清河縣人民醫(yī)院安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患治理機制

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清河縣人民醫(yī)院

安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患治理機制

建設實施文件（試行）

編制單位清河縣人民醫(yī)院

編制時間二。一八年十二月

版本2018年第一版

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實施時間二。一八年十二月

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錄

第一部分制度建設.........................................1

一、風險分級管控和隱患治理建設工作方案....................1

二、成立醫(yī)院風險分級管控與隱患治理組織機構(gòu)................5

三、安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度.........................15

四、安全生產(chǎn)隱患排查與治理管理制度......................29

五、安全生產(chǎn)'雙控體系〃考核獎懲制度.......................38

第二部分創(chuàng)建實施.......................................41

一、〃雙控〃創(chuàng)建中的術語和定義.............................41

二、風險評價識別分級標準................................44

三、管控流程圖..........................................56

第三部分創(chuàng)建成果.......................................57

一、醫(yī)院概況.............................................57

二、醫(yī)院平面布置圖及風險辨識單元劃分.....................59

三、2018年設備設施清單................................61

四、安全風險辨識管控清單（臺賬）.................................................................62

五、事故隱患排查清單及自查自改隱患整治工作臺賬.........148

六、安全生產(chǎn)隱患治理清單...............................150

七、醫(yī)院風險空間分布四色圖..............................151

八、作業(yè)崗位風險告知卡（實例）.........................152

九、隱患治理工作記錄表格（參考）..............................................................202

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第一部分制度建設

一、風險分級管控和隱患治理建設工作方案

為有效推進企業(yè)風險分級管控和隱患治理（以下簡稱〃雙控"）建設工作，

使企業(yè)能夠有效實施和運行"雙控”機制，邢臺安保隆企業(yè)管理咨詢有限公司

（簡稱“邢臺安保隆公司”）作為技術支撐單位，負責為企業(yè)“雙控”機制建設提供

技術指導。根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》，按照"雙控”機制

建設工作的主要目標和重點工作要求，對企業(yè)〃雙控”機制建設開展技術指導工

作。

一、工作目標

1、指導醫(yī)院建立安全風險分級管控制度

2、指導醫(yī)院建立安全風險清單?口數(shù)據(jù)庫

3、指導醫(yī)院制定安全風險管控措施

4、指導醫(yī)院設置重大安全風險公告欄

5、指導醫(yī)院制作崗位安全風險告知卡

6、指導醫(yī)院繪制企業(yè)"紅、橙、黃、藍"四色安全風險空間分布圖

7、指導醫(yī)院完善（建立）隱患排查治理制度

8、指導醫(yī)院制定隱患排查清單

9、指導醫(yī)院建立完善隱患排查治理臺賬

10、指導醫(yī)院建立安全風險分級管控和隱患排查治理信息管理系統(tǒng)

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二、工作分工

企業(yè)“雙控”機制建設工作采取以企業(yè)為主，技術服務機構(gòu)指導為輔的方式

開展。

1、企業(yè)

企業(yè)是“雙控”機制建設工作的責任主體，應按照工作目標積極開展"雙控〃機

制建設工作并形成"雙控〃機制建設運行體系。

2、技術服務機構(gòu)

邢臺安保隆公司成立〃雙控"機制建設技術指導小組，對醫(yī)院開展‘雙控"機制

建設技術培訓工作。

(1)開展企業(yè)"雙控”機制建設專題培訓

通過開展企業(yè)"雙控”機制試點建設培訓，達到如下目的：

1)指導企業(yè)建立‘雙控"機制建設相關制度文件，包括成立企業(yè)“雙控"機制

組織機構(gòu)、建立健全"雙控〃機制建設責任制、隱患排查治理制度、安全風險分

級管控制度等。

2)指導企業(yè)開展現(xiàn)場隱患排查及風險辨識。

3)指導企業(yè)對隱患及風險進行分級、制定分級管控措施、繪制安全風險

圖，明確落實隱患及風險分級管控責任人。

(2)暢通“雙控”機制技術服務

為及時解決企業(yè)在"雙控”機制建設過程中遇到的疑難問題，方便企業(yè)在建

設過程中的暢通交流，技術指導小組在留取技術服務電話的同時，企業(yè)在建設

過程中遇到疑難問題可通過微信、QQ、視頻等在線方式進行交流指導。

3、編制企業(yè)“雙控〃機制建設運行情況報告

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企業(yè)“雙控”機制建設完成后，通過微信或技術咨詢電話告知技術指導小

組。技術指導小組到現(xiàn)場審核，出具審核意見，根據(jù)企業(yè)〃雙控〃機制完成情

況，可協(xié)助編制企業(yè)〃雙控"機制建設運行情況報告。

三、時間安排

1、培訓

12月26日，邢臺安保隆公司技術服務人員對醫(yī)院主管人員進行一對一培

訓。

2、企業(yè)“雙控”機制建設階段（時間安排：8月上旬?12月中旬）

企業(yè)成立"雙控”機制建設領導機構(gòu)，建立安全風險分級管控制度和隱患排

查治理制度，完善安全風險清單及隱患排查治理臺帳，并制定重大隱患治理實

施方案、繪制安全風險四色分布圖，在企業(yè)相關場所區(qū)域設置重大安全風險公

告欄、崗位安全風險告知卡，完成”雙控〃機制試點工作建設。

3、編制企業(yè)"雙控”機制建設運行情況報告（12月31日前）

企業(yè)"雙控〃機制試點工作建設完成后，告知技術指導小組。技術指導小組

到現(xiàn)場核實企業(yè)“雙控’機制建設情況，從制度建設、管控措施等十個方面做好

現(xiàn)場核實記錄，收集企業(yè)相關基礎資料，協(xié)助編制企業(yè)"雙控”機制建設運行情

況報告。

四、工作要求

"雙控〃工作機制是當前有效防范和遏制重特大事故的重要舉措，是落實企

業(yè)主體責任的重要體現(xiàn)。企業(yè)應深入推進企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設，將安全生

