安全風險分級管控和隱患排查管理辦法

安全風險分級管控和隱患排查管理辦法一、目的

本制度旨在建立健全安全風險分級管控和隱患排查治理體系，強化企業(yè)安全管理，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。通過明確安全風險分級管控和隱患排查治理的要求、程序、方法和責任，提高企業(yè)安全風險防控能力，實現(xiàn)事故隱患的及時發(fā)現(xiàn)、及時整改、及時消除。

二、適用范圍

（一）本制度適用于公司及所屬子公司、分支機構(gòu)的安全生產(chǎn)活動。

（二）本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、管理部門和后勤保障部門。

（三）本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員和后勤人員。

（四）本制度適用于公司各類設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)場所和生產(chǎn)過程。

三、職責

（一）公司董事會

1.負責審定公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作的重大決策。

2.監(jiān)督公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作的實施。

（二）公司總經(jīng)理

1.負責組織制定公司安全風險分級管控和隱患排查治理制度。

2.負責組織公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作的實施。

3.負責對公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查。

（三）安全生產(chǎn)管理部門

1.負責組織制定公司安全風險分級管控和隱患排查治理的具體措施。

2.負責組織實施公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

3.負責對公司安全風險分級管控和隱患排查治理工作進行統(tǒng)計分析。

（四）各生產(chǎn)部門

1.負責本部門安全風險分級管控和隱患排查治理工作的具體實施。

2.負責對本部門員工進行安全風險分級管控和隱患排查治理的培訓(xùn)。

3.負責及時上報本部門安全風險分級管控和隱患排查治理情況。

（五）各管理人員

1.負責組織本崗位安全風險分級管控和隱患排查治理工作的實施。

2.負責對本崗位員工進行安全風險分級管控和隱患排查治理的培訓(xùn)。

3.負責及時上報本崗位安全風險分級管控和隱患排查治理情況。

（六）各技術(shù)人員、操作人員和后勤人員

1.嚴格遵守公司安全風險分級管控和隱患排查治理制度。

2.積極參與本崗位安全風險分級管控和隱患排查治理工作。

3.及時報告本崗位安全風險和事故隱患。

四、隱患排查范圍

（一）生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備隱患排查

1.機械設(shè)備：包括生產(chǎn)線的各類機械設(shè)備、傳動裝置、起重機械、電氣設(shè)備等。

2.管道閥門：檢查各類管道、閥門、法蘭、焊縫等是否存在泄漏、腐蝕、老化等問題。

3.安全防護裝置：檢查安全防護裝置是否完好，是否能夠有效發(fā)揮作用。

4.儀表控制系統(tǒng)：檢查儀表、傳感器、控制系統(tǒng)等是否準確可靠。

5.電氣線路：檢查電氣線路是否老化、破損，是否存在短路、漏電等安全隱患。

（二）作業(yè)環(huán)境隱患排查

1.工作場所：檢查工作場所的照明、通風、溫度、濕度等環(huán)境條件是否符合安全生產(chǎn)要求。

2.安全標識：檢查安全標識是否清晰可見，是否能夠有效提醒員工注意安全。

3.應(yīng)急設(shè)施：檢查應(yīng)急照明、應(yīng)急通道、應(yīng)急疏散標志、消防設(shè)施等是否完好有效。

（三）安全管理隱患排查

1.安全制度：檢查安全管理制度是否完善，是否得到有效執(zhí)行。

2.安全培訓(xùn)：檢查員工安全培訓(xùn)是否到位，員工是否掌握必要的安全生產(chǎn)知識和技能。

3.安全生產(chǎn)責任制：檢查安全生產(chǎn)責任是否明確到人，責任是否落實到位。

4.事故處理：檢查事故處理程序是否合理，事故調(diào)查是否及時、深入。

（四）人員行為隱患排查

1.操作規(guī)程：檢查員工是否遵守操作規(guī)程，是否存在違章操作行為。

2.個人防護：檢查員工是否正確使用個人防護裝備，是否存在不佩戴或佩戴不規(guī)范的情況。

3.應(yīng)急反應(yīng)：檢查員工在突發(fā)情況下的應(yīng)急反應(yīng)能力，是否能夠迅速有效地處理緊急情況。

（五）特殊作業(yè)隱患排查

1.高處作業(yè)：檢查高處作業(yè)的安全防護措施是否到位，是否存在墜落風險。

2.動火作業(yè)：檢查動火作業(yè)的審批程序、防護措施是否嚴格執(zhí)行。

3.臨時作業(yè)：檢查臨時作業(yè)的安全措施是否得到有效實施，是否存在安全隱患。

（六）外部環(huán)境隱患排查

1.氣象災(zāi)害：檢查應(yīng)對臺風、洪水、地震等自然災(zāi)害的預(yù)防措施是否到位。

2.環(huán)境污染：檢查生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染風險，以及相應(yīng)的防治措施是否有效。

