采購(gòu)部管理制度

采購(gòu)部管理制度

采購(gòu)部管理制度「篇一」

為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)

和提高工作效率，特制定木采購(gòu)管理制度：

一、采購(gòu)管理部門

酒店設(shè)立專職采購(gòu)部，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)

稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。

二、采購(gòu)部工作基本要求

1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。

2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少

有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。

3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。

5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒

店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒

店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。

6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保

管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員向購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部

每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。

7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái)；卬刷

品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。

8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。

9.禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。

10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳

款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的

采購(gòu)工作提供便利。

三、采購(gòu)審批程序

1.申購(gòu)單審批程序：

使用部門經(jīng)理（倉(cāng)庫(kù)主管）資產(chǎn)，會(huì)計(jì)復(fù)查，董事同意采購(gòu)部，詢價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽

查部，行政辦董事會(huì)，申購(gòu)單返回采購(gòu)部。

2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20XX元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物

品，采購(gòu)部須事先貨比三家，并在申購(gòu)單上注明詢價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事

會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽杳部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽

查。

2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20XX元以上的物品采購(gòu)審批程序：

采購(gòu)部尋找至少三家廠商比較價(jià)格品質(zhì)，評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商

共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字。

執(zhí)行合同或協(xié)議

（評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成）

3.賒購(gòu)（月結(jié)）物品采購(gòu)審批程序。

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨。其

它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。

各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少二家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，

采購(gòu)部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組，通力合

作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或

聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，

在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。

四、采購(gòu)監(jiān)督

采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成，平時(shí)各

部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。

五、供應(yīng)商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期（每月或每季度）牽頭，組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及集團(tuán)

稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供

貨商。

2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、

2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物

資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，?旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能

有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使

酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買死角。

5、經(jīng)與供應(yīng)商談判后，簽訂采購(gòu)合同，合同歸檔，來(lái)料及協(xié)助檢驗(yàn)部做好進(jìn)

貨以及檢驗(yàn)事宜；

6、負(fù)責(zé)物料訂購(gòu)及交期控制，積極追蹤未完成采購(gòu)料件，及時(shí)處理各種異常

情況，確保采購(gòu)計(jì)劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；

7、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新材料供應(yīng)商的尋找、資料收集及開發(fā)工作；

8、每年度對(duì)原有合格供方進(jìn)行復(fù)審，淘汰不合格的供應(yīng)商；

10、及時(shí)跟蹤掌握原材料市場(chǎng)價(jià)格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降

低采購(gòu)成本。

11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)；

12、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作；

13、積極參與緊急的、臨時(shí)的采購(gòu)工作；

四、標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序

一.請(qǐng)購(gòu)單的開立、遞送

1、請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開立請(qǐng)購(gòu)單，

并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)

核決權(quán)限呈核并編號(hào)。

2、需用日期相同，屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的物資商品，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附

表，一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。

3、緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門于“請(qǐng)購(gòu)單””說明欄”注明原因，并注明“緊

急采購(gòu)”章，以急件遞送。

二.請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷

1、請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu)，同時(shí)于“請(qǐng)

購(gòu)單采購(gòu)”或”請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原

因。

2、采購(gòu)部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送問原請(qǐng)購(gòu)部門。

2原”請(qǐng)購(gòu)單”已送公司辦公室待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷，并由公司

辦公室據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。

3、原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。

三.采購(gòu)工作的劃分

1、日常采購(gòu)：由使用部門或公司辦公室負(fù)責(zé)辦理。

2、銷售商品的采購(gòu)：由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理。

3、采購(gòu)部長(zhǎng)對(duì)于重要材料的采購(gòu)，直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。必要時(shí)由總

經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購(gòu)部辦理采購(gòu)作業(yè)。

四.采購(gòu)作業(yè)方式

除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性，選擇下列一種最

有利的方式進(jìn)行采購(gòu)：

1、集中計(jì)劃采購(gòu)：凡大批量采購(gòu)的商品，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利

者，采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。

2、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性采購(gòu)的商品，且銷量較大的商品，采購(gòu)部門應(yīng)事

先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后按照公司需求分批采購(gòu)。

五.采購(gòu)作業(yè)處理期限

采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)及市場(chǎng)供需，分類制定商品采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各

有關(guān)部門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。

六.詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

1、采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲“請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)“后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行

