危險源辨識及隱患整改辦法

危險源辨識及隱患整改辦法一、目的

制定本危險源辨識及隱患整改辦法，旨在加強危險源的辨識和事故隱患的整改工作，建立健全隱患排查治理體系，提高安全生產水平，確保員工的生命財產安全，防止和減少事故的發(fā)生，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。

本辦法通過明確危險源辨識和隱患整改的責任、程序、方法和要求，推動企業(yè)落實安全生產主體責任，嚴格執(zhí)行國家有關安全生產法律法規(guī)，加強安全生產管理，提高事故預防和應急處理能力。

二、適用范圍

本辦法適用于公司所屬各部門、各子分公司及外包單位在生產、經營活動中涉及的危險源辨識及事故隱患的整改工作。

1.適用于公司內部的生產、儲運、研發(fā)、銷售、辦公等場所；

2.適用于公司所屬子分公司、控股公司及參股公司；

3.適用于公司外包單位及協(xié)作單位。

三、職責

1.公司總經理：負責組織制定危險源辨識及隱患整改辦法，對公司安全生產負總責，對安全生產工作的實施進行指導和監(jiān)督。

2.安全生產管理部門：負責組織、協(xié)調、監(jiān)督危險源辨識及隱患整改工作，建立健全隱患排查治理體系，對各部門、子分公司和外包單位的隱患整改工作進行指導和檢查。

3.各部門、子分公司及外包單位：

（1）部門負責人：負責組織本部門員工開展危險源辨識及隱患整改工作，確保安全生產措施的落實。

（2）安全員：負責具體實施危險源辨識及隱患整改工作，對現(xiàn)場安全生產進行監(jiān)督，及時上報事故隱患。

（3）員工：負責本崗位的危險源辨識及隱患整改工作，積極參與安全生產活動，嚴格遵守安全生產規(guī)定。

4.安全生產委員會：負責對公司危險源辨識及隱患整改工作進行評審，對重大隱患整改情況進行跟蹤和監(jiān)督。

5.各相關專業(yè)部門：按照職責分工，協(xié)助安全生產管理部門開展危險源辨識及隱患整改工作，提供技術支持。

四、隱患排查范圍

隱患排查范圍應包括公司所有可能導致事故發(fā)生的部位、環(huán)節(jié)、設備和作業(yè)活動，具體包括但不限于以下方面：

1.生產設備：包括生產線的機械設備、電氣設備、控制系統(tǒng)、輸送設備、容器、管道等，以及這些設備的安全防護裝置和附件。

2.生產場所：包括生產車間、倉庫、實驗室、研發(fā)中心、辦公室等，重點關注作業(yè)環(huán)境、安全通道、照明、通風、溫濕度控制等。

3.作業(yè)過程：涵蓋所有生產作業(yè)、檢驗檢測、維修保養(yǎng)、搬運儲存、廢物處理等環(huán)節(jié)，包括作業(yè)人員的操作行為和作業(yè)指導書的執(zhí)行情況。

4.安全設施：包括消防設施、安全警示標志、防護欄桿、防護網(wǎng)、防靜電設施、防塵設施、通風設施等。

5.應急設備：包括急救箱、消防器材、應急照明、應急疏散指示、應急通訊設備等。

6.電氣安全：包括配電室、電纜線路、開關箱、插座、電氣設備的接地保護、絕緣保護等。

7.職業(yè)健康：包括噪音、粉塵、有害氣體、高溫、低溫、輻射等職業(yè)危害因素的控制和防護。

8.環(huán)境保護：包括廢氣、廢水、固體廢物處理設施，以及環(huán)保設施的正常運行和合規(guī)性。

9.交通安全：包括企業(yè)內部道路、停車場、車輛狀況、駕駛員資質和交通安全規(guī)章制度。

10.信息技術安全：包括網(wǎng)絡系統(tǒng)、數(shù)據(jù)保護、信息系統(tǒng)的安全防護措施。

11.人力資源：包括員工的安全意識、安全培訓、健康管理、勞動保護等。

12.管理體系：包括安全生產責任制、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、事故應急預案等管理層面的隱患。

