酒店管理制度2

酒店管理制度

酒店管理制度1

第一節(jié)管理原則

一、倉庫管理制度旨在強化物品管理的掌握與保管，確保公司財產

安全和運用效率。

二、公司選購員負責物品的選購工作，倉庫管理員負責物品驗收、

入倉、領用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管，公司賬務會計負責物品的核

算，賬務領導負責倉庫管理工作的監(jiān)督。

三、應樹立一心一意為各部門服務的思想，做到按時、主動、優(yōu)質，

確保供應好，周轉快，消耗低，費用省。

四、倉儲工作為抓好物資的入庫驗收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方

面的,管理。

第二節(jié)出入庫管理

一、倉管員在認真做好物資進倉驗收工作的同時，對物資的數量、

規(guī)格、質量、品種等情況要照實反映，做到精確無誤。

二、嚴格執(zhí)行放料須有領料憑證，檢查審核憑證手續(xù)是否齊全精確,

發(fā)現(xiàn)憑證有不妥之處，倉管員應拒發(fā)材料。

三、對各類物資要求做到合理堆放、堅固堆放、定量堆放、整齊堆

放、便利堆放。堅持先進先出，切實做到快收快發(fā)。

四、各種物資材料的轉讓、外售和贈予，一律須經主管領導批準。

第三節(jié)保管與盤點

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一、庫存物品要分類貼上標簽，碼放整齊，應力求整齊、集中、分

類，并置標示牌，保持庫房內通道暢通無阻。庫房內要常常保持清潔、

通風，不答應物品任意堆放，并做好庫房的安全、保衛(wèi)、防火、防盜工

作。

二、倉庫內嚴禁無關人員進入，離庫前須關好門窗、電源，發(fā)現(xiàn)問

題按時報告，認真處理。

三、倉管員應每月對倉庫物資進行盤點，編制盤存表，發(fā)現(xiàn)庫存與

實物不符的情況應按時匯報部門負責人落實處理。

四、年終應全面盤點。財務部門應呈報總經理，經核準后，通知各

有關部門，限期辦理盤點工作。

五、財務部門應依"盤存表''編制“盤點盈虧報告表''一式三聯(lián)，送工

程管理部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總

經理簽核。

第四節(jié)保管責任

財、物料管理人員、保管人有以下情況者，應擔當處理和賠償責任:

一、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者；

二、對所保管的財物未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者；

三、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。

酒店管理制度2

新員工在上崗之前應對酒店全面的了解，熟識酒店的規(guī)章制度，建

立根本的服務意識，在工作中能為客人提供更好的服務。

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培訓期間需要打卡，不得漏打或者代打。

進出酒店需要走員工通道，運用員工電梯，需要時運用員工洗手間,

不準運用來賓設備。不準在任何一個非崗服務區(qū)域顯現(xiàn)。

在培訓室內不準吸煙，進食、也不得大聲喧嘩，吵鬧。

服裝干凈，大方。

參與培訓的員工需認真做好筆錄。

在培訓結束時將進行考核，考核通過者方可進入工作崗位。

若在培訓期間嚴峻違反規(guī)定者，酒店將不賜予錄用。

員工日常管理制度

上下伴奏員工通道，并且自覺接受保安的檢查。

上下班及用餐時需要打卡，不得漏打或者替人代打，如顯現(xiàn)漏打要

按時告之部門主管。確因某種原因不能上班的員工，應事先請假，如有

特出情況，應設法于當日通知部門主管，并得到答應，否則視礦工。

工作時間不能穿著制服外出購物，不準吃東西，喝酒，不準聽收錄

機，不準看電視，不準唱歌，大聲喧嘩或閑聊。

除指定人員外，不準運用客用設備。未經答應不行在酒店內攝影及

攝像。

凡進入酒店的單車和摩托車必需停放指定位置。

凡不是本市戶口箱的員工，要求辦理暫住證，費用將從員工的工資

中扣除。

員工證件喪失賠償規(guī)定

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清理倒到餐廳的垃圾桶內，對有意亂

倒亂扔者賜予書面警告一次。

愛惜食物，珍惜糧食，堅定反對鋪張現(xiàn)象，對鋪張糧食的一次記書

面警告一次。員工餐廳員工必需努力工作，不斷提高烹飪技術水平，做

到飯菜熟、香、養(yǎng)分和衛(wèi)生，保證員工吃飽、吃好，身體健康。

外來的食品不準帶入員工餐廳食用，員工餐廳的食品也不行帶出

餐廳食用，否則罰款二十元至五十元。

要做到文明就餐，不答應在員JL餐廳內吸煙或大聲喧嘩。

本守則自公布之日起生效。

宿舍制度管理

為了搞好員工宿舍的管理，使大家有一個清潔舒適、安全有秩序與

衛(wèi)生環(huán)境，現(xiàn)規(guī)定如下宿舍管理條例，希望全體員工共同遵守；

1、自覺養(yǎng)成良好的社會公德和衛(wèi)生習慣，保持宿舍的宸好秩序與

衛(wèi)生環(huán)境。

2、何持室內物品擺放的干凈與美觀，不得亂擺亂放。

3、每周必需布置一位員工清掃衛(wèi)生，以保持宿舍的清潔。

4、愛物公物，損壞須照價賠償，并按情節(jié)賜予行政懲罰。

5、養(yǎng)成良好的消防意識，做到安全用電、用火，不準在宿舍你亂

拉電線與插座，不準運用高壓電器等，同事節(jié)約用水、用電、做到人走

熄燈，斷電源，發(fā)現(xiàn)火災隱患須按時向宿舍管理處或保安部報告。

6、不準在宿舍內會客，不準帶外來人員在宿舍住宿，外來人員必

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需到宿舍管理員做好登記，否則宿舍管理員有權拒絕外來人員本酒店

員工宿舍，同事外來人員必需要晚上23：點之前離開宿舍。

7、出入宿舍須按時關口，留意提防盜竊，做好財產安全防范工作。

8、宿舍內嚴禁吸煙，在房內吸煙而燒壞物品或引起火災，將追究

其經濟責任，觸犯法律的，追究其刑事責任。

9、宿舍內嚴禁博及從事其它非法活動，如經發(fā)現(xiàn)立刻交公安機關

處理。

10、聽從宿舍管理員及本宿舍舍長的管理，不得私自換房、換床，

不準與管理員發(fā)生頂撞和爭吵。

11、每位員工都必需保持宿舍的清靜，不得大聲喧嘩，同事之間要

留意團體，不得以任何借口爭吵和打鬧。

12、員工遇到問題和困難，可向人力資源部投訴，人力資源部盡量

賜予幫忙。

13、有如下行為者將受處處罰；

口頭警告

1）隨地吐痰，亂扔煙頭、果皮、雜物、紙屑，將鼻涕涂到墻上、

地板或床上，或將手痕、鞋跡印到墻上的。

2）用力關門，產生較大的聲響，影響到其他同事的休息。

3）在房內積累大量的臟衣物，不按時清洗，發(fā)出異味。

4）在宿舍內存放有刺激性氣味的物品。

5）在宿舍內大聲聊天的放較大音量的收錄機，影響到其他同事的

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作息。

6）私人物品擺放混亂，影響宿舍整體美觀。

書面警告

1）不聽從宿舍管理員或本宿舍舍長的布置，不做好值班衛(wèi)生工作。

2）拒絕管理，與宿舍管理員或本宿舍舍長發(fā)生爭吵。

3）未經答應，私自調換房或床位。

4）不經宿舍管理員同意，帶外來人員在宿舍住宿。

最終口頭警告

1）偷竊公私財物。

2）在宿舍內聚眾博，打架等。

3）不按裝備程序操作，嚴峻損壞公共設備的。

4）受到嚴峻書面警告好最終警告的員工將被取消住宿資格。

酒店管理制度3

一、監(jiān)控值班員必需聽從保安部主管的領導，具有高度的工作責任

心，堅守值班崗位，把握各種監(jiān)控信息，對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的異樣情況