產(chǎn)標準化創(chuàng)建工作與危險源辨識、分級、管控，以及隱患排查治理工作有機結(jié)

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合起來，在安全生產(chǎn)標準化體系的創(chuàng)建、運行過程中開展危險源辨識、分級、

管控和隱患排查治理。強化企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng)建和年度自評，根據(jù)人員、

設備、環(huán)境和管理等因素變化，持續(xù)進行危險源辨識、分級、管控與更新完

善，持續(xù)開展隱患排查治理，實現(xiàn)"雙控〃機制的持續(xù)改進。

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二、成立醫(yī)院風險分級管控與隱患治理組織機構(gòu)

附件：關于成立醫(yī)院風險分級管控與隱患治理組織機構(gòu)的通知（清河縣人

民醫(yī)院雙控[2018]01號）

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清祗人腿就件

清河縣人民醫(yī)院雙控[2018]01號

關于成立醫(yī)院風險分級管控與隱患治理

組織機構(gòu)的通知

醫(yī)院各部門：

為更好地推進風險分級管控和隱患排查治理工作，經(jīng)研究決定成立風險管

控和隱患治理工作領導小組，具體負責醫(yī)院風瞼辨識、分級管控建設領導工

作。

一、組織機構(gòu)設置

組長：王志軍

副組長：馬書貴張彥焦健李真王澤廣馬志軍

成員：邱士達宋修亞王曉冰韋武帥孫夏青李新強張春營

任利賓韋榮博

領導小組下設辦公室,辦公室設在醫(yī)院安全生產(chǎn)辦公室，負責具體推進安

全風險分級管控和隱患排查治理體系工作的開展。

二、主要職能部門職責

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(-)安全生產(chǎn)委員會職責

1、本著"改善勞動條件，保護勞動者在生產(chǎn)中的安全和健康〃的原則，搞好

醫(yī)院的安全生產(chǎn)、風險評估、風險管控、隱患治理和勞動保護工作，保障人員

生命安全和醫(yī)院財產(chǎn)安全。

2、認真貫徹執(zhí)行國家關于安全生產(chǎn)和勞動保護工作的方針、政策、法令和

上級指示，教育廣大員工牢固樹立"安全第一，預防為主”的思想。

3、主持審定全醫(yī)院的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術措施規(guī)劃，年度安全生

產(chǎn)及風險管控工作計劃，安全經(jīng)費、考核、獎懲方案和重大隱患問題的解決方

案，積極改善員工勞動條件，搞好安全生產(chǎn)系統(tǒng)管理。

4、確定年度、季度安全生產(chǎn)工作重點，組織各項安全制度、風險管控措施

的貫徹、落實。組織開展安全檢查和各種活動。

5、搞好安全生產(chǎn)工作總結(jié),評選安全生產(chǎn)先進單位、個人?？偨Y(jié)和推廣安

全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，表彰和獎勵安全生產(chǎn)先進典型。

6、負責對重大傷亡事故的調(diào)查處理。事故結(jié)案后，研究決定對責任者的處

理意見。

7、每季度至少召開一次安委會,分析和掌握安全生產(chǎn)動態(tài)，查找安全工作

中存在的問題,重大問題提交醫(yī)院領導會議研究決定解決方案。并做到定期向

上級匯報安全工作情況。

8、安全生產(chǎn)委員會必須樹立〃安全第一”的思想，想安全、管安全。積極做

好安全生產(chǎn)中的宣傳教育工作。督促各項規(guī)章制度的落實,搞好全醫(yī)院安全生

產(chǎn)、風險管控和勞動保護工作。

9、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的時候，同時計劃、布置、

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檢查、總結(jié)、評比風險管控和隱患排查工作。

（二）風險管控和隱患治理工作領導小組職責

1、組織制定風險評估、分級管控、隱患治理相關管理制度和年度工作計

劃。

2、組織開展風險評估、風險評價和分級管控工作，制定風險管控管理措

施。

3、組織開展風險評估、分級管控教育培訓I、隱患排查治理工作，落實年度

工作計劃。

4、在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比醫(yī)院工作的時候,同時計劃、布置、

檢查、總結(jié)、評比風險評估、分級管控工作?？偨Y(jié)和推廣先進經(jīng)驗，表彰和獎

勵安全生產(chǎn)、風險評估、分級管控先進典型。

（三）安全職能部門職責

1、貫徹"安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，落實國家、地方和行業(yè)

