安全保健手冊(cè)文件樣式

1.概要

1.1適用規(guī)格：15018000（安保經(jīng)營體系）

1.2適用范圍一般

本Manual對(duì)------公司K-0HSAS18001：2001安保經(jīng)營體系要求事項(xiàng)，適用于制造產(chǎn)

品的所有活動(dòng)，還有服務(wù)項(xiàng)目的全過程。

1.3公司介紹

1.3.1公司位置：---------

1.3.2工作范圍

a）組裝半導(dǎo)體module（SemiconductorModuIeAssembly）

1.4本Manual適用于漢陽半導(dǎo)體（吳江）有限公司的安保經(jīng)營體系的運(yùn)營，由經(jīng)營者代理

人承認(rèn)，而且經(jīng)營者代理人對(duì)安保方針的制/改訂進(jìn)行承認(rèn)。

1.5最終承認(rèn)權(quán)者承認(rèn)后發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)天開始本Manual的發(fā)揮效力。

1.6必要時(shí)一般群眾或相關(guān)者可以閱讀本Manual的安保方針。

1.7本Manual使用的主要用語如下。

1.7.1用語的定義

a）危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)：預(yù)測危險(xiǎn)性的大小，確認(rèn)其危險(xiǎn)性是否容許范圍的全過程。

b）危險(xiǎn)要素：人為性災(zāi)害或職業(yè)病，財(cái)產(chǎn)損失，作業(yè)環(huán)境的損壞或這種原因的組合

等帶有災(zāi)害的根源和狀況。

c）危險(xiǎn)性：發(fā)生特定危險(xiǎn)（Hazard）的可能性及結(jié)果的結(jié)合

d）安全：不存在容許不了的危害及危險(xiǎn)。

e）產(chǎn)業(yè)災(zāi)害：所謂的產(chǎn)業(yè)災(zāi)害就是因工作有關(guān)的設(shè)施物，設(shè)備，原材料，煤氣，蒸汽,

粉塵等或其他工作而死亡或受傷，患病。

f）事故及事件：事故為死亡，職業(yè)病，受傷，損傷或發(fā)生其他損失，事件為引起事故

或有引起事故的潛在性，也包括2次事故。

g）溝通：對(duì)環(huán)境，安全保健相關(guān)的法規(guī)，方針，環(huán)境目標(biāo)，成果，傳達(dá)和實(shí)行組織內(nèi)

部以及外部相關(guān)者的對(duì)應(yīng)程序。

h）緊急情況：因天災(zāi)等不能預(yù)測的事故，給環(huán)境帶來嚴(yán)重的災(zāi)害或其原因發(fā)生財(cái)產(chǎn)

損失的狀態(tài)。

i）持續(xù)性改善（ContinualImprovement）

根據(jù)組織的安保方針，為了達(dá)成安保成果而強(qiáng)化安保經(jīng)營體系的過程。

j）安全，保?。℉ealth&Safety）

包括空氣，水，土壤，天然資源，植物群,動(dòng)物群，人間及要素之間的相互關(guān)系等，可以

運(yùn)營組織的周邊條件。

k）安全，保健側(cè)面（Health&SafetyAspect）

安全，保健和互相作用的組織活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)要素

I）安全，保健影響（Health&SafetyImpact）

組織的活動(dòng),產(chǎn)品及服務(wù)給全體或部分安保帶來良好影響或昔來不好影響的安保變

化

m)安保經(jīng)營體系(Health&SafetyManagementSystem)

為了開發(fā)，實(shí)行，達(dá)成，檢討及維持安全，保健方針，包含組織結(jié)構(gòu)，計(jì)劃活動(dòng)，

責(zé)任，程序，工程及支援的所有經(jīng)營體系的一部分

n)安全，保健經(jīng)營體系監(jiān)查(Health&SafetyManagementSystemAudit)

為了決定根據(jù)組織而設(shè)定的安保經(jīng)營體系監(jiān)查是否符合基準(zhǔn),客觀性獲取及評(píng)價(jià)證

據(jù)，并把這種過程的結(jié)果傳達(dá)給經(jīng)營者的有條理的文書化驗(yàn)證過程。

o)安全，保健目標(biāo)(Health&SafetyObjective)

根據(jù)安全，保健方針，使組織自己達(dá)成目標(biāo)而設(shè)定的安保目標(biāo)。

p)安保成果(Envi「onmentalPerformance)

基于組織的安保方針，目標(biāo)，細(xì)部目標(biāo)的組織安保，側(cè)面管理相關(guān)的安保經(jīng)營體系的

測定可能性結(jié)果

q)安全，保健方針(Health&SafetyPolicy)

提供組織安全，保健Fl標(biāo)和細(xì)部目標(biāo)的設(shè)定及活動(dòng)條件的全股性安全，保健成果相

關(guān)的組織意志及原則。

r)安全,保健細(xì)部目標(biāo)(Health&SafetyTargets)

根據(jù)安全，保健目標(biāo)，有必要設(shè)定或滿足其目標(biāo)的一定的組織全體或一部分的安保

和因素。

s)相關(guān)者(InterestedParty)

受組織安保成果的影響或其成果相關(guān)的個(gè)人或集體

t)組織(Organization)

不管是法人，違法人，公共機(jī)關(guān)，民間機(jī)關(guān)，具有自行的技能和行政的公司，法人

體，上司，企業(yè)，研究所或其集團(tuán)的一部分或聯(lián)合體

u)法規(guī)(LegalandOtherRequirements)

對(duì)組織的活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)安全，保健側(cè)面，可以直接適用的法律(法律，啟示，律例

等)及其他條件(國際協(xié)約，規(guī)定，相關(guān)人士的要求)

1.8相關(guān)程序書

1.8.1公司全程序書

2.安全，保健方針

漢陽半導(dǎo)體（吳江）有限公司根據(jù)團(tuán)結(jié)，技術(shù)創(chuàng)造，經(jīng)營方針，展開等包括設(shè)計(jì)及施工

的公司所有活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)，要認(rèn)識(shí)安保的重要性，而且為了進(jìn)行均勻的開發(fā)，積極地執(zhí)

行如下的安保方針。

——安保方針——

基于有效性的安保經(jīng)營體系，建立無事故的安全

的工作場所。

為了實(shí)現(xiàn)以上安全保健方針，如下運(yùn)營安保目標(biāo)，而且漢陽半導(dǎo)體（吳江）有限公司

全體職員理解，執(zhí)行在本manual所規(guī)定的方針和要求事項(xiàng)