按時上報，認真負責地完成好酒店給予的安全監(jiān)控任務。

二、監(jiān)控值班施行24小時3崗制，必需嚴格根據規(guī)定時間值班，

不準脫崗，因故不能在當班時間值班的，事先須經保安部領導的同意后,

并在有人代班時方可離開。

三、無關人員未經答應嚴禁進入監(jiān)控室，需到監(jiān)控室查詢情況和觀

訪的，須經保安部領導同意，方可進入監(jiān)控室。

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四、酒店領導和客人有需要查看監(jiān)控、或查詢情況時，值班人員應

按時報告保安部領導，并主動協(xié)作做好接待查詢工作，做好查詢的記錄

登記。

五、愛惜和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設備，嚴格按操作規(guī)程進行

操作，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運行。

六、不準在監(jiān)控室內運用違章電器，不準抽煙、吃零食、聊天、玩

耍等與工作無關的事情，不得任意擺布機器裝備或利用裝備玩游戲、上

網。

七、監(jiān)控值班員必需俁守秘密，不得在監(jiān)控室以外的場所談論有關

監(jiān)控錄像內的、內容。

八、當監(jiān)控發(fā)現(xiàn)到有可疑人員、車輛或大事時，應立刻打電話將情

況匯報給總值班室和保安部值班室，以便保安部和相關部門按時趕赴

現(xiàn)場，進行處置。

九、監(jiān)控值班員應時辰翻看監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)有價值的資料，應按時

存入U盤保存，并作好標記。

十、在酒店內的打架、斗毆、盜竊、交通事故、火災以及領導要求

保存的資料，應制作成光盤存檔長期保存，并做好標記。

十一、認真登記好每天值班的監(jiān)控情況，并將值班登記本保存存檔。

十二、監(jiān)控裝備系統(tǒng)發(fā)生故障時，要做好登記，并按時上報保衛(wèi)處

請專業(yè)修理部門按時修理。

十三、保持裝備和監(jiān)控室內的清潔衛(wèi)生，堅持每月的系統(tǒng)的維護，

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確保機器裝備的正常運行。

酒店管理制度4

(1)酒店庫存物資施行分倉管理，依據各部門管理職責不同，將

倉庫分為總倉、餐具瓷器倉、工程修理用品倉、制服布草倉、部門酒水

倉以及廢品倉。

(2)總倉由財務部管轄，餐具瓷器倉由餐飲部管事分部管理，工

程修理用品倉由工程部管理，制服布草倉由管家部布草房管理，部門酒

水倉由酒吧部管理。但各分倉必需接受財務部的指導監(jiān)督，嚴格按倉庫

管理程序操作。廢品倉由財務部管理。

(3)總倉設食品倉、酒水倉、貴重物品倉、文具印刷品倉、物料

用品倉、清潔用品倉、五金百貨倉及危險物品倉。

(4)各倉庫設專人管理，由專人負責。倉庫主管負責總倉的全面

管理工作及對倉庫管理人員的工作布置。

(5)倉存物資必需經收貨部驗收后入倉，否則不得辦理入倉手續(xù)。

倉管員應對自已管轄范圍內的物品負責。應依據驗收記錄對入倉物品

進行核對，以保證入倉物品的數量和質量都符合要求。

(6)入倉物資應分類擺放，不得隨便堆放。物資擺放不得靠墻、

不得直接擺放在地面上。應遵循輕重物品不能混放、揮發(fā)性物品不能與

吸潮性物品混放、食品不能與用品混放的原則。

(7)發(fā)貨出倉應依據計劃進行，各部門至倉庫領貨必需憑部門主

管簽批有效的領料單領取，并指定專人跟進，非專人領貨的倉管員有權

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拒絕發(fā)貨，對手續(xù)不全的領料單，倉管員應拒絕發(fā)貨。

(8)倉庫管理人員應遵循“先進先出”的發(fā)貨原則發(fā)貨，以防止因

物資庫存時間過長而發(fā)生質變。

(9)嚴禁以白條領貨或抵充庫存。

(10)倉庫管理人員應依據管理要求及各類物資的發(fā)貨規(guī)定，該限

量發(fā)貨的限量發(fā)貨，該以舊換新的以舊換新，并嚴格掌握領貨數量。

(11)倉存物資應設卡登記管理，每種物品對應一張貨卡。登記物

資的進、銷、存數量。并做到帳卡物相符。

(12)庫存物資應依據部門用量合理補倉，對用量不大或長時間不

用的物資應要求用料部門自行申購，以免造成庫存積壓鋪張。

(13)對即將過期或庫存時間過長的，貨物，應列表通知各用料部

門跟進處理。對用料部門無法處理的，應知會選購部通知供應商退貨。

對因貨物質量問題給酒店造成不良影響的，應要求供應商賠償。

(14)進出倉物品應按時進行帳務登記，做到日清月結，保證庫存

物資帳實相符、帳帳相符。

(15)對庫存物資應定期進行盤點。盤點時應逐一點算，不得隨便

估算，虛報瞞報，以保證庫存物資的精確與真實。發(fā)現(xiàn)庫存物資盈余、

短缺、質變等情況的，應查明原因，按時匯報，按相關程序辦理報損及

盈余手續(xù)后，進行帳務調整。

(16)倉庫應保持通風、枯燥，倉存物資應常常檢查、常常翻動，

以防止物資發(fā)生質變、蟲害或鼠害。

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（17）倉庫管理人員應做好倉庫的清潔衛(wèi)生工作，應常常清掃、常

