（需要采購辦批復的項目，應在收

到計劃批復書）后，在3個工作日內(nèi)將政府采購計劃（或計劃批復

書）送達委托的采購代理機構實行部門集中采購，并按《—市政府

采購代理機構管理辦法》的有關規(guī)定與采購代理機構簽訂書面的

委托協(xié)議。

（五）編制采購（招標）文件。

各單位的政府采購管理小組應當派出專門人員會同有關的采

購代理機構編制采購項目的采購（招標）文件。如采購項目技術復

雜的，應邀請有關專家協(xié)助編制采購文件。

采購（招標）文件中應明確采購項目的開標、評標地點。開標、

評標地點原則上應在_市政府采購招投標服務大廳，應由采購代理

機構向采購辦提出使用市政府采購招投標服務大廳開標室和評標

室的申請c如因市政府采購招投標服務大廳無法安排開標室和評

標室的，由采購人向采購辦提出改換開標、評標地點的申請，經(jīng)

采購辦同意后才可指定地點進行開標、評標。

（六）確定部門集中采購的中標（成交）供應商。

采購代理機構應當嚴格遵照《政府采購法》及其相關法律法

規(guī)，以及—市有關政府采購的規(guī)范性文件的相關規(guī)定，對部門集中

采購項目進行公告、開標、評標，并推選出部門集中采購項目的

候選中標（成交）供應商。

各單位政府采購管理小組依法對推選出的部門集中采購項目

候選中標（成交）供應商進行書面確認。采購結果確認后由采購代

理機構按《一市政府采購信息公告管理辦法》的規(guī)定將采購結果公

不O

組成部門集中采購項目評審委員會的評審專家，應在相關的

采購代理機構的專家?guī)熘?，由采購代理機構參照《—市政府采購評

審專家管理辦法》關于隨機抽取評審專家的有關規(guī)定進行隨機抽

取。

（七）申請中標（成交）通知書編號。

采購結果公示完畢后，由采購代理機構向采購辦申請統(tǒng)一的

中標（成交）通知書編號，并向有關中標（成交）供應商發(fā)出中標（成

交）通知書。

沒有申請統(tǒng)一中標（成交）通知書編號的部門集中采購項目，

不得發(fā)中標（成交）通知書。

（八）簽訂采購合同。

各單位與中標（成交）供應商應當在中標（成交）通知書發(fā)出之

日起三十日內(nèi)，按照采購（招標）文件確定的事項簽訂部門集中采

購項目的采購合同。

采購合同自簽訂之日起五個工作日內(nèi)，各單位應當將合同副

本報采購辦備案。

第九條中標（成交）通知書發(fā)出后，采購代理機構應當在五個

工作日內(nèi)將部門集中采購項目的相關采購資料報采購辦備案。

第十條各單位政府采購管理小組應當對供應商履行合同情

況進行不定期檢查;合同履行完畢后，政府采購管理小組負責組織

對采購項目的驗收工作。

屬大型或技術復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質

量檢測機構參與驗收。

第十一條各單位政府采購管理小組應按合同的規(guī)定及時辦

理有關款項的撥付手續(xù)，資金撥付的程序按市財政局印發(fā)的《關

于我市市級政府采購資金撥付若干問題的通知》（東財（_）14號）

執(zhí)行。

第十二條各采購代理機構應當在每月14和28日，將接受委

杵的部門集中采購項目的有關情況反饋采購辦C

第三章違規(guī)責任

第十三條各單位政府采購管理小組有以下行為之一的，采購

辦將要求其進行整改，并由采購辦定期向市人民政府通報相關情

況：

（一）采購項目未經(jīng)市財政局確定資金，擅自委托采購代理機

構進行采購的；

（二）超出本辦法第三條規(guī)定的采購項目，未向政府采購管理

部門提出申請，擅自委托采購代理機構進行采購的；

（三）有拆分項目行為，規(guī)避公開招標的；

（四）中標（成交）通知書發(fā)出后，無正當理由拒絕與中標（成交）

供應商簽訂采購合同的；

（五）采購結束后，不按規(guī)定將采購活動相關資料送政府采購

管理部門備案的；

（六）不按合同規(guī)定支付有關款項給供應商，被相關供應商投

訴的；

（七）一年內(nèi)連續(xù)三次以上委托同一采購代理機構的；

（八）拒絕接受政府采購管理部門依法實施監(jiān)督檢查的。

第十四條各單位在實施部門集中采購過程中，如有違法違規(guī)