有關安全生產(chǎn)工作的法律法規(guī)、標準規(guī)范。

2、協(xié)助醫(yī)院負責人和安全生產(chǎn)委員會建立、健全安全生產(chǎn)責任制，督促各

部門、各崗位履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，并組織考核、提出獎懲意見。

3、協(xié)助醫(yī)院負責人制定本單位安全生產(chǎn)、風險管控規(guī)章制度、操作規(guī)程和

生產(chǎn)安全事故應急救援預案，組織并參與本單位應急救援演練。

4、組織實施本醫(yī)院安全生產(chǎn)、風險管控教育和培訓，如實記錄安全生產(chǎn)教

育和培訓情況。

5、督促落實本單位危險源、風險管控的安全管理措施。

6、組織安全生產(chǎn)三常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查，并每月至少組織一次

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安全生產(chǎn)全面檢查。及時檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，排查事故隱患，提出改

進安全生產(chǎn)管理的建議，并督促落實本單位安全生產(chǎn)整改措施。

7、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。

8、參與組織新建、改建、擴建的建設工程項目安全、職業(yè)衛(wèi)生防護設施

”三同時〃和重大安全技術措施項目的討論和審查。

9、參與所在單位安全生產(chǎn)和職業(yè)危害事故的應急救援，協(xié)助調(diào)查和處理事

故，負責事故的分析、統(tǒng)計和上報工作，制定和落實防范措施。

10、總結(jié)評比安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)、風險管控和職業(yè)危害防治有較

大貢獻（成績）或失職（違章）的部門或個人，提出獎懲建議.總結(jié)交流安全

生產(chǎn)先進經(jīng)驗，開展安全技術研究，推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進技術及現(xiàn)代

安全管理辦法。

（四）其他職能部門職責

1、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺

接受監(jiān)督。

2、參與安全技術規(guī)程的修訂。

3、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，認真開展隱患自查自糾工作，發(fā)現(xiàn)隱患

及時消除，堅決將隱患消滅在萌芽狀態(tài)，對一些較大隱患要及時報告上級部

門，采取措施予以控制。

4、加強部門人員的培訓|、管理，定期開展安全生產(chǎn)、風險管控培訓及考

核。

5、參與生產(chǎn)事故的調(diào)查、統(tǒng)計、上報，制定事故防范措施，并參加其他重

大事故的調(diào)查。

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(五)生產(chǎn)班組職責

1、貫徹有關安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修

訂安全技術規(guī)程和有關安全生產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2、協(xié)助主任編制安全技術措施計劃和方案，并督促實施。

3、參與制訂安全、風險管控活動計劃，并積極組織執(zhí)行。

4、對本班組人員進行安全指導，協(xié)助主任搞好職工安全思想、安全技術教

育和考核工作。

5、負責本班組履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，對本班組的現(xiàn)場進行安全、

風險管控檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對不聽勸阻者，有權停止其工作，

并報請領導處理。

三、各級管理人員職責

(-)醫(yī)院主要負責人職責

1、組織制訂、修訂和審查安全生產(chǎn)責任制，安全生產(chǎn)規(guī)章制度，安全技術

規(guī)程、安全技術、風險管控措施計劃，并組織實施。

2、定期組織或參加安全生產(chǎn)工作會議，分析企業(yè)安全生產(chǎn)動態(tài)，及時解決

安全生產(chǎn)中存在的問題。

3、在計劃、布量、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)的時候，同時計劃、布量、檢

查、總結(jié)、評比安全生產(chǎn)、風險管控工作。

4、組織全醫(yī)院安全生產(chǎn)檢查，落實隱患整改，落實本單位危險源、風險管

控的安全管理措施，保證生產(chǎn)設備、安全裝備、消防設施、防護器材和急救器

具等處于完好狀態(tài)。

5、推廣安全生產(chǎn)科研成果、先進技術及現(xiàn)代安全管理方法，改善安全生產(chǎn)

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條件，保障醫(yī)院安全生產(chǎn)達到國家標準和行業(yè)標準。

6、發(fā)生事故要及時報告,并采取應急處置措施。

7、負責組織落實安全培訓、教育和考核工作。

8、組織或參與有關人員對生產(chǎn)安全事故進行調(diào)查處理。

（二）部門負責人職責

1、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的安全生產(chǎn)方針、政策和勞動衛(wèi)生安全法規(guī)。

2、落實本部門職工勞動紀律教育，對嚴重違反勞動紀律，影響安全生產(chǎn)的

職工，提出處理意見。

3、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，落實本部門安全防范^口風險管控措施,

開展本部門隱患排查治理工作，及時消除事故隱患，對存在的問題及時上報，

積極整改。

4、積極參加醫(yī)院安全會議，研究解決安全生產(chǎn)問題。

5、積極參加醫(yī)院組織的各類安全活動和安全培訓教育，積極參加應急預案

的演練，提高自身應變能力。

6、履行本部門其它安全職責。

（三）醫(yī)院安全管理人員職責

1、組織或者參與聯(lián)訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故

應急救援預案。

2、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)、風險管控教育和培訓I,如實記錄教育和

培訓情況。

3、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，督促落實本單位重大危險源和風險管控

的安全管理措施。

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4、組織或者參與本醫(yī)院應急救援演練。

5、檢查本醫(yī)院的安全生產(chǎn)狀況，及時排杳生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進安