1.基于安全，保健相關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格制定公司內(nèi)程序并嚴(yán)格執(zhí)行。

2.掌握設(shè)計(jì)及施工所有活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)等全過程而發(fā)生的安全，保健影響，并持續(xù)管

理，改善。

3.建立安全，保健目標(biāo)和推展計(jì)劃，通過持續(xù)的改善，構(gòu)造無事故的工作場所。

4.給全體職員提供安全，保健經(jīng)營工作必要的教育訓(xùn)練，并引導(dǎo)供應(yīng)商也參加教育。

/年/月/日

事長----

3.危險(xiǎn)去認(rèn)及危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)

3.1適用范圍

適用于公司所有活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)的安保側(cè)面的把握和主要安保影響的管理。

3.2目的

掌握公司所有活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)給安保帶來影響的直接或間接側(cè)面，把重要的安保影

響選定后反映安

保FI標(biāo)及細(xì)部目標(biāo)，并達(dá)成持續(xù)性的安保改善。

3.3責(zé)任和權(quán)限

3.3.1經(jīng)營者代理人

a）決定安保經(jīng)營體系的文書化體系

b）環(huán)境，安全保健MANUAL及主要程序的承認(rèn)

3.3.2環(huán)境安全Group

樹立及檢討套保經(jīng)營體系的文書化體系

3.3.3各Group

a）相關(guān)業(yè)務(wù)和有關(guān)程序書及細(xì)部業(yè)務(wù)文件的制，改訂及遵守

b）主要安全,保健影響登錄表管理

3.4業(yè)務(wù)程序

3.4.1環(huán)境安全Group要樹立危險(xiǎn)性評(píng)價(jià),并向各Group要求危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)。

3.4.2各Group根據(jù)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)計(jì)劃，進(jìn)行相關(guān)部門工作的工程分析。

3.4.3各事業(yè)部根據(jù)工程分析，確認(rèn)給安保帶來直接或間接影響或可能帶來影響的危險(xiǎn)要

素。

3.4.4各Group在相關(guān)工作中考慮以下事項(xiàng)后掌握安保影響。

a）相關(guān)工程的所有制造活動(dòng)及服務(wù)

b）正常，非正常及緊急情況的安保影響

c）各Group根據(jù)工程分析,確認(rèn)給安保帶來直接或間接影響或可能帶來影響的危險(xiǎn)要

素。

d）各Group在相關(guān)工程中考慮一下事項(xiàng)后掌握危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)。

相關(guān)工程的所有制造活動(dòng)及服務(wù)

正常，非正常及緊急情況

u.現(xiàn)在，過去及有計(jì)劃的事項(xiàng)

口.工程及辦公業(yè)務(wù)的活動(dòng)等否定性危險(xiǎn)及肯定性危險(xiǎn)因素

。.給地方社會(huì)帶來的影響及地區(qū)性的安保問題

3.4.5各Group根據(jù)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)結(jié)果，作成主要安保影響登錄表后教給環(huán)境安全Group。

3.4.6環(huán)境安全Group收集，檢查各Group的主要安保影響登錄表后得到經(jīng)營者代理人

的批準(zhǔn)。

3.4.7環(huán)境安全Group管理已批準(zhǔn)的主要安保影響辭錄表。

3.4.8經(jīng)營者代理人進(jìn)行危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)結(jié)果，把引發(fā)重要安保影響的危險(xiǎn)性反映給公司安保

目標(biāo)及細(xì)部目標(biāo)

3.4.9各Group增加進(jìn)行如下危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)，并保管最新資料。

a）設(shè)備的新安裝

b）開發(fā)新產(chǎn)品

C）工程變化

d）周邊條件的變化

e）重要事故

f）相關(guān)理事的要求

g）相關(guān)法規(guī)的變更

3.5.相關(guān)程序書

3.5.1WYS00002安全保健影響評(píng)價(jià)

4.法律及其他要求事項(xiàng)

4.1適用范圍

適用于公司所有的安保經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的法律，啟示，例規(guī)，條例，國際合同，其他規(guī)定

（簡稱為法律）及相關(guān)理

事的要求事項(xiàng)管理。

4.2目的

對(duì)公司所有活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)，把握有關(guān)法規(guī)及其他要素，適用在安保經(jīng)營活動(dòng)。

4.3.責(zé)任和權(quán)限

4.3.1經(jīng)營者代理人承認(rèn)安保法規(guī)登錄表。

4.3.2環(huán)境安全Group管理安保法規(guī)登錄表的制/改

訂。

4.3.3各Group掌握相關(guān)工作的法規(guī)。

4.3.4各Group對(duì)相關(guān)工作有關(guān)的法規(guī)，教育部門職員并工作時(shí)適用。

4.3.5環(huán)境安全Group及各Group根據(jù)法規(guī)等的變化，制/改訂相關(guān)文件。

4.4.業(yè)務(wù)程序

4.4.1環(huán)境安全Group按照如下方法收到安保相關(guān)法規(guī)，必要時(shí)通報(bào)給相關(guān)事業(yè)部。

a）公告及公文

b）安全,保健相關(guān)報(bào)紙

C）媒體報(bào)道及其他

d）PC通信及INTERNET

4.4.2環(huán)境安全Group對(duì)入手的安保相關(guān)法規(guī)進(jìn)行檢討，并對(duì)與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)，得

到經(jīng)營者代理人的批準(zhǔn)后登錄。

4.4.3管理登錄在環(huán)境安全Grojp的安保法規(guī)登錄表。

4.4.4各Group對(duì)登錄的安保相關(guān)法規(guī)中與自己部門有關(guān)的法規(guī)，進(jìn)行職員教育并工作時(shí)

適用。必要時(shí)與安全Group協(xié)商后制/改訂相關(guān)文件（指導(dǎo)書，安全，保健目標(biāo)等）。

4.4.5全體職員根據(jù)安保相關(guān)法規(guī)及有關(guān)文件進(jìn)行工作。

4.4.6各Group為了保持最新版本的安保法規(guī)登錄表，每年1次以上對(duì)登錄表內(nèi)容的適當(dāng)

性進(jìn)行檢查。

4.5相關(guān)程序書

4.5.1HYS00003安保法規(guī)管理

4.5.2HYS00004安保作業(yè)環(huán)境測定管理基準(zhǔn)

4.5.3HYS00005安保物質(zhì)安全保健管理基準(zhǔn)

5.目標(biāo)