行為的，取消其實施部門集中采購的資格一年。

有關單位被取消實施部門集中采購的資格后，一年內(nèi)其政府

采購項目的采購按集中采購的有關程序執(zhí)行。

第十五條采購代理機構在實施采購過程中有違法違規(guī)行為

的，按《政府采購法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

進貨采購管理制度篇6

為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依

據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規(guī)定，結

合我縣實際，制定本制度。

一、政府采購的含義

政府采購是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性

資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上

的貨物、工程和服務的行為。

財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還

款來源的借貸資金，視同財政性資金。

財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府

采購。

二、政府采購的原則

政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和

誠實信用原則。

三、政府采購的目標

政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采

購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內(nèi)容一致，

與政府采購管理股簽發(fā)的《—縣政府采購項目申報審批表》內(nèi)容

一致，與采購代理機購制做的采購文件內(nèi)容一致，與采購單位與

供應商簽訂合同的內(nèi)容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、

服務內(nèi)容相一致。

四、政府采購的組織形式

政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散

采購。

（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托

集中采購機構代理采購的行為。

（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的

項目，應當實行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經(jīng)財

政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采

購。

（三）分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集

中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行

為。

五、政府采購方式及操作流程

（一）公開招標

公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應

商參加投標的采購。

1、達到公開招標限額標準的采購項目，經(jīng)審批以公開招標方

式進行采購。

2、采用公開招標應遵循下列程序：

（1）招標準備。政府采購代理機構根據(jù)采購人委托進行政府

采購活動，制定公告、招標文件等；

（2）發(fā)布公告。經(jīng)縣紀檢委審批后，在財政部門指定的媒體

上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件

截止之日止，不得少于二十日；

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機

構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進

行查詢；

(4)確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20_]13號文件，按預算

金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的

三分之二；

(5)開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，

按程序開標；

(6)確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商

順序確定中標供應商；

(7)發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布：

(8)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合

同，報政府采購管理股備案。

(二)邀請招標

邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特

定的供應商參加投標的采購。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：

(1)具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

(2)采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例

過大的。

2、采用邀請招標應遵循下列程序：

(1)招標準備。政府采購代理機構根據(jù)采購人委托進行采購

活動，制定公告、招標文件等;

（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作

為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機

構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進

行查詢；

（4）確定評標委員會。根據(jù)晉財購[20_]13號文件，按預算

金額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的

三分之二；

（5）開標。依據(jù)招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，

按程序開標；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商

順序確定中標供應商；

（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合

同，報政府采購管理股備案。

（三）競爭性談判

競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨

物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交

響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確

定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

(1)招標后沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能

成立的；

(2)經(jīng)專家認定技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格

或具體要求的；

(3)非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招

標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

(4)因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量

事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：

(1)制定談判文件。依據(jù)相關資料的法律規(guī)定制作簡便的談

判文件；

(2)確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、

從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以

書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人

和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，

采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%o

(3)行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表，

到檢察院進行查詢;

（4）成立談判小組。根據(jù)晉財購［20_J13號文件，按預算金

額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三

分之二；；

（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，并做好詳細

筆錄，由雙方參與人員簽字認可；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應

商順序確定中標供應商；

（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布：

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，

報政府采購管理股備案。

（四）競爭性磋商

競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商

小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，

供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商

小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：

（1）政府購買服務項目；

（2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要

求的；

（3）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數(shù)量

事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;