情及過去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選兩家

以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

2、若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員

應(yīng)檢附資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核。

3、對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方

式向廠商議價(jià)。

4、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦

人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。

七.呈核及核決

1、采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，于“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂“訂

購(gòu)廠商““交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。

2、采購(gòu)核決權(quán)限：采購(gòu)部長(zhǎng)以上管理人員。

A.進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系

1、采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以“采購(gòu)進(jìn)度控制表“控制采

購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。

2、采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制“進(jìn)度異常反應(yīng)單“并

注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，依請(qǐng)購(gòu)部

門意見擬訂對(duì)策處理。

3、采購(gòu)部門于采購(gòu)案件“運(yùn)輸日期“有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催

交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單“記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并依請(qǐng)

購(gòu)部門意見處理。

九.廉潔條款

1、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬

及返利等現(xiàn)金或有價(jià)票據(jù)。

2、采購(gòu)經(jīng)辦人員不得接受供應(yīng)商提供的其他利益開支。

3、采購(gòu)經(jīng)辦人員人員不得主動(dòng)索取自用的供應(yīng)商的產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。

4、采購(gòu)經(jīng)辦人員或采購(gòu)經(jīng)辦人員宜系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧

問、專家等任何名義參與供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)。

5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購(gòu)經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成

的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。

采購(gòu)部管理制度「篇三」

公司采購(gòu)部管理制度是指以文字的形式對(duì)采購(gòu)組織工作與采購(gòu)具體活動(dòng)的行為

準(zhǔn)則、業(yè)務(wù)規(guī)范等做出的具體規(guī)定。

為了規(guī)范采購(gòu)工作，提高采購(gòu)工作的效率，我們必須建立健全多種公司采購(gòu)部

管理制度，以此作為采購(gòu)人員與采購(gòu)部門的工作準(zhǔn)則與行為規(guī)范，以保證采購(gòu)工作

健康、有序、高效地運(yùn)行，從而圓滿地完成采購(gòu)任務(wù)，滿足企業(yè)其他部門對(duì)采購(gòu)業(yè)

務(wù)的要求。

公司采購(gòu)部管理制度居于上層建筑的范圍，體現(xiàn)一定的生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的發(fā)

展要求，企業(yè)公司采購(gòu)部管理制度的建立不是一蹴而就的.而是一個(gè)長(zhǎng)期的過程，

應(yīng)由企業(yè)管理層所倡導(dǎo)，能被廣大的采購(gòu)員工所認(rèn)可，在實(shí)際工作中，它往往是集

體智慧的結(jié)晶。

采購(gòu)部管理制度「篇四」

一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷

學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守

財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開支中的重

大問題。

1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校

長(zhǎng)簽予以報(bào)銷。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。

2、凡上級(jí)有關(guān)部門通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽課，學(xué)術(shù)討論

會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷單

據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷。

3、學(xué)校同意購(gòu)買的教學(xué)用品、辦公用晶、衛(wèi)生用品、文驗(yàn)儀器及藥晶的報(bào)

銷，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任

簽，校長(zhǎng)審批簽，及時(shí)米銷。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人

和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。

4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，

應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

二、財(cái)物（校廠）管理制度

為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置，妥善保管，合理使用，責(zé)任

明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。

加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原

則，全體師生員工必須人人愛惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共

識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。

1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，

合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。

2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重

責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、

人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。

3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)

物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬卅記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一

致。

5、總務(wù)處每學(xué)期而校產(chǎn)全面清查一次。（學(xué)期結(jié)束前）

6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本

辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦

公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損

壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過部門

負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。

8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人

保管使用。

采購(gòu)部管理制度「篇五」

采購(gòu)部的崗位職責(zé)1

解決上述問題，我想最關(guān)鍵的還是要明確采購(gòu)崗位職責(zé)。

采購(gòu)工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應(yīng)商合作”兩個(gè)層面展開，實(shí)際

