《金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南》

ICS

D09

DB

四川省地方標(biāo)準(zhǔn)

DBXXXX—2021

金屬非金屬露天礦山企業(yè)

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

Metallicandnon-metallicopen-pitminingenterprisesGuidelinesforthe

implementationofthehiddendangerinvestigationandcontrolsystemofproduction

safetyaccidents

（征求意見稿）

xxxx-xx-xx發(fā)布xxxx-xx-xx實(shí)施

四川省市場監(jiān)督管理局發(fā)布

1

DB51XXXX—2021

金屬非金屬露天礦山企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了金屬非金屬露天礦山企業(yè)開展生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的步驟、運(yùn)行要

求、文件管理、隱患排查治理的效果、持續(xù)改進(jìn)等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于四川省內(nèi)金屬非金屬露天礦山企業(yè)或其獨(dú)立生產(chǎn)系統(tǒng)隱患排查治理體系建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB/T13861生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼

GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類

GB/T33000企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范

3術(shù)語和定義

3.1事故隱患

企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素

在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理

上的缺陷。

3.2隱患排查

企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱

患進(jìn)行排查的工作過程。

3.3隱患治理

消除或控制隱患的活動或過程。

3.4隱患信息

包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、

治理期限等信息的總稱。

4體系建設(shè)

4.1概述

企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)包括成立組織機(jī)構(gòu)、制度建設(shè)、編制隱患排查清單、實(shí)施

全員培訓(xùn)等4個步驟。

4.2成立組織機(jī)構(gòu)

1

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4.2.1企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查治理體系建設(shè)工作責(zé)任體系，根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)

人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，單位相關(guān)部門人員參加的隱患排查治理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作，對體系建設(shè)、運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)度、督導(dǎo)和考核，建立能夠保

障隱患排查治理體系全過程有效運(yùn)行的管理制度。

4.2.2企業(yè)應(yīng)明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員隱患排查治理體系建設(shè)應(yīng)

履行的職責(zé)，并應(yīng)在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加相關(guān)職責(zé)。

4.2.3從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)隱患級別，確定

相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員；隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。

4.3制度建設(shè)

4.3.1體系建設(shè)實(shí)施方案

明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等。應(yīng)提出

具體的隱患排查治理體系建設(shè)保障措施，從組織協(xié)調(diào)、資金保障、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定措施。

可與風(fēng)險分級管控體系建設(shè)實(shí)施方案一并制定。

4.3.2隱患排查治理制度

規(guī)定生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程，明確各層次隱患排查治理職責(zé)；規(guī)定生產(chǎn)安全

事故隱患排查治理體系建設(shè)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整

改、驗(yàn)收工作流程等。

4.3.3培訓(xùn)教育制度

規(guī)定企業(yè)安全管理部門和各基層單位培訓(xùn)教育職責(zé)，規(guī)定培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)投入等的制定

原則和標(biāo)準(zhǔn)，明確員工熟知本崗位隱患排查清單的學(xué)習(xí)義務(wù)?？膳c風(fēng)險分級管控體系培訓(xùn)教育制度一并

制定。

4.3.4運(yùn)行管理考核制度

規(guī)定各部門、各單位隱患排查治理的運(yùn)行流程和考核標(biāo)準(zhǔn)，包括排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患治理、

驗(yàn)收審核和考核獎懲等內(nèi)容。

4.4編制隱患排查清單

4.4.1確定排查主體

企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合風(fēng)險分級管控體系管控層級的劃分，確定符合本單位實(shí)際的隱

患排查主體，按照對應(yīng)的管控層級，對所有風(fēng)險管控措施落實(shí)情況進(jìn)行排查。例如：確定公司、部門、

班組、崗位等為排查主體，建立健全從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員，覆蓋各部門、各班組、各崗位的隱