（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果

轉化項目；

（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先

以外的工程建設項目。

2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：

（1）制定磋商文件。根據(jù)采購項目的特點和采購人的實際需

求制定，并經(jīng)采購人書面同意；

（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、

從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以

書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人

和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，

采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數(shù)的50%o

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機

構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進

行查詢；

（4）成立磋商小組。根據(jù)晉財購[20__]13號文件，按預算金

額確定評標委員會人數(shù)，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的三

分之二；

（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，并做好詳細

筆錄，由雙方參與人員簽字認可；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商

順序確定中標供應商；

（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，

報政府采購管理股備案。

（五）、單一夾源

單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和

服務的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

（1）只能從唯一供應商處采購的；

（2）發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購

的；

（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要

繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額

百分之十的。

2、單一來源吳購應當按照下列程序進行：

（1）公示。根據(jù)采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒

體上公示，公示期不得少于5個工作日；

（2）確定合格供應商;

(3)行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件(復印件)及資質審查表,

到檢察院進行查詢；

(4)確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相

關經(jīng)驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目

質量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可；

(5)簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合

同，報政府采購管理股備案C

(六)、詢價

詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢

價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價

小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且

采購活動需要在短時間內(nèi)完成，項目預算金額低于公開招標數(shù)額

標準的，可以采用詢價方式采購。

2、詢價采購應當遵循下列程序：

(1)制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應當制定詢價通

知書，內(nèi)容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評

定成交的標準等事項；從詢價采購通知書發(fā)出之日至規(guī)定的報價

截止之日，不得少于3個工作日；

（2）確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構

應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取

或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格

條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當

各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦

供應商總數(shù)的50%o

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機

構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進

行查詢；

（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數(shù)為三人以上單數(shù)，其

中有關專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；

（5）評審并確定成交供應商；

（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合

同，報政府采購管理股備案。

（七）協(xié)議供貨采購

協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式，在

確定中標供應商的同時，確定產(chǎn)品、優(yōu)惠率、服務和期限，采購

單位在確保貨物質量的情況下在優(yōu)惠范圍內(nèi)以最低價選擇供應商

及其產(chǎn)品，并與其簽訂“—縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標供

應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購

方式。

協(xié)議供貨采購應當遵循下列程序：

1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的

供應商；

2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)

議供貨合同，報政府采購管理股備案。

六、政府采購限額標準

（-）納入政府（部門）集中采購目錄內(nèi)采購項目限額標準

為：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各

類服務；采購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、

工程和服務必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采

購方式進行采購。

（二）在政府（部門）集中采購目錄外，達到以下限額的項目

由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：

采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服

務；采購預算超過50萬元的各類工程。

（三）貨物、工程、服務采購項目（包括政府集中采購、部門

集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實行公開招

標的限額為：貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程

單項或批量超過50萬元以上。

（四）20—年協(xié)議供貨范圍及限額標準：辦公自動設備（3-

10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。

七、審批程序

采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內(nèi)或者采購限額標準

以上的貨物、工程、服務時，采購單位需向政府采購管理股提交

分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產(chǎn)的

還應提交固定資產(chǎn)審批表，并填寫《—縣政府采購項目申報審批

表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采

購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之

日起七個工作日內(nèi)，應當將合同副本報政府采購管理股備案。

在一個財政年度內(nèi)，采購單位不得將一個預算項目下的同一

品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數(shù)額超過采購限額或公

開招標限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理

政府采購業(yè)務時，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理

安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用

途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目，財政部門不予

撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。

進貨采購管理制度篇7

一、適用范圍

本辦法適用于常年使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備

的采購管理。

二、申購程序和采購管理辦法

1、制訂計劃

設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，

各有關部門應將第二年擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組;

