質量管理體系程序文件-采購過程控制程序

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質量管理體系程序文件

采購過程控制程序

XXX-CX-7.4

版本序號：A/5

編制：XXX日期：2020年03月01日

審核：XXX日期：2020年03月01日

批準:XXX日期：2020年03月01口

受控狀態(tài):

分發(fā)編號:

2020年03月01日發(fā)布2020年03月01日實施

采購過程控制程序

1目的

對采購過程進行控制，確保采購產品符合規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于公司生產材料、輔料、包裝材料及委外服務采購的控制。

3職責

3.1總經理

負責合格供應商的審批工作。

3.2管理課

a）負責？元以上金額合同或定單的

b）組織評審供應商供貨資質及合作狀況；

c）建立和更新合格供應商名單；

d）合格供應商名單的使用和存檔、保管；

e）組織現(xiàn)有供應商年度評審。

f）負責采購所需供方的選擇和控制、具體采購合同或協(xié)議的簽訂及采購過程的實施和控制。

3.3安全品質課

a）提供與本部有關的供應商信息，如檢測機構。

b）評審已有供應商的品質及品控狀況。

c）參加各供應商的評審。

d）負責采購各類原輔材料、包裝材料的檢驗和驗證。

e）負責該部門采購所需供方的選擇和控制、具體采購合同或協(xié)議的簽訂及采購過程的實施

和控制。

3.4生產課

a）提供與部門項目相關的供應商信息，如設備及相關配件、工程。

b）參加與項目有關的供應商的評審。

c）負責大修、更新改造項目及生產日常維修所需的設備、器材、計量器具采購標準的制

訂。

d）負責該部門采購所需供方的選擇和控制、具體采購合同或協(xié)議的簽訂及采購過程的實

施和控制。

3.5研發(fā)中心負責確定各類原材料、輔料和包裝材料采購的質量技術要求和驗收標準。

3.6采購部門實施采購過程，相關部門配合及參加。

4工作程序

4.1供方的選擇和評價

原則上，一種材料暫定兩家或兩家以上的合格供應商以供采購時選擇。

4.1.1供應商初步評價

a）采購人員視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商，同時收集多方面的資料，如以質量、服務、

交貨期、價格作為篩選的依據，并要求有合作意向的供應商填寫《供應商調查表》。

b）采購人員對《供應商調查表》進行初步評審，經部門負責人簽字，挑選出值得進一步評

審的供應商，召集本部門及相關部門對供應商進行評審。

c）管理者代表每月對供方初評、復評的情況進行跟蹤監(jiān)督，若有漏評的情況，則要求物流

采購課立即予以補充。

d）在對供應商進行初步評審時，采購人員須確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求

和安全要求，對于有毒品、危險品，應要求供應商提供相關證明文件。

4.1.2供應商的現(xiàn)場評審

對于提供關鍵與重要材料的供應商，若相關部門需要現(xiàn)場評審，應由采購部門召集相關部

門對供應商進行現(xiàn)場評審，并填寫《供應商現(xiàn)場評審表》，供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到