患排查責(zé)任主體。

4.4.2確定排查周期

企業(yè)應(yīng)根據(jù)排查組織級別，結(jié)合風(fēng)險點(diǎn)及危險源特性，確定符合實(shí)際的隱患排查周期。排查周期包

括：每班一次、每周一次、每旬一次、每月一次等。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部

門的要求等情況適當(dāng)增加。

4.4.3確定排查內(nèi)容

2

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企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險分級管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對安全管理的要求作為隱患排查內(nèi)

容。

4.4.4編制隱患排查清單

企業(yè)確定隱患排查主體、排查周期、排查內(nèi)容后，參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，組織編制生產(chǎn)現(xiàn)場類

隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單（參見附錄A、附錄B）。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同層級風(fēng)險管控的對象，從生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中選

擇、確定隱患排查的內(nèi)容，形成公司、部門、班組、崗位隱患排查清單。

4.5實(shí)施全員培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)分階段、分層級組織全員培訓(xùn)，主要培訓(xùn)隱患排查治理的實(shí)施方案、相關(guān)制度和隱患排查清

單等內(nèi)容，使員工熟悉和掌握本崗位隱患排查的方法、周期和內(nèi)容等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)體系運(yùn)行情況，及時

調(diào)整完善相關(guān)隱患排查清單并組織再培訓(xùn)。

5體系運(yùn)行

5.1概述

生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行包括隱患排查、隱患分級、隱患治理、治理驗(yàn)收等4個步驟。

5.2隱患排查

根據(jù)隱患排查治理制度的要求，公司、部門、班組、崗位應(yīng)對照本層級的隱患排查清單，按照規(guī)定

的排查周期實(shí)施隱患排查，并詳細(xì)記錄排查結(jié)果。

5.3隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事

故隱患。企業(yè)應(yīng)對各層級排查出的隱患進(jìn)行分級治理、分類實(shí)施。

5.3.1一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.3.2重大事故隱患

違反《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改

時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及重大危險源的。

5.4隱患治理

5.4.1隱患治理要求

隱患治理實(shí)行分級治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、

公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改

的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患

發(fā)展為事故。

5.4.2事故隱患治理流程

3

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事故隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收

等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求

等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措

施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對隱患存在的原因進(jìn)行分析，并制

定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對隱患整改效果組織驗(yàn)收。

5.4.3一般隱患治理

對于一般事故隱患，根據(jù)隱患治理的分級，由企業(yè)各級（公司、車間、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者

有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。

5.4.4重大隱患治理

經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患評估報(bào)告書。評估報(bào)

告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限

的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報(bào)告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時限和要

求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

5.4.5隱患治理驗(yàn)收

隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治

理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6文件管理

企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資

料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容

的文件成果。重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

7隱患排查治理效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

a）風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；

b）風(fēng)險管控能力得到加強(qiáng)和提升；

c）隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

d）各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

e）員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

f）對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進(jìn)行評價、分級，并制定完善控制措施；

g）生產(chǎn)安全事故明顯減少；

h）職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

8信息化管理

企業(yè)應(yīng)通過四川省隱患排查治理體系信息平臺，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理體系的信息化管理。

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9持續(xù)改進(jìn)

將隱患排查治理和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等工作有機(jī)結(jié)合，定期評估雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行情況，持續(xù)改進(jìn)、

不斷完善，促使雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)水平不斷提升。

5

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參考文獻(xiàn)

[1]《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（原國家安全監(jiān)管總局令第16號）；

[2]《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）；

[3]《關(guān)于開展非煤礦山雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（安監(jiān)總廳管一[2017]63號）；

[4]《關(guān)于加快推進(jìn)非煤礦山安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見》（川

安監(jiān)[2017]93號）；

[5]《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系建設(shè)實(shí)施指南》（安委辦〔2012〕28號）；

[6]《金屬非金屬礦山重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管一〔2017〕98號）；

[7]《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》(中發(fā)〔2016〕32號)。

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附錄A

（資料性附錄）

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

表A.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)及管控措施日常檢查專業(yè)檢查例行檢查綜合檢查

風(fēng)責(zé)