常清洗，保證倉庫的干凈與潔凈。

酒店管理制度5

1、場所（館）內禁止吸煙，設置明顯禁煙標志和特地吸煙室。吸

煙室安裝獨立通排風裝置，并保持通風良好，空氣清潔。對顧客吸煙要

勸阻，吸煙室外不設置煙缸。

2、營業(yè)場所室內外環(huán)境干凈、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。

墻面、掛圖、壁燈潔凈無塵。

3、場所內的衛(wèi)生間地面必需保持枯燥潔凈，便池、馬桶、面盆必

需隨時清理潔凈，臺面、鏡面、烘手機必需潔凈無塵。

4、營業(yè)場所內及包房應強化自然通風，保持機械通風裝備的，正常

運轉，機械通風裝備按衛(wèi)生要求定期清洗過濾裝備，保證室內充足的新

風量。

5、定期采納有效的方法對場所（館）進行消毒處理，并建立消毒

檔案，記錄消毒時間、操作人、消毒液種類及濃度等信息。

6、游泳池的消毒，定期檢查消毒用品的濃度，確保有效消毒。定

期清洗，保持游泳池清潔，無異物。

7、定期檢修集中空調通風系統(tǒng)的正常運行。

酒店管理制度6

1、負責大堂范圍內大理石地面推塵、清掃。

2、負責大堂范圍內煙箱、煙缸、家具、墻柱的清潔。

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3、負責前廳內外衛(wèi)生。

4、負責公共區(qū)域內衛(wèi)生間衛(wèi)生清潔。

5、負責客用電梯內外衛(wèi)生。

6、負責對公共區(qū)域內地毯、地墊吸塵、去漬。

7、負責公共區(qū)域內植物的.葉面、花盆內外衛(wèi)生，

8、負責公共區(qū)域內玻璃清潔。

9、負責酒店外圍衛(wèi)生。

10、負責員工區(qū)域過道、更衣室、電梯、地墊、垃圾房、衛(wèi)生清潔。

11、負責公共區(qū)域內日常抹灰工作。

12、負責公共區(qū)域內其他日常衛(wèi)生清潔。

13、完成上級交辦的其他工作任務，并做好交接

酒店管理制度7

一、前廳衛(wèi)生標準

1、地面無雜物，地磚無污漬。

2、物品擺放整齊，無無用物及雜物。

3、桌面光亮無灰塵，無水漬，雜志擺放整齊。

4、總臺臺面無灰塵，無雜物，物品擺放整齊

5、煙灰缸無煙灰，無煙頭，透亮無雜物，參加水。

6、沙發(fā)擺放整齊，潔凈無雜物。

7、玻璃門透亮無灰塵，無手印，無油漬。

8、墻面無灰塵，無無用掛物。

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9、早八點準時待崗進入正常工作狀態(tài)，違著罰款50元。

二、包房衛(wèi)生標準

1、地毯無雜物，無油漬，定期清洗。

2、床面潔凈整齊，無毛發(fā)，無油漬。

3、枕頭擺放標準，床單中線與枕頭中線同始終線，床單于床相配

套。

4、房間內物品擺放標準，整體美觀，無破損，不能正常運用的物

品。

5、燈、電視、空調、風機按要求開關，無客時有節(jié)約意識。

6、按時開窗通風，除異味。

7、房間內擺設無灰塵，無油漬。

8、房間地面吸塵每天一次。

9、貴賓房衛(wèi)生間地面無積水，無毛發(fā)，無灰塵，鏡面無水漬、光

明。面盆無水漬、無油漬、無毛發(fā)、無皂痕；衛(wèi)生間內全部物品擺放整

齊，物品配全，無灰塵；浴缸內無積水，無毛發(fā)，無灰塵；馬桶內外潔

凈，無污漬，衛(wèi)生間內無異味。

10、窗戶玻璃無灰塵，無水痕，透亮，紗窗無破損。

三、男女賓部衛(wèi)生標準

1、地面光亮無雜物，無毛發(fā)，無積水，時辰保持潔凈。

2、更衣室無灰塵，衣架擺放整齊，無破損。

3、更衣室客用凳子、浴巾鋪放整齊潔凈，無毛發(fā)，污污點。

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4、干身室商品擺放標準，有秩序，物品柜無破損，無灰塵，玻璃

門透亮。

5、干身室拖鞋擺放整齊，地面無水漬，地巾無污點、常常更換,

消毒柜能正常運用，按要求消毒，柜內物品擺放整齊。

6、布草框不能亂放，布草不能溢出。

7、不能用新的一次性內褲、毛巾清掃衛(wèi)生。

8、水區(qū)地面無積水，無雜物，無灰塵，物品按位置擺放。

9、客用洗浴裝備光亮，無水銹，無鐵銹，能正常運用，無灰塵。

10、地溝每天定期清洗，龍骨每天清洗潔凈無污點。

11、鏡面無污點，無水漬，無灰塵。

12、水池按時清理塵灰，水質好，無懸浮物，節(jié)約用水，沖浪床無

沉灰，無水銹，無污痕，水池地面無沉淀物，水溫38—40度。

13、飲料柜內飲料擺放整齊，無雜物，無灰塵。

14、地面無水漬、無灰塵、無皂痕，光亮。

15、干濕冰蒸房潔凈，浴巾潔凈無污點，木板潔凈無灰塵，水缸內

無沉灰，內外潔凈光明，無污點，玻璃門窗透亮，無水漬，無水痕。

16、衛(wèi)生間無異味，無積水，隔斷平滑，無污點，保持原色，便池

水閥光亮無鐵銹，無污點，紙簍內紙不溢出。

17、頂部每周清洗一次，保持風口無灰塵。

18、燈光照明正常，各種裝備運用正常。

酒店管理制度8

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一、宿舍管理制度

1、公司員工必需按規(guī)定辦理住宿，自覺遵守宿舍管理制度；聽從

公司行政人員管理和布置。

2、公司宿舍僅限本公司員工住宿，不準留宿無關外來人員；

3、全部人員住進和遷出，均需向行政部申請，并在行政部辦理鑰

匙、用具交接手續(xù)。離職人員需在離職日起三天內搬出宿舍前方可結算

薪資。

4、室內設備用具統(tǒng)一規(guī)劃，損壞公物需按價賠償。

5、宿舍擺放的物品以及個人生活用具擺放要整齊，不得私拉亂接

電線，打鐵釘、貼畫等。

6、個人棉被起床后須疊齊，保持床鋪干凈潔凈，嚴禁在宿舍內飼

養(yǎng)寵物。

7、禁止將易燃、易爆等危險物品帶入寢室內。

8、各宿舍每周輪番值日，由所住人員自行布置負責輪番值班清掃

衛(wèi)生，嚴禁在室內外亂倒水和垃圾。

9、運用衛(wèi)生間，便入池并按時沖水洗，便紙入簍，不能丟到便池

內。

10、嚴禁在宿舍內博、酗酒、打架及其他不良行為。

11、嚴禁在室友睡覺后在宿舍內聊天，打游戲，打電話，影響他人

休息。

12、夜晚不能開燈睡覺，杜絕長明燈長流水；燈、風扇、空調、水

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龍頭等人走關閉并維護好公共財物。

13、宿舍夜間23點前關燈就寢，23點前未歸寢人員當天禁止回宿

舍住宿。

14、集體宿舍是公共場所，禁止存放貴重物品，手機、現(xiàn)金等物品

請隨身攜帶。

15、嚴禁偷用偷盜他人財物，被發(fā)現(xiàn)者將送至公安機關處理。

二、員工宿舍衛(wèi)生統(tǒng)一標準

1.保持宿舍的清潔，潔凈，不得有灰塵和蜘蛛網；

2.窗臺、窗戶框、玻璃潔凈，無灰塵，無雜物堆放的.現(xiàn)象，定期清

掃房間；

3.墻壁上除了公司統(tǒng)一發(fā)放的東西外，不得任意張貼其它墻報，做

到無破損、無灰塵；

4.桌面上要經常保持清潔，潔凈，物品擺放整齊有序，床鋪必需潔

凈平整無異味，床單、枕頭、被子、毛毯等都要放置整齊；

5.鞋子必需分類擺放整齊，除了晚上睡覺休息時可將拖鞋放于床邊

以外，其它時間不得任意將鞋子放于床邊，更不能放在過道上。

6.整個室內環(huán)境應當保持潔凈，留意室內的通風換氣，空氣新奇,

無異味，無堆放臟衣物的現(xiàn)象，衣物擺放整齊，按時清洗。

此制度自頒發(fā)日起開頭施行。

XX年XX月XX日

酒店管理制度9

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第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部

