采購部管理制度

采購部管理制度

采購部管理制度「篇一」

為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)

和提高工作效率，特制定木采購管理制度：

一、采購管理部門

酒店設(shè)立專職采購部，隸屬酒店財務部管理，接受財務總監(jiān)、成本控制、集團

稽查部及其它部門的監(jiān)督，全面負責酒店的采購工作。

二、采購部工作基本要求

1.所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務部批準同意。

2.所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少

有三家供貨商提供報價單。

3.所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。

4.采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責。

5.采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒

店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒

店財務部及董事會。

6.所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保

管，有人員變動時須全部列入移交。上述資料及采購人員向購物品價格信息采購部

每天須錄入至采購部價格信息庫。

7.采購時間要求:一般物品采購時間為3天;急用物品當天必須采購回來；卬刷

品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。

8.采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。

9.禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。

10.采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜。對到期的應付帳

款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的

采購工作提供便利。

三、采購審批程序

1.申購單審批程序：

使用部門經(jīng)理（倉庫主管）資產(chǎn)，會計復查，董事同意采購部，詢價財務總監(jiān)稽

查部，行政辦董事會，申購單返回采購部。

2.單位價值1000元以下或批量價值在20XX元以下的由采購部現(xiàn)金自購的物

品，采購部須事先貨比三家，并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供應商，經(jīng)董事

會最后批準后方可采購。酒店財務部和集團稽杳部將對價格及品質(zhì)進行不定期抽

查。

2.單位價值1000元以上或批量價值在20XX元以上的物品采購審批程序：

采購部尋找至少三家廠商比較價格品質(zhì)，評定小組確定供貨商采購部與供貨商

共同草擬合同或采購協(xié)議。

財務審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字。

執(zhí)行合同或協(xié)議

（評定小組由采購部、使用部門、財務部、主管副總、集團稽查組成）

3.賒購（月結(jié)）物品采購審批程序。

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購部叫貨。其

它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。

各月結(jié)供應商選定辦法:采購部每月每類物品均應邀請至少二家供應商報價，

采購部、使用部門、主管副總、財務部和集團稽查部組成供貨商評定小組，通力合

作，進行價格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應商。采購部及上述相關(guān)部門可分頭或

聯(lián)合組織市場調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)查的價格，與供應商確定固定的一個月的供應價，

在此確認期間內(nèi)，供應商將按此固定價格提供酒店所需的物料。

四、采購監(jiān)督

采購成本的控制由財務部、采購部、使用部門及集團稽查部共同完成，平時各

部門應及時到市場上了解價格行情，以促進酒店采購成本的控制與監(jiān)督。

五、供應商管理

1.財務部應定期（每月或每季度）牽頭，組織財務部、采購部、使用部門及集團

稽查部對供應商進行評估（酒店每類物品須有至少三家供貨商），淘汰部分不合格供

貨商。

2.選用供應商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類商品一個主供應商、

2個輔助供應商、N個考察供應商。這類商品只有一個主要供應商，大約70%的物

資從他手中購買。2個輔助供應商提供大約20%的物資，?旦主供應商出現(xiàn)問題能

有其他供應商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應商既是輔助供應商的后備力量，也使

酒店在采購極其特殊物資時無購買死角。

5、經(jīng)與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料及協(xié)助檢驗部做好進

貨以及檢驗事宜；

6、負責物料訂購及交期控制，積極追蹤未完成采購料件，及時處理各種異常

情況，確保采購計劃能如期、如質(zhì)、如量的完成；

7、負責新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作；

8、每年度對原有合格供方進行復審，淘汰不合格的供應商；

10、及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質(zhì)情況，以提升產(chǎn)品品質(zhì)及降