作業(yè)步驟交接班巡檢巡檢巡檢

編類名險任危險源或潛在事件

點(diǎn)（檢查項(xiàng)目）管控措施

號型稱單（標(biāo)準(zhǔn)）每班/崗位每周/區(qū)隊(duì)每旬/專業(yè)每月/公司

等

級位序號名稱（班組）級級級級

管理措施嚴(yán)禁酒后上崗?！?/p>

組織召開班前安全會議。√

培訓(xùn)教育措施

每季度進(jìn)行一次安全技術(shù)培訓(xùn)?！?/p>

作穿鉆工不具備上崗條件。

作業(yè)

業(yè)孔

1黃1前準(zhǔn)個體防護(hù)措施安全帽、防塵口罩、防護(hù)鞋、反光背心?！?/p>

活作

備隨身攜帶應(yīng)急處置卡，掌握應(yīng)急處置措施和

動業(yè)應(yīng)急處置措施√

程序。

未對鉆機(jī)及附屬設(shè)施進(jìn)行檢查。管理措施作業(yè)前應(yīng)對鉆機(jī)及附屬設(shè)施進(jìn)行安全檢查?！?/p>

作業(yè)環(huán)境不良。工程技術(shù)措施人工或用挖掘機(jī)清理險、浮石?！?/p>

表A.1（續(xù)）

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風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)及管控措施日常檢查專業(yè)檢查例行檢查綜合檢查

風(fēng)責(zé)

交接班巡檢巡檢巡檢

險作業(yè)步驟

編類名任危險源或潛在事件

點(diǎn)（檢查項(xiàng)目）管控措施

號型稱單（標(biāo)準(zhǔn)）每班/崗位每周/區(qū)隊(duì)每旬/專業(yè)每月/公司

等

（班組）級級級級

級位序號名稱

工程技術(shù)措施邊坡邊緣設(shè)防護(hù)網(wǎng)。√

作業(yè)

1前準(zhǔn)作業(yè)環(huán)境不良。作業(yè)前進(jìn)行邊坡安全檢查。√

管理措施

備作業(yè)區(qū)域內(nèi)及下部臺階接近坡底線無鏟裝設(shè)

√

備同時作業(yè)

設(shè)置“非操作人員、嚴(yán)禁靠近”安全警示標(biāo)

工程技術(shù)措施√

志。

作業(yè)時非操作人員在附近逗留。

作穿非操作人員不應(yīng)在其周圍可能危及人身安全

管理措施√

業(yè)孔的區(qū)域內(nèi)滯留。

1黃

活作潛孔鉆機(jī)發(fā)生故障時，應(yīng)立即停機(jī)，排除故

√

動業(yè)障后方可繼續(xù)作業(yè)。

2穿孔鉆機(jī)發(fā)生故障時未及時停機(jī)維。管理措施

鉆機(jī)長時間停機(jī)，應(yīng)切斷機(jī)上電源。√

使用安全繩?！?/p>

在坡面角大于30°的坡面上作

管理措施

業(yè)。安全繩應(yīng)當(dāng)拴在牢固地點(diǎn)，嚴(yán)禁多人同時使

√

用一條安全繩。

鉆機(jī)外側(cè)突出部分至臺階坡頂線最小距離不

3行走鉆機(jī)行走時，距坡頂線近。工程技術(shù)措施√

小于3m。

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表A.1（續(xù)）

風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)及管控措施日常檢查專業(yè)檢查例行檢查綜合檢查

風(fēng)

責(zé)作業(yè)步驟交接班巡檢巡檢巡檢

險

編類名任（檢查項(xiàng)目）危險源或潛在事件

點(diǎn)管控措施

號型稱單（標(biāo)準(zhǔn)）每班/崗位每周/區(qū)每旬/專每月/公

等

位（班組）級隊(duì)級業(yè)級司級

級序號名稱

作穿

對行走路線進(jìn)行安全檢查?！?/p>

業(yè)孔

1黃3行走鉆機(jī)行走時，距坡頂線近。管理措施

活作

有人引導(dǎo)和監(jiān)護(hù)，履帶前后不能有人?！?/p>

動業(yè)

