采購管理制度

采購管理制度企業(yè)采購管理制度一、目的規(guī)范采購操作環(huán)節(jié)和措施，保證采購的質(zhì)量和采購規(guī)定的合用性，符合企業(yè)整體的平常管理規(guī)定規(guī)定。二、合用范圍本規(guī)范合用于企業(yè)的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)（不含企業(yè)長期代理產(chǎn)品）等采購的控制。三、定義1．供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨品、工程和服務(wù)的法人或其他組織。2．合格供應(yīng)商：是指通過企業(yè)一定程序評審確定可以與企業(yè)合作的供應(yīng)商。3．購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必須簽批。4．供應(yīng)商選擇考察表：是確立為企業(yè)供應(yīng)商前對供應(yīng)商進行評估的表格，一般由采購主管對供應(yīng)商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務(wù)經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。5．供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、品質(zhì)和售前售后服務(wù)等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定與否與該供應(yīng)商繼續(xù)合作。6．終止供應(yīng)商的匯報：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣服務(wù)、嚴(yán)重品質(zhì)狀況或考核不合等提出與其終止合作的匯報，此匯報由有關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐層上報審批。7．抽貨檢查原則：此原則是對采購物品進行檢查的參照原則，由技術(shù)部門或其他有關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。8．貨品檢查匯報：是貨品驗收部門和人員對貨品進行驗收后對所采購貨品給出驗收匯報和處理意見。四、采購管理制度1．嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；2．嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；3．能及時按質(zhì)按量地采購到所需物品；4．嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；5．加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和減少采購成本并保證采購質(zhì)量；6．科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進行收貨質(zhì)量檢查；7．處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，協(xié)助供應(yīng)商處理一定的問題；8．認(rèn)真分析采購工作，改善流程、規(guī)范和采購原則，提出有助改善企業(yè)和供應(yīng)商服務(wù)水平的提議；9．做好采購有關(guān)文檔的存檔、備份工作；10．在滿足企業(yè)需求的基礎(chǔ)上最大程度減少采購成本；11．所有采購,必須事前獲得同意。未經(jīng)計劃并報審核和同意,，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙谏暾垎紊献r“急購”，并由總經(jīng)理補批；12．凡具有共同特性的物品，盡最大也許以集中計劃辦理采購，可以核定物品項目，告知各請購部門依計劃提出請購，然后集中辦理采購；13．采購物品在條件相似的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購置，不得隨意變更供應(yīng)商；五、供應(yīng)商選擇原則1．具有良好的市信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識；2．注冊資金到達___萬以上的一般納稅人；3．健全的商務(wù)管理流程和制度；4．良好的財務(wù)狀況，至少可以予以___天以上帳期；5．具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；6．相對有助于我企業(yè)的供配貨地理區(qū)位；7．積極的合作態(tài)度；六、供應(yīng)商選擇、評價和終止措施供應(yīng)商的資質(zhì)水平直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后服務(wù)水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質(zhì)、售后事件等的處理態(tài)度、反應(yīng)的及時性都與供應(yīng)商自身的資質(zhì)、能力有關(guān)。因此有必要嚴(yán)格地篩選、考核供應(yīng)商，對不合格供應(yīng)商制定有關(guān)終止措施。對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。詳細定類措施參見《供應(yīng)商考核措施及考核表》。采購管理制度第一條總則為加強企業(yè)規(guī)范化管理，保證企業(yè)能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而到達減少成本之目的，特制定本制度。第二條目的選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制，保證供貨商提供的物料滿足企業(yè)的規(guī)定規(guī)定。第二條合用范圍本制度合用于企業(yè)各項物料采購時，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第三條權(quán)責(zé)（1）由采購部門負(fù)責(zé)對物料的采購工作。（2）設(shè)計部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量保證條件等。（3）倉管和采購部負(fù)責(zé)對采購回的物料進行驗收。第四條采購計劃的制定（1）采購部根據(jù)企業(yè)的《月生產(chǎn)計劃》及庫存狀況編制《月采購計劃》經(jīng)總經(jīng)理同意后實行采購。（2）采購部還需根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，查對倉庫的庫存量，確定物料的品種、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口，編制當(dāng)月《采購月計劃》。（3）《采購月計劃》經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依《采購月計劃》進行采購作業(yè)。財務(wù)部根據(jù)《采購月計劃》安排采購所需的資金。