年中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購

小組。

2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：

1）儀器名稱（包括附件、備件）；

2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；

3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；

4）申請購置理由；

5）技術質量標準程度；

6）本單位有否此儀器設備；

3、審查批準

1）申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨

組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。

2）凡屬國家?？氐膬x器設備，經(jīng)黨組研究批準后由設備采購

小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。

三、采購管理

1、設備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的日購計劃，確定專人，以單

位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方

評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面

進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合

同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將

拒付款。

2、驗收與入庫管理

收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職

能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝

有效性;2）整機完整性;3）配套材料;4）零配件數(shù)量;5）使用說明書、

圖紙、有關資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票

辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設備器材入庫必須由

有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。

3、退貨

設備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資

料不全等由設備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關部

門辦理退貨、索賠或追補等事宜。

本辦法由本單位辦公室督查。

進貨采購管理制度篇8

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運

營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、

營銷禮品等）的采購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批。

2、公司財務部負責采購管理制度的。

3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價

格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜

合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物

品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、

數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況

下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。

如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不

得超過請購量的5—10%o

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，

了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購

成本。

（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供

應商伸手。

（3）嚴格按興購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新設備

及市場信息。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造

成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，

由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半

年）的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作

效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，

還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和

質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公

司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責

任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000亓以上，使用年限在一年

以上的有形資產(chǎn)。

2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

（-）采購安排：

由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審

批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采

購。（子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所

供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理

審批，財務審核后可由子公司自行采購）

六、采購流程：

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后

交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求

日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的'供應商進行

報價C

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢

價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比，介、議價：獨家代理、獨家

制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購

人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，

必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨

比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

（3）信譽良好者。

（4）客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

（1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商

簽訂合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

（1）為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親

自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時供應。

（2）若采購物品（物資）無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人

員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定

新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件

等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門

驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，

按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部

門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

（1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務處辦理申

請付款手續(xù)；

（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）

簽字后，公司財務審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理（總

經(jīng)理）簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)

