八項質(zhì)量管理制度

工程測量復(fù)核制度

施工測量及復(fù)核，是項目施工的一項基礎(chǔ)技術(shù)工作，其工作質(zhì)量

干脆影工程建設(shè)質(zhì)量，特制定項目部測量復(fù)核制度，項目部主管技術(shù)

員必需嚴(yán)格執(zhí)行本制度。

一、工程定位測量復(fù)核

A.檢查審核規(guī)劃部門供應(yīng)的建筑紅線數(shù)據(jù)、平面限制坐標(biāo)和高程限

制的正確性；

B.核算設(shè)計總圖坐標(biāo)數(shù)據(jù)的正確性，校對有無相互沖突的地方；

C.審查測設(shè)施工軸線限制網(wǎng)（或建筑施工方格網(wǎng)）技術(shù)方案；

D.檢查驗收施工軸線限制網(wǎng)（或施工建筑施工網(wǎng)格）的測量資料；

E.依據(jù)規(guī)劃交樁坐標(biāo)審核檢查測量員測設(shè)的施工現(xiàn)場周邊外控點是

否符合規(guī)劃部門的要求，幫助規(guī)劃部門驗收交樁坐標(biāo)，與測繪部門辦

好文字交接手續(xù)；

F.檢查交樁坐標(biāo)位置是否符合設(shè)計要求；

G.檢查高程引測數(shù)據(jù)是否正確，校核高程限制測量是否符合規(guī)范要

求。

二、室外道路、管線測量復(fù)核

A.查室外道路及各種管網(wǎng)（包括水、電、氣電訊）的定位放線、標(biāo)

高測定是否正確；

B.椅杳配套工程（建、構(gòu)筑物）如：穿越的地面建筑物、河流，、原

地貌及出入點的定位放線、標(biāo)高數(shù)據(jù)是否符合設(shè)計要求；

C.檢查室外道路及各種管網(wǎng)是否符合設(shè)計要求，有無完整的記錄（符

合實際的）；

D.檢查室外道路結(jié)構(gòu)管網(wǎng)是否符合設(shè)計（包括設(shè)計修改通知單）要

求。

三、測量依據(jù)

應(yīng)以由建設(shè)單位供應(yīng)的城市導(dǎo)線點，紅線樁、撥地樁、道路中線樁、

擬建筑物角點、原有建筑物高程限制點、臨時水準(zhǔn)點等作為測量起始

依據(jù)。

測量員與作業(yè)隊的協(xié)作

1、軸線限制線、基準(zhǔn)標(biāo)高必需由測量員施測。測量前應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格審

核設(shè)計圖紙與建筑單位移交的測量點位，數(shù)據(jù)等測量依據(jù)；測量時應(yīng)

堅持測量作業(yè)與計算工作步步有校核的工作方法。

2、測量員與作業(yè)隊的放線工要緊密協(xié)作，作業(yè)隊配備的放線工不得

少于2人，測量員并要對作業(yè)隊配備的放線進(jìn)行技術(shù)交底，配備的

放線工不得隨意更換以確保工程施工測量工作順當(dāng)進(jìn)行。

關(guān)鍵限制點管理制度

1.目的

為加強(qiáng)對質(zhì)量關(guān)鍵限制點的管理.，使所要限制的過程始終處于受控狀

態(tài)，以確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，特制定本制度。

2.范圍

適用于公司對關(guān)鍵過程的質(zhì)量限制。

3.職責(zé)

3.1?工程技術(shù)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵限制點的管理，編制作業(yè)指導(dǎo)書、工序質(zhì)量