全生產(chǎn)管理的建議。

6、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。

7、督促落實本醫(yī)院安全生產(chǎn)整改措施。

8、組織安全生產(chǎn)三常檢查、崗位檢查和專業(yè)性檢查，并每月至少組織一次

安全生產(chǎn)全面檢查。

9、督促各部門、務崗位履行安全生產(chǎn)職責，并組織考核、提出獎懲意見。

10、參與所在醫(yī)院事故的應急救援和調(diào)查處理。

（四）主任職責

1、主任安全負責人，對安全工作負全面責任，認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)

法規(guī)、制度和標準。

2、擬訂、修訂安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度，編制安全技術措施計劃

和方案，經(jīng)批準后，組織實施。

3、組織開展安全生產(chǎn)競賽等活動，總結(jié)交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗。

4、組織落實安全教育，并督促檢查安全教育。

5、組織職工進行安全思想和安全技術教育，定期進行考核。

6、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，組織落實本部門危險源和風險管控的安

全管理措施，組織定期、不定期安全檢查，確保設備、安全裝置、防護設施處

于完好狀態(tài)。發(fā)現(xiàn)隱患及時組織整改，無力整改的要采取臨時安全措施，及時

向總務書面報告。

7、組織或參加醫(yī)院各類事故調(diào)查和處理工作，并按規(guī)定及時上報。

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8、領導并支持安全員的工作，組織并參加班組安全檢查和安全活動，落實

隱患整改。

（五）班組長職責

L認真貫徹"安全第一,預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，貫徹有關

安全生產(chǎn)法規(guī)、制度和標準，并檢查執(zhí)行情況。參與擬訂、修訂安全技術規(guī)

程、風險管控措施和有關安全生產(chǎn)管理制度,并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2、協(xié)助主任編制安全技術措施計劃和方案，并督促實施。

3、參與制訂安全活動計劃，并積極組織執(zhí)行。

4、對本班組人員進行安全指導，協(xié)助主任搞好職工安全思想、安全技術教

育和考核工作。

5、履行安全生產(chǎn)、風險管控職責，組織落實班組危險源和風險管控的安全

管理措施，對本班組的生產(chǎn)現(xiàn)場進行安全檢查，制止違章指揮和違章作業(yè)，對

不聽勸阻者，有權停止其工作，并報請領導處理。

6、負責本班組當班期間醫(yī)院的安全裝置、防護器具、消防器材的管理工

作。

（六）職工職責

1、履行本崗位安全生產(chǎn)、風險管控崗位職責，并為本崗位工作期間安全生

產(chǎn)負責。

2、認真學習并嚴格遵守各項規(guī)章制度，了解并熟悉本崗位風險點、風險管

控和應急管理措施。不違章作業(yè)，嚴格遵守安全操作規(guī)程,對本崗位的安全生

產(chǎn)負直接責任。

3、正確操作，精心維護和使用設備。

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4、及時、正確判斷和處理各種事故苗頭,采取有效措施消除隱患。

5、正確使用各種防護用品和滅火器材。

6、積極參加各種安全活動，崗位練兵和事故預案演練。

7、有權拒絕違章者揮。有權制止他人違章行為。有權向上級報告重大事故

隱患和生產(chǎn)安全事故。

8、特種作業(yè)人員必須經(jīng)培訓、考核合格，持證上崗。嚴禁無證人員上崗操

作。

請各部門、人員嚴格履職，切實把風險管控和隱患排杳治理工作做好，降

低安全風險,消除安全隱患，確保本質(zhì)安全，努力做到大事不出，小事也不

出。

特此通知。

2018年12月26日

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三、安全生產(chǎn)風險分級管控管理制度

1、目的

為辨識醫(yī)院范圍內(nèi)影響安全的危險有害因素，評價其風險程度，確定一般

和重大風險，并對其進行有效的控制，以預防、降低或消除風險，特制定本制

度。

2、范圍

危險源的辨識范圍應覆蓋所有的作業(yè)活動和設備設施，包括：規(guī)劃、設計

（重點是新、改、擴建項目）和建設、運行等階段；

令常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；

令事故及潛在的緊急情況；

令所有進入作業(yè)場所人員的活動；

令產(chǎn)品的運輸和使用過程；

e作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

令丟棄、廢棄、拆除與處置；

令氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。

3、頻次

危險有害因素辨識和風險管控的時機：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開

始之前。

4、依據(jù)

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4.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

