精鑄企業(yè)程序文件匯編

目錄

一、文件管理程序.............................................................-I-

二、技術(shù)文件管理程序......................................................-9-

三、記錄管理程序............................................................-31-

四、經(jīng)營計(jì)劃管理程序......................................................-37-

五、管理評審程序............................................................-48-

六、質(zhì)量成本管理程序.....................................................-62-

七、人力資源管理程序......................................................-73-

八、設(shè)備管理程序............................................................-80-

九、合同評審管理程序......................................................-88-

十、設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序.....................................................-94-

十一、采購控制程序............................................................-126-

十二、供應(yīng)商管理程序........................................................-139-

十三、物流管理程序.........................................................-149-

十四、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序.......................................-155-

十五、數(shù)據(jù)分析與運(yùn)用管理程序........................................................-167-

十六、顧客滿意度測量程序..............................................-175-

十七、內(nèi)部審核管理程序..................................................-184-

十八、不合格品控制程序..................................................-193-

十九、糾正與預(yù)防措施管理程序.......................................-204-

二十、持續(xù)改進(jìn)管理程序..................................................-210-

二十一、程序文件對應(yīng)歸口部門........................................................-221-

義X市X義精鑄

有限公司

文件管理程序

XX-06-30恐布XX-06-304施

X義市義X精鑄有限公司發(fā)布

前s

本程序依據(jù)管理標(biāo)準(zhǔn)編寫規(guī)則及《質(zhì)量手冊》和IS0/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系一汽

車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施1809001:2008的特別要求》。

本程序由XX市XX精鑄有限公司提出。

本程序由XX市XX精鑄有限公司綜合行政辦歸口。

本程序起草單位：XX市XX精鑄有限公司綜合行政辦。

本程序主要起草人：XX

本程序?qū)徍巳耍篨X

本程序批準(zhǔn)人：XX

制修確更通知書編制

定訂認(rèn)改編號或更改日期校核日期審定日期批準(zhǔn)日期

編制方式XX市XX精鑄有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷

TY/XX201-XX

文件管理程序

1范圍

本程序適用于XX市XX精鑄有限公司管理標(biāo)準(zhǔn)的管理流程。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過不程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其

隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程

序達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新

版本適用于本程序。

1S0/TS16949-2009質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施

1S09001:2008的特別要求

3術(shù)語和定義

IS09000:2005《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)與術(shù)語》與IS0/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系一汽

車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施IS09001:2008的特別要求》的術(shù)語與定義適用于本程

序。

4職責(zé)

詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。

5管理內(nèi)容與辦法

衡量支持文件/

流程權(quán)責(zé)主要活動描述

指標(biāo)相關(guān)記錄

5.1文件的制定或修

文件制定或修訂.訂

5.1.1管理文件（包括

按規(guī)程序文件）由各責(zé)任部

《管理標(biāo)

時

定門或單位負(fù)責(zé)制定或

各部門準(zhǔn)編制規(guī)

間修訂；修改后的版本號

件審核則》

和修訂口期應(yīng)進(jìn)行相

應(yīng)修改。

5.1.2質(zhì)量手冊由質(zhì)

保部負(fù)責(zé)制定或修訂。

N」一周5.2文件審核公文送審

內(nèi)5.2.1管理標(biāo)準(zhǔn)（包括標(biāo)簽

相關(guān)部（不質(zhì)量體系文件）由管理

?A門分管包括者代表負(fù)責(zé)審核；

Y修改

0領(lǐng)導(dǎo)5.2.2各部門的程序文

日件的備案和修訂許可

期）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

-3-

TY/XX201-XX

總經(jīng)理5.3文件的審核、批準(zhǔn)公文送審

需在文件送審單上簽標(biāo)簽

字。

總經(jīng)5.4除管理標(biāo)準(zhǔn)（包括

理審質(zhì)量體系文件）外的文公文送審

綜合行

批后件，山綜合行政辦發(fā)標(biāo)簽

政辦

二天布，電子文檔由綜合行

內(nèi)政辦負(fù)責(zé)保存。

5.5綜合行政辦負(fù)責(zé)

接

到

書面發(fā)放，填入“發(fā)文

文

檔發(fā)文（回

綜合行（回收）登記簿”（附

后

二收）登記表

政辦

天錄,由編制或修訂

內(nèi)B）

部門制定發(fā)放范圍清

單。

接到XX市X

文

檔綜合行政辦判斷X精鑄有

綜合行5.6

后限公司發(fā)