3.社會安全：檢查周邊社會環(huán)境是否可能對安全生產(chǎn)造成影響，如周邊居民的安全意識、社區(qū)安全狀況等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展全面綜合檢查，覆蓋公司所有部門和作業(yè)場所。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括但不限于生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為、特殊作業(yè)及外部環(huán)境等方面。

3.綜合檢查應(yīng)由跨部門組成的檢查團隊進行，確保檢查的專業(yè)性和全面性。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，并針對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施和建議。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)不同專業(yè)領(lǐng)域，如機械、電氣、化工等，開展專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可邀請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)針對特定設(shè)備或工藝流程的潛在風險進行深入分析，提出專業(yè)性的改進建議。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點，對易受季節(jié)影響的安全風險進行專項檢查。

2.例如，在雨季前對排水系統(tǒng)進行檢查，冬季對供暖設(shè)施進行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)提前制定計劃，確保在季節(jié)變化前完成檢查工作。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時反饋給相關(guān)部門，確保采取相應(yīng)的預(yù)防措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)備進行全面檢查，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。

2.重點檢查節(jié)假日值班安排、應(yīng)急響應(yīng)措施和關(guān)鍵設(shè)備的安全狀態(tài)。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門和值班領(lǐng)導(dǎo)共同進行。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，并對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由一線員工和班組長負責，對生產(chǎn)過程中的安全隱患進行實時監(jiān)控。

2.定期檢查由安全管理部門負責，根據(jù)實際情況制定檢查周期，如每周、每月進行一次。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實際生產(chǎn)情況，重點檢查關(guān)鍵設(shè)備、高風險區(qū)域和易發(fā)生事故的環(huán)節(jié)。

4.檢查記錄應(yīng)詳細記錄檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人員和發(fā)現(xiàn)的問題，確保問題能夠得到及時跟蹤和解決。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：長假前應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運行。檢查內(nèi)容包括設(shè)備運行狀態(tài)、安全防護裝置的有效性、緊急停機裝置的可靠性等。

2.電氣安全檢查：對電氣系統(tǒng)進行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、配電箱、變壓器等，確保無漏電、短路等安全隱患。

3.爆炸和火災(zāi)危險檢查：對存在爆炸和火災(zāi)危險的區(qū)域進行重點檢查，如化學品存儲區(qū)、油漆房、高溫作業(yè)區(qū)等，確保消防設(shè)施完好，應(yīng)急疏散通道暢通。

4.危險化學品管理：對危險化學品進行專項檢查，確保化學品儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)符合安全規(guī)定，防止泄漏、中毒等事故的發(fā)生。

5.應(yīng)急準備檢查：檢查應(yīng)急物資、應(yīng)急設(shè)備是否充足且處于可用狀態(tài)，包括消防器材、急救包、疏散指示標志等。

6.員工安全意識教育：長假前對員工進行安全意識教育，強調(diào)長假期間的安全注意事項，確保員工能夠自覺遵守安全規(guī)定。

7.安全值班安排：制定長假期間的安全值班表，確保有足夠數(shù)量的值班人員負責日常安全檢查和應(yīng)急響應(yīng)。

8.安全檢查記錄：長假期間的每一次安全檢查都應(yīng)有詳細記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，以便于后續(xù)跟蹤和整改。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前對所有運輸車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.駕駛員安全教育：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提醒駕駛員注意長途駕駛的疲勞問題，確保安全駕駛。

3.路線安全評估：對車輛運行的路線進行安全評估，提前了解路況信息，避開施工或事故頻發(fā)路段，確保行車安全。

4.應(yīng)急處理預(yù)案：制定交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、交通事故等情況的處理流程，確保能夠快速應(yīng)對突發(fā)事件。

5.貨物安全檢查：對運輸?shù)呢浳镞M行安全檢查，確保貨物包裝牢固，裝載平衡，防止運輸過程中發(fā)生貨物滑移、泄露等安全事故。

6.交通法規(guī)遵守：確保所有駕駛員遵守交通法規(guī)，不超速、不疲勞駕駛、不酒后駕車，減少交通事故的風險。

7.交通安全監(jiān)控：利用GPS等現(xiàn)代技術(shù)手段對車輛進行實時監(jiān)控，確保車輛行駛安全，及時響應(yīng)車輛可能遇到的問題。

8.交通安全記錄：記錄每次出車的交通安全情況，包括車輛狀態(tài)、駕駛員狀態(tài)、行駛路線、天氣條件等，對發(fā)生的安全事件進行分析，不斷優(yōu)化交通安全管理措施。

（三）環(huán)境保護安全

1.環(huán)保設(shè)施檢查：長假前對環(huán)保設(shè)施進行全面的檢查和維護，包括廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理系統(tǒng)、噪音控制設(shè)施等，確保其正常運行，滿足環(huán)保標準要求。

2.環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的污染物進行監(jiān)測，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、土壤等，確保污染物排放符合國家環(huán)保法規(guī)。

3.應(yīng)急污染處理：制定應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事件的預(yù)案，包括泄漏、溢出等情況的應(yīng)急處理措施，確保能夠迅速有效地處理環(huán)境污染事故。