隱患排查范圍應根據(jù)企業(yè)的實際情況定期更新和補充，確保排查工作全面覆蓋所有潛在的安全風險點。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

綜合檢查是指對企業(yè)的安全生產進行全面檢查，包括生產設備、作業(yè)環(huán)境、安全設施、管理制度等各個方面。綜合檢查應由安全生產管理部門組織，相關職能部門參與，每年至少進行一次。檢查過程中，要注重跨部門的溝通與協(xié)作，確保檢查的全面性和深入性。

1.檢查準備：制定詳細的檢查計劃，明確檢查內容、標準和方法，培訓檢查人員。

2.檢查實施：按照計劃對生產現(xiàn)場進行全面檢查，記錄發(fā)現(xiàn)的問題和隱患。

3.檢查反饋：對檢查結果進行匯總分析，形成書面報告，提出整改措施和建議。

4.整改落實：跟蹤整改措施的執(zhí)行情況，確保隱患得到及時消除。

（二）專業(yè)檢查

專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的安全生產進行的檢查，如電氣安全、機械安全、職業(yè)健康等。專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和技能的人員進行，根據(jù)實際情況定期開展。

1.檢查準備：確定檢查的專業(yè)領域，選擇合適的檢查人員，制定專業(yè)檢查方案。

2.檢查實施：對特定專業(yè)領域進行細致檢查，使用專業(yè)儀器設備，確保檢查結果的準確性。

3.檢查反饋：分析檢查數(shù)據(jù)，對存在的問題進行評估，提出專業(yè)性的整改建議。

4.整改落實：監(jiān)督整改措施的執(zhí)行，確保專業(yè)隱患得到有效治理。

（三）季節(jié)性檢查

季節(jié)性檢查是根據(jù)季節(jié)變化對安全生產可能產生的影響進行的檢查，如夏季的高溫、雨季的防洪、冬季的防寒等。季節(jié)性檢查應在每個季節(jié)交替前進行。

1.檢查準備：根據(jù)季節(jié)特點，預測可能出現(xiàn)的安全生產問題，制定相應的檢查計劃。

2.檢查實施：針對季節(jié)性風險因素，對相關設備、設施進行檢查，確保其適應季節(jié)變化的需要。

3.檢查反饋：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和分析，提出針對性的整改措施。

4.整改落實：及時跟蹤整改措施的實施，確保季節(jié)性隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

節(jié)假日檢查是指在國家法定節(jié)假日前后對安全生產進行的檢查，以預防節(jié)假日期間可能出現(xiàn)的安全生產問題。節(jié)假日檢查應在節(jié)假日前和節(jié)后各進行一次。

1.檢查準備：考慮節(jié)假日特點，制定相應的檢查方案，特別是對節(jié)假日期間可能無人值守的區(qū)域進行檢查。

2.檢查實施：檢查節(jié)假日值班安排、設備設施的關閉和開啟情況，以及應急準備情況。

3.檢查反饋：對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄，提出整改建議，并及時通報相關部門。

4.整改落實：確保節(jié)假日期間的安全隱患得到及時處理，避免事故發(fā)生。

（五）日常檢查和定期檢查

日常檢查是指企業(yè)日常生產活動中進行的檢查，由一線員工和安全員負責。定期檢查是指按照規(guī)定的時間間隔進行的檢查，由安全生產管理部門組織。

1.日常檢查：

-檢查內容：包括作業(yè)環(huán)境、設備狀態(tài)、安全設施等。

-檢查頻率：根據(jù)生產實際情況，至少每天一次。

-檢查記錄：記錄檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報并處理。

2.定期檢查：

-檢查內容：包括設備維護保養(yǎng)、安全設施有效性、管理制度執(zhí)行等。

-檢查頻率：根據(jù)設備設施的特點和安全生產的需要，至少每月一次。

-檢查記錄：形成檢查報告，對檢查結果進行總結，提出整改措施。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