第五條采購的實行1、選擇供應(yīng)商1）、供應(yīng)商的選擇需從同意的【合共供應(yīng)商名單】中選用；2）、采購部一般應(yīng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價根據(jù)；3）、采購部主管在審價時，認(rèn)為需要再深入議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議價；4）、總經(jīng)理在核價時，均可視需要再行議價或規(guī)定采購部深入議價；2、價風(fēng)格查1）、已核定之物料，采購部必須常常分析或搜集資料，作為減少成本之根據(jù)；2）、我司各有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參照；3）、已核定之物料采購單價如需上漲或減少，應(yīng)附上書面之原因闡明；4）、采購數(shù)量或頻率有明顯增長時，應(yīng)規(guī)定供應(yīng)商合適減少單價；5）、采購部應(yīng)隨時掌握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場；3、詢價和比價1）、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、原則、數(shù)量、和交付期的不一樣，采購人元應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；2）、采購人員根據(jù)過去采購的狀況，市場變化狀況，以及企業(yè)成本預(yù)算等狀況，確定采購目的價格；3）、在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定等方面進行查對，以保證供應(yīng)商可以提供的物料符合企業(yè)實際的采購規(guī)定，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；4）、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不一樣或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部門確認(rèn)；5）、專業(yè)材料或用品，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；6）、在供應(yīng)商的報價條件不能滿足規(guī)定期，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行磋商，以使雙方最終在所有條款上到達一致。4、訂購作業(yè)1）、在采購作業(yè)所需的所有條款與供應(yīng)商到達一致后，采購人員需填寫正式的采購訂單，訂單需要列明至少下列條款：a、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)絡(luò)人、聯(lián)絡(luò)方式；b、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超過原則的特殊規(guī)定需尤其注明；c、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d、價格：單價，合計價、協(xié)議總額，定金或預(yù)付款e、交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。f、付款方式g、標(biāo)識：物料自身或包裝上的文字標(biāo)識（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號）。h、所需的質(zhì)量證明資料（檢查單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗匯報等）。i、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理措施。j、裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的規(guī)定。2）、采購訂單經(jīng)物控部負(fù)責(zé)人審核后，加蓋企業(yè)協(xié)議公章生效。采購單一式二份，雙放各保留一份。采購部負(fù)責(zé)采購訂單的存檔。3）、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。第六條驗收與付款1、依有關(guān)檢查與入庫規(guī)定進行驗收工作。2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。第七條本制度經(jīng)企業(yè)最高主管總經(jīng)理審核通過后公布實行，修正時亦同。采購業(yè)務(wù)流程及管理制度總則第一條采購部門的劃分1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)辦理。2．平常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或?qū)Ｈ素?fù)責(zé)辦理。3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。第二條采購作業(yè)方式一般狀況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先告知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。2．長期報價采購：凡常常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價格，同意后告知請購部門依需要提出請購。3.未經(jīng)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意，不得私自變更、替代既有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替代原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳說材料，獲得書面同意后方可變更。4.詢價、議價結(jié)束后，需企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價，否則企業(yè)不予承認(rèn)價格；由此引起后果由負(fù)責(zé)人負(fù)全責(zé)。5.采購作業(yè)協(xié)議簽訂由企業(yè)指定或授權(quán)委派專人負(fù)責(zé)，否則視為無效。6.毛領(lǐng)、毛條、面料等大額材料協(xié)議簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級他人員辦理。第三條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，告知有關(guān)部門以便參照，假如有變更時，應(yīng)立即修正。采購作業(yè)處理第四條詢價、比價、議價(一)經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整頓并通過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。(二)但凡最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應(yīng)在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認(rèn)后上報。