門，同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是：保管好庫存

物資及商品，做到數量精確，質量完好，確保安全，收發(fā)快速，面對營

業(yè)和生產，服務周到。

第二條.倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管

員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別確定儲存

方式及位置。

第二條,物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為

存放。

第四條.倉庫內部應嚴禁煙火，嚴禁吸煙，消防設備齊全，嚴禁存

放易燃易爆物品，保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。

第五條.保管員要嚴格根據出入庫手續(xù)辦理貨品的甘入，拒絕手續(xù)

不全者出入庫，否則，因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負

責。

第六條.保管記賬要字跡清晰，日清月結不積壓，月報按時。

第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表，如有數量缺少、品質不

符或損毀情況，應在詳加注明后由保管員簽名負責。

第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不顯現(xiàn)過失。

第九條.答應范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，

應由保管員呈總經理核準調整。若為保管責任缺少時，則由保管員負責

賠償。

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第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查，以促進倉庫的管理,

財務部門對倉庫要隨時抽查。

第十一條.保管員變動時，應由財務部門查列庫存商品的移交清冊

后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。

第十二條.除保管員外，其他人員未經答應不得擅自進入，違者罰

款50元。

第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內吸因、做假帳等情

況，視情節(jié)賜予罰款20。元上以的處理，直至除名。

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1、制定選購計劃

（1）由酒店各部門依據每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的

預測，在每年年底編制選購計劃和預算報財務部審核；

（2）計劃外選購或臨時增加的工程，并制定計劃或報告財務部審

核；

（3）選購計劃一式X份，自存X份，其它三份交財務部。

2、審批選購計劃：

（1）財務部將各部門的選購計劃和報告匯總，并進行審核；

（2）財務部依據酒店本年的營業(yè)實績、物資的消耗和損耗率、第

二年的營業(yè)指標及營業(yè)預測做選購物資的預算；

（3）將匯總的選購計劃和預算報總經理審批；

（4）經批準的選購計劃交財務總監(jiān)監(jiān)督實施，對計劃外未經批準

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的選購要求，財務部有權拒絕付款。

3、物資選購：

(1)選購員依據核準的選購計?劃，根據物品的名稱、規(guī)格、型號、

數量、單位適時進行選購，以保證按時供應。

(2)大宗用品或長期需用的物資，依據核準的.計劃可向有關的工

廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數量、規(guī)格、

品種和供貨要求。

(3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總

廚、大廚或宴會部下單選購部，選購人員要按計劃或下單進行選購，以

保證供應。

(4)計劃外和臨時少量急需品，經總經理或總經理授權有關部門

經理批準后可進行選購，以保證需用。

4、物資驗收入庫：

(1)無論是直撥還是入庫的選購物資都必需經倉管員驗收；

(2)倉管員驗收是依據訂貨的樣板，按質按量對發(fā)票驗收。驗收

完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫

的按規(guī)定入庫。

5、報銷及付款

(1)付款：

①選購員選購的大宗物資的付款要經財務總監(jiān)審核，經確認批準

前方可付款;

19

②支票結帳一般由出納依據選購員提供的精確數字或單據填制支

票，若由選購員領空白支票與對方結帳，金額必需限制在肯定的范圍內;