工作中具體可以分為以下八個(gè)方面：

一、計(jì)劃管理。

即根據(jù)公司目標(biāo)拆解部門工作目標(biāo)及指標(biāo)，并合理分配到季度、月度及下屬部

門。

二、供應(yīng)商管理。

遵循品類管理原則，指導(dǎo)供應(yīng)商管理規(guī)劃，指導(dǎo)合同談判和簽訂以及供應(yīng)商考

核。

1.制定審核合作供應(yīng)商名單

2.制定審核采購(gòu)部供應(yīng)商年度合作計(jì)劃，審核合作供應(yīng)商合作方式

3.指導(dǎo)、審核供應(yīng)商評(píng)估與考核，審核供應(yīng)商獎(jiǎng)懲措施

4.維護(hù)重點(diǎn)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商關(guān)系

三、商品管理。

指導(dǎo)采購(gòu)團(tuán)隊(duì)推進(jìn)品類管理工作，確保品類管理策略關(guān)鍵杠桿的落地實(shí)施。

1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規(guī)劃

2.發(fā)起新品討論會(huì)、滯銷品淘汰會(huì)，參與促銷會(huì)，與營(yíng)運(yùn)、企劃部門共同形成

商品引進(jìn)、汰換和促銷決策

3.指導(dǎo)采購(gòu)制定新品定價(jià)，監(jiān)控門店價(jià)格體系執(zhí)行

4.與營(yíng)運(yùn)部、督導(dǎo)、門店協(xié)作，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)解決總部與門店商品管理存在的問

題

5.定期向企劃部提供品類促銷方案（年度和不定期的總部促銷方案）

6.協(xié)助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導(dǎo)下，決策促銷資源（堆

頭陳列和費(fèi)用）分配

四、庫(kù)存管理。

指導(dǎo)訂補(bǔ)貨庫(kù)存管理，持續(xù)優(yōu)化訂補(bǔ)貨和庫(kù)存管理水平，確保供應(yīng)鏈關(guān)鍵指標(biāo)

達(dá)成

1.定期組織對(duì)訂補(bǔ)貨效果的回顧和分析，提出優(yōu)化方案

2.協(xié)調(diào)采購(gòu)與物流、信息系統(tǒng)、營(yíng)運(yùn)部門和門店溝通，共同發(fā)現(xiàn)訂補(bǔ)貨及庫(kù)存

效率提高機(jī)會(huì)

3.與信息部和物流公司合作，推動(dòng)訂補(bǔ)貨和庫(kù)存管理的自動(dòng)化

五、陳列管理。

指導(dǎo)采購(gòu)對(duì)新店陳列布局規(guī)劃、老店陳列布局規(guī)劃調(diào)整提出建議和反饋

1.對(duì)新店品類組合提出建議，協(xié)助營(yíng)運(yùn)和物業(yè)部進(jìn)行新店布局規(guī)劃設(shè)計(jì)

2.定期提報(bào)老店布局調(diào)整需求，對(duì)陳列調(diào)整方案提出反饋，協(xié)助營(yíng)運(yùn)與供應(yīng)商

進(jìn)行陳列調(diào)整溝通

六、考核管理。

協(xié)助人力資源部進(jìn)行績(jī)效考核目標(biāo)設(shè)定，獲得批準(zhǔn);并定期協(xié)助人力資源部完

成本部門績(jī)效考核

七、團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

培養(yǎng)采購(gòu)部人員職業(yè)素養(yǎng)和工作技能，按人才儲(chǔ)備計(jì)劃甄選培養(yǎng)儲(chǔ)備人才

八、流程標(biāo)準(zhǔn)化管理。

優(yōu)化采購(gòu)部的組織運(yùn)作效率，優(yōu)化采購(gòu)部相關(guān)流程和機(jī)制。

采購(gòu)部的崗位職責(zé)2

一、采購(gòu)部門的職能

1、分析公司原材料市場(chǎng)品質(zhì)、價(jià)格等行情。

2、尋找物料供應(yīng)來(lái)源，對(duì)每項(xiàng)物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。

3、與供應(yīng)商洽談并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的資料

4、要求報(bào)價(jià)，進(jìn)行議價(jià)，有能力可進(jìn)行估價(jià)并作出比較。

采購(gòu)所需的物料。

5、查證進(jìn)廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。

6、對(duì)供應(yīng)廠商的價(jià)格、品質(zhì)、交期、交量等匕出評(píng)估。

7、掌握公司主要物料的市場(chǎng)價(jià)格起伏狀況，了解市場(chǎng)走勢(shì)，加以分析并控制

成本。

8、依采購(gòu)合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。

9、呆料與廢料的預(yù)防與處理。

二、制造業(yè)采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、擬訂采購(gòu)部門工作方針與目標(biāo)。