4.2《河北省安全生產(chǎn)條例》

4.3《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》

5、原則

5.1根據(jù)本醫(yī)院的安全生產(chǎn)的實際運行情況，成立風險管控體系建設領導小

組，由風險管控小組組織各單位進行風險辨識和分級管控。

5.2風險管控領導小組成立

組長：院長、黨支部書記

副組長：副院長

成員：部門負責人及主任等。

5.3各級職責

組長職責：負責組織安全風險分級體系建設工作的開展,領導小組成員做

好組織、協(xié)調(diào)、計劃、實施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工

作，批準重大及重要的風險清單。

副組長職責：負責體系建設工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓、技術指導，完成企

業(yè)安全風險分級管控文件編制，對體系建設過程中各部門提出獎懲建議。

組員職責：具體落實安全風險分級體系建設過程中的具體工作，完成各自

區(qū)域內(nèi)的風險點識別、風險分級及風險評價，對評價結(jié)果負責。

6、工作程序

6.1首先對所有人員進行風險管控培訓。

6.2編制風險源統(tǒng)計表及設備設施清單和作業(yè)活動清單。

6.3選用JHA法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施進行危險、有害因素識別和

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風險管控。

6.4根據(jù)風險管控準則對事件發(fā)生的可能性和嚴重性進行合理取值，綜合評

價風險等級。

6.5對重大風險及評價出的隱患制定補充措施并落實整改，將風險降為可接

受。

6.6最后對所有人員進行評價結(jié)果培訓，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存

在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。

7、風險管控方法

7.1醫(yī)院根據(jù)需要，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法：

醫(yī)院發(fā)動員工參與風險評估，管理人員與員工一起參與風險評估過程，危

險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。

7.2進行風險評估時的程序：

（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由崗位操作人員、管理

人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA）,上報

醫(yī)院評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改

后醫(yī)院風險管控小組再進行會審和確定。

（2）設備設施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理

人員和操作人員列出設備設施清單，按安全檢查表（SCL）分析進行,上報醫(yī)

院評價小組進行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進行修改，修改后

醫(yī)院風險管控小組再進行會審和確定。

（3）風險信息的更新

A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記

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錄進行更新；

■一工藝指標或操作規(guī)程變更時；

一新的或變更的法津法規(guī)或其他要求;

■一技術改造項目；

---有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；

--組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

---其他變更。

B、如果沒有上述變化時，部門一年進行一次評審或檢查風險識別的結(jié)果。

--■對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）;

?-一對設備設施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進行評價；

---非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方

法進行評價。

7.3工作危害分析（JHA）

7.3.1從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連

的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險管控，判定風

險等級，制定控制措施。

7.3.2作業(yè)危害分析（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進行分析,從而辨識

潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應按實際作業(yè)步驟劃分,佩戴防爐用

品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o用品和辦理作業(yè)票

等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細也不勝繁瑣，能讓別

人明白這項作業(yè)是如何進行的，對操作人員能起到指導作用為宜。

7.3.3作業(yè)步驟簡單地用幾個字描述清楚即可,只需說明什么，而不必描述

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如何做。作業(yè)步驟的劃分應建立在對工作觀察的基礎上，并應與操作者一起討

論研究，運用自己對這一項工作的知識進行分析。

7.3.4對于每一步都要問可能發(fā)生什么事，給自己提出問題，比如操作者會

被什么東西打著；碰著，?他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴

露,如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果

及其嚴重性也應識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進行風險評估。如果這些

控制措施不足以控制此項風險，應提出建議的控制措施。

7.3.5識別各步驟潛在的危害時，可以按下述問題提示清單提問。

(1)身體某一部位是否可能卡在物體之間

(2)工具、機器或裝備是否存在危害因素

(3)從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)

(4)從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落

(5)從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷

(6)從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中

(7)是否存在過度的噪音或震動

(8)是否存在物體墜落的危害因素

(9)是否存在照明問題

(10)天氣狀況是否可能對安全造成影響

(11)存在產(chǎn)生有害輻射的可能

(12)是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)

(13)空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽

以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應根據(jù)實際工作進行作業(yè)分析。

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7.3.6工作危害分難主要目的是防止從事此項作業(yè)的人員受傷害,原則是不

能使他人受到傷害，不能使設備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。

分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的

潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。

工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應識別出來。我們在作業(yè)

時常常強調(diào)“四不傷害’，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護別

人不受傷害。在識別危害時，應考慮造成這四種傷害的危害。

7.3.7如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單

元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以用各大步驟分為幾個小步驟。

作業(yè)危害分析的主要步驟是：

(1)確定(或選擇)待分析的作業(yè)；

(2)將作業(yè)劃分為一系列的步驟；

(3)辨識每一步驟的潛在危害；

(4)確定相應的預防措施。

辨識之前列出作業(yè)活動清單。

7.4安全檢查表法(SCL)

7.4.1安全檢查表分析法是基于經(jīng)驗的方法,是分析人員對擬分析的對象列

出一些項目，識別已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不

安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序

編制成表，以便進行檢查或評審。

7.4.2安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設備、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)

程的分析。編制的依據(jù)主要有：

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(1)有關標準、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；

(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

(3)系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；

(4)分析個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；

(5)有關研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

7.4.3用安全檢查表分析危害時，要全面分析以下危險因素：

溫度等工藝參數(shù)的過度波動；反應停留時間的變化；防火、安全間距、消

防道路與裝置間距；消防器材數(shù)量；安全設施狀況；作業(yè)環(huán)境等等。在識別危

害時都應考慮到。

7.4.4用安全檢查表對設備設施進行危害識別時，應遵循一定的順序。先識

別廠址，考慮地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、安全距離方面的危害，再識別廠

區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、危險設施布置、安全距離等方面的危害，再識別具

體的建筑物等。對于一個具體的設備設施而言，可以按系統(tǒng)一個一個地檢查，

或凝B位JII頁序檢查，從上到下、從左到右或從前往后都可以。

7.4.5安全檢查表分析的對象是設備設順口作業(yè)場所等，檢查項目是靜態(tài)的

物，而非活動。故此所列檢查項目不應有人的活動，即不應有動作。

7.4.6項目列出之君,還應列出與之對應的標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也

可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關操作規(guī)程或工藝卡片的規(guī)定。有些項目是

沒有具體規(guī)定的，在這種情況下，可以由熟悉這個檢查項目的有關人員確定。

應該清楚，一個檢查項目對應的標準可能不止一個。檢查項目應全面，檢查內(nèi)