(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應(yīng)依采購材料使用時間的緩急，并參照市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進行產(chǎn)品的書面比價，經(jīng)分析后進行議價，議價成果書面上報主管領(lǐng)導(dǎo)。(四)采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購狀況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。第五條審核及同意附注：但凡列入固定資產(chǎn)管理的采購項目應(yīng)當(dāng)以“財產(chǎn)支出”同意權(quán)限進行上報。第六條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)同意的“材料采購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同步規(guī)定供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標(biāo)明分包包裝。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“材料采購單”上簽名“分批交貨”以供識別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)在“材料采購單”上簽名“暫借款采購”，以供識別。第七條整頓付款1．面輔材料倉庫應(yīng)按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應(yīng)商送貨查對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)根據(jù)實收數(shù)量，進行整頓付款。3．超交應(yīng)經(jīng)主管同意后，才能根據(jù)實收數(shù)量進行整頓付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。價格及質(zhì)量的復(fù)核第八條價格復(fù)核與市場行情資料提供1．采購部門應(yīng)調(diào)查重要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參照。2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料同意價格的參照。第九條質(zhì)量復(fù)核采購部應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢查等)。第十條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常狀況，采購單位審查部門應(yīng)立即附異常狀況匯報資料，告知有關(guān)部門處理。附則第十一條本措施經(jīng)總經(jīng)理同意后實行，增設(shè)修訂亦同。第十二條本措施自8月1日期開始實行。采購主、輔料管理制度補充1，根據(jù)計劃單采購主、輔、料。2，現(xiàn)款采購：采購員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財務(wù)部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨發(fā)票或收據(jù)到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨品的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途簽字）。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。然后到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨品的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯(lián)傳遞會計作往來帳。供應(yīng)商需要結(jié)款時，應(yīng)憑入庫單，隨同購貨發(fā)票或收據(jù)由經(jīng)理簽字，然后到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。第一篇供應(yīng)部工作職責(zé)和工作原則一、目的作用：1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范根據(jù)。1.2可作為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量根據(jù)。1.3可作為供應(yīng)部人員工作中互相監(jiān)督與協(xié)作配合的根據(jù)。二、管理歸口總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。三、工作職責(zé)1、采購計劃的編制負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢查等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織詳細的實行，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。2、物資供應(yīng)：2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢查用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。2.2認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測。掌握物資供應(yīng)狀況。2.3及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。2.4負(fù)責(zé)各類采購協(xié)議的簽訂與管理、貫徹工作，并制定對應(yīng)的管理制度。2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進度控制，實現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。3、采購物資的入庫與結(jié)算：3.1負(fù)責(zé)辦理購進物資的到貨后的有關(guān)手續(xù)的辦理工作。3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。4、供貨單位的質(zhì)量審核：4.1參與對供貨單位進行質(zhì)量管理體系的審核工作。4.2加強物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不停開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。4.3負(fù)責(zé)制定物資采購工作各項管理制度。4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之準(zhǔn)時、按質(zhì)、按量進行物資供應(yīng)。5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項和突發(fā)問題。7、完畢企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。