網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作

網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作一、目的

本制度旨在規(guī)范網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，提高網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)能力，確保信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)安全，預(yù)防和減少網(wǎng)絡(luò)安全事故的發(fā)生，保障企業(yè)信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位、政府機(jī)關(guān)及其他組織的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作。

2.本制度涵蓋網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用、數(shù)據(jù)信息、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施等各個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

3.本制度適用于組織內(nèi)部員工、外部合作單位以及涉及網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查的第三方服務(wù)提供商。

三、職責(zé)

1.組織領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)：

（1）組織成立網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長，成員包括網(wǎng)絡(luò)安全、信息技術(shù)、項(xiàng)目管理等相關(guān)部門人員。

（2）領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作計(jì)劃，組織協(xié)調(diào)各方資源，監(jiān)督排查工作的實(shí)施。

2.網(wǎng)絡(luò)安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查方案，明確排查內(nèi)容、方法、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等。

（2）負(fù)責(zé)對(duì)排查過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行分類、評(píng)估，提出整改措施和建議。

（3）負(fù)責(zé)對(duì)整改措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤、督促和檢查。

3.各相關(guān)部門職責(zé)：

（1）按照排查方案，組織本部門開展網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查。

（2）對(duì)排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)進(jìn)行整改，確保整改措施到位。

（3）定期向上級(jí)報(bào)告本部門網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作進(jìn)展和整改情況。

4.員工職責(zé)：

（1）積極參與網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作，提高自身網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)。

（2）發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，及時(shí)報(bào)告上級(jí)。

（3）嚴(yán)格遵守網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定，確保個(gè)人信息和網(wǎng)絡(luò)安全。

四、隱患排查范圍

1.網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施：包括但不限于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻等）、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)布線、數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)接入點(diǎn)。

2.信息系統(tǒng)的安全：涵蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、應(yīng)用程序系統(tǒng)、中間件及任何支持業(yè)務(wù)流程的軟件系統(tǒng)。

3.數(shù)據(jù)安全：涉及個(gè)人信息、敏感信息和業(yè)務(wù)關(guān)鍵數(shù)據(jù)的安全，包括數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、傳輸、處理和銷毀過程中的安全隱患。

4.身份認(rèn)證與訪問控制：檢查用戶身份認(rèn)證機(jī)制的有效性，包括密碼策略、多因素認(rèn)證、權(quán)限管理和角色分配。

5.網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施：包括入侵檢測系統(tǒng)、入侵防御系統(tǒng)、病毒防護(hù)、數(shù)據(jù)加密、安全審計(jì)等。

6.安全配置與管理：檢查網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的安全配置是否符合最佳實(shí)踐，以及安全管理流程的合規(guī)性和有效性。

7.應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃：評(píng)估應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的完整性、可行性和時(shí)效性。

8.安全意識(shí)與培訓(xùn)：評(píng)估員工安全意識(shí)水平，以及安全培訓(xùn)的頻率和效果。

9.物理安全：檢查數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器機(jī)房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備存放地點(diǎn)的物理安全措施，包括門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備和環(huán)境安全。

10.第三方服務(wù)與供應(yīng)鏈安全：評(píng)估與第三方服務(wù)提供商合作中可能存在的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，包括數(shù)據(jù)共享、外包服務(wù)和管理。

11.法律法規(guī)遵守：檢查組織是否遵守國家網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國際標(biāo)準(zhǔn)。

12.安全事件歷史：分析歷史上發(fā)生的安全事件，識(shí)別可能導(dǎo)致事件發(fā)生的隱患和薄弱環(huán)節(jié)。

13.新技術(shù)引入：評(píng)估新技術(shù)的引入可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，包括云計(jì)算、移動(dòng)計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等。

14.業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃：檢查業(yè)務(wù)連續(xù)性計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，確保在面臨網(wǎng)絡(luò)攻擊或系統(tǒng)故障時(shí)業(yè)務(wù)能夠持續(xù)運(yùn)行。

隱患排查范圍應(yīng)全面覆蓋組織網(wǎng)絡(luò)安全的各個(gè)方面，確保沒有遺漏的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評(píng)估網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、安全策略、防護(hù)措施、應(yīng)急預(yù)案等。

3.采用問卷調(diào)查、訪談、現(xiàn)場檢查等多種形式，全面收集相關(guān)信息。

4.綜合檢查應(yīng)由跨部門組成的團(tuán)隊(duì)執(zhí)行，確保檢查結(jié)果的全面性和客觀性。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)特定的網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，組織專業(yè)檢查，如系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、應(yīng)用安全等。

2.由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員執(zhí)行，確保檢查的專業(yè)性和深入性。

3.采用專業(yè)工具和技術(shù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)進(jìn)行深度檢測和分析。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄，并針對(duì)性地提出整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)不同季節(jié)的網(wǎng)絡(luò)安全特點(diǎn)，進(jìn)行季節(jié)性檢查。

2.春季關(guān)注網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的重啟和保養(yǎng)，秋季關(guān)注防病毒和系統(tǒng)更新。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)安全形勢和季節(jié)特點(diǎn)，有針對(duì)性地開展。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全檢查，防止安全事件的發(fā)生。