5.1.適用范圍

適用于公司的安保目標(biāo)/細(xì)部目標(biāo)（簡稱為目標(biāo)）建立，管理的工作。

5.2.目的

本規(guī)則目的在于根據(jù)安保方針設(shè)定目標(biāo)并持續(xù)管理，改善，實(shí)現(xiàn)安保方針。

5.3.責(zé)任和權(quán)限

5.3.1經(jīng)營者代理人批準(zhǔn)公司目標(biāo)。

5.3.2環(huán)境安全Group收集各事業(yè)部的目標(biāo),建立公司目標(biāo)。

5.3.3環(huán)境安全Group向各事業(yè)部通報(bào)經(jīng)營者代理人批準(zhǔn)的公司目標(biāo)。

5.3.4各Group長建立相關(guān)事業(yè)部的目標(biāo)，交給環(huán)境安全Group。

5.4.業(yè)務(wù)程序

5.4.1各Group考慮以下事項(xiàng)建立相關(guān)事業(yè)部的目標(biāo)，并交給環(huán)境安全Group。

a）以安保方針及安保影響評(píng)價(jià)結(jié)果掌握的安保影響為基，設(shè)定實(shí)際目標(biāo)。

b）要符合安保法規(guī)及其他規(guī)定事項(xiàng)的容許范圍。

C）與安保方針維持連貫性，也要包含安全管理的意志。

d）考慮相關(guān)理事的意見，也要包含持續(xù)性的改善意志。

e）考慮財(cái)政情況，進(jìn)行事業(yè)或工作時(shí)反映限制條件。

f）推轉(zhuǎn)目標(biāo)時(shí)，要包含必要組織的技術(shù)方案。

g）要反映經(jīng)營者代理人設(shè)定的當(dāng)年安全,保健目標(biāo)作成指南。

5.4.2環(huán)境安全Group

a）收集，檢討各Group提出的目標(biāo)，建立公司目標(biāo)。

b）檢討公司目標(biāo)，并得到經(jīng)營者代理人的批準(zhǔn)。

C）向各Group通報(bào)批準(zhǔn),確定的目標(biāo)。

d）定期性檢查目標(biāo)達(dá)成與否（半年1次以上），并把結(jié)果報(bào)告給經(jīng)營者代理人。.

e）根據(jù)檢查結(jié)果及經(jīng)營者檢討結(jié)果,進(jìn)行必要對(duì)策或得到經(jīng)營者代理人的批準(zhǔn)后變更

目標(biāo)。

5.4.3各事業(yè)部

推展目標(biāo)達(dá)成的所有活動(dòng)。

5.5相關(guān)程序書

5.5.1WYS0001安保Manual

6.安全，保健經(jīng)營推展計(jì)劃

6.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營推展計(jì)劃的（簡稱為推展計(jì)劃）建立，執(zhí)行，管理的部門別職務(wù)，責(zé)

任，程序。

6.2目的

目的于為了達(dá)成公司安保細(xì)部目標(biāo)，具體建立及運(yùn)營各部門別推展計(jì)劃。

6.3.責(zé)任和權(quán)限

6.3.1經(jīng)營者代理人批準(zhǔn)推展計(jì)劃及實(shí)績。

6.3.2環(huán)境安全Group綜合檢查各事業(yè)部提出的推展計(jì)劃及實(shí)績，并報(bào)告給經(jīng)營者代理人。

6.3.3各Group長要確保推展計(jì)劃需要的預(yù)算。

6.3.4各Group要執(zhí)行相關(guān)事業(yè)部的推展計(jì)劃，并把實(shí)績向環(huán)境安全Group提出。.

6.4.業(yè)務(wù)程序

6.4.1各Group長為了達(dá)成相關(guān)Group的安保目標(biāo)，建立推展計(jì)劃并把結(jié)果交給處境克

全Group。

（HIOWt?門.

a）在推展計(jì)劃中要指定達(dá)成組織機(jī)能和階層別目標(biāo)及細(xì)部目標(biāo)時(shí)的責(zé)任者。

b）要包含目標(biāo)達(dá)成的手段及日程。

6.4.2環(huán)境安全Group對(duì)各Group提出的推展計(jì)戈與各Group協(xié)議，總結(jié)后交給經(jīng)營者

代理人并得到批準(zhǔn)。

6.4.3各Group根據(jù)批準(zhǔn)完成的推展計(jì)劃，確保必要預(yù)算。

6.4.4環(huán)境安全Group向各Group通報(bào)推展計(jì)劃，而各Group根據(jù)推展計(jì)劃進(jìn)行工作。

6.4.5各Group管理推展計(jì)劃的實(shí)績，并把實(shí)績向環(huán)境安全Group提出.

6.4.6根據(jù)產(chǎn)品的新開發(fā)，服務(wù)活動(dòng)，改善，變更產(chǎn)品，工程變化，安保目標(biāo)變更及再定狀

態(tài)，推展計(jì)劃需要變更時(shí)，與計(jì)劃樹立方法同樣的程序進(jìn)行變更。

647經(jīng)營者代理人如果發(fā)現(xiàn)給公司或安保帶來重大影響的推展計(jì)劃或有實(shí)績的推展計(jì)

劃時(shí)，應(yīng)向代表理事報(bào)告。

6.5相關(guān)程序書

6.5.1HYS0001安保Manual

7.結(jié)構(gòu)機(jī)責(zé)任

7.1.適用范圍

適用于進(jìn)行，管理，檢查公司安保經(jīng)營體系工作的所有職員。

7.2.目的

目的于要明確給公司安保帶來影響的所有組織的責(zé)任與權(quán)限以及相互關(guān)系，并提供必

要的支援，有效管理安保經(jīng)營體系。

7.3.組織構(gòu)成

7.3.1進(jìn)行安保經(jīng)營體系的公司組織跟組織圖相同［附件#1：漢陽半導(dǎo)體組織圖］,按照

組織別各自管理單位部門別組織圖及工作分擔(dān)。

7.3.2公司組織圖由精英管理部主管，并把代表理事批準(zhǔn)的組織圖分發(fā)個(gè)Group。

7.3.3Group別組織及分擔(dān)業(yè)務(wù)由Group別作成，，并得到Grpup長批準(zhǔn)后每次變更時(shí)