長假期間，由于員工休假、生產節(jié)奏調整等因素，工業(yè)安全風險可能增加。為確保長假期間工業(yè)安全，應采取以下措施進行安全檢查：

1.檢查準備：

-制定長假期間的安全檢查計劃，明確檢查的重點部位和關鍵環(huán)節(jié)。

-組織安全檢查團隊，包括安全生產管理人員、技術人員和必要時的外部專家。

-準備檢查所需的安全檢查表、工具和儀器。

2.檢查內容：

-設備設施：檢查生產設備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或磨損，安全防護裝置是否完整有效。

-生產線：確認生產線是否按照預定計劃安全停機，是否存在遺留的作業(yè)隱患。

-倉儲物流：檢查倉庫存儲條件，確保物料堆放整齊，通道暢通，無火災風險。

-應急準備：檢查應急設備是否完好，包括消防器材、急救箱、疏散指示等。

-安全標識：檢查安全標識是否完好，是否能夠正確指導員工進行安全操作。

3.檢查實施：

-對生產區(qū)域進行分區(qū)檢查，確保每個區(qū)域都有專人負責。

-對關鍵設備進行重點檢查，確保設備在長假期間停機期間不會發(fā)生意外。

-對值班人員進行安全培訓，確保他們能夠處理緊急情況。

4.檢查反饋：

-檢查結束后，及時匯總檢查結果，對發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄和分析。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，制定整改措施，明確責任人和整改期限。

5.整改落實：

-跟蹤整改進度，確保所有安全隱患在長假開始前得到有效處理。

-對于無法在長假前完成整改的隱患，應制定臨時安全措施，確保長假期間的安全。

6.安全告知：

-在長假前，通過會議、公告等形式，向所有員工傳達長假期間的安全注意事項。

-對于值班人員，應進行專門的安全教育和應急處理培訓。

7.長假期間應急響應：

-建立長假期間的應急響應機制，確保在緊急情況下能夠迅速響應。

-安排必要的值班人員，確保長假期間有專人負責安全生產。

（二）交通安全

長假期間，員工出行頻率增加，企業(yè)內部及外部交通風險相應提高。為確保交通安全，應針對長假特點，進行以下安全檢查和措施：

1.檢查準備：

-制定長假期間的交通安全檢查計劃，重點檢查車輛狀態(tài)、駕駛員資質和交通管理制度。

-組織交通安全檢查小組，由交通安全管理人員、車輛管理人員和相關技術人員組成。

-準備交通安全檢查所需的記錄表格、工具和檢測設備。

2.檢查內容：

-車輛狀態(tài)：檢查企業(yè)車輛（包括通勤車、貨車等）的制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關鍵部件，確保車輛處于良好運行狀態(tài)。