③按酒店財務制度，付款30元以上者要運用支票或托付銀行付款

結款，30元以下者可支付現(xiàn)款。

④超過30元要求付現(xiàn)金者，必需經財務部經理或財務總監(jiān)檢查批

準前方可付款，但現(xiàn)金必需在肯定的范圍內。

（2）報銷：

①選購員報銷必需憑驗收員簽字的發(fā)票連同驗收單，經出納審核

是否經批準或在計劃預算內，核準前方可賜予報銷。

②選購員若向個體戶購置商品，可通過稅務部門開票，因急需而賣

方又無發(fā)票者，應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有選購員兩人以上

的證明，及驗收員的驗收證明，經部門經理或財務總監(jiān)批準前方可賜予

報銷。

酒店管理制度11

1、部門施行本錢費用管理責任制，部門經理應對本部門的本錢費

用負責。

2、本錢費用是指在經營管理活動中發(fā)生的各項本錢與費用，應做

好營業(yè)本錢和費用的預測，并與各項營收、經營毛利率相連接。

3、經營預算中的本錢費用掌握，應落實到各部位，并與考核和獎

懲掛鉤。各部位要對員工進行教育，使每個員工明確本錢費用掌握目標,

不斷提高員工的本錢核算意識；同時要結合日常的經營活動常常檢查

20

本錢費用執(zhí)行情況，嚴格掌握在計劃范圍內的止常開支。

4、結合部門經濟活動分析，對月度、季度的本錢費用進行分析,

按時發(fā)現(xiàn)影響本錢費用的各項因素和在本錢管理上的薄弱環(huán)節(jié)，研討

和提出改進措施和方法，進一步探究降低本錢費用的途徑，保證計劃目

標的全面完成。

酒店管理制度12

總則

第一條為標準酒店集團的資金營運管理，按時了解和反應酒店集

團資金營運計劃和實際營運情況，明確各類付款的審枇權限、程序和各

級審批職責，按時滿意各類資金需求，加速資金流轉，特制定本管理實

施細則。

第二條本細則適用于酒店集團及下屬各酒店工程從資金計劃到資

金支付及反應的全部過程的管理規(guī)定。

第一節(jié)資金計劃管理

第三條集團依據經營管理的實際需要，對資金需求施行計劃管理。

資金計劃包括年度資金計劃和月度資金計劃。

年度資金計劃

第四條年度資金計劃是依據各酒店工程全年費用預算和經營計劃

編制的資金需求概算，是資金營運管理的目標計劃；由酒店集團對酒店

的全年度資金計劃完成情況進行考核。

第五條年度資金計劃編制的主體是各酒店財務部。依據下一年的

21

經營任務及市場預測，結合營銷部、工程部及行政人事部的資金需求計

劃和費用預算作出。酒店集團依據酒店的全年度資金計劃匯總上報集

團總部。集團總部審批后在酒店集團管理目標中下發(fā)，作為酒店集團資

金營運目標和規(guī)模。

月度資金計劃

第六條月度資金計劃是酒店依據每月實際完成經營任務和工作內

容編制的資金需求。是指導每月資金調撥和支付的操作性計劃，由酒店

集團對酒店施行監(jiān)控。

第七條月度資金計劃編制的主體為酒店財務部，由財務部每月25

日向酒店集團財務管理部上報酒店負責人審批的下月資金需求計劃申

請表。酒店集團財務管理部將各酒店和本部的資金計劃進行分類匯總

后制定月資金計劃，并對上月資金計劃的實際執(zhí)行情況進行比照檢查

并說明原因，經酒店集團總經理審核后于每月29日前上報集團。

第八條月度資金計劃的執(zhí)行規(guī)定。月度資金計劃由集團財務副總

裁簽發(fā)。在計劃內20萬元以下的合同付款，其最終審批權限為酒店集

團第一負責人；計劃內20萬元以上或計劃外的付款須經集團財務副總

裁審批前方可支付。

第二節(jié)付款審批管理

合同付款審批

合同請款及規(guī)章

第九條合同的跟蹤、請款、登記、移交由合同跟蹤單位負責，詳細

22

按《合同管理方法》規(guī)定執(zhí)行。

第十條由非合同跟蹤單位提交的，或未蓋有《請款專用章》合同復

印件作附件的請款申請，各審批單位必需退回，不予審批。

第十一條付款審批表及相關資料

請款人進行合同請款（包括未能按時簽訂合同的預付款請款），必

需在《付款審批表》上寫明合同名稱、編號、內容、合同總額（或估計

總額）已付款數額、現(xiàn)請款金額、請款依據和理由、結算款的結算金額，

并附上蓋有《請款專用章》的合同復印件、合同會簽表，附上反映合同

執(zhí)行情況的附件。

第十二條各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。

第十三條全部以酒店名義簽訂的合同請款，請款跟蹤單位審批后，

需先經簽訂合同的酒店財務部合同管理員進行合同登記和審核，酒店

財務負責人和總經理審批后才可送酒店集團行政人力資源部，由酒店

集團行政人力資源部跟蹤會簽情況；請款跟蹤單位為酒店集團各部門

的合同請款，經部門負責人審批后，原則上須經合同簽訂單位的酒店則

務部合同管理員、財務負責人及總經理審批，如遇特別緊急合同付款，

應以傳真方式經酒店財務部合同管理員、財務負責人及總經理審核后，

報酒店集團財務管理部審核。

第十四條各酒店和酒店集團各部門應做好合同的付款計劃，按時

編制《付款申請表》。

第十五條為保證合同的正常審批和資料的安全傳遞，付款審批表

23

及附件送酒店集團財務管理部，須辦理文件的簽收手續(xù)。請款人不得擅

自到各審批人處查問審批情況或擅自取走審批資料遞向下一審批人。

若有需要，可到酒店集團財務管理部查詢。

第十六條酒店集團各部門對收到的付款申請和附件資料需在24小

時內審核，對不符合要求或需補充資料的須趕緊向跟蹤人反應，或退回

跟蹤人。

合同付款審批職責

第十七條各單位詳細審批職責

1.跟蹤部門和跟蹤人

1.1由合同跟蹤人依據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表,

并依據付款內容附齊資料：

1.1.1營銷推廣合同-市場營銷部

1.1.1.1合同會簽表和合同（加蓋《請款專用章》）復印件（或計劃）

1.1.1.2廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報

1.1.1.3監(jiān)播證明和質量驗收簽證表

LLL4營銷費用預算

1.1.2工程修理合同-工程部

合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等。

1.1.3購銷合同-相關經辦部門

合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印件、驗收證明等。

1.1.4其他合同----合同會簽表和合同（加蓋〈請款專用章〉）復印

24

件、驗收證明等

1.2由跟蹤單位負責人審批；

2.酒店

2.1由酒店財務部合同管理員依據合同和公司有關規(guī)定審核此項

請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額

與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，

檢查付款依據及附件是否齊全，檢查結算方式與合同規(guī)定的付款方式

是否全都，有無違反合同條款之處，按時提出懲罰看法，并簽名確認、

登記備案；

2.2由酒店財務部負責人對各項付款按規(guī)定權限進行審核，檢查已

付款數和應付款數的正確性，除復審合同登記員已審核的事項外，還檢

查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，對合同規(guī)定結算為承兌匯票的是否

支付現(xiàn)金，是否按規(guī)定扣除貼現(xiàn)息，最終依據批準后的月資金計劃布置

出納付款。

2.3山酒店負責人確認合同執(zhí)行情況；

3.酒店集團對口職能部門

酒店集團各對口職能部門審核管轄內的合同付款是否符合合同執(zhí)

行情況。

4.審核部

對已經審核部會簽立項的合同，付進度款時，不再經審核部審核，

但付結算款時必需經審核部審核并簽名。若合同在執(zhí)行過程中，合同金

25

額有較大的變更，審核部對此應有明確確實認看法。

5.酒店集團財務管理部

5.1酒店集團財務管理部合同管理員對簽收到的付款審批表分酒

店、部門登記；

5.2檢查付款審批表的審批程序是否完好，酒店負責人、部門負責

人是否同意付款，有無酒店財務部確認；

5.3檢查付款依據是否齊全，是否要提出處理看法；

5.4復核付款金額是否正確無誤；

5.5對不合格的付款審批表，退回或通知跟蹤人更正或補齊付款依

據；

5.6建立合同付款檔案，核對已付款記錄，核算應付款金額，并提

出審核看法；

5.7酒店集團財務負責人對合同付款進行審核。

6.酒店集團總經理

酒店集團總經理對月資金計劃內20萬元以下的、合同付款進行審

批。

7.集團財務副總裁

集團財務副總裁對酒店集團月資金計劃內20萬元以上和月資金計

劃外的合同付款進行審批（超過500萬元由總裁/董事局加簽）。

合同付款審批權限和程序

第十八條各級審批權限和程序

26

1.金額在10萬元以下的非結算款或10萬元以下的一次性付款的

合同付款審批程序：

合同跟蹤人-合同跟蹤部門負責人-酒店財務負責人-酒店總經理?

?酒店集團觸及部門-酒店集團財務負責人-酒店所屬地地區(qū)公司審核

部

2.金額在10萬元以上20萬元以下或20萬元以下的結算款的合同

付款審批程序：

合同跟蹤人-合同跟蹤部門負責人-酒店財務負責人-酒店總經理?