2.檢查節(jié)假日前網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施的部署情況，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。

3.節(jié)假日期間安排專人值班，確保對(duì)突發(fā)事件的快速響應(yīng)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由網(wǎng)絡(luò)安全工作人員執(zhí)行，對(duì)關(guān)鍵系統(tǒng)和設(shè)備進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)控。

2.定期檢查根據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全的實(shí)際需要，設(shè)定固定周期進(jìn)行，如每周、每月等。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄檢查結(jié)果，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行及時(shí)整改。

4.通過日志分析、實(shí)時(shí)監(jiān)控等手段，持續(xù)跟蹤網(wǎng)絡(luò)安全狀態(tài)，確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.工業(yè)控制系統(tǒng)檢查：確保工業(yè)控制系統(tǒng)（ICS）的運(yùn)行穩(wěn)定，檢查系統(tǒng)是否有最新的安全補(bǔ)丁，確認(rèn)訪問控制措施有效，以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。

2.設(shè)備維護(hù)與檢查：對(duì)關(guān)鍵工業(yè)設(shè)備進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，包括但不限于傳感器、執(zhí)行器、控制系統(tǒng)和監(jiān)控設(shè)備，確保其在長假期間能夠正常工作。

3.備份與恢復(fù)計(jì)劃：驗(yàn)證數(shù)據(jù)備份的完整性和可恢復(fù)性，確保在系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失的情況下能夠迅速恢復(fù)生產(chǎn)。

4.應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，確保所有相關(guān)人員了解應(yīng)急程序，必要時(shí)進(jìn)行應(yīng)急演練。

5.安全意識(shí)培訓(xùn)：在長假前對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)培訓(xùn)，提醒他們注意網(wǎng)絡(luò)安全，防止社會(huì)工程學(xué)攻擊。

6.環(huán)境安全檢查：檢查生產(chǎn)環(huán)境的物理安全，包括監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)、門禁系統(tǒng)的有效性以及消防設(shè)施的完好性。

7.通信線路檢查：對(duì)關(guān)鍵通信線路進(jìn)行檢查，確保網(wǎng)絡(luò)連接穩(wěn)定，防止因通信故障導(dǎo)致的生產(chǎn)中斷。

8.長假期間值班安排：制定長假期間的值班表，確保有足夠的人員在崗，能夠及時(shí)處理突發(fā)事件。

9.安全事件記錄與報(bào)告：確保所有安全事件都能被記錄并按照規(guī)定流程報(bào)告，以便及時(shí)響應(yīng)和處理。

10.長假后安全評(píng)估：長假結(jié)束后，對(duì)整個(gè)假期的安全情況進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，改進(jìn)安全管理措施。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：在長假前對(duì)車輛進(jìn)行全面的安全檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的資質(zhì)進(jìn)行審核，確認(rèn)其持有有效駕駛證，且具備在長假期間安全駕駛的能力和經(jīng)驗(yàn)。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)，提供應(yīng)對(duì)惡劣天氣和緊急情況的處理培訓(xùn)。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，提前規(guī)劃行車路線，避免高峰期擁堵路段，確保行車安全。

5.車輛動(dòng)態(tài)監(jiān)控：利用GPS等監(jiān)控技術(shù)，實(shí)時(shí)跟蹤車輛位置和行駛狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在的安全隱患。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、拖車?yán)K等。

7.長假期間交通管制遵守：遵守長假期間可能實(shí)施的交通管制措施，合理安排出行時(shí)間和路線。

8.事故應(yīng)急預(yù)案：制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生事故時(shí)能夠迅速有效地處理，減少損失。

9.乘客安全教育：對(duì)乘客進(jìn)行安全教育，提醒乘客系好安全帶，遵守乘車規(guī)定，確保旅途安全。

10.長假后交通安全總結(jié)：長假結(jié)束后，對(duì)交通安全情況進(jìn)行總結(jié)分析，識(shí)別潛在的安全問題，為未來的交通安全管理提供改進(jìn)措施。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理、廢水處理、噪聲控制等設(shè)備，確保其正常運(yùn)行并符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：檢查環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案：制定并復(fù)習(xí)應(yīng)急污染處理預(yù)案，確保在發(fā)生環(huán)境污染事件時(shí)能夠迅速采取有效措施。

4.環(huán)保法規(guī)遵守：確保長假期間的生產(chǎn)活動(dòng)遵守所有適用的環(huán)保法規(guī)，防止違法行為的發(fā)生。

5.環(huán)保意識(shí)宣傳：通過內(nèi)部通訊、會(huì)議等形式加強(qiáng)對(duì)員工環(huán)保意識(shí)的宣傳，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)涉及環(huán)保操作的員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，確保他們了解并遵守環(huán)保操作規(guī)程。

7.廢物分類與處理：強(qiáng)化廢物分類制度，確保各類廢物得到正確的收集、存儲(chǔ)和處理。

8.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長假期間可能的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括自然災(zāi)害、意外泄漏等，并采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