低采購成本。

11、執(zhí)行公司質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的落實；

12、負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作；

13、積極參與緊急的、臨時的采購工作；

四、標準采購作業(yè)程序

一.請購單的開立、遞送

1、請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，

并注明物資、商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購

核決權(quán)限呈核并編號。

2、需用日期相同，屬同一供應廠商供應的物資商品，請購部門應以請購單附

表，一單多品方式，提出請購。

3、緊急請購時，由請購部門于“請購單””說明欄”注明原因，并注明“緊

急采購”章，以急件遞送。

二.請購案件的撤銷

1、請購案件的撤銷應立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于“請

購單采購”或”請購單采購“第一、二聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原

因。

2、采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：

1采購部門于原請購單加蓋“撤銷”章后，送問原請購部門。

2原”請購單”已送公司辦公室待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由公司

辦公室據(jù)以將原請購單退回原請購部門。

3、原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。

三.采購工作的劃分

1、日常采購：由使用部門或公司辦公室負責辦理。

2、銷售商品的采購：由采購部負責辦理。

3、采購部長對于重要材料的采購，直接與供應商或代理商議價。必要時由總

經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助采購部辦理采購作業(yè)。

四.采購作業(yè)方式

除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最

有利的方式進行采購：

1、集中計劃采購：凡大批量采購的商品，須以集中計劃辦理采購較為有利

者，采購部門定期集中辦理采購。

2、長期報價采購：凡經(jīng)常性采購的商品，且銷量較大的商品，采購部門應事

先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后按照公司需求分批采購。

五.采購作業(yè)處理期限

采購部門應依采購地區(qū)及市場供需，分類制定商品采購作業(yè)處理期限，通知各

有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。

六.詢價、比價、議價

1、采購經(jīng)辦人員接獲“請購單采購“后應依請購案件的緩急，并參考市場行

情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選兩家

以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。

2、若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員

應檢附資料并于“請購單”上予以注明，經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。

3、對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方

式向廠商議價。

4、采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦

人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

七.呈核及核決

1、采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂“訂

購廠商““交貨期限”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。

2、采購核決權(quán)限：采購部長以上管理人員。

A.進度控制及事務聯(lián)系

1、采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以“采購進度控制表“控制采

購作業(yè)進度。

2、采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制“進度異常反應單“并

注明“異常原因”及“預定完成日期“，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部

門意見擬訂對策處理。

3、采購部門于采購案件“運輸日期“有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催

交，并開立“進度異常反應單“記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請

購部門意見處理。

九.廉潔條款

1、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報酬

及返利等現(xiàn)金或有價票據(jù)。

2、采購經(jīng)辦人員不得接受供應商提供的其他利益開支。

3、采購經(jīng)辦人員人員不得主動索取自用的供應商的產(chǎn)品或其他實物禮品。

4、采購經(jīng)辦人員或采購經(jīng)辦人員宜系親屬等不得以正式職員、兼職職員、顧

問、專家等任何名義參與供應商的經(jīng)營。

5、杜絕其他商業(yè)賄賂行為。采購經(jīng)辦人員如有違反，除賠償公司因此所造成

的一切損失外，視情節(jié)輕重給予處罰，直至除名。

采購部管理制度「篇三」

公司采購部管理制度是指以文字的形式對采購組織工作與采購具體活動的行為

準則、業(yè)務規(guī)范等做出的具體規(guī)定。

為了規(guī)范采購工作，提高采購工作的效率，我們必須建立健全多種公司采購部

管理制度，以此作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規(guī)范，以保證采購工作

健康、有序、高效地運行，從而圓滿地完成采購任務，滿足企業(yè)其他部門對采購業(yè)

務的要求。

公司采購部管理制度居于上層建筑的范圍，體現(xiàn)一定的生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的發(fā)

展要求，企業(yè)公司采購部管理制度的建立不是一蹴而就的.而是一個長期的過程，

應由企業(yè)管理層所倡導，能被廣大的采購員工所認可，在實際工作中，它往往是集

體智慧的結(jié)晶。

采購部管理制度「篇四」

一、經(jīng)費的審批報銷

學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關(guān)，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守