一當(dāng)前文檔是否為最新

政辦

天

內(nèi)版本。文（回收）

哥記表

接

到XX市X

文

檔5.7粽合行政辦應(yīng)保X精鑄有

綜合行

后

一證存檔編號應(yīng)與文件限公司發(fā)

政辦

天

內(nèi)編號一致。文回收（回

收）登記表

-4-

TY/XX201-XX

5.8文件受控并保存

5.8.1綜合行政辦在

接到

文件封面上蓋“行政

文檔

綜合行章”與發(fā)放日期；各管理標(biāo)

后一

政辦文件應(yīng)按分類準(zhǔn)

天內(nèi)5.8.2

編號順序保存在有鎖

的文件柜內(nèi)以防止受

潮、損壞。

接

到

文

檔5.9綜合行政辦根據(jù)

綜合行

后

兩發(fā)放范圍清單復(fù)制文

政辦

天

內(nèi)件。

5.10文件的最新版本

發(fā)放使用同時，之前的XX市X

接到

老版本應(yīng)該由綜合行X精鑄有

綜合行文檔

政辦統(tǒng)一問收和處理，限公司發(fā)

政辦后一

無效版本標(biāo)識為“作文（回收）

周內(nèi)

廢”章并標(biāo)明廢止日登記表

期。

各部5.11各部門、單位按

各管理標(biāo)

門、單管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定內(nèi)容開

準(zhǔn)

位展工作。

5.12各部門、單位的

各部檔案員應(yīng)進(jìn)行專業(yè)知

各管理標(biāo)

門、單識培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方

準(zhǔn)

位可從事文件和資料的

控制和管理工作。

序號____________過程指標(biāo)監(jiān)控頻率見證材料

-確保使用場所獲得有效的版本

1次/年.內(nèi)審管理標(biāo)準(zhǔn)

文件

-5-

TY/XX201-XX

6報(bào)告與記錄

詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“支持文件/相關(guān)記錄”一欄。

7修訂記錄

序號修訂日期修訂履歷生效日期

公文送審標(biāo)簽

單位公章:

擬文時間年月日擬文人

文件名稱

主題詞

部門負(fù)責(zé)人核稿人

發(fā)送范圍

執(zhí)行起始時間

審核意見

批準(zhǔn)

-6-

TY/XX201-XX

QG000002-2001

XX市XX精鑄有限公司發(fā)文（回收）登記簿

年月日

收文人文號標(biāo)題備注回收

合田字［1號印「狀態(tài)

總經(jīng)理

年月日

總ffl年月日

生產(chǎn)制造中心年月日

行政管理中心年月日

銷售事業(yè)中心年月日

技術(shù)總工程師年月日

質(zhì)量副總工程師年月日

總經(jīng)亦年月日

W務(wù)部年月日

質(zhì)保部年月日

生產(chǎn)制造部年月日

生產(chǎn)技術(shù)部年月日

生產(chǎn)制造中心

生產(chǎn)管理部年月日

采購部年月日

人力資源部年月日

安全環(huán)境辦年月日

H政管理中心

行政綜合辦年月日

企業(yè)策劃辦年月日

匿售事業(yè)中心銷售部年月日

鑄造車間年月日

輕力模壓年月日

XX模壓年月日

生產(chǎn)車間

焊接車間年月日

金工車間年月日

V法車間年月日

-7-

TY/XX201-XX

有效文件清單

序

文號文件名稱收、發(fā)文日期狀態(tài)備注

號

編制:審核:批準(zhǔn):日期:

-8-

TY/XX202-XX

XX市XX精鑄

X有限公司

TY/XX202-X

技術(shù)文件管理程序

XX-06-30發(fā)布xX-06-30實(shí)施

XXXX精鑄有限公司發(fā)布

-9-

TY/XX202-XX

前s

本程序依據(jù)《質(zhì)量手冊》和IS0/TS16949:2009《質(zhì)量管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的

組織實(shí)施IS09001:2008的特別要求》。

本程序由XXXX精鑄有限公司提出。

本程序由XXKX精鑄有限公司生產(chǎn)技術(shù)部歸口。

本程序起草單位：XXXX精鑄有限公司生產(chǎn)技術(shù)部。

本程序主要起草人：楊毅

本程序?qū)徍巳耍和舫杀?/p>

本程序批準(zhǔn)：XX

%

小&々八A

%,rrt

\

XX0620XX0625XX0630

制修確更通知書編制

定訂認(rèn)改編號或更改日期校核日期審定日期批準(zhǔn)日期

編制方式XX市XX精鑄有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履歷

-10-

TY/XX202-XX

技術(shù)文件管理程序

1范圍

本程序適用于XXXX精鑄有限公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的所有技術(shù)文件（包括外來文件）控