容應該細致.應該知道，達不到標準就是一種潛在危害。

7.4.7檢查項目和檢查標準列出后還應列出現(xiàn)有控制措施°控制措施要列報

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警、消防、檢查檢驗等耳熟能詳?shù)目刂拼胧?還應列出設備本身帶有的控制措

施。

7.5風險評價和分級

企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風險判定準則進行風險評價，判定風險等級C

風險等級判定應遵循從嚴從高的原則，將各評價級別劃分為重大風險、較大風

險、一般風險和低風險等風險級別，分別用〃紅、橙、黃、藍"四種顏色表示，

評價出其他級數(shù)評價級別的企業(yè)在進行風險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自

身可接受風險實際進行劃分。

D級卅4級W藍色W輕度危險：屬于低風險，崗位操作管控。

C級W3級W黃色W顯著危險：屬于一般風險，辦公室、崗位操作管控，需

要控制整改。

B級我2級W橙色火高度危險：屬于較大風險，醫(yī)院（院）級、設備室、班

組、崗位管控，應制定建議改進措施進行控制管理。

A級W1級W紅色W極其危險：屬于重大風險，醫(yī)院（院）級、設備室、班

組、崗位管控，應立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改

的，只有當風險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。

8、風險管控準則

醫(yī)院風險管控準則采用風險矩陣法：

根據(jù)事故發(fā)生的可能性（L）和后果的嚴重程度（S）確定風險度（R）。

即R=LxS

8.1風險管控準則制定依據(jù)：

1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

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2）設計規(guī)范、技術標準；

3）醫(yī)院的安全管理標準、技術標準；

4）醫(yī)院的安全生產(chǎn)方針和目標等。

8.2風險管控準則

表一：事件發(fā)生的可能性（L）判別準則

等級標準

在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)

5

（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在

4現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情

況下發(fā)生。

沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或末嚴格按操作

3程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)

測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。

危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能

2

有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當

1

高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

表二：事件發(fā)生后果的嚴重程度（S）判別準則

等財產(chǎn)損失/

法律、法規(guī)及其他要求人員停工醫(yī)院形象

級萬元

5違反法律、法規(guī)和標準死亡>10裝置停工國內(nèi)影響

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裝置暫時停行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)

4潛在違反法規(guī)和標準喪失勞動能力>5

工影響

不符合上級醫(yī)院或行業(yè)截肢、骨折、

部分設備損

3的安全方針、制度、規(guī)聽力喪失、慢>3地區(qū)影響

壞

定等性病

受影響不

不符合醫(yī)院的安全操作輕微受傷、間醫(yī)院及周邊范

2<1大，幾乎不

程序、規(guī)定歇不舒服圍

停工

1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損

表三：風險等級判定準則及控制措施與實施期限

風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作

20-25巨大風險立刻

業(yè)，對改進措施進行評估

采取緊急措施降低風險，建立運行控

15-19重大風險立即或近期整改

制程序，定期檢查、測量及評估

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加

9-12中等2年內(nèi)治理

強培訓及溝通

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但有條件、有經(jīng)費

4-8可接受

需定期檢查時治理

<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄

風險分級

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判定方法巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）

風險等級

采用LEC法E級D級C級B級

采用LS法1級2級3級4級

危險色度紅色橙色黃色藍色

注：以下情形直接確定為重大（D級/2級/橙色）風險:

——違反法律、法規(guī)及國家標準中強制性條款的；

——發(fā)生過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財

產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；

——涉及危險化學品重大危險源的；

一具有中毒、爆炸、火災等危險的場所,作業(yè)人員在10人及以上的；

——經(jīng)風險評價確定為最高級別風險的。

9、風險的控制

9.1制定風險控制措施時應從工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個

體防護措施、應急處置措施這五類中進行選擇。

9.2風險控制措施的選擇應考慮可行性、可靠性、先進性、安全性、經(jīng)濟合

理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術保證和服務。

9.3設備設施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護、報警、聯(lián)鎖、限

位、安全泄放等工藝設備本身固有的控制措腳口檢查、檢測、維保等常規(guī)的管

理措施。

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9.4作業(yè)活動類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程的

完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技

術能力等方面。

9.5不同級別的風險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進行控制，對于評吩出

的不可接受風險，應制定補充建議措施并實施，直至風險可以接受。

10、風險分級管控

風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，上一級負責管控的風

險，下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、技術

含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控。

企業(yè)應根據(jù)風險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機構(gòu)設置情況，合理確定

各級風險的管控層級，一般分為醫(yī)院（院）級、科室、班組和崗位級，也可結(jié)

合本單位機構(gòu)設置情況，對風險管控層級進行增加或合并。

編制風險分級管控清單，企業(yè)應在每一輪危險源辨識和風險評價后,編制

包括全部風險點各類風險信息的風險分級管控清單,并按規(guī)定及時更新。

11、風險告知

企業(yè)應建立安全風險公告制度,在醒目位置和重點區(qū)域分別設置安全風險

公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類

別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險

的工作場所和崗位，要設置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。根據(jù)風

險分級管控清單將設備設施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在的風險及應采取

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的措施通過培訓方式告知各崗位人員及相關方，使其掌握規(guī)避風險的措施并落