分析表、關(guān)鍵限制點流程圖等關(guān)鍵限制點管理文件。

3.2.安質(zhì)部負(fù)責(zé)關(guān)鍵限制點產(chǎn)品的檢驗，并依據(jù)要求編制檢驗作業(yè)指

導(dǎo)書。

3.3.工程技術(shù)部負(fù)責(zé)按關(guān)鍵限制點文件的規(guī)定具體組織實施。

4.工作程序

4.1.關(guān)鍵限制點的設(shè)點原則

4.1.1.工藝文件有特別要求，對下道工序的加工、裝配有重大影響的

項目。

4.1.2.內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題較多的薄弱環(huán)節(jié)°

4.2.關(guān)鍵限制點涉及的限制文件

4.2.1.工序質(zhì)量分析表；

4.2.2.作業(yè)指導(dǎo)書；

4.2.3.關(guān)鍵限制點流程圖；

4.2.4.關(guān)鍵限制點明細(xì)表。

4.2.5.關(guān)鍵限制點的各種限制文件分別由工程技術(shù)部、安質(zhì)部負(fù)責(zé)編

制并經(jīng)其部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

4.3.關(guān)鍵限制點人員職責(zé)分工

參加關(guān)鍵限制點日常工作的人員主要有：施工員、質(zhì)檢員、機(jī)械員、

質(zhì)量員、巡檢員、其職責(zé)分工如下：

施工員一一嫻熟駕馭操作技能和本工序質(zhì)量限制方法；明確限制目

驗工質(zhì)量簽證制度

1.質(zhì)量檢查人員

成立以項目經(jīng)理為組長，總工程師和項目副經(jīng)理為副組長的質(zhì)量

管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各級管理職責(zé)，管生產(chǎn)必需管質(zhì)量，建立嚴(yán)格的

考核制度，將經(jīng)濟(jì)效益與質(zhì)量掛鉤。

項目部設(shè)質(zhì)量檢查部，設(shè)部長1人，專職為控向工程師1人，泥漿

設(shè)專職質(zhì)檢員1人，各工班設(shè)兼職質(zhì)檢員2人。

2.驗工質(zhì)量簽證制度

我部嚴(yán)格按IS09001標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管理，將質(zhì)量管理納入標(biāo)準(zhǔn)化、

規(guī)范化，做到施工過程中每個環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，每個過程都有《質(zhì)

量記錄》，施工全過程實現(xiàn)可追溯性。

在施工中制定全面質(zhì)量管理工作規(guī)劃，超前探究和解決施工中的

關(guān)鍵質(zhì)量問題，消退質(zhì)量通病，開展群眾性的QC小組活動，強(qiáng)化全員

質(zhì)量意識。用工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量。在

施工中既要做到事后預(yù)防，又要做到事先檢驗，把全面質(zhì)量管理的方

法切實應(yīng)用到施工生產(chǎn)的全員、全過程中去。

完善制度，狠抓落實，制度落實是保證工程質(zhì)量的主要途徑，在

質(zhì)量管理工作中，我們將貫徹執(zhí)行以下制度：工程測量雙檢復(fù)核制度;

質(zhì)量責(zé)任掛牌制度；質(zhì)量評定獎罰制度；質(zhì)量定期檢查制度；質(zhì)量報

告制度；驗工質(zhì)量簽證制度；重點工程限制制度；細(xì)致接受質(zhì)監(jiān)站、

甲方及監(jiān)理單位的監(jiān)督檢查,并自始至終密切協(xié)作、嚴(yán)格聽從的制度;

工程質(zhì)量檢查制度，具體包括以下五項：隱藏工程檢查制度；工程質(zhì)

量“三檢”制度；開竣工檢查制度；定期工程質(zhì)量檢查制度；不定期

質(zhì)量檢查制度。

施工過程中自覺進(jìn)行自檢、互檢、交接檢，并定期、不定期地組

織質(zhì)量檢查，嚴(yán)格獎罰制度，確保創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)的實現(xiàn)。

嚴(yán)格執(zhí)行隊旬檢、項目經(jīng)理部月檢的日常抽檢制度，并嚴(yán)格依據(jù)

優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比照檢查。

凡屬隱藏工程項目，首先由班組、施工隊、項目經(jīng)理部逐級進(jìn)行

檢查，檢驗合格后會同監(jiān)理工程師一起復(fù)檢，檢查結(jié)果填入驗收表格,

雙方簽字。

任何一項工程（完工后，都要進(jìn)行質(zhì)量檢測，驗收檢測在項目經(jīng)