把復(fù)印本發(fā)給經(jīng)營管理本部。

7.3.4本MANUAL及下部程序?qū)贁⑹瞿康纳?，以Group或Team單位敘述。沒有分成為組織

的情況也以Team來表示。

7.4.責(zé)任和權(quán)限

7.4.1代表理事

a）提供安保經(jīng)營活動(dòng)中必要的人員支援，技術(shù)及財(cái)政支援。

b）指定安全保健管理者。

c）發(fā)生緊急情況時(shí)成為緊急對(duì)策指揮本部長。

7.4.2安全保健管理責(zé)任者

a）為了持續(xù)性的安保，進(jìn)行經(jīng)營者檢討。

b）批準(zhǔn)主要安保影響登錄表。

c）批準(zhǔn)安保法規(guī)登錄表。

d）總結(jié)安保經(jīng)營體系的建立，執(zhí)行及維持等，批準(zhǔn)安保方針及安保目標(biāo)，推展計(jì)劃及

實(shí)績，并把主要成果報(bào)告給代表理事。

e）管理安保認(rèn)證有關(guān)的全般工作。

f）批準(zhǔn)安保，MANUAL,程序書的制/改訂。

7.4.3Group長

為了達(dá)成安保方針的目標(biāo)和細(xì)部目標(biāo)，對(duì)組織內(nèi)給安保帶來影響的內(nèi)容，進(jìn)行計(jì)劃,

執(zhí)行，檢討，對(duì)策的責(zé)任和權(quán)限。

a）主管相關(guān)部門的安保影響評(píng)價(jià)，安保目標(biāo)，細(xì)部目標(biāo)，推展計(jì)劃的樹立，實(shí)施，評(píng)價(jià)，

修改對(duì)策等全般安保經(jīng)營活動(dòng)。

b）進(jìn)行安保MANUAL,程序書的制/改訂。

C）進(jìn)行部門職員的安保相關(guān)教育，記錄結(jié)果及保存。

把握適用于相關(guān)業(yè)務(wù)的安保有關(guān)法規(guī)

」.給相關(guān)供應(yīng)商宣傳安保方針

d）為了達(dá)成所屬部門的安保目標(biāo)和細(xì)部目標(biāo)，對(duì)組織內(nèi)有影響于安保的內(nèi)容，進(jìn)行計(jì)

劃，執(zhí)行，檢討，對(duì)策的責(zé)任和權(quán)限。

進(jìn)行安保一般教育及技術(shù)教育，并把結(jié)果記錄保存

與相關(guān)team收集有關(guān)法規(guī)，并報(bào)告，登錄，進(jìn)行

?=.主管相關(guān)team的安保目標(biāo)，細(xì)部目標(biāo)，推展計(jì)劃的實(shí)施，評(píng)價(jià)，

修改對(duì)策等全般安保經(jīng)營活動(dòng)

三.評(píng)價(jià)相關(guān)team的安保影響

e）緊急時(shí)當(dāng)成事情處理班長，并發(fā)生給安保帶來影響的問題時(shí)，有責(zé)任停止作業(yè)的

權(quán)限

7.5.權(quán)限的委任

Group長根據(jù)必要可以把權(quán)限委任給下屬職員，但不能委任其結(jié)果。

7.6.相關(guān)程序書

7.6.1公司全程序書

7.6.2HYS0001安保Manual

8.訓(xùn)練，認(rèn)識(shí)及資格

8.1.適用范圍

適用于公司所有職員的安保相關(guān)訓(xùn)練，認(rèn)識(shí)及資格。

82目的

執(zhí)行公司安保經(jīng)營活動(dòng)的所有職員通過教育訓(xùn)練，了解公司安保經(jīng)營體系及安保方針

目標(biāo)等，并自覺地執(zhí)行安保經(jīng)營活動(dòng)。

8.3.責(zé)任和權(quán)限

8.3.1代表理事批準(zhǔn)年間教育訓(xùn)練計(jì)劃及實(shí)績。

a）把批準(zhǔn)完成的年間教育計(jì)劃書發(fā)送給精英管理部教育擔(dān)當(dāng)，并得到代表理事的承認(rèn)。

8.3.2各Group長有責(zé)任管理該Group的教育。

8.3.3經(jīng)營管理部綜合管理各Group的教育必要性及年間教育計(jì)劃。

8.3.4各Group長及team長要掌握教育必要性后建立年間教育計(jì)劃，并按照計(jì)劃進(jìn)行教

育。

8.3.5如果各Group有邀請(qǐng)時(shí)，經(jīng)營管理部長進(jìn)行支援。

8.4.業(yè)務(wù)程序

8.4.1各Group長要考慮以下事項(xiàng)掌握部門職員的必要教育，而有效進(jìn)行Group內(nèi)的安保

經(jīng)營活動(dòng)。

a）不管實(shí)績性或潛在性部門業(yè)務(wù)活動(dòng)給安保帶來的影響和個(gè)人成果的安保利益。

b）為了遵守安保方針及程序，安保經(jīng)營體系條件的必要作用和責(zé)任。

c）包括緊急時(shí)對(duì)比及對(duì)應(yīng)的個(gè)人的責(zé)任和權(quán)限。

d）因脫離規(guī)定程序而可能發(fā)生的潛在性結(jié)果。

8.4.2各Group長作成主管業(yè)務(wù)有關(guān)的人員年間教育計(jì)劃，并發(fā)給經(jīng)營管理部。

8.4.3經(jīng)營管理部總結(jié)，分析各部門的年間教育計(jì)劃，并作成公司全體年間教育計(jì)劃后得

到代表理事的批準(zhǔn)。

8.4.4各Group按照教育計(jì)劃進(jìn)行教育。

8.4.5各Group要考慮給安保帶來的影響很大或可能帶來影響的業(yè)務(wù)，盡量安排接受充分

教育或有資格擔(dān)當(dāng)此業(yè)務(wù)的職員

8.4.6各Group長教育，訓(xùn)練及資格認(rèn)證中需要支援時(shí)，向經(jīng)營管理部邀請(qǐng)支援。

8.4.7經(jīng)營管理部確認(rèn)各Group邀請(qǐng)的教育后進(jìn)行支援。

8.4.8各Group進(jìn)行新近人員教育時(shí)，基本進(jìn)行安保經(jīng)營教育。

8.4.9公司有關(guān)供應(yīng)商的教育

a）管理供應(yīng)商的Group進(jìn)行教育。但，有必要時(shí)環(huán)境安全Group進(jìn)行教育。

b）供應(yīng)商應(yīng)教育代表者或總管相關(guān)工作的擔(dān)當(dāng)者，并讓他理解安保方針，執(zhí)行工作。

8.5.相關(guān)程序書

8.5.1WRS03002教育訓(xùn)練管理規(guī)定

WQS00004作業(yè)者認(rèn)證規(guī)格

9.協(xié)議及溝通

9.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營活動(dòng)的內(nèi)部及外部相關(guān)理事的溝通程序及方法。