2、負(fù)責(zé)主要原料或物料的采購(gòu)。

3、編制年度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算。

4、簽核訂購(gòu)單與合約。

5、建立與改善采購(gòu)制度。

6、撰寫部門周報(bào)或月報(bào)。

7、主持采購(gòu)人員的教育訓(xùn)練。

8、建立與供應(yīng)商的良好關(guān)系。

9、督導(dǎo)采購(gòu)部門全盤業(yè)務(wù)及人員考核。

10、主持或參與采購(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)議，并做好部門間的協(xié)調(diào)工作。

三、制造業(yè)采購(gòu)部主管崗位職責(zé)

1、分派采購(gòu)人員及文員的日常工作。

2、負(fù)責(zé)次要原料或物料的采購(gòu)。

3、協(xié)助采購(gòu)人員與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨口期等。

4、采購(gòu)進(jìn)度追蹤。

5、保險(xiǎn)、公證、索賠的督導(dǎo)。

6、市核一般物料采購(gòu)案。

7、市場(chǎng)調(diào)查。

8、定期開展供應(yīng)商考核。

四、制造業(yè)采購(gòu)部采購(gòu)員崗位職責(zé)

1、主經(jīng)辦一般性物料采購(gòu)。

2、查訪廠商。

3、與供應(yīng)商談判價(jià)格、付款方式、交貨日期等。

4、要求供應(yīng)商執(zhí)行價(jià)值工程的工作。

5、確認(rèn)交貨日期。

6、一般索賠案件處理。

7、處理退貨。

8、收集價(jià)格情報(bào)及替代品資料。

五、制造業(yè)采購(gòu)部采購(gòu)文員崗位職責(zé)

1、請(qǐng)購(gòu)單、驗(yàn)收單登記。

2、訂購(gòu)單與合約的繕記。

3、交貨記錄及稽催。

4、訪客的安排與接待。

5、采購(gòu)費(fèi)用的申請(qǐng)與報(bào)支。

6、進(jìn)出口文件及手續(xù)的申請(qǐng)。

7、電腦作業(yè)與檔案管理。

8、承辦保險(xiǎn)、公證事宜。

六、零售業(yè)采購(gòu)部崗位職責(zé)

1、篩選合作的供應(yīng)商。

2、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

3、與供應(yīng)商采購(gòu)最有利的供貨條件（包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、

進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點(diǎn)

等）。

4、訂定最有競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)又有合理利潤(rùn)的售價(jià)。

5、與各賣場(chǎng)做最有效的溝通，確保商品暢銷。

6、收集市場(chǎng)資訊、掌握市場(chǎng)的需要及未來(lái)的趨勢(shì)。

7、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績(jī)及利潤(rùn)回報(bào)股東，并為全體員工謀求最佳的福利。

七、零售業(yè)采購(gòu)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、制定及督導(dǎo)及各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)政策及措施的實(shí)施。

2、制定并督導(dǎo)各部各月、季、年度各項(xiàng)銷售指標(biāo)的落實(shí)，利潤(rùn)及各項(xiàng)業(yè)務(wù)指

標(biāo)。

3、協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理的工作并予以指導(dǎo)。

4、負(fù)責(zé)各費(fèi)用支出核準(zhǔn)，各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算審定和報(bào)批落實(shí)。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督及檢查各采購(gòu)部門執(zhí)行崗位工作職責(zé)和行為動(dòng)作規(guī)范的情況。

6、負(fù)責(zé)員工的考證工作，在授權(quán)范圍內(nèi)核定員工的升職、調(diào)動(dòng)、任免等。

7、定期給予采購(gòu)人員相應(yīng)的培訓(xùn)。

八、零售業(yè)采購(gòu)主管崗位職責(zé)

1、對(duì)公司分配給本部門的業(yè)績(jī)及利潤(rùn)指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，并進(jìn)行考核。

2、負(fù)責(zé)本部門全體商品群商品的品項(xiàng)合理化、數(shù)量合理化及品項(xiàng)選擇。

3、負(fù)責(zé)本部門全體商品價(jià)格決定及商品價(jià)格形象的維護(hù)。

4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計(jì)劃。

5、督導(dǎo)新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應(yīng)商。

6、督導(dǎo)滯銷商品的淘汰。

7、決定與供應(yīng)商的合作方式、審核與供應(yīng)商的交易條件是否有利于公司運(yùn)