理部內(nèi)部分兩級進(jìn)行，先由施工隊進(jìn)行全面檢測，并細(xì)致作好記錄，

確認(rèn)質(zhì)量合格后交項目經(jīng)理部審查，并由項目部進(jìn)行“復(fù)檢”或“抽

檢”，確認(rèn)合格后報監(jiān)理工程師“復(fù)檢”或“審批”，監(jiān)理工程師檢

查合格簽認(rèn)后方可進(jìn)入下一道工序。

質(zhì)量、平安管理定期聯(lián)合檢查制度

一、總則

（一）、質(zhì)量、平安檢查是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，通過檢查,

能夠剛好的發(fā)覺生產(chǎn)中的質(zhì)量、平安隱患，剛好實行有效措施，消退

質(zhì)量和平安隱患，保證項目的正常進(jìn)行。通過聯(lián)合檢查，剛好發(fā)覺管

理上的漏洞，加以改進(jìn)，提高管理水平。

（二）、為了促進(jìn)公司質(zhì)量、平安工作的深化發(fā)展，防止各類事

故的發(fā)生，保障項目正常順當(dāng)進(jìn)行，特制訂本制度。

（三）、聯(lián)合檢查要貫徹〃分級管理、分線負(fù)責(zé)〃的原則，建立從

部門至分公司到總公司的自下而上的質(zhì)量、平安監(jiān)督檢查保證體系。

（四）、各類檢查均應(yīng)依據(jù)預(yù)定的檢查科目和內(nèi)容，由各檢查小

組依據(jù)所查內(nèi)容逐項比照檢查，然后，將所查出的問題逐條列出后進(jìn)

行反饋。

二、檢查的內(nèi)容、形式和方法

（一）、檢查內(nèi)容：

聯(lián)合檢查內(nèi)容概括起來，就是查制度、查措施、查隱患、查組織、

查事故處理。

聯(lián)合檢查應(yīng)依據(jù)施工進(jìn)度、季節(jié)、環(huán)境的特點，制定檢查項目內(nèi)

容、標(biāo)準(zhǔn)，一般的檢查內(nèi)容包括：

1、項目規(guī)章制度和質(zhì)量、崗位責(zé)任制落實狀況；

2、管理人員和部門盡職狀況；

3、各崗位工作標(biāo)準(zhǔn)和制度的執(zhí)行狀況；

4、員工崗位教化、培訓(xùn)狀況；

5、進(jìn)度，質(zhì)量，平安目標(biāo)落實狀況

6、施工現(xiàn)場的文明施工狀況；

7、平安事故處理狀況；

8、質(zhì)量事故處理狀況；

(二)、檢查的方法

1、定期檢查

定期聯(lián)合檢查分為日檢查、周檢查、月檢查、季度檢查。

(1)、日檢查：項目各專業(yè)人員每天對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡察檢查。填

寫日檢表。

(2)、周檢查：每周由項目工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本項目文明施工各

相關(guān)人員參加，對現(xiàn)場進(jìn)行一次聯(lián)合檢查。檢查結(jié)果上報公司備查。

⑶、月檢查：由公司組織，公司檢查小組成員參加，對各單位進(jìn)

行各項指標(biāo)落試驗收檢查，每月固定檢查一次，不定期檢查二次。

(4)、季度檢查：公司由總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理組織由有關(guān)職能科

室人員各相關(guān)人員參加。

(5)、全部檢查資料以文件、表格形式存檔備查，問題整改落實要

有反饋及可追溯性。

2、專業(yè)或?qū)ｍ椘桨采a(chǎn)檢查

專業(yè)或?qū)ｍ椘桨采a(chǎn)檢查由各職能科室按其業(yè)務(wù)分工，組織有關(guān)