四、職責(zé)權(quán)限：4.1對于未經(jīng)同意的計劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。4.2有權(quán)規(guī)定倉庫保管員提供報庫存表。4.3采購權(quán)：4.3.1食堂用品的采購權(quán)。4.3.2辦公用品、用品及勞動保護用品、工裝的采購權(quán)。4.3.3衛(wèi)生用品、用品的采購權(quán)。4.3.4企業(yè)內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用品及維修用料的采購權(quán)。4.3.5檢查用品及用品的采購權(quán)。4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)五、工作原則5.1堅決執(zhí)行總經(jīng)理下達的各項工作指令，并且圓滿地完畢。5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計劃和物資庫存狀況編制合理的采購計劃，準(zhǔn)時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的多種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定規(guī)定。5.4與其他部門可以很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應(yīng)發(fā)生異常狀況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動，均能很好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。5.5根據(jù)各部門需注計劃，實行定期訂購和定量訂購方式，到達最小程度地占用流動資金，提高資金使用效益。5.6對供應(yīng)商的管理措施行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固可靠，對物資供應(yīng)的情報工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均到達了規(guī)范規(guī)定。5.7對業(yè)務(wù)員的平常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反應(yīng)均好。5.8平常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。5.9與其他部門在工作上能很好地溝通和協(xié)作配合。供應(yīng)部工作流程供應(yīng)部重要負(fù)責(zé)生產(chǎn)性物料及辦公用品、生產(chǎn)有關(guān)輔助用品、檢查用品的采購工作及外委加工工作。根據(jù)生產(chǎn)管理部下達的生產(chǎn)物料采購計劃、各部門提交的物品使用計劃及庫存報表，供應(yīng)部計劃員分解采購計劃，報生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、主管經(jīng)理審批確認(rèn)后，分解下達采購計劃給各有關(guān)采購員。采購員根據(jù)質(zhì)量管理部下發(fā)的物料質(zhì)量原則及采購計劃進行比價后，確定供應(yīng)商進行采購。物料到貨時業(yè)務(wù)員填寫到貨告知，到貨告知隨貨品一同送到倉庫，由倉庫保管員進行初檢，確認(rèn)數(shù)量，核算無誤后，在到貨告知上簽字確認(rèn)，將到貨告知第三聯(lián)由倉庫保管員保留，第二聯(lián)送交財務(wù)，第一聯(lián)返回供應(yīng)部，物料入庫待驗。月底結(jié)帳時如發(fā)票未到，由采購員辦理暫入庫手續(xù)，發(fā)票抵達后辦理正式入庫沖回暫入庫，業(yè)務(wù)員填寫入庫單，供應(yīng)部負(fù)責(zé)人審核簽字，倉庫保管員填寫本批物料批號、代碼、檢查匯報單號并簽字確認(rèn)，財務(wù)部根據(jù)入庫單及合格匯報單辦理入庫及結(jié)算業(yè)務(wù)。為保證供貨質(zhì)量，企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商評估小組，由質(zhì)量管理部、財務(wù)部、供應(yīng)部等有關(guān)部門參與，并定期對供應(yīng)商進行評估。重要物資的采購應(yīng)確定兩個以上的定點單位，以保證物資渠道的暢通。供應(yīng)部管理制度直接上級：總經(jīng)理；部門性質(zhì)：負(fù)責(zé)采購、供應(yīng)材料、備品配件其他物資；管理權(quán)限：受辦公室委托，行使對采購、供應(yīng)的管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)；管理職能：合理地組織采購，并及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的物資；供應(yīng)部職責(zé)：1從辦公室的統(tǒng)一指揮，嚴(yán)格執(zhí)行工作指令，一切管理行為向辦公室負(fù)責(zé)；2．負(fù)責(zé)編制原、輔材料及備品配件的供應(yīng)計劃。認(rèn)真組織原輔材料、包裝材料的供應(yīng)與采購，做好原輔材料、包裝材料等備品配件的進、出、存庫記錄核算工作；3．制定本部的工作計劃和目的；4．理解市場上企業(yè)所需采購的物資、備品的變化的狀況；5．調(diào)查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；6．采購方式設(shè)定；7．對重要供應(yīng)商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估；8．采購前要詢價、比價、議價；9．合理編制采購計劃、實行采購；10．處理與協(xié)調(diào)和供應(yīng)商之間的關(guān)系；11．組織對物資市場信息的搜集和分析；12．檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務(wù)水平和工作能力；13．完畢臨時交辦的其他事項；1供應(yīng)部在職人員行為規(guī)范：1.1本職位人員所必須作的許多重要的決定，都是以良好的普一般識及邏輯判斷做根據(jù)。1.2本職務(wù)闡明不也許涵蓋所有的事項，本職位人員應(yīng)執(zhí)行由采購經(jīng)理在任何時間所指派之任何公務(wù)。1.3與賣場的充足溝通與親密配合的合作關(guān)系，是本職位成功的必要條件。1.4采購人員成功的要素有下列七項，本職位人員應(yīng)確實做好：（1）操守廉潔（2）掌握市場（3）積極認(rèn)真（4）適應(yīng)性強（5）精打細算（6）精打細算2采購程序：2.1采購工作以“采購計劃”和“認(rèn)證成果”為根據(jù)。2.2采購安全性關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)承認(rèn)。2.3在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢查，但應(yīng)與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。2.4采購人員必須具有采購活動需要的專業(yè)知識，能純熟運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和很好的談判技能。