一酒店集團觸及部門-酒店集團財務負責人-酒店集團總經理-酒店所在

地地區(qū)公司審核部

3.月資金計劃內金額在20萬元以上和月資金計劃外的合同付款審

批程序

合同跟蹤人-合同跟蹤部門負責人-酒店財務負責人-酒店總經理-

.酒店集團觸及部門-酒店集團財務負責人-酒店集團總經理--地區(qū)公司

審核部-集團財務副總裁〔超過500萬元由董事局加簽）

非合同付款審批

開業(yè)前行政管理費付款審批

第十九條開業(yè)前行政管理費付款審批

酒店經辦部門XX酒店財務負責人XX酒店總經理XX酒店集團

財務負責人-酒店集團總經理

行政管理費付款審批

27

第二十條行政管理費包括工資、福利費、場地租金及管理費、水電

費、郵政費、業(yè)務費、工作餐、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、培

訓費、辦公場地費等。

第二十一條行政費用施行預算管理。

第二十二條行政費用預算內付款審批程序

原則：

1.年度預算不得超支。

2.年內各月累計3.工資福利、業(yè)務費、交通費、全年度內不能單項

超支。

審批程序：

1.酒店行政費用開支

經辦人-經辦部門負責人-酒店財務負責人-酒店總經理

2.酒店集團總部各部門行政費用開支

經辦人-經辦部門負責人-酒店集團財務負責人--酒店集團總經理

3.酒店集團總經理費用的開支由集團財務副總裁或其指定負責人

審批，并由指定人員審核。

第二十三條行政費用預算外付款審批程序

1.預算外累計費用總額在年度預算額3%（含3%）以內的開支，酒

店集團或酒店的，須報酒店集團財務管理部和酒店集團第一負責人審

批。

2.預算外累計費用總額超過年度預算額3%-5%（含5%）的開支,

28

須報集團財務副總裁審批。

3.預算外累計費用總額超過年度預算額5%以上的開支，須報董事

局審批。

行政管理費外付款審批（預算內）

第二十四條各酒店和部門對于非合同的付款，在辦理請款手續(xù)時

除費用借支外，必需填寫時款審批表，，費用借支填寫，借支單，，寫明請

款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經審批的附件。

第二十五條各類非合同工程請款及借支所附附件：

1.促銷活動-----活動預算計劃及會簽表

2.裝飾品、電器等物品-----預算計劃和購置請示和驗收結算書

3.食品、酒水等其他經營物品的購置-----選購申請單和三家以上

報價比擬和驗收結算書

第二十六條行政管理費外緊急借支的審批程序

1.金額在5千元以下借支的審批程序：

經辦人-經辦部門負責人-酒店財務負責人--酒店總經理

2.金額在5千元以上2萬元以下借支的審批程序：

經辦人-經辦部門負責人-酒店財務負責人-酒店總經理-酒店集

團財務負責人

3.金額在2萬元以上4萬元以下借支的審批程序：

經辦人-經辦部門負責人-酒店財務負責人-酒店總經理-酒店集

團財務負責人-酒店集團總經理

29

4.金額在4萬元以上借支的審批程序：

經辦人-經辦部門負責人-酒店財務負責人-酒店總經理-酒店集

團財務負責人-酒店集團總經理-集團財務副總裁

緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續(xù)審批。

第二十七條行政管理費外非合同付款請款的審批程序

1.金額在2萬元以下的非合同付款的審批程序：

經辦人經辦部門負責人酒店財務負責人酒店總經理

2.金額在2萬元以上，10萬元以下（含10萬元）的非合同付款的

審批程序：

經辦人-酒店財務負責人-酒店總經理-酒店集團財務負責人-酒

店集團總經理-酒店所在地地區(qū)公司審核部

3.月資金計劃金額在10萬元以上和月資金計劃外的非合同付款的

審批程序：

經辦人-酒店財務負責人-酒店總經理-酒店集團財務負責人-酒

店集團總經理-地區(qū)公司審核部-集團財務副總裁（超過500萬元由總

裁/董事局加簽）

第二十八條以上審批程序，包括行政費用預算內固定資產、低值易

耗品、辦公文具的選購及印刷品的印刷業(yè)務，若立項時已經審核部會簽

同意或單價為招標單價，付款時可不須地區(qū)審核部審枇，若立項時未經

審核部會簽同意，付款時必需經審核部審批。

資金管理規(guī)定

30

第二十九條資金管理

1.資金的管理原則是既要保證酒店營業(yè)所需的資金，又要加快資金

周轉。

2.資金管理的依據是按酒店報酒店集團，并經集團財務副總裁審批

的現(xiàn)金流量計劃表執(zhí)行。要強化資金管理，嚴格檢查各項庫存占用的資

金，應收結算款占用的資金。信貸部定期進行核對，按時催收應收款項；

合理布置應付款的支付。

第二十條現(xiàn)金管理

1.現(xiàn)金管理采納備用金制度。

1.1依據酒店經營情況，向出納等有關部門配備肯定數量的備用金。

1.2備用金金額的核定是依據每天現(xiàn)金的平均支出量，按三天的用

量進行核定。核定出的備用金由運用部門填制備用金申請表，報財務部

批準后，從銀行提款。

1.3財務部審

計人員定期或不定期檢查備用金的運用情況，核對備用金的金額，

并填制備用金核查情況表，說明檢查結果，對于核查出的長短款，要說

明原因提出處理看法，報酒店財務負責人批準。

1.4酒店支付500元以下（含500元）的款項都要運用出納備用金

來支付，因此，出納備用金要依據支出情況隨時補充c酒店支付500元

以上的款項都要通過支票或銀行轉帳支付，詳細見第三十六條2出納

申請補充備用金，要填制備用金補充申請表，并將有關零星支出憑證及

31

原始發(fā)票附在申請表后，送財務部逐一審核后，填寫支票申請，報財務

負責人審批后，從銀行提款補足備用金。

2.對于運用轉賬支票付款的管理

2.1財務部依據所附單據或其它有關明細單證審批，由財務部填寫

支票后，再送財務總監(jiān)審核，報總經理簽字批準。

2.2支票領取者，需在財務部的支票登記簿和支票根上簽字后，方

可領用。

2.3凡領用后的支票要在7天內將發(fā)票送回財務部，并注銷登記。

超過一個月未回的支票，由財務總監(jiān)催促回收，并按制度提出處理看法。

3.每月定期編制現(xiàn)金流量表。

第三節(jié)資金調撥

第三十一條資金調撥的權限在集團總部，酒店集團每月報資金計

劃，由集團總部依據其資金計劃進行綜合平衡與調配。

第三十二條酒店銀行帳戶的開立、取消統(tǒng)一按《合生集團銀行帳戶

管理規(guī)定》執(zhí)行。

第三十三條為保證資金計劃的可行性及精確性，可明確估計支付

時間及金額的付款事項，原則上禁止計劃外的付款及無計劃的資金調

撥。

第三十四條對于計劃內已調撥轉入酒店帳戶的資金，若因故取消

付款計劃，酒店按時通知酒店集團財務管理部。

第三十五條對于已布置轉入酒店支出專戶的資金，如酒店集團急

32

需時，可直接知會酒店財務部，應立刻直接劃入指定帳戶。

第四節(jié)資金的支付

現(xiàn)金付款規(guī)定

第三十六條現(xiàn)金付款范圍

1.日常工資、獎金、福利、補貼的發(fā)放；

2.行政預算內的各項費用的報銷；

3.經審批的臨時借支工程。

第二十七條原則上可以不付現(xiàn)金的付款都不支付現(xiàn)金。

資金支付的反應

第三十八條酒店出納員每天下午4：30分之前向酒店集團財務管

理部報送（或傳真）《每日資金收付情況一覽表》；酒店集團財務管理

部依據酒店出納報送的收付情況表進行匯總，在次日上午10點鐘之前

報送至集團財務管理中心。

第三十九條酒店財務部在每月的27日前向酒店集團財務管理部報

送《月現(xiàn)金流量表》，酒店集團財務管理部依據酒店出納報送的報表進

行匯總后于每月29日前報送集團財務管理中心。

第四十條酒店出納在每年會計年度結束后，將當年的年度資金營

運情況表報送酒店集團財務管理部，由酒店集團財務管理部匯總后報

集團財務管理中心。

第五節(jié)監(jiān)控體系

第四十一條監(jiān)控主體：資金管理方法監(jiān)控主體為酒店集團、集團總

33

部、集團監(jiān)事會;

第四十二條為強化資金管理降低支付風險，防止挪用資金和計劃

外運用資金，酒店集團有權對各酒店資金管理方法的執(zhí)行情況進行監(jiān)