專業(yè)技術(shù)人員參加c

⑴專業(yè)性檢查：由公司組織專業(yè)人員，對現(xiàn)場進(jìn)行平安、質(zhì)量、

進(jìn)度、消防平安專項檢查。

⑵、專項檢查：由各級領(lǐng)導(dǎo)帶隊，相關(guān)部門參加，在元旦、春節(jié)、

五.一、十.一等特別節(jié)假U,對施工現(xiàn)場進(jìn)行各項措施落實狀況的檢

查。

3、季節(jié)性檢查

1、由公司組織每年按季度進(jìn)行4次檢查，在公司范圍內(nèi)對各項

目的狀況進(jìn)行檢查。

2、各項目工程由項目經(jīng)理組織平安員、施工員和其他有關(guān)人員,

對施工現(xiàn)場進(jìn)行針對性的平安檢查，每月進(jìn)行一次。

三、事故隱患的整改

（一）、在各類檢查中發(fā)覺的事故隱患及擔(dān)憂全因素要有記錄，

建立臺帳，并下達(dá)整改通知書進(jìn)行反饋。

（二）、責(zé)任部門在接到整改通知書后，要剛好落實整改措施，

并進(jìn)行整改，一些當(dāng)時不能剛好整改解決的要定出整改方案和應(yīng)急防

范措施，限期解決。

（三）、公司對各項目部及其有關(guān)職能部門貫徹執(zhí)行木制度的狀

況實施全面的監(jiān)督檢查，對貫徹執(zhí)行制度不力，對事故隱患的整改力

度不夠，以及由此導(dǎo)致事故發(fā)生，造成人員傷亡或經(jīng)濟(jì)損失的單位和

有關(guān)責(zé)任人提出相應(yīng)的處理看法。

四、附則

本制度由公司行政中心負(fù)責(zé)說明，自發(fā)布之日起正式實施。

質(zhì)量記錄與檢查報告制度

1.質(zhì)量記錄

質(zhì)量記錄盡可能表格化，對所運(yùn)用的質(zhì)量記錄若有國家上級部門

的規(guī)定，應(yīng)依照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行運(yùn)用。記錄和檢查報告應(yīng)在整個合同期

間進(jìn)行編輯整理，以對所進(jìn)行工作的質(zhì)量驗證供應(yīng)客觀證據(jù)。

記錄和檢查報告的要求應(yīng)在用于相關(guān)程序和質(zhì)量檢查試驗支配

中明確，這些信息應(yīng)在施工的各階段都能隨時運(yùn)用。

記錄和檢查報告應(yīng)包含慣例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章，規(guī)范、設(shè)計依據(jù)和合

同規(guī)范所要求的全部數(shù)據(jù)和信息。

記錄應(yīng)包括合同、設(shè)計依據(jù)、設(shè)計文件、選購文件、分包合同

文件、檢查結(jié)果、供貨商檢查報告、審核報告、不合格報告及其相關(guān)