財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重

大問題。

1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校

長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導班子集體討論決定。

2、凡上級有關(guān)部門通知校領(lǐng)導，教職工參加的會議，外出聽課，學術(shù)討論

會，參觀考察，函授學習等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單

據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用晶、衛(wèi)生用品、文驗儀器及藥晶的報

銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任

簽，校長審批簽，及時米銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人

和財會以作差錯事故處理。

4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務制度，或違反財務紀律的，

應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。

二、財物（校廠）管理制度

為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任

明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實際特制定本制度。

加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質(zhì)條件。本著勤儉辦學的原

則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共

識，切實加強財物的常規(guī)管理。

1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導，分工負責，管用結(jié)合，

合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重

責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、

人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財

物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬卅記錄齊全、帳物相符，物價一

致。

5、總務處每學期而校產(chǎn)全面清查一次。（學期結(jié)束前）

6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關(guān)處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本

辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦

公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內(nèi)公物的遺失或損

壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門

負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實到人

保管使用。

采購部管理制度「篇五」

采購部的崗位職責1

解決上述問題，我想最關(guān)鍵的還是要明確采購崗位職責。

采購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應商合作”兩個層面展開，實際

工作中具體可以分為以下八個方面：

一、計劃管理。

即根據(jù)公司目標拆解部門工作目標及指標，并合理分配到季度、月度及下屬部

門。

二、供應商管理。

遵循品類管理原則，指導供應商管理規(guī)劃，指導合同談判和簽訂以及供應商考

核。

1.制定審核合作供應商名單

2.制定審核采購部供應商年度合作計劃，審核合作供應商合作方式

3.指導、審核供應商評估與考核，審核供應商獎懲措施

4.維護重點戰(zhàn)略合作供應商關(guān)系

三、商品管理。

指導采購團隊推進品類管理工作，確保品類管理策略關(guān)鍵杠桿的落地實施。

1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規(guī)劃

2.發(fā)起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運、企劃部門共同形成

商品引進、汰換和促銷決策

3.指導采購制定新品定價，監(jiān)控門店價格體系執(zhí)行

4.與營運部、督導、門店協(xié)作，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)解決總部與門店商品管理存在的問