-駕駛員資質：確認駕駛員的駕駛資格，包括駕駛證的有效性、健康狀態(tài)和駕駛技能。

-交通規(guī)則：檢查駕駛員對交通規(guī)則和公司安全駕駛規(guī)定的遵守情況。

-車輛維護：確保車輛定期維護保養(yǎng)，特別是在長假前進行徹底的檢查和保養(yǎng)。

-應急物資：檢查車輛是否配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈等。

3.檢查實施：

-對所有企業(yè)車輛進行逐一檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄并采取措施。

-對駕駛員進行交通安全培訓，強化安全意識和應急處理能力。

-在長假前，組織一次交通安全演練，提高駕駛員和員工的應急反應能力。

4.檢查反饋：

-對檢查結果進行匯總分析，形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患提出整改意見。

-對存在安全隱患的車輛和駕駛員，制定整改措施，并跟蹤整改進度。

5.整改落實：

-確保所有檢查出的問題在長假開始前得到解決，對于無法及時解決的問題，應采取臨時安全措施。

-對駕駛員進行安全教育，確保他們了解并遵守交通安全規(guī)定。

6.長假期間交通安全管理：

-加強長假期間的交通安全管理，特別是對通勤車輛和長途運輸車輛。

-設立交通安全值班制度，確保長假期間有專人負責交通安全事務。

-通過企業(yè)內部通訊渠道，向員工發(fā)送交通安全提示和注意事項。

7.應急響應：

-制定長假期間的交通安全應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速響應和處理。

-建立交通事故報告機制，確保事故信息能夠及時上報并得到妥善處理。

（三）環(huán)境保護安全

長假期間，環(huán)境保護安全同樣不容忽視，尤其是生產活動中產生的廢水、廢氣和固體廢物處理。以下為長假期間環(huán)境保護安全檢查的主要內容和方法：

1.檢查準備：

-制定長假期間的環(huán)境保護安全檢查計劃，重點關注廢水處理設施、廢氣排放系統(tǒng)和固體廢物處理環(huán)節(jié)。

-組織環(huán)境保護安全檢查小組，由環(huán)保管理人員、技術人員和相關操作人員組成。

-準備檢查所需的環(huán)保監(jiān)測設備、記錄表格和檢測工具。

2.檢查內容：

-廢水處理：檢查廢水處理設施是否正常運行，處理效果是否達標，以及應急事故池的容量和狀態(tài)。

-廢氣排放：檢查廢氣排放系統(tǒng)是否正常工作，排放濃度是否滿足環(huán)保標準，以及是否存在無組織排放。

-固體廢物：檢查固體廢物分類、存儲和處理是否符合規(guī)定，是否有過量存儲或不當處理的情況。

-應急設施：檢查環(huán)保應急設施，如泄漏收集系統(tǒng)、應急排放口等是否處于備用狀態(tài)。

-環(huán)保監(jiān)測：確認環(huán)保監(jiān)測設備的運行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

3.檢查實施：

-對環(huán)保設施進行全面的運行狀態(tài)檢查，包括設備的啟動、停止和正常運行。

-對環(huán)保處理效果進行監(jiān)測，包括廢水、廢氣樣品的采集和分析。

-檢查環(huán)保相關記錄，包括日常運行記錄、維護保養(yǎng)記錄和事故處理記錄。

4.檢查反饋：

-對檢查結果進行整理，記錄存在的問題和潛在風險，提出整改建議。

-對檢查中發(fā)現(xiàn)的重大環(huán)境安全隱患，立即啟動應急預案，并報告相關管理部門。

5.整改落實：

-根據(jù)檢查結果，制定整改計劃，明確整改責任人和完成時間。

-對環(huán)保設施進行必要的維修和保養(yǎng)，確保長假期間環(huán)保設施的穩(wěn)定運行。

-對操作人員進行環(huán)保知識和應急處理能力的培訓。

6.長假期間環(huán)保安全管理：

-加強長假期間的環(huán)保設施巡查，確保設施正常運行。

-對值班人員進行環(huán)保安全培訓，確保他們能夠處理突發(fā)環(huán)境事件。

-通過企業(yè)內部通訊渠道，發(fā)布長假期間環(huán)保安全注意事項。

7.應急響應：

-制定長假期間的環(huán)境保護應急預案，明確應急響應流程和責任人員。

-確保應急物資和設備齊全，并處于隨時可用狀態(tài)。

-建立環(huán)境事故報告和溝通機制，確保在發(fā)生環(huán)境事故時能夠迅速響應和處理。

七、隱患排查分級

隱患排查分級是為了根據(jù)隱患的危害程度和可能造成的影響，對隱患進行分類管理，采取相應的排查和控制措施。隱患排查分級如下：

1.重大隱患：可能導致重大人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或重大經濟損失的隱患。這類隱患應立即上報，并迅速采取措施予以消除。