理）、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

（3）需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品

銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務審核、董事長簽字后可

先辦理匯款手續(xù)，財務部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門

辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自20__年3月1日起執(zhí)行。

進貨采購管理制度篇9

1、采購食品原料要新鮮，索取與每批（種）食品標識（標簽）的

生產(chǎn)經(jīng)營者名稱、品名、生產(chǎn)日期、批號或代號等相符的.檢驗合

格證或化驗單。

2、特殊營養(yǎng)食品、保健食品、新資源食品等，應索取規(guī)定的

產(chǎn)品批準證書。

3、食用酒精、食品添加劑應索取生產(chǎn)許可證明。

4、采購新鮮肉類食品應索取衛(wèi)生防疫部門檢驗合格證明。

5、出口轉內(nèi)銷食品應當索取食品衛(wèi)生監(jiān)測檢驗機構的檢驗合

格證或者化驗單。

6、進口食品應當索取口岸進口食品監(jiān)督檢驗機構的進口食品

衛(wèi)生檢驗合格證書，進口保健食品還應索取。

7、提供的食（產(chǎn)）品檢驗合格證或化驗單所代表的產(chǎn)品批號、

品種，必須與實際經(jīng)銷的該食（產(chǎn)）品批號、品種相符。不得重復

使用。

8、對供貨商不出具有關衛(wèi)生部門的檢查合格證或化報告驗單,

取消供貨資格。

9、采購定型包裝食品，食品標簽必須符合要求，不得采購使

用無標簽食品。

10、庫房內(nèi)定型包裝食品必須貼有標簽。

11、票證與實物的規(guī)格、型號、質量不相符應拒絕入庫，由

采購員退庫、索賠。

進貨采購管理制度篇10

第一章總則

第一條為規(guī)范學院招投標采購工作，依據(jù)《西南大學采購與

招投標管理辦法》，結合學院實際，制定本辦法。

第二條本辦法適用于學院自行組織的各類招標及采購活動。

第三條招標采購活動應遵循公開公正，誠實信用；質量第一，

節(jié)儉辦學；統(tǒng)籌兼顧，提高效率；集體研究，民主決策；規(guī)范操

作，強化監(jiān)督的原則。

第二章機構設置及職責

第四條學院成立采購與招投標工作小組，負責日常招標及采

購工作°工作小組由學院院長任組長，分管副院長任副組長，成

員包括辦公室主任、實驗中心正副主任、相關專業(yè)技術人員及資

產(chǎn)管理員。其主要職責是：

（一）指導、管理學院采購與招標工作。

（二）負責學院采購項目網(wǎng)上競價的一審審核工作；

（三）做好市場調(diào)研、明確項目需求，提出采購建議方案，負

責采購技術釋疑；

（四）組織并實施學院自行采購工作；

（五）組織合同簽訂、實施、驗收等工作。

第五條學院成立采購與招投標工作監(jiān)督小組，組長由學院紀

委書記擔任。成員由紀委委員組成。其主要職責是：

（一）監(jiān)督采購與招投標工作有關法律法規(guī)及規(guī)章制度的執(zhí)

行;