題

5.定期向企劃部提供品類促銷方案（年度和不定期的總部促銷方案）

6.協(xié)助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導下，決策促銷資源（堆

頭陳列和費用）分配

四、庫存管理。

指導訂補貨庫存管理，持續(xù)優(yōu)化訂補貨和庫存管理水平，確保供應鏈關(guān)鍵指標

達成

1.定期組織對訂補貨效果的回顧和分析，提出優(yōu)化方案

2.協(xié)調(diào)采購與物流、信息系統(tǒng)、營運部門和門店溝通，共同發(fā)現(xiàn)訂補貨及庫存

效率提高機會

3.與信息部和物流公司合作，推動訂補貨和庫存管理的自動化

五、陳列管理。

指導采購對新店陳列布局規(guī)劃、老店陳列布局規(guī)劃調(diào)整提出建議和反饋

1.對新店品類組合提出建議，協(xié)助營運和物業(yè)部進行新店布局規(guī)劃設(shè)計

2.定期提報老店布局調(diào)整需求，對陳列調(diào)整方案提出反饋，協(xié)助營運與供應商

進行陳列調(diào)整溝通

六、考核管理。

協(xié)助人力資源部進行績效考核目標設(shè)定，獲得批準;并定期協(xié)助人力資源部完

成本部門績效考核

七、團隊建設(shè)。

培養(yǎng)采購部人員職業(yè)素養(yǎng)和工作技能，按人才儲備計劃甄選培養(yǎng)儲備人才

八、流程標準化管理。

優(yōu)化采購部的組織運作效率，優(yōu)化采購部相關(guān)流程和機制。

采購部的崗位職責2

一、采購部門的職能

1、分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情。

2、尋找物料供應來源，對每項物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。

3、與供應商洽談并安排工廠參觀，建立供應商的資料

4、要求報價，進行議價，有能力可進行估價并作出比較。

采購所需的物料。

5、查證進廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。

6、對供應廠商的價格、品質(zhì)、交期、交量等匕出評估。

7、掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制

成本。

8、依采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。

9、呆料與廢料的預防與處理。

二、制造業(yè)采購部經(jīng)理崗位職責

1、擬訂采購部門工作方針與目標。

2、負責主要原料或物料的采購。

3、編制年度采購計劃與預算。

4、簽核訂購單與合約。

5、建立與改善采購制度。

6、撰寫部門周報或月報。

7、主持采購人員的教育訓練。

8、建立與供應商的良好關(guān)系。

9、督導采購部門全盤業(yè)務及人員考核。

10、主持或參與采購相關(guān)業(yè)務的會議，并做好部門間的協(xié)調(diào)工作。

三、制造業(yè)采購部主管崗位職責

1、分派采購人員及文員的日常工作。

2、負責次要原料或物料的采購。

3、協(xié)助采購人員與供應商談判價格、付款方式、交貨口期等。

4、采購進度追蹤。

5、保險、公證、索賠的督導。

6、市核一般物料采購案。

7、市場調(diào)查。

8、定期開展供應商考核。

四、制造業(yè)采購部采購員崗位職責

1、主經(jīng)辦一般性物料采購。

2、查訪廠商。

3、與供應商談判價格、付款方式、交貨日期等。

4、要求供應商執(zhí)行價值工程的工作。

5、確認交貨日期。

6、一般索賠案件處理。

7、處理退貨。

8、收集價格情報及替代品資料。

五、制造業(yè)采購部采購文員崗位職責

1、請購單、驗收單登記。

2、訂購單與合約的繕記。

3、交貨記錄及稽催。

4、訪客的安排與接待。

5、采購費用的申請與報支。

6、進出口文件及手續(xù)的申請。

7、電腦作業(yè)與檔案管理。

8、承辦保險、公證事宜。

六、零售業(yè)采購部崗位職責

1、篩選合作的供應商。

2、慎選適合本公司客戶群的產(chǎn)品。

3、與供應商采購最有利的供貨條件（包括：質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價格、

進貨獎勵、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限及送貨地點

等）。

4、訂定最有競爭力，同時又有合理利潤的售價。

5、與各賣場做最有效的溝通，確保商品暢銷。

6、收集市場資訊、掌握市場的需要及未來的趨勢。

7、為公司創(chuàng)造最高的業(yè)績及利潤回報股東，并為全體員工謀求最佳的福利。

七、零售業(yè)采購經(jīng)理崗位職責