實到位。

12、文件管理

醫(yī)院應完整保存體現(xiàn)風險分級管控過程的記錄資料，并分類建檔管理。應

包括風險分級管控制度、風險點統(tǒng)計表、危險源辨識與風險評價記錄，以及風

險分級管控清單、危險源統(tǒng)計表（參見附錄B.4）等內(nèi)容的文件化成果；涉及重

大、較大風險時,其辨識、評價過程記錄，風險控制措施及其實施和改進記錄

等，應單獨建檔管理。

13、風險信息的更新和持續(xù)改進

醫(yī)院每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進

行公示和公布。

醫(yī)院應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展

風險分析，更新風險信息：

。法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；

?發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再

評價；

＜組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；

。風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；

。根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況

等適時開展危險源辨識和風險評價。

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14、相關文件

風險管控記錄

15、相關記錄資料

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!1!、安全生產(chǎn)隱患排查與治理管理制度

1、目的

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全

生產(chǎn)體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安

全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于醫(yī)院安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。

3.依據(jù)

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

3.2《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》

3.3《河北省安全生產(chǎn)條例》

3.4《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》

4.定義

4.1事故隱患

是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生

產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生

的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包

括：

(1)作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安

全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。

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(2)法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未做明確規(guī)定,企業(yè)危害識別過程中

識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。

4.2安全檢查(即隱患排查)

4.2.1醫(yī)院級安全檢查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專

業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與

的全面檢查“

4.2.2日常檢查主要是院區(qū)、住院部、氧罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門

主管在班中巡回檢查，以及安全技術人員的日常性檢杳。日常隱患排杳要加強

對廠區(qū)、住院部、氧罐區(qū)、倉庫的消防設施的檢查和巡檢。

423節(jié)假日檢查主要是指在重大活動和假節(jié)日前，對安全保衛(wèi)、消防管

理、物資準備、備用設備、應急管理、勞動紀律、醫(yī)院管理、液氧罐區(qū)管理等

是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、

應急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部

帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢

查。

4.2.4季節(jié)性檢查是指醫(yī)院結(jié)合季節(jié)性特點開展的專項隱患排查，主要包括

春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。

5、職責

5.1企業(yè)是事故隱患排查、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事

故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主

要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況

的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。

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5.2企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責，各分管負責

人對分管業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。

5.2.1企業(yè)主要負責人保證隱患治理資金投入,及時掌握重大隱患治理情

況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。

5.2.2負責督促、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究

解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向

上級有關部門提出報告。

5.3安全科在接到有關自然災害預報時，應當及時向各部門發(fā)出預警通知。

發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離

人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。

5.4主要負責人負責醫(yī)院綜合級、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、

驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報;負責醫(yī)院

各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作;負責各單位上報事故隱患的統(tǒng)

計、匯總工作;負責定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排

查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。

5.5安全科負責日常隱患的排查、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱

患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情

況，并向從業(yè)人員通報。

6、基本要求

6.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化風險

管理要素的重點內(nèi)容，應按照〃誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、

全天候”的原則，明確職責，建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行

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的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)

的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生

產(chǎn)。應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要

求，并編制《安全檢查表》。

6.1.1《安全檢查表》應包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)

果等內(nèi)容。安全檢查時應按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺

賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標責任考核掛鉤。

6.1.2編制安全檢查表的主要依據(jù)：

(1)國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)

程；

(2)國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；

⑶生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；

(4)分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；

⑸有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。

6.1.3企業(yè)應定期組織對安全檢查表進彳亍評審、修訂和完善，并做好檢查人

員和培訓工作。

有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：

(1)頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標港規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標

準規(guī)范重新修訂的；

(2)裝置和重要的設備設施發(fā)生重大改變的；

(3)發(fā)生事故或時事故、事件有新的認識；

(4)周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

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(5)危害因素辨識結(jié)果有較大變動或識別出新的危害因素。

6.2隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責任人、排查內(nèi)容、排查頻次

和登記上報的工作流程。

63隱患排查要做到全面覆蓋、責任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合，專

業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合，確保橫向到邊、縱向

到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角°

7、事故隱患排查方式、頻次

7.1事故隱患排查方式

事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結(jié)合的方式進行。

7.2事故隱患排查頻次

(1)日常安全檢查排查至少每周組織一次，并要求立即整改完畢，如有無

法整改項,立即上報安全科處理；

(2)重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。

(3)醫(yī)院至少每半年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形

式下發(fā)責任部門并責令其定期整改。

(4)當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，

及時進行事故類比隱患專項排查。

8、事故隱患排查內(nèi)容

根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：

(1)安全基礎管理；

(2)區(qū)域位置和總圖布置；

(3)消防設備；

.學習幫手.

.專業(yè)整理.