92目的

目的在于為了有效進(jìn)行公司安保經(jīng)營活動(dòng)，迅速，正確地傳達(dá)對(duì)內(nèi)外安保相關(guān)信息和

溝通。

9.3.責(zé)任和權(quán)限

9.3.1環(huán)境安全Group

a）總管Group內(nèi)安保相關(guān)對(duì)內(nèi)外信息。

9.3.2各Group/安全管理者

a）接受及管理Group內(nèi)安保相關(guān)的所有信息。

b）接受及對(duì)策公民，媒體，利益集體的（簡稱為相關(guān)理事）要求事項(xiàng)。

C）接受及對(duì)策相關(guān)工作有關(guān)為安保信息，并通報(bào)給經(jīng)營管理部。

d）接受及對(duì)策官廳要求事項(xiàng)。

9.4.業(yè)務(wù)程序

9.4.1內(nèi)部信息傳達(dá)

a）環(huán)境安全Group接受公司內(nèi)部安保信息,通報(bào)有關(guān)Group對(duì)策相關(guān)內(nèi)容。

b）各Group把握，對(duì)策事業(yè)部內(nèi)部的安保有關(guān)信息,有必要時(shí)向環(huán)境安全Group通報(bào)。

9.4.2外部信息傳達(dá)

a）環(huán)境安全Group安全管理者接受安保信息，就通報(bào)相關(guān)Group并進(jìn)行對(duì)策。

b）發(fā)生安保有關(guān)的緊急情況時(shí)，各Group/管理監(jiān)督者把事情傳達(dá)給相關(guān)理事。

9.4.3各Group接受及對(duì)策該Group有關(guān)的安保信息（必要時(shí)向安全管理者要求支援），

把相關(guān)資料向安全Group通報(bào)，環(huán)境安全Group必要時(shí)通報(bào)各Group閱讀。

9.4.4環(huán)境安全Group要檢討各Group支援要求，得到經(jīng)營著代理人的批準(zhǔn)后支援。

9.4.5對(duì)相關(guān)理事有關(guān)事項(xiàng)，安全保健管理責(zé)任者與相關(guān)部門長協(xié)商后，以文件或口頭形

式通報(bào)并記錄管理。

9.4.6安全保健管理責(zé)任者對(duì)重大安保影響的事項(xiàng)，向代表理事報(bào)告。

9.5,相關(guān)程序

9.5.1WYS00006安保溝通管理

10.文書化

10.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營有關(guān)的文件體系及管理方法。

10.2.目的

公司安保經(jīng)營體系符合安保方針和安保目標(biāo)的一種保證手段，維持，管理文書化形

式的安保經(jīng)營體系。

10.3.權(quán)限和責(zé)任

10.3.1經(jīng)營者代理人

a）批準(zhǔn)安保經(jīng)營MANUAL,程序書的制/改訂。

10.3.2環(huán)境安全Group

a）檢討工作有關(guān)的程序書。

10.3.3認(rèn)證事務(wù)局

a）分發(fā)，管理安保經(jīng)營MANUAL及程序書。

b）管理安保經(jīng)營MANUAL及程序書的制/改訂狀態(tài)。

10.3.4各Group長

a）作成，協(xié)議（必要時(shí)）檢查，批準(zhǔn)及執(zhí)行安保經(jīng)營有關(guān)的指導(dǎo)書和工作報(bào)告書。

10.4.工作程序

10.4.1安保經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的安保經(jīng)營文件體系如下。

LEVEL1：安保經(jīng)營MANUAL

LEVEL2：安保經(jīng)營程序書

LEVEL3:指導(dǎo)書，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書

10.4.2文書化形式的安保經(jīng)營體系優(yōu)先適用順序是LEVEL1,2,3。

a）安保經(jīng)營MANUAL

規(guī)定安保經(jīng)營體系的樹立及執(zhí)行中必要的全般事項(xiàng)文件，根據(jù)0HSAS18000

安保經(jīng)營體系條件制作的文件。

安保經(jīng)營MANUAL由環(huán)境安全GroupOil尺檢查,并經(jīng)營者代理人批準(zhǔn)。

b）安保經(jīng)營程序書

敘述給安保帶來影響的活動(dòng)及程序，并為了執(zhí)行安保經(jīng)營MANUAL在組織之間

規(guī)定業(yè)務(wù)關(guān)系的文件。

安保經(jīng)營程序書由相關(guān)部門長檢討，由經(jīng)營者代理人批準(zhǔn)。

C）安保指導(dǎo)書，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書

?

進(jìn)行安保有影響的活動(dòng)時(shí)，讓工傷者明確執(zhí)行其工作而規(guī)定的安保影響因素及作業(yè)基準(zhǔn)。

安保指導(dǎo)書，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)部門長檢討，由經(jīng)營者代理人批準(zhǔn)。

U.記述標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書要存放作業(yè)者容易看得到的地方，并及時(shí)得到確認(rèn)。

10.4.3把安保經(jīng)營體系的核心因素記錄在本MANUAL,把細(xì)部程序書記錄在程序書或指導(dǎo)

書上。

10.4.4為了保障各Group安保經(jīng)營體系的持續(xù)符合性和有效性，每年1次以上對(duì)安保經(jīng)

營MANUAL的程序書，指導(dǎo)書進(jìn)行檢查，必要時(shí)進(jìn)行改訂。

10.4.5各Group根據(jù)安保經(jīng)營體系規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行工作，如果相關(guān)文件中有需要制/改訂