營(yíng)。

8、負(fù)責(zé)審核每期快訊商品的所有內(nèi)容。

9、參與A類供應(yīng)商的采購(gòu)，為公司爭(zhēng)取最大利益。

10、在采購(gòu)主管需要支援時(shí)予以支援。

11、負(fù)責(zé)本部門工作計(jì)劃的制訂及組織實(shí)施和監(jiān)督管理。

12、負(fù)責(zé)部門的全面工作，保證日常工作的正常運(yùn)作。

13、負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)總監(jiān)的工作計(jì)劃。

14、負(fù)責(zé)采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和管理。

九、零售業(yè)采購(gòu)人員崗位職責(zé)

1、在公司分配的賣場(chǎng)空間下，經(jīng)營(yíng)公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商

品應(yīng)符合客戶的需要，以擴(kuò)展業(yè)績(jī)，達(dá)成毛利的目標(biāo)。

2、選擇最佳的供應(yīng)商，并取得最佳的采購(gòu)交易條件，包括：質(zhì)量、規(guī)格、價(jià)

格、折扣、廣告、贊助、賣場(chǎng)陳列/示范、陳列服務(wù)、包裝、最少訂購(gòu)數(shù)量、訂購(gòu)

所需時(shí)間、及運(yùn)送配合事宜等。

3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝（包括標(biāo)示及說明）。

4、考慮市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況、價(jià)格敏感的項(xiàng)目、促銷、滯銷品特賣及其他營(yíng)業(yè)損

失等因素，制定市場(chǎng)上可能的最低售價(jià)，塑造有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格形象。

5、選擇在快訊上及賣場(chǎng)內(nèi)促銷的項(xiàng)目，吸引顧客來(lái)購(gòu)買。

采購(gòu)部的崗位職責(zé)3

會(huì)在中層管理的層面上受到上級(jí)的重用和下級(jí)的擁護(hù)，工作起來(lái)游刃有余。

第一，采購(gòu)經(jīng)理的具體職責(zé)是：

①執(zhí)行采購(gòu)戰(zhàn)略；

②進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核等工作，組織團(tuán)隊(duì)成員建立供應(yīng)商管理體系，

并考核認(rèn)證新供應(yīng)商品質(zhì)體系（質(zhì)量、技術(shù)、交貨期、設(shè)備等）；

③隨時(shí)掌握物資的市場(chǎng)行情和質(zhì)量情況，從而降低采購(gòu)價(jià)格，提高產(chǎn)品質(zhì)量；

④安排團(tuán)隊(duì)成員調(diào)研采購(gòu)物資的國(guó)外市場(chǎng)，通過分析調(diào)研結(jié)果預(yù)測(cè)其價(jià)格走勢(shì);

⑤組織相關(guān)人員定期開展供應(yīng)商評(píng)估工作，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)，不斷優(yōu)化供

應(yīng)商隊(duì)伍；

⑥制定計(jì)劃外采購(gòu)的應(yīng)急方案；

⑦定期遞交采購(gòu)報(bào)告，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批;

⑧組織協(xié)調(diào)與其他部門直接交流，建立閉環(huán)溝通機(jī)制；

⑨完成上級(jí)安排的其他工作。

第二，采購(gòu)主管。

采購(gòu)主管是采購(gòu)部的基層領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)執(zhí)行者，對(duì)采購(gòu)任務(wù)的完成情況了如

指掌。采購(gòu)主管的，作職責(zé)是：

①尋找新商品供應(yīng)商，搜集新商品供應(yīng)商資料，開發(fā)新商品供應(yīng)商，評(píng)估新供

應(yīng)商品質(zhì)體系。

②與供應(yīng)商談判價(jià)格，審核原有供應(yīng)商的品質(zhì)、價(jià)格、交貨情況。

③隨時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格，制定采購(gòu)計(jì)劃，訂購(gòu)商品，控制交貨期。

④積極協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)部門和外部的供應(yīng)商。

⑤管理、培訓(xùn)采購(gòu)部門員工。

第三，采購(gòu)員。

采購(gòu)人員是采購(gòu)部門的兵，是日常采購(gòu)工作的執(zhí)行者。采購(gòu)員的工作職責(zé)是：

①下訂單并控制交貨期。

②與供應(yīng)商協(xié)商交貨時(shí)間、交貨數(shù)量、交貨地點(diǎn)等事宜。

③驗(yàn)收貨物的質(zhì)量和數(shù)量。

④調(diào)查商品的市場(chǎng)行情。

規(guī)定明確的采購(gòu)工作職責(zé)，不僅能夠防止采購(gòu)員吃回扣、索要紅包等濫用職權(quán)