1、制定及督導及各項經(jīng)營政策及措施的實施。

2、制定并督導各部各月、季、年度各項銷售指標的落實，利潤及各項業(yè)務指

標。

3、協(xié)調(diào)各部門經(jīng)理的工作并予以指導。

4、負責各費用支出核準，各項費用預算審定和報批落實。

5、負責監(jiān)督及檢查各采購部門執(zhí)行崗位工作職責和行為動作規(guī)范的情況。

6、負責員工的考證工作，在授權(quán)范圍內(nèi)核定員工的升職、調(diào)動、任免等。

7、定期給予采購人員相應的培訓。

八、零售業(yè)采購主管崗位職責

1、對公司分配給本部門的業(yè)績及利潤指標進行細化，并進行考核。

2、負責本部門全體商品群商品的品項合理化、數(shù)量合理化及品項選擇。

3、負責本部門全體商品價格決定及商品價格形象的維護。

4、制定部門商品促銷的政策和每月、每季、每年的促銷計劃。

5、督導新商品的引入、開發(fā)特色商品及供應商。

6、督導滯銷商品的淘汰。

7、決定與供應商的合作方式、審核與供應商的交易條件是否有利于公司運

營。

8、負責審核每期快訊商品的所有內(nèi)容。

9、參與A類供應商的采購，為公司爭取最大利益。

10、在采購主管需要支援時予以支援。

11、負責本部門工作計劃的制訂及組織實施和監(jiān)督管理。

12、負責部門的全面工作，保證日常工作的正常運作。

13、負責執(zhí)行采購總監(jiān)的工作計劃。

14、負責采購人員的業(yè)務培訓和管理。

九、零售業(yè)采購人員崗位職責

1、在公司分配的賣場空間下，經(jīng)營公司所指派商品的企劃工作。所選擇的商

品應符合客戶的需要，以擴展業(yè)績，達成毛利的目標。

2、選擇最佳的供應商，并取得最佳的采購交易條件，包括：質(zhì)量、規(guī)格、價

格、折扣、廣告、贊助、賣場陳列/示范、陳列服務、包裝、最少訂購數(shù)量、訂購

所需時間、及運送配合事宜等。

3、開發(fā)并協(xié)商適合自選式的包裝（包括標示及說明）。

4、考慮市場的競爭狀況、價格敏感的項目、促銷、滯銷品特賣及其他營業(yè)損

失等因素，制定市場上可能的最低售價，塑造有競爭力的價格形象。

5、選擇在快訊上及賣場內(nèi)促銷的項目，吸引顧客來購買。

采購部的崗位職責3

會在中層管理的層面上受到上級的重用和下級的擁護，工作起來游刃有余。

第一，采購經(jīng)理的具體職責是：

①執(zhí)行采購戰(zhàn)略；

②進行供應商開發(fā)、選擇、考核等工作，組織團隊成員建立供應商管理體系，

并考核認證新供應商品質(zhì)體系（質(zhì)量、技術(shù)、交貨期、設(shè)備等）；

③隨時掌握物資的市場行情和質(zhì)量情況，從而降低采購價格，提高產(chǎn)品質(zhì)量；

④安排團隊成員調(diào)研采購物資的國外市場，通過分析調(diào)研結(jié)果預測其價格走勢;

⑤組織相關(guān)人員定期開展供應商評估工作，促進供應商不斷改進，不斷優(yōu)化供

應商隊伍；

⑥制定計劃外采購的應急方案；

⑦定期遞交采購報告，請領(lǐng)導審批;

⑧組織協(xié)調(diào)與其他部門直接交流，建立閉環(huán)溝通機制；

⑨完成上級安排的其他工作。

第二，采購主管。

采購主管是采購部的基層領(lǐng)導，領(lǐng)導采購執(zhí)行者，對采購任務的完成情況了如

指掌。采購主管的，作職責是：

①尋找新商品供應商，搜集新商品供應商資料，開發(fā)新商品供應商，評估新供

應商品質(zhì)體系。

②與供應商談判價格，審核原有供應商的品質(zhì)、價格、交貨情況。

③隨時掌握市場價格，制定采購計劃，訂購商品，控制交貨期。

④積極協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)部門和外部的供應商。

⑤管理、培訓采購部門員工。

第三，采購員。

采購人員是采購部門的兵，是日常采購工作的執(zhí)行者。采購員的工作職責是：

①下訂單并控制交貨期。

②與供應商協(xié)商交貨時間、交貨數(shù)量、交貨地點等事宜。

③驗收貨物的質(zhì)量和數(shù)量。

④調(diào)查商品的市場行情。

規(guī)定明確的采購工作職責，不僅能夠防止采購員吃回扣、索要紅包等濫用職權(quán)

行為，而且能提高采購員的服務意識。只有明確采購工作職責，才能使每一位采購

團隊成員各司其職，互相配合，完成采購任務，才能不斷提高采購工作效率，真正

擔起為企業(yè)節(jié)約成本的重任。

采購部的崗位職責4

一、目的作用：

1.1可作為供應部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導考核供應部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應部的上級直接領(lǐng)導。