-排查頻率：至少每季度一次，或根據(jù)實際情況增加排查頻次。

-處理要求：發(fā)現(xiàn)重大隱患后，必須立即停產停業(yè)，直至隱患得到有效治理。

2.較大隱患：可能導致較大人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或較大經濟損失的隱患。這類隱患應及時上報，并盡快采取措施予以消除。

-排查頻率：至少每月一次，或根據(jù)實際情況增加排查頻次。

-處理要求：發(fā)現(xiàn)較大隱患后，應盡快停產停業(yè)，并盡快治理。

3.一般隱患：可能導致一般人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或一般經濟損失的隱患。這類隱患應記錄并采取措施予以消除。

-排查頻率：至少每周一次，或根據(jù)實際情況增加排查頻次。

-處理要求：發(fā)現(xiàn)一般隱患后，應在規(guī)定時間內完成治理。

4.小型隱患：可能導致輕微人員傷亡、設備損壞、環(huán)境污染或輕微經濟損失的隱患。這類隱患應在日常工作中注意發(fā)現(xiàn)并及時處理。

-排查頻率：納入日常檢查，隨時發(fā)現(xiàn)隨時處理。

-處理要求：發(fā)現(xiàn)小型隱患后，應立即采取措施予以消除。

八、隱患排查管理

隱患排查管理是指對隱患排查工作的組織、實施、記錄和跟蹤的一系列管理活動，以確保隱患得到及時有效的治理。

1.組織管理：

-建立隱患排查治理組織機構，明確各級管理人員和責任人的職責。

-制定隱患排查治理制度和操作規(guī)程，確保排查工作的規(guī)范性和有效性。

2.實施管理：

-根據(jù)隱患排查計劃，組織定期和不定期的排查工作。

-對排查過程中發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類，按照隱患分級標準采取相應措施。

3.記錄管理：

-建立隱患排查治理檔案，詳細記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、整改和驗證過程。

-對整改完成的隱患進行復查驗證，確保整改效果。

4.跟蹤管理：

-對隱患整改過程進行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

-定期對隱患排查治理工作進行總結分析，不斷改進排查治理方法。

5.培訓與教育：

-對員工進行隱患排查治理的培訓，提高員工的安全意識和排查能力。

-通過事故案例分析，教育員工認識隱患的危害性，增強防范意識。

6.激勵與考核：

-建立隱患排查治理的激勵機制，對在隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的個人或團隊給予獎勵。

-將隱患排查治理工作納入績效考核體系，確保各級管理人員和員工履行職責。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控是隱患排查治理工作的重要組成部分，旨在通過系統(tǒng)的記錄和管理，實現(xiàn)對隱患的持續(xù)監(jiān)控和有效治理。

1.事故隱患排查報告

-報告內容：事故隱患排查報告應包括排查的時間、地點、參與人員、排查范圍、排查發(fā)現(xiàn)的問題和隱患、整改措施及責任人員、整改期限等內容。

-報告格式：報告應采用統(tǒng)一的格式，包括文字描述、圖片、表格等形式，確保報告的清晰性和易讀性。

-報告提交：排查結束后，應立即編寫報告，并在規(guī)定時間內提交給相關部門和責任人。

-報告審核：報告提交后，應由安全生產管理部門或相關領導進行審核，確保報告的準確性和完整性。

2.隱患建檔監(jiān)控

-建檔要求：對排查出的隱患進行建檔管理，建立隱患檔案，記錄隱患的詳細信息，包括隱患的性質、危害程度、整改措施、責任人、整改期限等。

-監(jiān)控措施：對建檔的隱患進行定期監(jiān)控，跟蹤整改措施的執(zhí)行情況和效果，確保隱患得到有效治理。

-信息更新：隱患治理過程中，應及時更新隱患檔案信息，反映隱患的最新狀態(tài)和進展。

-驗證機制：隱患治理完成后，應進行驗證，確保隱患得到徹底消除，并將驗證結果記錄在檔案中。

-檔案保管