行為，而且能提高采購(gòu)員的服務(wù)意識(shí)。只有明確采購(gòu)工作職責(zé)，才能使每一位采購(gòu)

團(tuán)隊(duì)成員各司其職，互相配合，完成采購(gòu)任務(wù)，才能不斷提高采購(gòu)工作效率，真正

擔(dān)起為企業(yè)節(jié)約成本的重任。

采購(gòu)部的崗位職責(zé)4

一、目的作用：

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級(jí)直接領(lǐng)導(dǎo)。

供應(yīng)部的工作直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購(gòu)計(jì)劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的

采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng)：

2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及

燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。

2.2認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時(shí)采購(gòu)物資興購(gòu)計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價(jià)格合理，又要保證

質(zhì)量。

2.4負(fù)責(zé)各類采購(gòu)合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度，

2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，根據(jù)生

產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購(gòu)物資的入庫(kù)與結(jié)算：

3.1負(fù)責(zé)辦理購(gòu)進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的

物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

4.3負(fù)責(zé)制訂物資興購(gòu)工作各項(xiàng)管理制度。

4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會(huì)同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評(píng)估、

優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時(shí)、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫(kù)業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的各物流管理

需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限：

4.1對(duì)于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。

4.2有權(quán)要求倉(cāng)庫(kù)保管員提供報(bào)庫(kù)存表。

4.3采購(gòu)權(quán)：

4.3.1食堂用具的興購(gòu)權(quán)。

4.3.2辦公用品、月具及勞動(dòng)保護(hù)用品、工裝的采購(gòu)權(quán)。

4.3.3衛(wèi)生用品、月具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購(gòu)權(quán)。

4.3.5檢驗(yàn)用品及月具的采購(gòu)權(quán)。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購(gòu)權(quán)

采購(gòu)部管理制度「篇六」

一總則

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員

及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購(gòu)

1、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購(gòu)工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，

采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的

采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采

購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)工作，每個(gè)

部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的

順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1、在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)

行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生

投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

2、項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備工

作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材料申

購(gòu)單》（附表1）此單日申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三

份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購(gòu)部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3、采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，

生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家一5家發(fā)出《材料詢

價(jià)單》（附表2）。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋

公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需

妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供

貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》（附表3）,同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳

真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4、供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的

供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢

查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)

照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表

4）,相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。

6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)貨物

情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定

價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

7、項(xiàng)目完成后，采購(gòu)部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時(shí)，采

購(gòu)部填寫統(tǒng)一的《付款申請(qǐng)單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交此批次材

料的《材料訂購(gòu)單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購(gòu)部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供

《材料訂購(gòu)單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情

況安排付款額度。

8、供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到

發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。

四采購(gòu)部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購(gòu)在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資

深的管理專家就提出了：采購(gòu)成本降低5%企業(yè)利潤(rùn)提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時(shí)至

今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？

降低采購(gòu)成本不是一個(gè)短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一

個(gè)公司必須要規(guī)劃、重現(xiàn)的K遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長(zhǎng)期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整

體的采購(gòu)流程，采購(gòu)制度的規(guī)范化來(lái)支撐的。需要公司的各個(gè)部門精誠(chéng)合作，來(lái)完

成這一共同目標(biāo)。

我們采購(gòu)部的初步計(jì)劃如下，其中的時(shí)間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會(huì)作出相應(yīng)

調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變

（-）在3個(gè)月內(nèi)完成采購(gòu)體系的建立，包括采購(gòu)制度，工作流程，供應(yīng)商管

理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開

始逐步實(shí)施采購(gòu)工作流程。

（二）在6個(gè)月內(nèi)完善采購(gòu)體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供

應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購(gòu)工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。

（三）在1年內(nèi)建立高效的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不

及時(shí)、報(bào)驗(yàn)不及時(shí)等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購(gòu)工作失誤造成的公司損失，建

立完善的采購(gòu)管理體系，能初步感受到采購(gòu)工作流程高效、準(zhǔn)確帶來(lái)的便利，能看

到采購(gòu)成本降低帶來(lái)的實(shí)際效果。

（四）在2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采

購(gòu)成本降低而帶來(lái)的公司利潤(rùn)上漲。

（五）大膽設(shè)想：5—20xx年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科

技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)

的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主

線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行

業(yè)的集團(tuán)公司。爭(zhēng)取到時(shí)候每個(gè)省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司