供應部的工作直接對總經(jīng)理負責。

三、工作職責

1、采購計劃的編制

負責根據(jù)生產(chǎn)、總務、設(shè)備及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的

采購計劃，并組織具體的實施，保證經(jīng)營過程中的物資供應。

2、物資供應：

2.1負責原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及

燃料等的采購供應工作。

2.2認真做好市場調(diào)查和預測。掌握物資供應情況。

2.3及時采購物資興購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證

質(zhì)量。

2.4負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度，

2.5嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生

產(chǎn)安排做好物資供應的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結(jié)算：

3.1負責辦理購進物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的

物資供應網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。

4.3負責制訂物資興購工作各項管理制度。

4.4建立可靠的物資供應基地，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應商評估、

優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進行物資供應。

5、負責企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理

需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。

四、職責權(quán)限：

4.1對于未經(jīng)批準的計劃有權(quán)拒絕供應。

4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報庫存表。

4.3采購權(quán)：

4.3.1食堂用具的興購權(quán)。

4.3.2辦公用品、月具及勞動保護用品、工裝的采購權(quán)。

4.3.3衛(wèi)生用品、月具的采購權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。

4.3.5檢驗用品及月具的采購權(quán)。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

采購部管理制度「篇六」

一總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員

及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購

1、熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3、負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4、負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5、堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8、及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，

采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的

采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中，采

購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個

部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項目的

順利實施做出各自的貢獻。

1、在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進

行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生

投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2、項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工

作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材料申

購單》（附表1）此單日申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，一試三

份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3、采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，

生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家一5家發(fā)出《材料詢

價單》（附表2）。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋

公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，需

妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供

貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3）,同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳

真件通知其準備收貨。

4、供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的

供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5、工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢

查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對

照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表

4）,相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

6、工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物

情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定

價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

7、項目完成后，采購部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采

購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財務部遞交此批次材

料的《材料訂購單》和《到貨確認單》，如有需要，采購部有義務向財務部提供

《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情

況安排付款額度。

8、供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財務部在收到

發(fā)票后即向供應商付款。

四采購部發(fā)展規(guī)劃

原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資

深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點。但是時至

今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？

降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一

個公司必須要規(guī)劃、重現(xiàn)的K遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整

體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完

成這一共同目標。

我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應

調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變

（-）在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應商管

理等制度。進行供應商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應商。開

始逐步實施采購工作流程。

（二）在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供

應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓采購工作流程走入正軌，高效，準確的運行。

（三）在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不

及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建

立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看

到采購成本降低帶來的實際效果。

（四）在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于采

購成本降低而帶來的公司利潤上漲。

（五）大膽設(shè)想：5—20xx年后，公司以自主設(shè)計，自主研發(fā)牽頭，以符合科

技進步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進

的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務為主

線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計、施工，通信工程設(shè)計、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行

業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商，為公司

的發(fā)展提供最大限度地支持。

目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原

來在工程項目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的

文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出

一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導，各個部門同事在

具體實施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進我們采購部工作的進

步，真正達到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標、采購制度3

1、成立以院領(lǐng)導、臨床、藥劑科參與的藥事管理小組。藥劑科在藥事管理小

組的領(lǐng)導下負責全院藥品的采購、儲存和供應工作。藥房與藥庫分開，藥庫由專人

管理。

2、采購藥品必須從招標領(lǐng)導小組引進決定的中標單位采購藥品，采購藥品必

須向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購，選擇藥品質(zhì)量可靠、服務周到、價格合

理的供貨單位。

3、采購員必須具有良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術(shù)知識。采購人員根據(jù)臨床