2.5根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)同意的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本根據(jù)。2.6采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分派給不一樣的采購負(fù)責(zé)人。2.7采購負(fù)責(zé)人員在收到采購計劃后，應(yīng)認(rèn)真查對計劃的可執(zhí)行性，如有不可執(zhí)行的項目，應(yīng)以書面形式反饋給計劃制定部門，以便計劃部門及時調(diào)整計劃。2.8采購人員將采購計劃逐項查對評估的供應(yīng)商有關(guān)信息，擬制采購訂單，采購訂單應(yīng)清晰列明采購物料對應(yīng)的我司編碼、生產(chǎn)廠家、對應(yīng)的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和規(guī)定交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。2.9采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人同意的訂單發(fā)給供應(yīng)商，并規(guī)定供應(yīng)商在規(guī)定期間內(nèi)簽返以示確認(rèn)。采購訂單簽返后即生效，其復(fù)印件應(yīng)由采購部存檔并妥善保管。2.10簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改，采購人員應(yīng)重新評議。2.11采購計劃中，未列入評估合格供應(yīng)商的物料，則屬風(fēng)險采購；風(fēng)險采購必須在申請單獲得準(zhǔn)許后，方可實行采購。此物料的使用應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員明確特定用途和規(guī)定，不可簡樸二次使用的此類物料，如有二次使用應(yīng)在受控狀態(tài)下進行。2.12訂單下達后，采購人員負(fù)責(zé)跟單，不停提醒供應(yīng)商按期交貨。2.13貨到暫存庫，采購員應(yīng)告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。2.14采購安全關(guān)鍵器件必須是其獲得了安規(guī)承認(rèn)，未獲承認(rèn)不得采購；因技術(shù)改善或其他特殊規(guī)定需作物料替代時，必須履行規(guī)定的承認(rèn)審批手續(xù)。2.15當(dāng)顧客尤其規(guī)定期，可在我司或供應(yīng)商處對采購物料進行符合性驗證。2.16外協(xié)加工控制a)外協(xié)加工采購小組負(fù)責(zé)及時、對的地申請、傳送外協(xié)加工所需技術(shù)文獻、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應(yīng)商有關(guān)人員進行技術(shù)培訓(xùn)、生產(chǎn)現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和并進行初次加工評審。外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢查員或授權(quán)人在供應(yīng)商現(xiàn)場檢查，也可以送回檢查，詳細檢查方式由技術(shù)工程部提出、實行；c)由采購部負(fù)責(zé)保持和外協(xié)加工供應(yīng)商的平常溝通和聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)處理外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d)由技術(shù)工程部組織對外協(xié)供應(yīng)商實行定期考核，組織工藝輔導(dǎo)和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應(yīng)商貫徹糾正、防止措施。e)外協(xié)供應(yīng)商必須按企業(yè)的規(guī)定提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關(guān)品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入企業(yè)質(zhì)量月報中。3驗貨控制程序3.1供應(yīng)商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接受送來的物料時，應(yīng)對其品種、數(shù)量和包裝進行查對和登記。3.2暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實行驗證，對于風(fēng)險采購物料質(zhì)檢部應(yīng)按加嚴(yán)方式驗證或檢查方可入庫。3.3對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢查的物料，暫存庫根據(jù)質(zhì)檢部開具的合格單據(jù)進行“直接接受”操作。第二篇物資采購管理制度一、采購管理制度（一）采購根據(jù)1、我司各類物資采購均需提出申請，填寫“采購告知單”，由采供部統(tǒng)一采購。2、凡食堂食品采購，憑食堂報單采購；如由企業(yè)經(jīng)費報銷商品的采購，憑需求單位填寫并經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意的“采購告知單”接受采購任務(wù)，否則應(yīng)拒絕接受任務(wù)。反之，以失職懲罰。3、采供部憑“采購告知單”采購，不得隨意變換物資的品種、規(guī)格、數(shù)量，否則，后果自負(fù)；如因“采購告知單”有誤而購錯了物資，由簽發(fā)“采購告知單”的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。（二）采購原則1、嚴(yán)禁非專職采購員采購物資。2、洽談采購交易業(yè)務(wù)，必須有兩人以上共同進行。3、堅持貨比三家，如庫存期貨（指庫存一種月以上的商品）進貨800元以上，元以內(nèi)，必須將貨比三家的狀況向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，獲得同意后，方可進貨；元以上，需報總經(jīng)理同意后，方可進貨；以減少庫存積壓，有助于資金周轉(zhuǎn)。4、大宗物資采購，由總企業(yè)組織公開招標(biāo)采購。米、面、油原則兩月一次；煤炭兩月一次。采購程序按《淮陰師范學(xué)院飲食服務(wù)總企業(yè)物資招標(biāo)工作暫行規(guī)定》（見付件）執(zhí)行。5、實行采購回避制度。凡波及與親屬進行業(yè)務(wù)交往的要積極回避。6、采購中嚴(yán)禁接受“送點”“帶點”或“拿點”“吃點”行為。7、加強物資招標(biāo)的監(jiān)控管理工作。（三）采購規(guī)定1、物資采購必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨。（1）米、面必須從具有加工條件，符合衛(wèi)生規(guī)定的大型正規(guī)廠家進貨；（2）干貨在保證質(zhì)、價前提下，必須從批發(fā)市場或產(chǎn)地進貨；（3）調(diào)