的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購(gòu)部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原

來(lái)在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購(gòu)工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行的暫時(shí)性的

文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭(zhēng)取在幾個(gè)月內(nèi)修改出

一套完整的，適合公司具體情況的采購(gòu)系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在

具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購(gòu)部工作的進(jìn)

步，真正達(dá)到降低采購(gòu)成本，推動(dòng)公司發(fā)展的目標(biāo)、采購(gòu)制度3

1、成立以院領(lǐng)導(dǎo)、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小

組的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全院藥品的采購(gòu)、儲(chǔ)存和供應(yīng)工作。藥房與藥庫(kù)分開，藥庫(kù)由專人

管理。

2、采購(gòu)藥品必須從招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組引進(jìn)決定的中標(biāo)單位采購(gòu)藥品，采購(gòu)藥品必

須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)批發(fā)企業(yè)采購(gòu)，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務(wù)周到、價(jià)格合

理的供貨單位。

3、采購(gòu)員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)。采購(gòu)人員根據(jù)臨床

需要，依據(jù)湖北省公費(fèi)醫(yī)療用藥目錄科學(xué)地制定采購(gòu)計(jì)劃，每月底25號(hào)前上報(bào)下

個(gè)月藥品采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

4、新品種必須由臨床科室提出申請(qǐng)，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方

能采購(gòu)。

5、采購(gòu)必須執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度，有藥庫(kù)管理人員，采購(gòu)人員嚴(yán)格驗(yàn)收，對(duì)藥

品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠家、注冊(cè)商標(biāo)、有效期限、

外觀包裝情況進(jìn)行驗(yàn)收、核對(duì)、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購(gòu)藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫(kù)，對(duì)

質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。

6、強(qiáng)化藥品采購(gòu)中的制約機(jī)制，嚴(yán)格實(shí)行采購(gòu)、質(zhì)量驗(yàn)收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組匯報(bào)本年度的藥品品種、進(jìn)貨渠

道等情況。院領(lǐng)導(dǎo)、藥事管理小組定期對(duì)采購(gòu)渠道、藥品質(zhì)量，對(duì)藥品管理制度的

執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

8、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購(gòu)或其他

人員存在的違規(guī)問題要嚴(yán)肅處理。

9、強(qiáng)化法規(guī)意識(shí)，自覺接受法律約束，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，確保工作落

到實(shí)處。

采購(gòu)部管理制度「篇七」

一總則

為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)

人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。

4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。

8.及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三采購(gòu)工作流程

采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，

采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的

采購(gòu)工作流程是提高采購(gòu)效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的'過程

中，采購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采購(gòu)

工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失

誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。

1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購(gòu)部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)

行投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生

投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出現(xiàn)。

2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購(gòu)部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購(gòu)準(zhǔn)備

工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對(duì)比庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)采購(gòu)部下達(dá)《材

料申購(gòu)單》（附表1）此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，--試

三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購(gòu)部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，

生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家一5家發(fā)出《材料

詢價(jià)單》（附表2）o供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，

盜公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，

需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對(duì)比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供

貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》（附表3）,同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳

真件通知其準(zhǔn)備收貨。

4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購(gòu)單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的

供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場(chǎng)后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢

查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購(gòu)單》和《材料訂購(gòu)單》相對(duì)

照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表

4）,相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu)部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購(gòu)部，由采購(gòu)部根據(jù)貨

物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對(duì)固定，便于統(tǒng)一定

價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。

采購(gòu)部管理制度「篇八」

一、總則

采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金處罰

1、增加新品種數(shù)量;獎(jiǎng)金

2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。

3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金二績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)

金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90—120

天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷

的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及

時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本.對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，

報(bào)帳及時(shí)。

2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注

重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，

對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。

3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購(gòu)進(jìn)貨物均須附有

質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會(huì)出現(xiàn)的

問題。

4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物

品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。

三、具體工作

1、_L作時(shí)間為早8：30?晚17：30午休時(shí)間12：0。?13：30休息時(shí)間要保

持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開始在線工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即

工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午

17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意

為止。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一

天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪需提前向公司申請(qǐng)。

4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任

何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。

5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決

定，出門時(shí)填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒有簽字

視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書面請(qǐng)辭并說明原因，要保證不做任何損壞

和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任

何費(fèi)用。

7、所有辦公，采購(gòu)開支實(shí)行憑票報(bào)銷的原則。

8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請(qǐng)示

外，可公司派車。

9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總

監(jiān)同意后支出。

10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。

12、愛護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自

行賠付。

13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.0設(shè)二次下單0.02%。

14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠價(jià)視為過高），銷售在

其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要

對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)