(4)電氣系統(tǒng)；

9、隱患建檔

9.1安全科要建立事故隱患信息檔案，明確隱患的級別，按照〃五定”(定整

改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施)的原則，落

實隱患治理的各項措施,對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。

9.2安全科對隱患徘查、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登泥，

重大隱患要單獨建檔。

10、隱患治理與上報

10.1隱患級別

事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和

重大事故隱患。

一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱

患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的

隱患。

10.2隱患治理

隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。

能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防

范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：

10.2.1自行組織排查出的隱患，如實記錄在安全檢查臺賬,并按照規(guī)定的

期限按期整改，安全科負責跟蹤落實。

10.2.2安全科組織排查出的隱患，編制事故隱患整改記錄表，安全科監(jiān)督

落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。

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10.2.3一時無法立即整改的隱患，要按照評估一治理方案論證一資金落實

一限期治理一驗收評估一銷號的工作流程，明確每一工作節(jié)點的責任人，實行

閉環(huán)管理；重大隱患治理工作結(jié)束后，醫(yī)院負責人應組織技術人員和專家對隱

患治理情況進行驗收，保證按期完成和治理效果。

10.2.4企業(yè)應對排查出的各級隱患，做到“五定"(定人員、定時間、定責

任、定標準、定措施)，并將整改落實情況納入日常管理進行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)

在隱患整改中存在的資金、技術、物資采購、施工等各方面問題。對一般事故

隱患，由責任單位立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)

經(jīng)營實際情況,確定風險可接受標準，評估隱患的風險等級。

10.2.5重大事故隱患的治理應滿足以下要求：

(1)當風險處于很高風險區(qū)域時，應立即采取充分的風險控制措施，防止

事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進行隱患治理，必要時立即

停產(chǎn)治理；

(2)當風險處于一般高風險區(qū)域時，應采取充分的風險控制措施，防止事

故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理；

(3)對于處于中風險的重大事故隱患，應根據(jù)企業(yè)實際情況，進行成本一

效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機進行隱患治理，盡可

能將其降低到低風險。

對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方

案。重大事故隱患治理方案應包括：

1)治理的目標和任務；

2)采取的方法和措施；

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3）經(jīng)費和物資的落實；

4）負責治理的機陶和人員；

5）治理的時限和要求；

6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

1026事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應及時歸入事故隱

患檔案。隱患檔案應包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所

在單位、專業(yè)分類、歸屬職能部門、評估等級、整改期限、治理方案、整改完

成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的會議紀要、正式文件

等，也應歸入事故隱患檔案。

10.2.7醫(yī)院職工在生產(chǎn)安全巡檢中發(fā)現(xiàn)事故隱患應及時上報安全科，對隱

患報告人應給予相應獎勵。

10.3隱患上報

隱患上報要按照安全監(jiān)管部門的要求，建立與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門隱患

排查治理信息管理系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的“隱患排查治理信息系統(tǒng)”和“安監(jiān)云管理系統(tǒng)"，

每個月將開展隱患排查治理情況和存在的重大事故隱患上報當?shù)匕踩O(jiān)管

部門，發(fā)現(xiàn)無法立即整改的重大事故隱患，應當及時上報。每季度、每年對本

單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析情況應當由企業(yè)主要負責

人簽字。

對于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全生產(chǎn)監(jiān)

督管理部門和有關部門報告。企業(yè)還應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交

書面材料。重大事故隱患報送內(nèi)容應當包括：

（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

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(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(3)隱患的治理方案。

11、事故隱患報告和舉報獎勵制度

11.1事故隱患報告

11.1.1每天工作人員交接班例行檢查中，發(fā)現(xiàn)事故隱患立即向上級匯報；

11.1.2當班人員在工作當中發(fā)現(xiàn)事故隱患的,立即向相關處室匯報，重大

事故隱患負責向主任匯報，需要緊急處理的，應根據(jù)情況處理；

11.1.3相關單位接到匯報后，應根據(jù)各部門的工作職責進行處理，需要其

它部門配合的要向主任匯報處理；

11.1.4各處室、主任將每天的事故隱患處理情況向廠長匯報；

11.1.5一旦發(fā)現(xiàn)存在重大事故隱患，主任接到員工報告后，立即向廠長匯

報處理，要及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容

應當包括：

a、隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

b、隱患的危害程度和整改難易程度分析；

c、隱患的治理方案。

112舉報獎勵

凡工作人員舉報，經(jīng)核實的事故隱患，醫(yī)院對舉報人按一般事故隱患50

元，重大事故隱患100-500元進行獎勵。

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五、安全生產(chǎn)''雙控體系〃考核獎懲制度

一、目的和依據(jù)

為貫徹落實"安全第一，預防為主,綜合治理’的方針，強化安全管理，嚴

格執(zhí)行各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，杜絕“三違"，減少事故，確保安全生產(chǎn)、經(jīng)營

穩(wěn)定有序的進行，保障醫(yī)院和廣大員工的財產(chǎn)、生命安全，實現(xiàn)安全生產(chǎn)，按

照《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》的要求，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本醫(yī)院安全生產(chǎn)“雙控體系”獎懲制度一般規(guī)定。

三、考核標準

1.根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》的要求,定期進行考

核，確保企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員掌握“雙控體系”

建設基本要求及應履行的主要職責。

2.根據(jù)《河北省安全生產(chǎn)風險管控與隱患治理規(guī)定》的要求考核結(jié)果與員工

工資薪酬相掛鉤。

四、考核的頻次及方式、方法

L考核采取季度考核的方式。每季度末，安全生產(chǎn)管理小組組織進行考

核，并進行考核記錄。

2.考核一般安排在員工日常培訓會后，采用筆試或口試的方式，由安全生

產(chǎn)管理人員確定，報企業(yè)負責人同意。

五、考核的范圍

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1.各負責人是否明確建設職責，是否履行建設職責；

2.所有相關崗位