4.危險廢物管理：對危險廢物進行規(guī)范化管理，確保其分類、收集、存儲、轉(zhuǎn)移和處置符合環(huán)保要求，防止環(huán)境污染和事故發(fā)生。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：確保企業(yè)生產(chǎn)活動符合國家和地方的環(huán)保法規(guī)，對員工進行環(huán)保法規(guī)教育，提高環(huán)保意識。

6.環(huán)保培訓(xùn)：對員工進行環(huán)保知識和技能培訓(xùn)，確保員工了解環(huán)保政策、標準和企業(yè)環(huán)保要求，能夠在日常工作中采取相應(yīng)的環(huán)保措施。

7.環(huán)保風險評估：對生產(chǎn)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)保風險進行評估，包括新項目環(huán)評、現(xiàn)有項目環(huán)保影響評估等，提前采取預(yù)防措施。

8.環(huán)保安全記錄：記錄長假期間的環(huán)保安全檢查情況，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施，以便于后續(xù)跟蹤和改進。

9.環(huán)保宣傳與交流：利用長假期間加強環(huán)保宣傳，提高員工和公眾的環(huán)保意識，同時與環(huán)保部門保持溝通，及時了解最新的環(huán)保政策和技術(shù)動態(tài)。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率和影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需立即采取措施的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需在短期內(nèi)采取措施的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需在日常工作中持續(xù)關(guān)注的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染，需及時整改的隱患。

2.隱患排查頻次：不同級別的隱患應(yīng)采取不同頻次的排查，重大隱患應(yīng)實時監(jiān)控，較大隱患至少每月排查一次，一般隱患至少每季度排查一次，輕微隱患至少每半年排查一次。

3.隱患排查記錄：每次排查都應(yīng)詳細記錄，包括隱患等級、發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、排查人員、整改措施和整改期限等信息。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：安全管理部門應(yīng)制定年度隱患排查計劃，明確排查任務(wù)、責任部門、時間安排等，并確保計劃的執(zhí)行。

2.隱患整改責任：明確隱患整改的責任人和責任部門，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進行分類管理，確保整改措施得到有效實施。

3.隱患整改跟蹤：對隱患整改過程進行跟蹤，定期檢查整改進展情況，確保整改措施到位，隱患得到消除。

4.隱患整改驗證：整改完成后，應(yīng)對整改效果進行驗證，確保隱患已被徹底解決，防止隱患再次出現(xiàn)。

5.隱患排查獎勵與懲罰：建立隱患排查獎勵與懲罰機制，鼓勵員工積極參與隱患排查工作，對忽視隱患或不及時整改的行為進行懲罰。

6.隱患排查培訓(xùn)：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓(xùn)，提高員工發(fā)現(xiàn)和報告隱患的能力。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，如安全管理系統(tǒng)、移動應(yīng)用等，提高隱患排查的效率和準確性。

8.隱患排查總結(jié)：定期對隱患排查工作進行總結(jié)，分析隱患排查的效果，不斷優(yōu)化隱患排查流程和方法。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報告制度：建立事故隱患報告制度，明確員工報告隱患的途徑、程序和要求，確保隱患能夠及時上報。

2.隱患報告內(nèi)容：隱患報告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能導(dǎo)致的后果、已采取的措施及報告人信息等。

3.隱患報告處理：安全管理部門應(yīng)對上報的隱患及時進行處理，評估隱患等級，制定整改措施，并跟蹤整改進展。

4.隱患檔案建立：對發(fā)現(xiàn)的所有隱患進行建檔，記錄隱患的基本信息、排查情況、整改措施和整改結(jié)果。

5.隱患檔案管理：安全管理部門負責隱患檔案的管理，確保檔案的完整性、準確性和及時更新。

6.隱患監(jiān)控機制：建立隱患監(jiān)控機制，對重大隱患和較大隱患進行重點監(jiān)控，確保整改措施的實施和隱患的消除。

7.隱患整改通知：對需要整改的隱患，安全管理部門應(yīng)發(fā)出整改通知，明確整改責任部門、整改期限和整改要求。

8.隱患整改反饋：整改責任部門應(yīng)定期反饋整改進展情況，安全管理部門負責對整改結(jié)果進行驗收。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期分析隱患排查數(shù)據(jù)，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為制定預(yù)防措施提供依據(jù)。

10.隱患排查報告匯總：安全管理部門應(yīng)定期匯總隱患排查報告，形成報告匯總，向上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門匯報。

11.隱患排查信息共享：建立隱患排查信息共享機制，確保相關(guān)信息能夠及時傳遞到相關(guān)部門和人員。

12.隱患排查宣傳教育：通過宣傳教育活動，提高員工對事故隱患排查重要性的認識，增強員工參與隱患排查的主動性和積極性。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估安全風險分級管控和隱患排查治理工作的實施效果，促進各項安全管理措施的落實，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平。

2.考核對象