（二）組織制定采購與招投標監(jiān)督工作的規(guī)章制度；

（三）根據(jù)需要委派人員監(jiān)督采購與招投標工作；

（四）受理采購與招投標活動中的有關投訴。

第三章采購的組織與實施

第六條學校采購分為統(tǒng)一采購和分散采購兩種形式。凡達到

統(tǒng)一采購限額標準的采購項目必須實行統(tǒng)一采購，統(tǒng)一采購項目

由學校采購與招投標管理中心負責組織實施。對未達到統(tǒng)一采購

標準的采購項目實行學院分散采購。

第七條學院分散采購

（一）網(wǎng)上競價采購

1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元

以下的貨物和服務項目的采購。

2、網(wǎng)上競價：儀器設備主要通過學校網(wǎng)上競價系統(tǒng)采購。由

采購項目經(jīng)辦人在網(wǎng)上競價系統(tǒng)里申報，采購與招投標工作小組

審核。具體實施參見《西南大學網(wǎng)上競價采購管理實施細則》。

3、資產(chǎn)入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的,

憑網(wǎng)上競價確認單、發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元

以上的，憑網(wǎng)上競價采購協(xié)議書、發(fā)票、入固單即可報賬。

4、網(wǎng)上競價失敗需要截圖，進入學院自主采購程序。

（二）學院自主采購

1、范圍及標準：單臺（件、套）10萬元以下、批量20萬元

以下的.貨物和服務項目的采購。

2、申購及組織方式：學院組織采購為主，不再向歸口管理部

門申報、審批。

3、儀器設備購置全口徑由采購項目經(jīng)辦人通過國資系統(tǒng)申報、

審批。

4、采購方式：談判、磋商、詢價等方式。

5、采購合同簽訂：5萬元（不含）以下的采購項目不再簽訂

采購合同。采購合同經(jīng)采購單位和歸口管理部門監(jiān)督簽訂后，由

采購項目經(jīng)辦人送校長辦公室，加蓋學校合同專用章后生效。

6、采購發(fā)票簽署：采購項目發(fā)票，由采購項目經(jīng)辦人、驗收

人、經(jīng)費負責人簽字即可。

7、資產(chǎn)入固報賬流程：單臺或批量5萬元（不含）以下的，

憑發(fā)票、入固單即可報賬；單臺或批量5萬元以上的，憑分散采

購合同、發(fā)票、入固單即可報賬。

8、結果公告：結果應在采購中心網(wǎng)站主頁進行公告，且作為

報賬憑據(jù)之一。

（三）學院分散采購申報時間

原則上學院每學年集中兩次組織分散采購申報，上半年分散

采購申報時間為3月~4月，下半年分散采購申報時間為9月?10

月，具體時間由學院辦公室通告，其它時間不再組織申報。

第四章監(jiān)督檢查

第八條采購與招投標工作監(jiān)督小組應加強對學院采購與招標

活動的監(jiān)督檢查。在監(jiān)督檢查過程中，有關部門和當事人應當如

實反映情況，提供有關材料。對發(fā)現(xiàn)的違紀違法問題，依情節(jié)輕

重追究有關責任人的責任。

第五章附則

第九條成立計算機與信息科學學院、軟件學院采購與招投標

工作小組、監(jiān)督小組。

工作小組

組長：肖國強

副組長：陳武

成員：梁華珍、陳凌、唐明、涂玲、唐鵬、賈斌、祈虔、黃偉、

鄧暉、余亮、楊曉霞

監(jiān)督小組

組長：劉作勛

成員：韓毅、陳懷東

第十條本辦法由采購與招投標工作小組負責解釋。

第十一條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。學院原有其它管理規(guī)定

如與本辦法不一致的，以本辦法為準。

進貨采購管理制度篇11

工程部甲供材料、設備采購及管理工作程序

1.目的：

1.1確保采購材料（設備）100%符合有關國家規(guī)范及標準。

1.2確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質

按期完成。

L3嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不

超前于材料（設備）進場進度C

2.范圍：新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備）。

3.職責：

3.1設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀

及使用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規(guī)范。

3.2工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、

組織驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。

3.3預算部負責控制采購材料（設備）的付款方式以及付款進

度。

4.程序：

4.1工程部主辦工程師按《招投標管理工作細則》規(guī)定要求進

行甲供材料（設備）的采購。

4.2工程部主辦工程師擬定《招投標文件》、《采購合同》及投

標廠商的入圍資格報請部門經(jīng)理審批。

4.3主辦工程師按經(jīng)審批的《入圍資格》要求邀請三至五家分

供商進行招投標，并封樣存至倉庫，做好標識。

4.4施工圖紙出齊后7天內(nèi)，主辦工程師應要求施工單位上交

材料設備使用計劃，同時考慮生產(chǎn)周期，由主辦工程師編制《甲供

材料（設備）采購工作計劃》，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后作為招投標的依

據(jù)之一。

4.5所有甲供料須在房屋預售前一個月簽訂合同，在簽訂合同

之前須預留20天合同審批時間，20天招投標時間。

4.6主辦工程師會同預算部人員實施招投標。

4.7主辦工程師按《招投標管理工作細則》及招投標結果，與

供貨廠商簽訂采購合同并報請審批。

5.甲供材料（設備）進場管理工作程序：

5.1在甲供材料（設備）簽約之前，主辦工程師必須檢查供貨廠

商的法人委托書、地址、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、準用證、合格證、

檢測報告及其技術指標等資料是否符合《合同》和入圍資格要求。

5.2監(jiān)理公司材料員、施工單位材料員檢查進場材料（設備）

與‘產(chǎn)品封樣’是否相符，并將‘產(chǎn)品封樣’保留到工程竣工及至保

修期結束。

5.3檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。

5.4檢查進場材料（設備）的色澤、材質（指材料）、外觀等是否

符合設計及合同要求。

5.5檢查進場材料（設備）的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計

及合同要求。

5.6檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)

標準以及合同要求達到的標準。

5.7檢查進場材料（設備）合同要求的配件及輔材等是否齊全、

正確C

5.8檢查進場材料（設備）的產(chǎn)品保護措施是否到位。

5.9檢查進場材料（設備）的供貨時間是否按合同及供貨時間

計劃要求執(zhí)行。如供貨時間延誤造成工期、經(jīng)濟損失，則由主辦工

程師書面通知供貨廠商主辦人員及其上級領導并按采購合同規(guī)定

處理。

5.10對關鍵材料（設備）的關鍵生產(chǎn)加工過程，主辦工程師須

會同監(jiān)理工程師委派專門人員對其過程進行現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督。

5.11檢查進場材料（設備）的數(shù)量是否符合合同要求及供貨計

劃要求。

5.12檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合有關規(guī)定要

求。

5.13進場材料（設備）的檢查、驗收工作必須做到100%,由工

程部主辦工程師負責會同監(jiān)理公司、總承包公司等有關單位共同

參與進行（必要時設計部也參加），驗收合格后方可支付材料（設備）

款。

5.14如施工單位要求延時交貨，應提交書面申請。

5.15公司內(nèi)部相關環(huán)節(jié)影響工期時，項目主辦人應書面通知

相關人員可能發(fā)生的費用損失。

5.16項目結束后，項目主管匯總甲供材料（設備）的供貨質量、

交貨期、配合情況，填寫《