反饋。

17、對(duì)自己下到工廠的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，

出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。

19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。

有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸來(lái)，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。

21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成

標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金XX。

22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓

縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不

再有獎(jiǎng)勵(lì)）。

采購(gòu)部管理制度「篇九」

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1.請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格

式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2.請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

請(qǐng)購(gòu)的部門；請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目；請(qǐng)購(gòu)的用途;請(qǐng)購(gòu)的物品名；請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間;

請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;請(qǐng)購(gòu)單填寫人;請(qǐng)購(gòu)部門主管;請(qǐng)購(gòu)單審核人;采購(gòu)副

總審核：

財(cái)務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。

3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

⑴請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門；

⑵固定資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；

⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào);

（4）日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；

⑸請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；

⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的

單子文檔也需一并提交：

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式

請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

⑻如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面

說明。

⑼請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。

4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

⑴公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提

報(bào);（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二.請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1.請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

⑴采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，

檢查請(qǐng)

購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及

技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；

⑶通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2.請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

⑴對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

⑷重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3.采購(gòu)周期的規(guī)定

⑴單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)

采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過5天；

⑵單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過15天;

（3）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)按照以_L規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)

任務(wù)

時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因;

⑷遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。

三.詢價(jià)及其規(guī)定

1.詢價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要

求，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整埋、歸類集中打包采購(gòu)；

3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià)，原則能不通過其代理或

各種中介結(jié)構(gòu)詢價(jià)；

5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;

6.詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

7.在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四.比價(jià)、議價(jià)

1.對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)

價(jià)格的綜合條件更加突出；

3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中

標(biāo)價(jià)格。

4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如

通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;

5.參考目標(biāo)價(jià)格與以合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

五.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；

2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)

價(jià)、_L期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用埋由，按照一定順序

逐一審核；

3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。

采購(gòu)部管理制度「篇十」

為了進(jìn)一步適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，理順公司與供應(yīng)商之間的供求保障關(guān)系充分了

解供應(yīng)商的各項(xiàng)實(shí)力，稿好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)

生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購(gòu)供應(yīng)工作，特制定供應(yīng)

商管理制度篇：

一、對(duì)公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對(duì)有實(shí)

力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠家列入供應(yīng)商儲(chǔ)備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以

備案。以備供應(yīng)商選擇時(shí)參考。

二、各類供應(yīng)商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗

原料、重要備件的A類供應(yīng)商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、及實(shí)地考察，索取各種

證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險(xiǎn)化

學(xué)品還耍索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽），并對(duì)所供原料進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣分析;B類

原料供應(yīng)商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗(yàn)證，部分供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)

場(chǎng)考察;其它供應(yīng)商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應(yīng)商選擇的否定條件。

三、經(jīng)選擇合格的供應(yīng)商，簽訂供應(yīng)商合作合同（有效期為一年），并建立供應(yīng)

商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應(yīng)商檔案中；供應(yīng)商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨

時(shí)記錄供應(yīng)商的最新信息資料。

四、根據(jù)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)辦法，每年對(duì)全部的供應(yīng)商進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)（遇特

殊情況可縮短評(píng)價(jià)時(shí)間；，達(dá)不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

五、供應(yīng)商評(píng)價(jià)條件：

1、產(chǎn)品質(zhì)量；

2、技術(shù)服務(wù)；

3、交貨速度；

4、對(duì)用戶的需求能否作出快速反應(yīng)；

5、供應(yīng)商的信譽(yù)；

6、產(chǎn)品價(jià)格；

7、延期付款能力；

8、銷售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。

采購(gòu)部管理制度「篇十一」

建立企業(yè)公司采購(gòu)部管理制度，可以明確各崗位、各環(huán)節(jié)的責(zé)、權(quán)及相互關(guān)

系；明確采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)操作要求，從而有利于加強(qiáng)考核；有利于在采購(gòu)部門貫徹

按勞分配制度，有利于激發(fā)職工的責(zé)任感與事業(yè)心。值得提出的是，公司采購(gòu)部管

理制度作用的發(fā)揮是建立在采購(gòu)制度本身科學(xué)性的基礎(chǔ)上的，為此，企