礦山入口處設(shè)置爆破告知牌。√

工程技術(shù)措施

爆破作業(yè)環(huán)境不良。爆破警戒處設(shè)置“當(dāng)心爆炸”安全警示標(biāo)志?！?/p>

遇惡劣天氣，停止爆破作業(yè)，所有人員立即撤

管理措施√

到安全地點(diǎn)。

作爆

嚴(yán)禁酒后上崗?！?/p>

業(yè)破爆破

2紅1

活作準(zhǔn)備

管理措施穿防靜電工作服?！?/p>

動業(yè)

爆破員不具備上崗條件。嚴(yán)禁攜帶點(diǎn)火物品、手機(jī)。√

持有特種作業(yè)操作證。√

培訓(xùn)教育措施

組織召開班前安全會議?！?/p>

9

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表A.1（續(xù)）

風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)及管控措施日常檢查專業(yè)檢查例行檢查綜合檢查

風(fēng)

責(zé)作業(yè)步驟交接班巡檢巡檢巡檢

險

編類名任（檢查項(xiàng)目）危險源或潛在事件

點(diǎn)管控措施

號型稱單（標(biāo)準(zhǔn)）每班/崗位每周/區(qū)每旬/專業(yè)每月/公司

等

位（班組）級隊(duì)級級級

級序號名稱

個體防護(hù)措施安全帽、防護(hù)鞋?！?/p>

爆破員不具備上崗條件。

隨身攜帶應(yīng)急處置卡，掌握應(yīng)急處置措施和

應(yīng)急處置措施√

程序。

避炮屋采用移動式，尺寸為2m×2m×1.8m，

√

材料選用12mm厚度鋼板。

爆破工程技術(shù)措施

1

準(zhǔn)備避炮屋上方加防沖擊設(shè)施?！?/p>

作爆未建立避炮掩體或避炮掩體的

避炮屋設(shè)在沖擊波危險范圍之外。√

業(yè)破位置不正確。

2紅

活作

管理措施位置和方向能防止飛石和有害氣體的危害?！?/p>

動業(yè)

通往避炮屋的道路無任何障礙?！?/p>

炮孔口周圍0.5m范圍內(nèi)的碎石、雜物清除干

2驗(yàn)孔炮孔口周圍有碎石。管理措施√

凈。

裝藥使用不防靜電炮棍。管理措施裝藥使用木質(zhì)或竹制炮棍?！?/p>

3裝藥

隨意增減裝藥量。工程技術(shù)措施安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)。√

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表A.1（續(xù)）

風(fēng)險點(diǎn)排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)及管控措施日常檢查專業(yè)檢查例行檢查綜合檢查

風(fēng)

責(zé)作業(yè)步驟交接班巡檢巡檢巡檢

險

編類名任（檢查項(xiàng)目）危險源或潛在事件

點(diǎn)管控措施

號型稱單（標(biāo)準(zhǔn)）每班/崗位每周/區(qū)每旬/專業(yè)每月/公

等

位（班組）級隊(duì)級級司級

級序號名稱

爆破工程技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督?！?/p>

3裝藥隨意增減裝藥量。管理措施發(fā)現(xiàn)炮孔裝藥量變大，及時報(bào)告?！?/p>

爆破員不能自行增減藥量√

禁止無填塞爆破?！?/p>

作爆炮孔炮孔填塞長度不足或混有石塊

4管理措施填塞長度符合爆破設(shè)計(jì)。√

業(yè)破填塞和易燃物。

2紅

活作

炮泥中不能混有石塊和易燃材料。√

動業(yè)

在爆破警戒區(qū)邊界設(shè)置明顯警示標(biāo)識并派出

√

崗哨。

爆破

爆破警戒范圍小或執(zhí)行不嚴(yán)。管理措施爆破警戒范圍符合設(shè)計(jì)要求。√

警戒

5

和信

警戒人員按指令到達(dá)指定地點(diǎn)并堅(jiān)守崗位。√

號

爆破信號不全、不清。工程技術(shù)措施安裝爆破警報(bào)器?！?/p>