制的工作程序。

2規(guī)范性引用文件

下列文件中的條款通過本程序的引用而成為本程序的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的

修改單（不包拈勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本程序，然而，鼓勵根據(jù)本程序達(dá)成協(xié)議的各方研究

是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本程序。

IS0/TS16949-2009質(zhì)最管理體系一汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施IS09001:2008的特

別要求

3術(shù)語和定義

（無）

4職責(zé)

詳見第5部分“管理內(nèi)容與辦法”中“權(quán)責(zé)”一欄。

-11-

TY/XX202-XX

5管理內(nèi)容與辦法

衡量支持文件/

權(quán)責(zé)主要活動描述

指標(biāo)相關(guān)記錄

生產(chǎn)技術(shù)1天5.1.1技術(shù)文件的編號

部5.1.1.1各類技術(shù)文件

的編號按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定編制

（附錄A）。

5.1.1.2所有技術(shù)文件

編號由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一

管理，文件編號要確保

每一份文件只有唯一的

編號，不允許編號重復(fù)

使用。

5.1.2技術(shù)文件的編制

5.1.2.1根據(jù)工作職責(zé)、各類技術(shù)

設(shè)計(jì)開發(fā)進(jìn)度要求、批文件

量生產(chǎn)需求設(shè)計(jì)或編制

生產(chǎn)技術(shù)所需的技術(shù)文件。

部

5.1.3技術(shù)文件的審批

生產(chǎn)技術(shù)1天5.1.3.1技術(shù)文件經(jīng)校

部對、工藝會簽、標(biāo)準(zhǔn)審

查、審核、批準(zhǔn)后生效。

5.1.4確定發(fā)放范圍

-12-

TY/XX202-XX

5.1.4.1技術(shù)文件需填

1天寫《底圖登記總目錄》O

生產(chǎn)技術(shù)需要發(fā)放的應(yīng)注明發(fā)放

部范圍。

5.1.4.2《技術(shù)文件發(fā)

放一覽表》是確定技術(shù)

文件發(fā)放范圍的依據(jù)，

該文件由部門提出申

請，生產(chǎn)技術(shù)部編制、

每年修訂，經(jīng)生產(chǎn)制造中心

年初長批準(zhǔn)后生效。

修訂5.1.4.3未包含在《技

術(shù)文件發(fā)放一覽表》內(nèi)

的技術(shù)文件，其發(fā)放范

圍由主管工程師確定。

5.1.5復(fù)制、標(biāo)識、發(fā)

放、歸檔

生產(chǎn)技術(shù)2天5.1.5.1文件管理員按

部要求份數(shù)復(fù)印文件。

1天5.1.5.2按每份技術(shù)文

件使用性質(zhì)、使用部門、

發(fā)放口期加蓋相應(yīng)狀態(tài)

印章。

5.1.5.3往本單位發(fā)放技術(shù)文件

按要的技術(shù)文件，文件管理分發(fā)、回收

求的員填寫《技術(shù)文件發(fā)放、登記表

日期回收登記表》（附錄D）,

文件接收部門簽字確

認(rèn)，并做收文登記，即

填寫《部門收文登記

表》。（附錄E）若需二

級發(fā)放，還需做好文件

二級發(fā)放。

5.1.5.4往外單位發(fā)放文件二級

-13-

TY/XX202-XX

的技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)發(fā)放和問

部負(fù)責(zé)統(tǒng)一文件發(fā)放，收記錄

生產(chǎn)技術(shù)并負(fù)責(zé)做好發(fā)放（回收）

部記錄。

5.1.5.5原版技術(shù)文件

歸檔保存，資料員需填

寫《底圖登記總目錄》

對技術(shù)文件編寫流水

號。原版文件不予外借。

5.1.6技術(shù)文件的補(bǔ)

發(fā)、借閱、使用

5.1.6.1技術(shù)文件發(fā)放文件復(fù)制

后在使用過程中發(fā)現(xiàn)有申請單

部門主管嚴(yán)重?fù)p壞、遺失、需增

加文件份數(shù)時，由需求

單位申請，生產(chǎn)技術(shù)部

按流程規(guī)定增發(fā)到需求

單位。

5.1.6.2外單位需要

增、補(bǔ)時，由生產(chǎn)技術(shù)

部辦理，其申請單由外

生產(chǎn)技術(shù)單位自擬，辦理審批手

部續(xù)。

5.1.6.4嚴(yán)重?fù)p壞的技

文件補(bǔ)發(fā)、借閱

術(shù)文件，必須將原文件

收回后更換。增、補(bǔ)文

部門件時，需填寫《技術(shù)文

資料員件分發(fā)簽收清單》，辦

理簽收手續(xù)，保存記錄

備查。技術(shù)文件

部門分發(fā)簽收

資料員清單

技術(shù)部

G)