70分（含70分）以上。

4.1.3提出樣品需求

a）如公司有樣品需求，由采購人員通知供應商送交樣品，相關人員需對樣品提出詳細的

技術質量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。

b）樣品應為供應商在正常生產情況下生產出的代表性產品，數(shù)量應多于兩件。

4.1.4樣品的質檢

a）樣品在送達公司后，由相關部門負責完成樣品的相關的檢驗工作，并填寫《樣品檢驗確

認表譏

b）經確認合格的樣品，需在樣件上貼“樣件標簽”，并注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

c）合格的樣件至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據；一件留在安全品質

課，作為今后檢驗的依據。

4.1.5確定合格供應商的名單

a）在《供應商調查表》完成后，由采購人員填制《合格供方審批表》，確認是否轉其他部

門負責人簽署，若需要，則轉其他部門負責人簽署后再由總經理審批；確認不需要，則由總

經理直接審批。

b）在《供應商調查表》、《供應商現(xiàn)場評審表》（若需要）、《樣品檢驗確認表》（若需要）和

《合格供方審批表》完成后，銷售采購部將供應商列入《合格供方名錄》，交總經理批準。

c）原則上一種材料需暫定兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

d）符合以下條件者，可直接列入《合格供方名錄》：

i）惟一供應商或獨占市場的供應商；

ii）由國家權威機構授權或者屬于權威組織的；

in）客戶指定的供應商；

iv）產品通過產品質量認證或質量體系認證的。

4.1.6現(xiàn)有合格供應商的評審和監(jiān)督

a）評審方法：

公司每年4月份對供應商的質量、交期、服務、價格水平等方面進行考核。

項目比重考核部門

質量40%品質或使用部門

價格30%采購部門

交期20%采購部門

服務10%使用部門

b）按供應商的資質等級，合格的供應商分為以下幾級：

優(yōu)秀供應商一一資質最優(yōu)，合作中無質量問題，按評審評分標準達85分及以上的供應商；

合格供應商一一資質較好，合作中無重大質量問題，評審時分數(shù)在71?84分之間的供應

商；

不合格供應商一一經合作有質量問題，評審后分數(shù)未達到70分，質量得分＜20分者。從

《合格供方名錄》中刪除。

等級總得分獎懲

A,85分為優(yōu)秀供應商，優(yōu)先采購

B71?84分為合格供應商，可正常采購

CW70分為不合格供應商，予以淘汰

4.1.7正常的年審由管理課、安全品質課和相關部門共同完成。年審之前應收集相關供應商

的信息和各部的意見。年度審核時由管理課填寫《供應商年審表》。

4.1.8以下情況，供方要從名錄中刪除：

a）經年審不合格的供應商，則從合格供應商名單中刪除。

b）同一供應商同一產品連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格時，由使用部門或安全品質課出具《質量信息

反饋單》要求其改進，如改進無效果，由安全品質課報請總經理批準，取消其合格供應商資

格，并在《合格供方名錄》中刪除。

c）供應商價格、交貨期、服務態(tài)度惡劣者，相關部門可在年度考核之前報請總經理，從《合

格供方名錄》中刪除。

d）兩年以上未提供產品的供應商。

4.2原輔材料采購信息的制定

4.2.1管理課根據生產部月度生產計劃的安排及銷售計劃、結合庫存物資量，編制采購計劃。

采購計劃由總經理審批。

4.2.2增補原輔材料、包裝材料時需做增補計劃或相關部門提交《請購單》，經部門負責人審

核，總經理審批。

4.2.3管理課按計劃要求與供方簽訂采購合同或訂單，由部門負責人審核，總經理批準。管

理課須要求供方提供每一批的產品質保書或化驗報告單等質量證明。

4.2.4其他物資采購信息的制定

由相關部門根據要求提交《請購單》，經部門負責人審核，總經理審批。

4.2.5對原輔材料、包裝材料采購合同或訂單的內容一般包括：

a）產品名稱、規(guī)格、型號或等級、標準、數(shù)量、價格、供貨時間；

b）質量及質量保證要求、技術標準、供方對質量的責任條件、期限；

c）交貨地點、方式、運輸方式或到達港口、費用負擔；

d）違約事項及其他要求。

4.2.6對委外采購服務的采購合同或訂單內容一般包括：

a）服務內容及需求（包括檢驗人員資格要求）；

b）服務所依據的質量標準或技術標準；

c）服務時限；

d）質量保證要求；

e）其他要求如價格及結算方式。

4.2.7上述采購信息在與供方溝通前，應由總經理批準，以確保規(guī)定的采購要求是充分與適

宜的。

4.3原、輔材料和包裝材料的驗證

4.3.1采購接到到貨通知，填寫《報檢單》給安全品質課。安全品質裸對來料進行進廠驗證，

按XXX-CX-8.2.4《產品檢驗與試驗控制程序》執(zhí)行；檢驗后出具《原材料檢驗報告》，

交倉庫和采購。檢驗合格采購填寫《入庫單》辦理入庫，不合格品則核《不合格品控制程序》

執(zhí)行。

4.3.2顧客若需到供方貨源處驗證，或顧客需到倉庫對采購產品