需要，依據(jù)湖北省公費醫(yī)療用藥目錄科學地制定采購計劃，每月底25號前上報下

個月藥品采購計劃，經(jīng)醫(yī)院藥事管理小組審核批準后方可進行采購。

4、新品種必須由臨床科室提出申請，藥劑科初審，醫(yī)院藥事管理小組通過方

能采購。

5、采購必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，有藥庫管理人員，采購人員嚴格驗收，對藥

品的品名、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)廠家、注冊商標、有效期限、

外觀包裝情況進行驗收、核對、雙簽字。發(fā)現(xiàn)采購藥品有質(zhì)量問題要拒絕入庫，對

質(zhì)量不穩(wěn)定的供貨單位要停止供貨。

6、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質(zhì)量驗收分離的管理制度。

7、藥劑科必須定期向院領(lǐng)導、藥事管理小組匯報本年度的藥品品種、進貨渠

道等情況。院領(lǐng)導、藥事管理小組定期對采購渠道、藥品質(zhì)量，對藥品管理制度的

執(zhí)行情況進行檢查。

8、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)、外群眾的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)藥品采購或其他

人員存在的違規(guī)問題要嚴肅處理。

9、強化法規(guī)意識，自覺接受法律約束，建立健全各項規(guī)章制度，確保工作落

到實處。

采購部管理制度「篇七」

一總則

為加強采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購

人員及相關(guān)人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

二采購部人員職責及管理制度

1.熱愛本職工作，勤于學習新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。

3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。

4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。

5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。

6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

三采購工作流程

采購部作為一個職能部門，在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任，

采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實用、完善的

采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項目實施的'過程

中，采購部需要生產(chǎn)、財務、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購

工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失

誤，為項目的順利實施做出各自的貢獻。

1.在項目的初始運作階段，采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求，配合進

行投標的材料報價，以更好的達到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生

投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。

2.項目正式運作后，采購部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備

工作。生產(chǎn)計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求，對采購部下達《材

料申購單》（附表1）此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項目負責人簽字后生效，--試

三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，

生產(chǎn)地址等實際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的3家一5家發(fā)出《材料

詢價單》（附表2）o供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字，

盜公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一，

需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供

貨。向其發(fā)出《材料訂購單》（附表3）,同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳

真件通知其準備收貨。

4.供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運輸，各項具體要求以與我司簽訂的

供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。

5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應由專人負責材料的質(zhì)量、數(shù)量檢

查，檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對

照，質(zhì)量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨，然后填寫《材料到貨單》（附表

4）,相關(guān)責任人簽字后回傳采購部。

6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨

物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定

價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運輸成本。

采購部管理制度「篇八」

一、總則

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰

1、增加新品種數(shù)量;獎金

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金二績效考核分數(shù)。該部分獎

金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90—120

天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷

的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責：

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及

時、適用，合理降低物資積壓和采購成本.對購進物品做到票證齊全、票物相符，

報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注

重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，

對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有

質(zhì)保書和售后服務合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的

問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物

品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導交辦的其它各項工作。

三、具體工作

1、_L作時間為早8：30?晚17：30午休時間12：0。?13：30休息時間要保

持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即

工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午

17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意

為止。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一

天，并承擔一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔任

何義務和責任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務輕重由總監(jiān)決

定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字

視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞

和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔任

何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示

外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應注明經(jīng)手人姓名，應先行請示，經(jīng)總

監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自

行賠付。

13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.0設(shè)二次下單0.02%。

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在

其他途徑得知高于市場價導致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務。

15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要

對責任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當月工資中扣除。

16、對自己負責產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時

反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，

出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務部領(lǐng)取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。

有領(lǐng)導審批。

20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除xx。如超額完成

標準，獎金XX。

22、在追加訂單時，如達到廠家要求的數(shù)量，必須再次壓價，這次追加訂單壓

縮的價格80%給予采購部作為獎金（每種產(chǎn)品每降價一次只給予第一次獎勵之后不

再有獎勵）。

采購部管理制度「篇九」

一、請購及其規(guī)定

1.請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格

式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2.請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素：

請購的部門；請購物品所屬項目；請購的用途;請購的物品名；請購的物品數(shù)量；

請購的物品規(guī)格;請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請購的物品的要求時間;