時(shí)，可以要求相關(guān)事項(xiàng)的制/改訂，并確保安保經(jīng)營體系的有效性運(yùn)營。

10.4.6本MANUAL沒有敘述的文書化程序，詳細(xì)記錄在標(biāo)準(zhǔn)副本管理規(guī)定（WAS02005）里

面。

10.5.相關(guān)程序書

10.5.1WYS00001安保Manual

10.5.2WAS02006標(biāo)準(zhǔn)改訂通知書管理規(guī)定

10.5.3WAS02009品質(zhì)記述管理規(guī)定

10.5.4WAB07136標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)規(guī)定

11.文件及data管理

11.1.適用范圍

適用于公司安保經(jīng)營有關(guān)的文件制定，檢討，承認(rèn)，分發(fā)，改訂及廢棄程序。

11.2.目的

目的于有效管理安保經(jīng)營業(yè)務(wù)處理中必要的安保經(jīng)營MANUAL,程序書，指導(dǎo)書等（簡

稱為安保文件）文件。

11.3.責(zé)任和權(quán)限

11.3.1經(jīng)營者代理人

a）承認(rèn)根據(jù)安保方正而作成的MANUAL,程序書，主要安保影響登錄表，法規(guī)登錄表

等。

b）承認(rèn)包括安保方針，目標(biāo)，細(xì)部目標(biāo)，推展計(jì)劃等內(nèi)容的重要喑堡文件。

11.3.2環(huán)江安全Group

a）為了進(jìn)行安保經(jīng)營體系，對(duì)0HSAS及相關(guān)條件所要求的所有文件建立，執(zhí)行，維

持管理程序。

b）管理文件管理臺(tái)帳。

C）管理MAMUAL,程序書/規(guī)定，指導(dǎo)書的分發(fā)及原本。

d）對(duì)安保經(jīng)營體系有關(guān)的全文件，定期性檢查，評(píng)價(jià)符合性及有效性。

11.3.3各Group長

a）有文件作成，檢查，變更，廢棄的責(zé)任和權(quán)限，選定文件管理擔(dān)當(dāng)者進(jìn)行管理。

b）可以委托進(jìn)行MAMUAL,成敘述，指導(dǎo)書的制/改訂，廢棄。

C）管理文件的最新本紀(jì)文件接受臺(tái)帳。（勞動(dòng)部，協(xié)會(huì)，內(nèi)部閱讀文件等）

11.3.4文件管理擔(dān)當(dāng)者

從安全保健管理者任者委任權(quán)限，進(jìn)行實(shí)際文件管理工作。

11.4.管理程序

11.4.1作成文件業(yè)務(wù)執(zhí)行之前，應(yīng)以有權(quán)限的人員檢討及確認(rèn)其符合性。

11.4.2文件應(yīng)在適當(dāng)?shù)膱鏊９芄芾怼?/p>

11.4.3如沒有另外指定，最初檢討承認(rèn)的組織，對(duì)變更文件定期性（每年1次以上）檢

查并承認(rèn)其符合性。

11.4.4進(jìn)行安保經(jīng)營體系技能發(fā)揮有關(guān)工作的場所，應(yīng)要分發(fā)最新版本。

11.4.5分發(fā)改訂文件時(shí)，為了錯(cuò)誤使用文件，從使用部門立即回收舊文件。

11.4.6不需要保存的文件，由發(fā)行部門廢氣。

11.4.7需要文件改訂時(shí)，由起案部門與制定程序相同的方法進(jìn)行改訂.

11.4.8依法或知識(shí)保存為目的保管的所有文件，應(yīng)要明確識(shí)別管理。

11.4.9如下管理文件的改訂現(xiàn)況。

a）文件要賦予管理編號(hào)并識(shí)別管理。

b）文件要賦予制定或改訂日期并識(shí)別管理。

11.4.10文件上要記錄日期（包含改訂日），并為了容易識(shí)別按照順序排列，并一直保存

到規(guī)定時(shí)間。

11.4.11本規(guī)則中未提到的文件管理，按照標(biāo)準(zhǔn)副本管理規(guī)定（WAS02005）。.

11.5.相關(guān)程序書

11.5.1WAS02005標(biāo)準(zhǔn)副本管理規(guī)定.

11.5.2WAS02006標(biāo)準(zhǔn)改訂通報(bào)書使用規(guī)定

11.5.3WAS02005品質(zhì)記錄管理規(guī)定

11.5.4WRS05002識(shí)別及追查管理規(guī)定.

12.運(yùn)營管理

12.1.適用范圍

把握公司主要安保影響，有關(guān)法規(guī)，安保方針及安保目標(biāo)相關(guān)的技能，活動(dòng)，工作

等，并根據(jù)相關(guān)程序的運(yùn)營。

12.2.目的

本規(guī)定對(duì)漢陽半導(dǎo)體（吳江）有限公司所有活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)等主要安保側(cè)面管理，

準(zhǔn)備必要的運(yùn)營程序，要達(dá)成安保方針及安保目標(biāo)。

12.3.責(zé)任和權(quán)限

各Group長根據(jù)有關(guān)程序及方針進(jìn)行運(yùn)營管理，以免發(fā)生違反安保相關(guān)法規(guī)，安保

方針及目標(biāo)的事情。

12.4.業(yè)務(wù)程序

12.4.1各Grpup長為了讓卜屬職員確切執(zhí)行安保方針，目標(biāo)，細(xì)部目標(biāo)及污染防止的活

動(dòng)，確認(rèn)重要的安保側(cè)面和

有關(guān)部門的運(yùn)營，并掌握及管理必要程序和指導(dǎo)。

12.4.2各Grpup長根據(jù)以下事項(xiàng)，在已經(jīng)規(guī)定的條件下，建立活動(dòng)計(jì)劃(包含維持報(bào)酬)

而保障運(yùn)營和活動(dòng)已執(zhí)行。

a)為了防止發(fā)生因無程序書而導(dǎo)致安保方針，目標(biāo)的脫離現(xiàn)象，建立及維持文書化

的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

b)在程序書,指導(dǎo)書等作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)上規(guī)定運(yùn)營基準(zhǔn)

c)建立及維持與公司使用的產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)的重要安保側(cè)面相關(guān)程序。

d)給供應(yīng)者和合同者傳達(dá)有關(guān)程序及條件

12.4.3部門職員根據(jù)相關(guān)程序及指南進(jìn)行工作。

12.4.4環(huán)境安全Group進(jìn)行相關(guān)組織及活動(dòng)中要考慮以下內(nèi)容，并持續(xù)檢查符合性。

a).程序及指南的必要性b).程序及指南內(nèi)容的適當(dāng)性

c).相關(guān)文件的連貫性d).程序的進(jìn)行狀態(tài)

e).安保目標(biāo)的達(dá)成可能性f).安保經(jīng)營進(jìn)行結(jié)果的記錄

12.4.5

由外駐廠商管理時(shí)，外駐廠商應(yīng)理解安保方針及目標(biāo)，并要求外駐廠商執(zhí)行適當(dāng)?shù)幕顒?dòng)。

12.4.6環(huán)境安全Group日常運(yùn)用中，對(duì)安保有重大影響的事項(xiàng)進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)，并把結(jié)

果報(bào)告給經(jīng)營者代理人。

12.5.相關(guān)程序書

12.5.1些Q邈乙安保一危險(xiǎn)機(jī)器定期性檢查基準(zhǔn)