9.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：安排長假期間的環(huán)保設(shè)施維護(hù)工作，確保設(shè)施持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

10.長假后環(huán)境安全評(píng)估：長假結(jié)束后，對(duì)環(huán)境安全狀況進(jìn)行評(píng)估，分析長假期間的環(huán)境保護(hù)工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)措施。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能造成的影響范圍、嚴(yán)重程度和緊急程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或?qū)ι鐣?huì)穩(wěn)定產(chǎn)生一定影響的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或?qū)ι鐣?huì)穩(wěn)定產(chǎn)生局部影響的隱患。

5.輕微隱患：對(duì)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或社會(huì)穩(wěn)定產(chǎn)生較小影響的隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)團(tuán)隊(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行評(píng)估，確定隱患等級(jí)，并依據(jù)等級(jí)制定相應(yīng)的整改措施。

八、隱患排查管理

1.隱患排查流程：建立完善的隱患排查流程，包括隱患發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、評(píng)估、整改、復(fù)查等環(huán)節(jié)。

2.隱患數(shù)據(jù)庫：建立隱患數(shù)據(jù)庫，記錄所有發(fā)現(xiàn)的隱患及其處理情況，便于跟蹤和管理。

3.整改責(zé)任落實(shí)：明確整改責(zé)任人和整改期限，確保隱患得到及時(shí)有效的整改。

4.整改措施執(zhí)行：對(duì)整改措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，確保整改到位。

5.隱患復(fù)查：整改完成后，對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患是否已被徹底消除。

6.隱患排查記錄：詳細(xì)記錄隱患排查過程，包括排查時(shí)間、排查人員、排查方法、發(fā)現(xiàn)隱患和處理情況。

7.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工隱患識(shí)別和排查能力。

8.隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)與處罰：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工發(fā)現(xiàn)和報(bào)告隱患；對(duì)未按流程排查或故意隱瞞隱患的行為進(jìn)行處罰。

9.隱患排查信息化：利用信息化手段，提高隱患排查的效率和準(zhǔn)確性。

10.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查的實(shí)際情況，不斷優(yōu)化排查流程和管理制度，提升隱患排查效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立明確的隱患報(bào)告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的隱患都能被及時(shí)報(bào)告給相關(guān)部門。

2.報(bào)告內(nèi)容要求：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)地點(diǎn)、可能造成的后果、已采取的臨時(shí)措施等信息。

3.報(bào)告流程：確立隱患報(bào)告的流程，包括報(bào)告的接收、處理、傳遞和反饋等環(huán)節(jié)。

4.緊急報(bào)告：對(duì)于可能造成重大影響的隱患，應(yīng)立即啟動(dòng)緊急報(bào)告程序，確保信息迅速傳達(dá)至決策層。

5.隱患檔案建立：對(duì)每個(gè)發(fā)現(xiàn)的隱患建立檔案，記錄隱患的詳細(xì)信息、排查經(jīng)過、整改措施和整改結(jié)果。

6.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整性和可追溯性。

7.隱患監(jiān)控：對(duì)已發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控，跟蹤整改進(jìn)程，確保整改措施得到有效實(shí)施。

8.隱患整改通知：對(duì)需要整改的隱患，向責(zé)任部門或個(gè)人發(fā)出整改通知，明確整改要求和期限。

9.整改結(jié)果驗(yàn)證：整改完成后，由專業(yè)人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，確保隱患得到妥善處理。

10.隱患排查報(bào)告定期匯總：定期匯總隱患排查報(bào)告，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

11.隱患排查報(bào)告反饋：對(duì)隱患排查報(bào)告的反饋進(jìn)行記錄，及時(shí)調(diào)整排查策略和整改措施。

12.隱患排查報(bào)告公開：在不涉及敏感信息的前提下，將隱患排查報(bào)告的部分內(nèi)容公開，提高組織內(nèi)部的安全意識(shí)。

13.隱患排查報(bào)告培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查報(bào)告的培訓(xùn)，提升員工報(bào)告隱患的意識(shí)和能力。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作的實(shí)施效果，確保各項(xiàng)制度和措施得到有效執(zhí)行。

2.考核原則：考核應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果的真實(shí)性和可靠性。

3.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括參與網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作的所有部門和個(gè)人。

4.考核內(nèi)容：

-隱患排查制度的遵守情況：包括隱患排查計(jì)劃的執(zhí)行、排查流程的遵循等。

-隱患發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：包括隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)量、報(bào)告及時(shí)性、報(bào)告質(zhì)量等。

-隱患整改與跟蹤：包括整改措施的落實(shí)、整改效果的評(píng)估、隱患復(fù)查等。

-隱患檔案管理：包括檔案的完整性、更新及時(shí)性、檔案利用效率等。

-安全意識(shí)與培訓(xùn)：包括員工安全意識(shí)的提升、培訓(xùn)活動(dòng)的開展等。

5.考核方法：

-定期考核：通過定期的問卷調(diào)查、現(xiàn)場檢查、訪談等方式進(jìn)行考