建筑機電工程施工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

建筑機電工程施工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則范圍本文件規(guī)定了建筑機電工程施工企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的總體要求、隱患分類與分級、工作程序、工作內(nèi)容、文件管理和持續(xù)改進等。本文件適用于建筑機電工程施工企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導則JGJ59—2011建筑施工安全檢查標準DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T5063—2016建筑施工現(xiàn)場安全管理資料規(guī)程術(shù)語和定義DB37/T2883界定的術(shù)語和定義適用于本文件?？傮w要求成立組織機構(gòu)建筑機電工程施工企業(yè)宜建立雙重預(yù)防機制，成立雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導小組，全面負責事故隱患排查治理的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導和經(jīng)費保障等工作。編寫體系文件建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括施工現(xiàn)場類和基礎(chǔ)管理類）、隱患整改通知單、隱患整改驗收單、重大事故隱患登記及整改銷號審批表、隱患排查治理臺賬等文件。組織全員培訓建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)制定事故隱患排查治理培訓計劃，分層次、分階段組織員工進行培訓，使全體從業(yè)人員了解相關(guān)標準、程序、方法，并保留培訓記錄。全員參與實施建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)動員全員參與隱患排查治理，并確定相應(yīng)的治理責任單位和人員，確保隱患排查治理覆蓋工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動。事故隱患的排查治理要和日常檢查、專項檢查、綜合檢查、定期檢查、抽查巡查及危險源辨識、評價、控制措施確定等工作相結(jié)合。運行考核建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執(zhí)行。持續(xù)改進建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)定期對事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括對體系改進的可能性和必要性。評審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等應(yīng)做好記錄。隱患分類與分級分類分為基礎(chǔ)管理類隱患和施工現(xiàn)場類隱患兩大類，DB37/T2883—2016中6.2的規(guī)定適用于本條款。分級根據(jù)隱患治理難度及其可能導致的事故后果和影響范圍，企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患指危害和治理難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患指危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使建筑機電工程施工企業(yè)自身難以排除的隱患。下列情況應(yīng)判定為重大事故隱患：未取得施工許可證進行施工的；未按規(guī)定編制、論證或未按照施工組織設(shè)計、專項施工方案組織施工的；違反國家、行業(yè)、地方標準中強制性條文的；采用國家明令淘汰、禁止使用施工工藝、機械設(shè)備的；具有中毒、爆炸、火災(zāi)、坍塌等危險的場所，且長期滯留人員10人及以上作業(yè)，存在不能立刻排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；設(shè)區(qū)的市級以上負有安全監(jiān)管職責部門認定的。工作程序隱患排查治理宜按圖1所示工作程序進行。隱患排查治理工作程序工作內(nèi)容工作步驟建筑機電工程施工企業(yè)隱患排查治理的主要步驟包括：編制排查項目清單；制定排查計劃；隱患排查實施；隱患治理驗收及隱患排查治理效果。編制排查項目清單基本要求建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的排查項目清單進行排查。隱患排查項目清單包括基礎(chǔ)管理類隱患排查清單和施工現(xiàn)場類隱患排查清單。企業(yè)應(yīng)每年至少對隱患排查項目清單進行一次更新。排查方法、排查周期應(yīng)在企業(yè)隱患排查治理制度中明確，并將隱患排查治理體系運行結(jié)果納入本單位獎懲考核制度中?；A(chǔ)管理類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單編制至少應(yīng)包括JGJ59—2011中3.1的內(nèi)容。隱患排查清單內(nèi)容至少應(yīng)包括：基礎(chǔ)管理名稱、排查內(nèi)容、排查標準、排查方法、排查周期、隱患級別判定，應(yīng)按照附錄A的規(guī)定?；A(chǔ)管理類隱患排查清單的排查內(nèi)容至少應(yīng)包括：安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、安全管理機構(gòu)和管理人員、安全生產(chǎn)資金投入、事故隱患排查治理、風險分級管控、安全生產(chǎn)培訓、安全生產(chǎn)用工、安全生產(chǎn)檔案管理、安全設(shè)備設(shè)施維護、作業(yè)現(xiàn)場管理、安全生產(chǎn)承包租賃、重大危險源管理、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)行政許可、事故管理?；A(chǔ)管理類隱患排查清單填寫要求應(yīng)符合附錄A的規(guī)定。施工現(xiàn)場類隱患排查清單施工現(xiàn)場類隱患排查治理重點檢查企業(yè)各類風險點的管控措施的完整性和有效性。施工現(xiàn)場類隱患排查清單應(yīng)以各類風險點為基本單元，依據(jù)風險分級管控體系中各危險源和潛在事件控制措施，編制該排查單元的排查清單。隱患排查清單內(nèi)容至少應(yīng)包括：風險點、風險等級、排查內(nèi)容、排查標準、管控措施、排查周期等信息。施工現(xiàn)場類隱患排查清單填寫要求應(yīng)符合附錄B的規(guī)定。制定排查計劃建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)企業(yè)實際情況制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員。隱患排查實施排查類型建筑機電工程施工企業(yè)常用的隱患排查有以下方式：綜合性隱患排查：以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，由各相關(guān)部門和專業(yè)人員共同參與的全面檢查；專項隱患排查：主要是針對施工用電、起重吊裝、管道和空調(diào)安裝等危險性較大的分部分項工程進行隱患排查。