-14-

TY/XX202-XX

兩周5.1.6.5技術(shù)文件裝訂

部門存檔后。借期一般不超

過兩周，逾期要申請辦

理續(xù)借手續(xù)。

5.1.6.6原則上不提供

生產(chǎn)技術(shù)外單位借閱，特殊情況

部由生產(chǎn)技術(shù)部辦理，其

制造中心申請單由外單位自擬，

長分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.1.7技術(shù)文件在使用

文件使用部門過程中，使用者必須妥

善保管，不得在技術(shù)文

件上涂改、圈點(diǎn)、勾畫

或作其他標(biāo)記。

5.1.8技術(shù)文件的更改《工程變

部門5.1.8.1技術(shù)文件在使更管理辦

適用?

用過程中如出現(xiàn)不適法》

用、有誤或需改進(jìn)均可

按《工程變更管理辦法》

提出申請。

1天5.1.8.2技術(shù)文件更改圖樣及技

更改生產(chǎn)技術(shù)申請批準(zhǔn)后，由工程師術(shù)文件更

部填寫《圖樣及技術(shù)文件改許可書

更改許可書》（注明更

總工改發(fā)放范圍），并進(jìn)行審

核和批準(zhǔn)。

5.1.8.3劃改原版技術(shù)

文件

5.1.8.3.1資料員根據(jù)

生產(chǎn)技術(shù)工程師提供的有效的更

部改許可書抽調(diào)相應(yīng)的原

版技術(shù)文件。

-15-

TY/XX202-XX

工程師5.1.8.3.2工程師按更

改許可書劃改原版技術(shù)

文件，將更改尺寸，文

字或圖形用細(xì)直線劃掉

（被劃掉部分應(yīng)能清楚

地看出原來情況），然

后填注尺寸，文字或圖

形，寫上更改標(biāo)記，在

更改欄中填好更改標(biāo)

記，更改號，日期，姓

名等內(nèi)容。底圖登記

5.1.8.4更新原版技術(shù)總目錄

文件

5.1.8.4.1當(dāng)原版技術(shù)

文件經(jīng)多次使用更改而

污損不能利用時，應(yīng)更

新替換原版技術(shù)文件，

進(jìn)行審定和批準(zhǔn)。

5.1.8.4.2原版技術(shù)文

件歸檔保存，需填寫《底

圖登記總目錄》對技術(shù)

文件編寫流水號。

5.1.8.5取消原版技術(shù)

文件

5.1.8.5.1文件管理員

根據(jù)工程師提供的有效

更改許可書抽調(diào)相應(yīng)的

生產(chǎn)技術(shù)原版技術(shù)文件。

部5.1.8.5.2原版失效技

術(shù)文件需加蓋“作廢”

印章，注明作廢日期，

經(jīng)辦人員簽字后，填寫

技術(shù)文件銷毀登記表，

另作保存。

5.1.8.6更改技術(shù)文件

的復(fù)制、發(fā)放、標(biāo)識按

技術(shù)文件的復(fù)制、發(fā)放、

標(biāo)識執(zhí)行（5.1.1至

5.1.4）o

-16-

TY/XX202-XX

5.1.9失效技術(shù)文件的

回收

(生產(chǎn)技術(shù)一周5.1.9.1失效技術(shù)文件《技術(shù)文

部由文件發(fā)放部門（一般件發(fā)放、回

為文件歸口部門）負(fù)責(zé)收登記表》

回收，在《技術(shù)文件發(fā)

放、回收登記表》里填

寫相關(guān)記錄，回收期限

回收自文件失效之日起一周

內(nèi)。

5.1.10技術(shù)文件的留

用與銷毀

生產(chǎn)技術(shù)5.1.10.1原版技術(shù)文

部件的保存期限為1個產(chǎn)

留用與銷毀品生命周期+1年服務(wù)期

+6個月。

5.1.10.2超出保存期文件銷毀

限的原版技術(shù)文件，并報(bào)告

中心長確認(rèn)失去保存價值，經(jīng)技術(shù)文件

鑒定后提出書面意見，銷毀登記

填寫《文件銷毀報(bào)告》，表

經(jīng)分管副總/中心長批

準(zhǔn)后，方可銷毀。銷毀

1時還需填寫《技術(shù)文件

G銷毀登記表》。

生產(chǎn)技術(shù)5.1.11執(zhí)行