的訂正措施、訂正措施要求、人員資格證書、供貨商/施工承包商手

冊、文件和檢查報告。

2.質(zhì)量記錄的填寫

字跡清晰、工整，不得涂改。

內(nèi)容詳實、具體，全面。

簽字齊全。

符合有關(guān)規(guī)范的質(zhì)量記錄的填寫要求。

各種質(zhì)量記錄填寫必需客觀、真實、公正的反映質(zhì)量體系運(yùn)行的

基本要求，保證質(zhì)量體系要求的可追溯性。

3.質(zhì)量記錄的歸檔和貯存

各部門的質(zhì)量記錄，應(yīng)由部門的專（兼）職人員負(fù)責(zé)整理、歸檔,

工程質(zhì)量記錄資料按工程項目進(jìn)入工程竣工資料中歸檔、貯存。

不能進(jìn)入工程檔案的質(zhì)量記錄，按職能部門進(jìn)行整理、歸檔、貯

存。

質(zhì)量記錄的貯存期限一般按國家檔案局關(guān)于基本建設(shè)檔案保存

期間規(guī)定執(zhí)行。各職能部門貯存的質(zhì)量記錄可依據(jù)記錄內(nèi)容、性質(zhì)確

定保存期限。自定的質(zhì)量記錄保存期要通過主管部門批準(zhǔn)，不準(zhǔn)隨意

丟失和銷毀。

質(zhì)量記錄應(yīng)入柜妥當(dāng)管理，存放環(huán)境應(yīng)防潮、防腐、防蟲、防火，

且便于取閱。

在工程合同執(zhí)行期間，全部質(zhì)量記錄可供業(yè)主、監(jiān)理和第三方查

閱。

掛牌制度

為了明確和崗位人員質(zhì)量管理職責(zé)，項目組織機(jī)構(gòu)及項目部管理

人員的職責(zé)分工實行掛牌制度予以公布；為了使項目部全體員工熟悉

項目管理制度，自覺遵照執(zhí)行，項目部各種管理制度的公布和宣揚(yáng)接

受掛牌制；為了防止工程材料的錯用、誤用，給工程質(zhì)量造成損失，

全部進(jìn)場工程材料接受掛牌制度予以標(biāo)識。

一、崗位職責(zé)掛牌制度

①項目部組織機(jī)構(gòu)圖接受掛牌的形式，在辦公室醒目的位置進(jìn)

行張掛公布，以明確項目部崗位設(shè)置，明確項目部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)及管

理層次，明確各崗位在項目質(zhì)量管理體系中的作用。

②項目部各崗位人員職責(zé)接受掛牌制進(jìn)行公布，要求保崗位人

員熟悉保自身質(zhì)量熾責(zé)，在工作中做好相互協(xié)調(diào)、相互協(xié)作，以保證

項目質(zhì)量體系切實有效地運(yùn)行。

③項目部全體員工（從項目經(jīng)理到操作工人）必需持工作卡（胸

卡）上崗，工作卡必需配戴在胸部，工作卡上應(yīng)標(biāo)明姓名、工作崗位

（工作班組）、工作卡編號，工作卡必需貼本人照片并加蓋項目部印

早O

二、項目管理制度掛牌制度

①施工現(xiàn)場“五牌一圖”（《工程概況牌》、《辦公人員電話

牌》、《平安施工牌》、《消防保衛(wèi)牌》、《文明施工牌》、《施工

總平面布置圖》、《平安管理目標(biāo)牌》、《消防總平面布置圖》）在

施工現(xiàn)場醒目的位置掛牌。

②項目部《質(zhì)量管理制度》、《平安管理制度》、《文明施工管

理制度》在項目部適當(dāng)位置進(jìn)行掛牌公布，并做好宣揚(yáng)，對新進(jìn)場員

工要求學(xué)習(xí)項目管理制度，使全部崗位人員熟悉項目管理體系及項目

管理制度。

③項目《操作規(guī)程》等管理制度，除在相應(yīng)機(jī)械設(shè)備操作臺處掛

牌標(biāo)示外，在項目部適當(dāng)位置尚應(yīng)集中統(tǒng)一掛牌做好宣揚(yáng)，要求機(jī)械

操作工人利用工余時間進(jìn)行學(xué)習(xí)。

三、材料標(biāo)識掛牌制度

①項目部全部進(jìn)場材料倉庫管理員必需做好掛牌標(biāo)識，標(biāo)識的

內(nèi)容應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況等。標(biāo)識的方法一般接

受掛牌的形式，特別狀況下除接受掛牌進(jìn)行標(biāo)識外，尚應(yīng)接受分類堆

放等的方法進(jìn)行標(biāo)識。

②項目過程產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)量檢查員（或施工員）進(jìn)行標(biāo)識，一般狀

況下均應(yīng)接受掛牌的方式進(jìn)行標(biāo)識，當(dāng)無法進(jìn)行掛牌標(biāo)識時，可接受

質(zhì)量記錄的方式對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行記錄標(biāo)識。

三檢及交接檢制度

為了保證項目部“雙優(yōu)樣板”工程質(zhì)量目標(biāo)的順當(dāng)實現(xiàn)，嚴(yán)格限

制各工序的施工質(zhì)量，做到不合格的施工工序不得轉(zhuǎn)入下一工序的施

工，項目部工序質(zhì)量檢查實行“三檢”（自檢、互檢、專檢）和交接

檢制度，通過層層檢查，層層把關(guān)，確保工序質(zhì)量符合項目部質(zhì)量要

求。

1.自檢

自檢由各班組長組織，由班組操作工人對本人施工完成的工序進(jìn)