請購如有特殊需要請備注;請購單填寫人;請購部門主管;請購單審核人;采購副

總審核：

財務審核人;公司總經(jīng)理。

3.請購單及其提報規(guī)定

⑴請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導審核批準后報采購部門；

⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；

⑶其他材料設(shè)備及工程項目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報;

（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；

⑸請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；

⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的

單子文檔也需一并提交：

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導不在的情況，可以電話或其他形式

請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認手續(xù)后補。

⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面

說明。

⑼請購單的更改和補充應以書面形式由公司領(lǐng)導簽字后報采購部。

4.公司物資請購單的提報部門

⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務、固定資產(chǎn)、工程及其他項目由生產(chǎn)部門提報；

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提

報;（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。

二.請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1.請購的接收要點

⑴采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，

檢查請

購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導審批；

⑵接收請購單時應遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及

技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；

⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；

⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2.請購單的分發(fā)規(guī)定

⑴對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑵對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

⑷重要的項目采購前應征求公司相關(guān)領(lǐng)導的建議。

3.采購周期的規(guī)定

⑴單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)

采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應超過5天；

⑵單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購，采購周期不應超過15天;

（3）請購部門應按照以_L規(guī)定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購

任務

時應向領(lǐng)導說明原因;

⑷遇到緊急采購應匯報公司領(lǐng)導采取快速優(yōu)先采購的策略。

三.詢價及其規(guī)定

1.詢價前應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要

求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2.屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應整埋、歸類集中打包采購；

3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；

4.所有采購項目上必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或

各種中介結(jié)構(gòu)詢價；

5.對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;

6.詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應對不同品牌進行詢價；

7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領(lǐng)導批示。

四.比價、議價

1.對廠商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質(zhì)量進行確認；

2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報

價格的綜合條件更加突出；

3.收到供應單位第一次報價后應向公司領(lǐng)導匯報情況，設(shè)定議價目標或理想中

標價格。

4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質(zhì)進行驗證和審查，如

通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;

5.參考目標價格與以合作單位進行價格及條件的進一步談判。

五.比價、議價結(jié)果匯總

1.比價、議價匯總前應匯報公司相關(guān)領(lǐng)導，征得同意后方可匯總；

2.比價、議價結(jié)果匯總應按照附表六（比價/招標匯總表）的格式完整列出報

價、_L期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用埋由，按照一定順序

逐一審核；

3.如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導審核應進行修改或重新處理。

采購部管理制度「篇十」

為了進一步適應市場經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了

解供應商的各項實力，稿好公司內(nèi)外部的銜接管理，確保滿足安全生產(chǎn)，穩(wěn)定連續(xù)

生產(chǎn)的條件，進一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定供應

商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實

力，有信譽的原料生產(chǎn)廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關(guān)資料予以

備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗

原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調(diào)查、及實地考察，索取各種

證件資料，如稅務登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化

學品還耍索取安全技術(shù)說明書和安全標簽），并對所供原料進行現(xiàn)場取樣分析;B類

原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現(xiàn)

場考察;其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應

商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內(nèi)的資料要不斷的更新，隨

時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據(jù)供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價（遇特

殊情況可縮短評價時間；，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續(xù)簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產(chǎn)品質(zhì)量；

2、技術(shù)服務；

3、交貨速度；

4、對用戶的需求能否作出快速反應；

5、供應商的信譽；

6、產(chǎn)品價格；

7、延期付款能力；

8、銷售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。

采購部管理制度「篇十一」

建立企業(yè)公司采購部管理制度，可以明確各崗位、各環(huán)節(jié)的責、權(quán)及相互關(guān)

系；明確采購人員的業(yè)務操作要求，從而有利于加強考核；有利于在采購部門貫徹

按勞分配制度，有利于激發(fā)職工的責任感與事業(yè)心。值得提出的是，公司采購部管

理制度作用的發(fā)揮是建立在采購制度本身科學性的基礎(chǔ)上的，為此，企