12.5.2固邈QQ&安保_危險(xiǎn)機(jī)器運(yùn)營管理基準(zhǔn)

12.5.3固邈蟠安?！\(yùn)搬作業(yè)安全管理基準(zhǔn)

12.5.4些幽。安?！Ｗo(hù)區(qū)管理基準(zhǔn)

12.5.5些幽生安?！鳂I(yè)環(huán)境測定管理基準(zhǔn)

12.5.6些奧迤安保，物質(zhì)_安保管理基準(zhǔn)

1257WYS00011安保一健康診斷基準(zhǔn)

13.緊急時(shí)對(duì)比及對(duì)應(yīng)

13.1.適用范圍

把握在公司內(nèi)部及現(xiàn)場可會(huì)發(fā)生的緊急情況及緊急情況發(fā)生時(shí)執(zhí)行工作的組織和個(gè)

人職務(wù)，權(quán)限及相互關(guān)系。

13.2.目的

聯(lián)系與安保側(cè)面，把握可能會(huì)發(fā)生的事故或緊急狀態(tài)，并最小化可會(huì)發(fā)生的安保影

響因素。

13.3.責(zé)任和權(quán)限

13.3.1發(fā)生緊急情況時(shí)的緊急情況組織，由環(huán)境安全Group沒現(xiàn)場別作成管理。

13.3.2經(jīng)營者代理人/Group長成為緊急情況指揮對(duì)策本部長。

13.3.3安保管理責(zé)任者/管理監(jiān)督者（Group別）

a）進(jìn)行緊急情況發(fā)生時(shí)的預(yù)防教育及訓(xùn)練，并追查原因及對(duì)策。

b）緊急情況發(fā)生時(shí)根據(jù)緊急情況指揮本部組織成為狀況隊(duì)長，與公司內(nèi)外聯(lián)系總管

狀況把握及報(bào)告，支援。

c）進(jìn)行公司/現(xiàn)場內(nèi)緊急情況預(yù)防及訓(xùn)練。

d）緊急情況發(fā)生時(shí)，向公司內(nèi)及消防處，辦公廳，邀請(qǐng)外部支援。

e）可能的話進(jìn)行初期對(duì)策，并報(bào)告給緊急指揮對(duì)策本部。

13.4.業(yè)務(wù)程序

13.4.1預(yù)防活動(dòng)

a）環(huán)境安全Group長要把握預(yù)想的緊急情況,按照類型別作成預(yù)防及補(bǔ)充安保的緊

急情況程序。

b）環(huán)境安全Group長要準(zhǔn)備安全設(shè)備，復(fù)原設(shè)備，求助品等物品并定期檢查。

13.4.2經(jīng)營管理部長要管理公司緊急情況聯(lián)系網(wǎng)。

a）各Group氏管理該Group的緊急情況聯(lián)系網(wǎng)。.

b）環(huán)境安全Group長每年一次以上進(jìn)行緊急情況的教育及訓(xùn)練。

C）環(huán)境安全Group長進(jìn)行緊急情況預(yù)防活動(dòng)及選練中,如發(fā)現(xiàn)無效率的事項(xiàng)，樹立

原因調(diào)杳及對(duì)策并反映在程

序書上。

13.4.3緊急情況對(duì)策

a）發(fā)生緊急情況時(shí)，最初發(fā)現(xiàn)者應(yīng)該把情況傳達(dá)給周邊，并進(jìn)行必要的對(duì)策。

b）發(fā)現(xiàn)者根據(jù)緊急情況指揮對(duì)策的本部組織系統(tǒng)，迅速報(bào)告。

C）安全管理者確認(rèn)情況后向安全保健管理責(zé)任者。

d）經(jīng)營者代理人根據(jù)緊急情況程序書［WYS00013］進(jìn)行對(duì)策，有必要時(shí)公布緊急情況。

e）環(huán)境安全Group長對(duì)策緊急情況后，確認(rèn)類型別緊急情況程序的差異點(diǎn)，改善

點(diǎn)等內(nèi)容，并對(duì)緊急情況程序書進(jìn)行改訂。

13.5.相關(guān)程序書

13.5.1WYS00012安保緊急情況管理

14.成果測定及MONITORING

14.1.適用范圍

適用于公司法規(guī)尊守，安保目標(biāo)及細(xì)部目標(biāo)的執(zhí)行和一致性，主要安保側(cè)面管理和

測定設(shè)備的運(yùn)營維持的責(zé)任

及業(yè)務(wù)程序。

14.2.目的

為了執(zhí)行安保經(jīng)營體系業(yè)務(wù)，驗(yàn)證安?；顒?dòng)的適當(dāng)性，保障安?；顒?dòng)中使用的檢測

儀及試驗(yàn)設(shè)備的有效性。

14.3.責(zé)任和權(quán)限

14.3.1經(jīng)營者代理人

a）檢查安保經(jīng)營體系長期維持。

14.3.2各Group長

a）監(jiān)督對(duì)安保又影響的運(yùn)營和活動(dòng)的重要特性，有關(guān)法規(guī)的適當(dāng)性及遵守與否。

c）隨時(shí)檢查公司內(nèi)安保危害要素雞最終排除物。

14.3.2環(huán)境安全Group長

a）對(duì)安保相關(guān)的點(diǎn)檢及測定設(shè)備進(jìn)行定期性的檢校正并記錄保管。

14.4.業(yè)務(wù)程序

14.4.1點(diǎn)檢安保經(jīng)營活動(dòng)

a）環(huán)境安全Group及安全管理者每面一次以上對(duì)法規(guī)尊守,安保目標(biāo)，細(xì)部目標(biāo)的

一致性和連貫性進(jìn)行點(diǎn)檢。

b）各Group按照點(diǎn)檢計(jì)劃進(jìn)行檢查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行適當(dāng)?shù)膶?duì)策（要留下記錄）。

14.4.2現(xiàn)場去認(rèn)點(diǎn)檢

a）根據(jù)安保方針及規(guī)定進(jìn)行各現(xiàn)場的暗堡相關(guān)檢查。

b）指定管理監(jiān)督者及安保擔(dān)當(dāng)者并進(jìn)行點(diǎn)檢工作相關(guān)的教育。

c）經(jīng)營者代理人每年1次以上定期性評(píng)價(jià)現(xiàn)場點(diǎn)檢結(jié)果是否符合。（內(nèi)部監(jiān)查等）

d）為了及時(shí)追查，安保擔(dān)當(dāng)者保存安保經(jīng)營活動(dòng)點(diǎn)檢記錄。

14.4.3設(shè)備及設(shè)備的點(diǎn)檢

a）管理監(jiān)督者及安全管理者要明確規(guī)定點(diǎn)檢中使用的設(shè)備及設(shè)備精確度。

b）管理監(jiān)督者及安全管理者為了保障設(shè)備的精確度，用信賴性強(qiáng)的設(shè)備進(jìn)行檢校正，

并記錄保存。

c）管理監(jiān)督者及安全管理者發(fā)現(xiàn)設(shè)備超過標(biāo)準(zhǔn),就及時(shí)確認(rèn)檢校正設(shè)備的記錄有效性,