督和檢查，檢查周期為每季或每月一次，并出具內部稽查書面報告。集

團財務管理中心可定時和不定時進行檢查。

第四十三條集團監(jiān)事會有權對各酒店資金管理方法的執(zhí)行情況進

行監(jiān)督和檢查，檢查周期為每季一次，并出具書面審計報告。

第六節(jié)獎懲規(guī)定

第四十四條根本規(guī)定

1.本規(guī)定分為嘉獎和懲罰兩部份，嘉獎分為通報表揚和物質嘉獎,

懲罰分為警告、記過、降級、辭退。

2.一年內受到兩次警告者作記小過一次處理，一年內受到兩次記小

過者作記大過一次處理。依此類推。

3.主管級以下員工的降級懲罰按降低一級工資處理。

4.對顯現(xiàn)工作失職但拒不接受本懲罰規(guī)定的，經酒店查實后予以辭

退處理。

5.對未辦正常離職手續(xù)擅離崗位的員工，取消其當月及年度獎金。

6.凡員工當月獎金缺乏以扣罰時以扣除當月全部獎金處理，不再累

計到下月執(zhí)行。

7.造成酒店經濟、信譽嚴峻損失或其他嚴峻損害公司利益的行為,

除按制度辭退外，酒店保存追究其經濟或法律責任。

34

第四十五條嘉獎規(guī)定

1.通報表揚：

1.1嚴格執(zhí)行資金管理規(guī)定，并主動反應執(zhí)行情況，提出合理化建

議的。

1.2發(fā)現(xiàn)資金管理執(zhí)行過程中存在缺乏，防止可能給酒店造成損失

五千元以下的；

2.物質嘉獎：對以下單位或個人，除賜予通報表揚外并賜予物質嘉

獎。

3.發(fā)現(xiàn)資金計劃管理中存在漏報，或付款審批管理中存在多頭請付

款、請錯款，審批手續(xù)不齊，或對資金管理中的違章行為（如暗箱操作

等）按時向監(jiān)事會反映，舉報屬實，防止對酒店造成損失五千至三萬元

的，增發(fā)當月獎金50%；防止對酒店造成損失三萬元至五萬元的，增

發(fā)當月獎金XX%；防止對酒店造成損失五萬至十萬元的，增發(fā)當月獎

金XX%及年度獎金50%；防止對酒店造成損失十萬元以上的，增發(fā)當

月及年度獎金XX%,同時晉升工資一級。

第四十六條懲罰規(guī)定：凡因工作失職發(fā)生如下情形之一者，依據情

節(jié)輕重賜予處分：

1.警告：凡因失職發(fā)生以下情形之一,對第一責任人賜予警告處分:

1.1.各酒店財務部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關報表，逾期在

一個工作日內，且無正值理由。

1.2.各酒店財務部報送資金計劃、付款審批管理，資金調撥和支付

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中存在個別過錯但情節(jié)較稍微者。

2.記過和降級：凡因失職發(fā)生以下情形之一，且造成或可能造成酒

店損失五千至三萬元者，對第一責任人處以記小過處分，扣發(fā)當月獎金

50%；造成或可能造成公司損失三萬至五萬元者，對第一責任人處以記

大過處分，扣發(fā)當月獎金XX%；造成或可能造成酒店損失五萬至十萬

元者，對第一責任人賜予降低行政級別一級處理，扣發(fā)當月獎金XX%

及年度獎金50%o

2.1各酒店財務部不按規(guī)定按時報送資金計劃等有關報表且逾期

在一個工作日以上，影響資金調配的。

2.2各酒店財務部因未做好資金計劃申請，漏報或有意多報，導致

付款不按時，給酒店帶來損失的。

2.3非合同跟蹤人進行請款，造成重復請款，造成酒店損失的。

2.4合同跟蹤單位不按本規(guī)定認真履行請款責任，進行合同請款、

付款登記，辦理合同跟蹤移交手續(xù)而造成損失的。

2.5跟蹤人不按本規(guī)定認真填寫付款審批表，所要求的應附附件不

齊全，不認真履行請款人對合同條款執(zhí)行情況及請款金額的根本審核

職責的。

2.6各級付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請

款、錯誤請款和付款的。

2.7未經審批，擅自轉變經指定的擬付款工程付款的。

2.8對已調撥資金，由于個人原因未在規(guī)定時間內付款的。

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2.9其他未按本規(guī)定執(zhí)行，而造成損失的。

3.辭退：凡因失職發(fā)生以下情形之一者且造成或將造成酒店直接損

失達十萬元以上者，對第一責任人賜予辭退處理，扣發(fā)當月獎金及年終

獎金，酒店保存追討有關經濟損失或提請司法機關追究刑事責任的權

利。

3.1付款審核人未能履行其審批職責，造成多頭請款、重復請款、

錯誤請款和付款的。

3.2在資金管理執(zhí)行過程中，利用職務上的便利，索取他人財物或

者不正值地收受他人財物，為他人謀取利益的；

3.3各酒店財務部不認真履行資金管理規(guī)定職責的；

3.4凡有任何賬外經營或其他對公司利益造成嚴峻損害者。

第四十七條獎罰程序：

當事人或責任人為各酒店人員的，不管其職位上下，均由集團監(jiān)事

會作出處理確定，由集團人事部進行獎懲。

酒店管理制度13

第一章考勤管理規(guī)定

一、總則

考勤管理是良好工作效率和正常工作秩序的重要保證，是公司人

力資源管理的基礎。XX實業(yè)有限公司所屬的XX酒店人事行政部是考

勤管理工作的主要負責單位，其詳細負責出勤紀律和考勤制度的執(zhí)行。

二、考勤記錄及補充

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(-)考勤記錄

1、考勤記錄是考勤工作的前提，公司除總經理級(含)以上干部

外，均須根據考勤規(guī)定進行考勤記錄。

2、考勤記錄的有效時間為應出勤時間前后1小時，未按時履行考

勤記錄手續(xù)的，應依據實際情況填寫《假期審批單》、《考勤補充表》

作為考勤記錄的補充。

3、本集團考勤記錄主要采納指紋打卡考勤系統(tǒng)，并建立二次簽到

簿?？记谙到y(tǒng)和二次簽到簿應由專人負責管理，任何人不得破壞考勤系

統(tǒng)，私自偽造二次簽到簿。

4、新員工入司，所在公司人事行政部應告知員工打卡要求、運用

方法及指紋打卡機、簽到簿的位置。

5、全部應進行考勤記錄的員工一律須由其本人在有效時間內據實

打卡簽到，禁止員工不打卡、虛構簽到時間。

(二)考勤補充

1、因以下原因未能在有效時間內打卡簽到的員工，可以進行考勤

補充：

(1)遺忘打卡：應按時向所在部門負責人說明情況，并確認有按

時到崗的，可填寫《考勤補充表》，但一個月內不得超過一次。第二次

(含)之后，除需辦理上述手續(xù)外，以每次遞增20元罰款。未按規(guī)定

辦理考勤補充手續(xù)的，每缺一次按曠工半日論處。

(2)赴外埠公干：回公司后應在一周內填寫《考勤補充表》。逾

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期不履行手續(xù)且無正值理由者，未打卡日按曠工半日論處。

（3）本市內公干，未能按時進行考勤記錄：應在當日或次日填寫

考勤補充表，逾期不履行手續(xù)且無正值理由者，未打卡日按曠工半日論

處。

2、需要進行考勤補充的員工，應向班組負責人說明情況后，根據

要求據實具體填寫相關內容，報部門負責人簽字證明，部門經理以上干

部應由所在公司領導簽字證明。

3、有權簽署《考勤補充表》的領導干部應認真履行職責，嚴格把

關，認真核查前方可簽字證明，嚴禁偽造虛構現(xiàn)實，躲避考勤監(jiān)督。

三、缺勤及處理

員工未按規(guī)定履行請假手續(xù)，沒有正值考勤補充理由，在應出勤時

間未正常出勤的視為缺勤。

（一）遲到、早退

1、超過規(guī)定上班時間10分鐘以內打卡簽到的視為遲到；離規(guī)定

下班時間提前10分鐘以內打卡簽退的視為早退。打卡時間超過上班后

10分鐘或提前下班時間10分鐘以上，且未辦理相關手續(xù)的，按曠工處

理。

2、每月遲到、早退累計兩次以內，每次扣減當日工資10元；每月

遲到早退累計達三次（含），按事假半天記錄一次，之后每遞增一次按

事假半天記錄；從第七次（含）始，每一次按曠工1日記錄。

（二）曠工

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1、應出勤時間未辦理正值手續(xù)未出勤，且不能適用遲到、早退規(guī)