專項隱患排查應(yīng)制定工作方案，組織人員、排查方式方法、排查范圍、工作程序等；日常隱患排查:施工作業(yè)班組、施工作業(yè)員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及項目部安全員和設(shè)備、電工等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；季節(jié)性隱患排查：指根據(jù)各季節(jié)特點開展的隱患排查：夏季以防雷、防洪、防暑降溫、防坍塌、防淹溺、防食物中毒等為重點；冬季以防火、防凍、防滑、防煤氣中毒等為重點。重大活動及節(jié)假日前隱患排查：在重大活動和節(jié)假日前，對施工現(xiàn)場安全狀況、領(lǐng)導帶班值班、應(yīng)急準備工作進行重點檢查；事故類比隱患排查：對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查；復工前隱患排查：工程因存在安全隱患停工或停工時間較長，再次施工前進行的隱患排查。排查要求隱患排查應(yīng)全面覆蓋、責任到人，定期排查和日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。及時收集并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，落實隱患整改措施。各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患宜保留影像記錄。組織級別建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，一般包括企業(yè)、項目部、班組、作業(yè)人員四個級別。各組織級別隱患排查按下列規(guī)定執(zhí)行：企業(yè)級隱患排查由企業(yè)主要負責人負責，安全總監(jiān)負責具體組織，根據(jù)排查的類型組織相關(guān)專業(yè)人員參加；項目部級隱患排查由項目經(jīng)理負責組織排查，根據(jù)排查類型組織相關(guān)人員參加；班組及作業(yè)人員級隱患排查由班組長負責組織，班組成員參加。排查周期建筑機電工程施工企業(yè)可根據(jù)排查組織級別，結(jié)合風險點及危險源特性，確定符合實際的事故隱患排查周期。排查周期可分為：企業(yè)每季一次、項目部每月一次，班組每周一次、作業(yè)人員每天一次等。當發(fā)生以下情形之一，建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)及時組織進行相關(guān)專項隱患排查：頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。隱患治理隱患治理要求隱患治理應(yīng)符合DB37/T2883—2016中7.4.1的要求。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。對于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)應(yīng)進行排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及單位和人員安全的情況時，應(yīng)采取停止作業(yè)、撤離人員、加強監(jiān)測等安全措施，并及時向當?shù)刎撚邪踩a(chǎn)管理職責的部門報告。隱患治理流程事故隱患治理流程包括。通報信息：隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進行通報。整改通知：隱患排查組織部門制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責任單位、措施建議、完成期限等提出要求。隱患治理：隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施，并限時治理。情況反饋：隱患治理完成后，隱患存在單位向隱患整改通知制發(fā)部門報告情況。整改驗收：隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)對隱患整改效果組織驗收。一般隱患治理能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進行確認；不能立即整改的應(yīng)根據(jù)隱患整改通知單的要求，制定整改措施并限期整改。重大隱患治理隱患評估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。治理方案建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案，治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：負責治理的機構(gòu)和人員；治理的目標和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；治理的時限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。隱患治理驗收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員進行復查驗收并出具驗收意見，實現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺賬和重大事故隱患治理臺賬，其填寫要求應(yīng)符合附錄C和附錄D的規(guī)定。文件管理建筑機電工程施工企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。檔案建立應(yīng)符合DB37/T5063—2016的規(guī)定。檔案資料至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；事故隱患排查治理臺賬；隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果；重大事故隱患排查、評估報告，治理方案、整改驗收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨建檔管理。持續(xù)改進評審當企業(yè)發(fā)生變更或者風險分級管控體系更新時，隱患排查項目清單應(yīng)及時更新。建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)定期對生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括對體系改進的可能性和必要性。評審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。改進當出現(xiàn)以下情況時，建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)及時對事故隱患排查治理體系進行更新：企業(yè)、項目安全管理要求發(fā)生變化時；企業(yè)或項目的施工管理發(fā)生較大變化（增加新設(shè)備、采用新材料、新技術(shù)、新工藝）；施工環(huán)境、施工工藝等發(fā)生變化；有關(guān)的法律法規(guī)和政府規(guī)范性文件要求發(fā)生變化時；重大安全隱患范圍之外的突發(fā)重大事故事件、緊急情況或應(yīng)急事件，或者應(yīng)急演練結(jié)果反饋需要。溝通建筑機電工程施工企業(yè)應(yīng)建立溝通機制，及時有效傳遞排查治理信息，樹立內(nèi)外部隱患治理信心，提高隱患治理效果和效率。

（規(guī)范性）

隱患排查治理臺賬隱患排查治理臺賬應(yīng)符合表C.1的要求。隱患排查治理臺賬序號排查過程整改過程驗收過