并中斷設(shè)備的修理或交換，稼動(dòng)。

d）管理監(jiān)督者及安全管理者用有效性保障的設(shè)備測定安保經(jīng)營活動(dòng)中需要的事項(xiàng)。

14.5.相關(guān)程序書

14.5.1WYS00013安保點(diǎn)檢及測定

14.5.2WAS00005檢查，計(jì)測，試驗(yàn)設(shè)備管理規(guī)定

14.5.3WGS0400?矯正流程書的管理規(guī)定

14.5.4WQS08401訂貨計(jì)測設(shè)備及收入檢杳規(guī)格

14.5.5WQS08702設(shè)備認(rèn)證規(guī)格

15.事故不適合及修改，預(yù)防對(duì)策

15.1.適用范圍

關(guān)于公司所有活動(dòng)，產(chǎn)品及服務(wù)而發(fā)生的安保不適合事項(xiàng)的調(diào)查和修改對(duì)策及預(yù)防

對(duì)策責(zé)任及程序。

15.2.目的

目的于防止公司安保經(jīng)營體系相關(guān)的不適合事項(xiàng)的發(fā)生，并迅速對(duì)策已發(fā)生的不適

合事項(xiàng)，對(duì)應(yīng)潛在性不適合

事項(xiàng)。

15.3.責(zé)任和權(quán)限

15.3.1全體職員要掌握不適合事項(xiàng)，并進(jìn)行必要的對(duì)策。

15.3.2各Group長管理相關(guān)不適合事項(xiàng)。

15.3.3發(fā)生不適合事項(xiàng)的Group,要進(jìn)行原因調(diào)查及預(yù)防對(duì)策。

15.3.4環(huán)境安全Group對(duì)發(fā)生的不適合事項(xiàng)進(jìn)行檢討，向相關(guān)Group要求修改對(duì)策，并

把結(jié)果報(bào)告給經(jīng)營者代理人。

15.4.業(yè)務(wù)程序

15.4.1發(fā)生如下的不適合事項(xiàng)，盡量迅速對(duì)不適合事項(xiàng)進(jìn)行對(duì)策，并把結(jié)果向安保管理

者及安全管理者。

a）違反法律及其他條件的事項(xiàng)

b）不符合方針，目標(biāo)及推展計(jì)劃的事項(xiàng)

c）運(yùn)營管理不符合相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)

d）安保監(jiān)查結(jié)果和指點(diǎn)事項(xiàng)

e）對(duì)其他安保有惡影響的事項(xiàng)

15.4.2不適合事項(xiàng)發(fā)生事業(yè)部樹立原因調(diào)查和對(duì)策后進(jìn)行修改及預(yù)防對(duì)策。

為了除掉實(shí)際性及潛在性的不適合事項(xiàng)而進(jìn)行的所有預(yù)防對(duì)策，在問題的大小和

安保影響中應(yīng)該達(dá)到一定的水平。

15.4.3不適合事項(xiàng)發(fā)生GrpuD把修改及預(yù)防對(duì)策結(jié)果向環(huán)境安全Group報(bào)告。

15.4.4安保管理責(zé)任者及安全管理者

a）去認(rèn)不是適合事項(xiàng)的修改對(duì)策，進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。

b）綜合分析，評(píng)價(jià)不適合事項(xiàng)，以經(jīng)營者檢討資料來使用。

c）檢討不適合事項(xiàng)，必要時(shí)制/改訂相關(guān)文件及程序書。

15.4.5各Group根據(jù)修改及預(yù)防對(duì)策，進(jìn)行文書化程序上的變更事項(xiàng)，并記錄。

15.5.相關(guān)程序書

15.5.1WQS00002標(biāo)準(zhǔn)遵守管理

15.5.2WYS00014修改及預(yù)防對(duì)策程序書

16.記錄及記錄管理

16.1.適用范圍

適用于包括公司教育訓(xùn)練，內(nèi)部監(jiān)查和經(jīng)營者檢討結(jié)果，對(duì)安保有影響的記錄的收

集，識(shí)別，閱讀，文件處

理，保管，廢棄等管理方法。

16.2.目的

目的于記錄管理公司安保經(jīng)營體系和安保經(jīng)營執(zhí)行事項(xiàng)，把握安保經(jīng)營體系是否有

效進(jìn)行。

16.3.責(zé)任和權(quán)限

16.3.1各Group長

a）管理安保記錄的收集，識(shí)別，保管。

b）根據(jù)規(guī)定的保存期間，保存，廢棄安保記錄。

16.3.2環(huán)境安全Group

a）管理保存文件。

16.4.業(yè)務(wù)程序

16.4.1收集及識(shí)別

a）

以容易閱讀，容易把握，對(duì)有關(guān)活動(dòng)，訓(xùn)練，產(chǎn)品及服務(wù)可追查的方式整理保管安保記錄。

b）根據(jù)相關(guān)程序記錄安保記錄，以有責(zé)任的人員批準(zhǔn)，并標(biāo)記日期后管理。

16.4.2保管，保存及閱讀

a）保管安保記錄時(shí)要注意防止記錄的索引，文件損傷，破損積丟失。

b）為了容易查找和確認(rèn)，安保記錄應(yīng)該要做成目錄表。

c）要防止安保記錄的損傷，破損積丟失，并在經(jīng)營管理部的協(xié)助下可以保管在記錄

保存室。

d）根據(jù)安保經(jīng)營相關(guān)法規(guī)樹立保管（或保存）期間，并記錄管理。

164.3記錄的廢棄

記錄的保存期間依照安保記錄管理規(guī)定，過期的記錄在各Group長的責(zé)任下進(jìn)行

廢氣。

16.5.相關(guān)程序書

16.5.1WRS05002識(shí)別及追查管理規(guī)定

16.5.2WYS00001安保Manual

17.內(nèi)部安保審核

17.1.適用范圍

為了判斷公司安保方針達(dá)成及安保