定的視為曠工。

2、公司嚴禁員工的曠工行為，曠工1日，扣減3日薪資，連續(xù)曠

工超過3日（含）以上，公司可以書面形式通知員工解除勞動合同。

四、考勤規(guī)章

（一）人事行政部應設考勤員負責管理考勤裝備，匯總考勤記錄，

進行考勤情況統(tǒng)計。

（二）考勤員應定期檢查考勤裝備，按時校準時間和修理考勤機，

防止發(fā)生信息讀取錯誤或失效。

（三）考勤員應確?？记诮Y果的真實性、精確性，認真檢查核對出

勤要求、班次布置、考勤記錄、考勤補充、假期記錄之間的對應性，防

止造成錯記、漏記等錯誤。

（四）考勤周期為：

1、當月考勤周期：當月1日至當月最終一日。

2、年度考勤周期：1月1日至12月31日。

（五）公司人事行政部應不定期組織考勤紀律抽查，嚴把考勤紀律

關。

五、違紀處理

（一）無正值理由不進行考勤記錄者，每缺一次考勤記錄按曠工半

日論處。

（二）代人簽到者，責令當事人雙方書面檢討報人事行政部，并視

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情節(jié)輕重對雙方各處以10—50元罰款。再犯者，可予以開除處理。

（三）出具虛假證明或不認真履行核查職責者，責令當事人書面檢

討報人事行政部，并處以50元罰款。再犯者，酌情嚴處。

（四）公司人事行政部、各相關部門對以上三種違紀情況負連帶責

任，本公司內員工因考勤違紀受懲罰的同時，所在部門領班、主管、部

門負責人及人事行政部負責人、考勤員均應依責任輕重處以被查員工

扣款總額5%—20%的罰款。

第二章假期管理規(guī)定

一、總則

為有效整頓和強化勞動紀律，建立正常有序的經營管理和工作秩

序，確保生產經營和各項工作任務的順當完成，同時本著人性化管理的

理念，遵守國家相關法律法規(guī)和政策的規(guī)定，結合公司的特點和實際情

況，制定本規(guī)定。

二、假期種類及要求

本公司假期包括病假、事假、婚假、喪假、分娩假、工傷假、年休

假七種。

（一）病假

1、因病確需請假休息的，應具備以下條件：

（1）病假3天以內的，須持市（區(qū)）級以上醫(yī)院有效證明（診療

發(fā)票、病歷等）或公司內部醫(yī)務室病歷單。

（2）病假超過3天（含），須持市（區(qū)）級以上醫(yī)院有效證明（診

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療發(fā)票、病歷等）及病休建議書。

（3）不能出具有效證明的，不得根據病假處理。

2、病假期限：病假期限依據有效醫(yī)療或病休證明實際批準，最長

不超過《勞動法》、《企業(yè)職工患病或非因工負傷醫(yī)療期規(guī)定》等相關

法律法規(guī)中有關醫(yī)療期期限。

3、病假工資：

（1）本公司正式員工依法享受病假工資，每位員工每年有5天的

有薪病假，但每月請病假的天數不得超過1天，超過1天每天扣日上

資的XX%。

（2）病假期超過醫(yī)療期的，工資停發(fā)，公司視詳細情況予以另行

處理。

（3）臨時工、試用期員工及其他用工形式人員請病假為無薪假。

（二）事假

1、事假期限：

事假連續(xù)不得超過3天（不含節(jié)假日、公休日），年度累計不得超

過7天（不含節(jié)假日、公休日），個案依總經理或相關負責人核準而

定。

2、事假工資：

事假為無薪假，工資全額扣減。

（三）婚假

（1）本公司員工。

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（2）員工依國家《婚姻法》注冊結婚，并提供結婚證書原件及復

印件。

1、員工申請結婚休假的，應具備以下條件：

（3）于領取結婚證之日起一年內提出申請。

2、婚假期限：

本公司正式員工結婚休假享受7天假期（含節(jié)假日、公休日及在

途時間）；零時工和其他用工形式人員結婚休假享受3天假期（含節(jié)假

日、公休日及在途時間）。超期必需辦理續(xù)假手續(xù)，獲準后超期部分按

事假處理。

3、員工請婚假在規(guī)定期限內享有工資。

（四）喪假

1、員工申請喪假，應符合以下條件：

（1）本公司員工。

（2）員工直系親屬（包括本人法定供給人）喪亡。員工直系親屬

指：父母、岳父母、公婆、配偶、子女、兄弟、姐妹、祖父母、外祖父

母。

2、喪假期限：給假3天（不含節(jié)假日、公休日、在途時間）。超

期必需辦理續(xù)假手續(xù)，獲準后超期部分按事假處理。在途時間的計算以

員工出具的有效交通票證為準，最長不超過3天。

3、正式員工請喪假在規(guī)定期限內享有工資，零時工、試用期員工

及其他用工形式人員不享有喪假工資。

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（五）分娩假

1、員工申請分娩假應符合以下條件：

（1）本公司正式員工。（零時工、試用期員工及其他用工形式人

員因分娩需請假的、，應辦理離職手續(xù)。）

（2）符合國家計劃生育法規(guī)的規(guī)定。

（3）應提供相應的有效證明。

（4）于分娩當年提出申請。

2、分娩假期限：

（1）女員工可享受90天（含節(jié)假日、公休日、在途時間）的分娩

假，超期必需辦理續(xù)假手續(xù)，獲準后按事假處理；其余情況據醫(yī)囑按公

司審批程序酌情處理。

（2）男員工在配偶分娩當天享有1天的帶薪假。

（3）上述假期需附孩子誕生證明。

3、分娩假工資：

女員工分娩假期間其工資待遇在扣除應繳納社會保險費后不低于

當地最低工資標準。

（六）工傷假：按《勞動法》有關條款執(zhí)行。

（七）年休假：

1、凡公司正式員工工齡滿一年，均可享受年度休假，不執(zhí)行探親

假。

2、年休假時間按工齡計算：工齡滿一年的享受3天年休假，滿兩

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年的享受4天年休假，滿三年（含）以上的享受5天年休假，以上休假

時間均包含節(jié)假日、公休日及在途時間。

3、年度休假為帶薪假期。

4、年休假不能跨年度累積運用，原則上實行一次休完的方法，年

休假與其他假期連續(xù)休假時間不得超過10天。各部門應對休假時間均

衡布置，不影響工作為原則。

5、一年內病假累計超過10天；事假累計到達或超過本人可享受

年休假時間的；病、事假相加超過10天的；工傷假超過3個月的；曠

工1天（含）以上者，當年不再享受年休假待遇。

6、享受年休假后，病、事假、工傷假超過上述規(guī)定時間的，下一

年度內不再享受年休假待遇。

7、一年內，已請過婚假、產假的員工，不再享受年度休假；一年

內，已享受過年休假，但