行有針對性的檢查，特別是以前各次檢查中發(fā)覺的質(zhì)量通病，操作者

自己檢查，自己發(fā)覺問題，自己改正，盡可能地將質(zhì)量問題解決在其

發(fā)生的初始狀態(tài)。

2.互檢

互檢由各班組長組織，在班組操作工人之間進(jìn)行，甲完成的工作

內(nèi)容由本班組乙去檢查，使班組工作人員之間相互檢查、相互督促，

相互學(xué)習(xí)、共同提高。

3.專檢

專檢由項目部質(zhì)量檢查員組織，主管施工員、施工班組長參加，

對班組施工工序質(zhì)量進(jìn)行檢驗收評定，檢查依據(jù)施工規(guī)范要求，按項

目質(zhì)量目標(biāo)一一〃雙優(yōu)樣板〃工程標(biāo)準(zhǔn)，對工序質(zhì)量進(jìn)行評價，其中基

礎(chǔ)工程中各分項工程、主體工程中各分項工程以及裝飾裝修工程中各

分項工程，專檢必需達(dá)到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)，否則不得轉(zhuǎn)入下一工序施工,

專檢必需保存質(zhì)量記錄，做為工程竣工資料的組成內(nèi)容

隱藏工程及關(guān)鍵部位申報、檢驗

及簽認(rèn)制度

第一條隱藏工程及關(guān)鍵部位的檢查簽證除滿足國家、穿越的相

關(guān)規(guī)定外，還要滿足監(jiān)理單位的有關(guān)要求。

其次條工程在隱藏前必需進(jìn)行質(zhì)量檢查，經(jīng)各作業(yè)隊質(zhì)檢工程

師自檢合格后，并按規(guī)定時間報監(jiān)理工程師和設(shè)計人員檢查簽證，未

經(jīng)檢查簽證不得進(jìn)行隱藏作'也。隱藏工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認(rèn)而自行

覆蓋的，揭蓋補(bǔ)驗，由此產(chǎn)生的全部損失由具體的作業(yè)隊負(fù)責(zé)。

第三條地質(zhì)不良的基礎(chǔ)或暴露時間不宜過長的工程要盡快報

檢，監(jiān)理簽證后盡快封閉，以免破壞。

第四條隱藏工程檢查合格后，如長期未進(jìn)行隱藏，在復(fù)工前應(yīng)

重新上報監(jiān)理單位進(jìn)行檢查簽證。

第五條對于定向鉆穿越施工關(guān)鍵部位，重點通過試驗檢測、觀

感檢查、尺寸限制等手段加強(qiáng)驗收，對主控項目和允許偏差項目嚴(yán)格

把關(guān)，施工過程中嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行自檢、專檢、互檢、交接檢,

并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽證后，方可進(jìn)行下道工序施工，確保施工中每

道工序的質(zhì)量。

第六條隱藏工程檢查證應(yīng)由負(fù)責(zé)該項目的技術(shù)人員填寫，簽認(rèn)

齊全，作為竣工文件保存；隱藏工程和關(guān)鍵部位檢查手續(xù)要剛好辦理,

不得后補(bǔ)。

第七條關(guān)鍵部位或?qū)嶋H狀況與設(shè)計圖紙有較大差異的隱藏工程

項目，在通知監(jiān)理工程師的同時，還應(yīng)通知建設(shè)單位、設(shè)計單位駐工

地代表參加檢查與簽證。

第八條作業(yè)隊在隱藏工程完工且自檢合格后，應(yīng)填寫相應(yīng)的隱

藏工程檢查表及《工程報驗申請表》，按監(jiān)理要求的提前時間報項目

監(jiān)理機(jī)構(gòu)，由專業(yè)監(jiān)理工程師檢杳簽認(rèn)。

第九條進(jìn)行隱藏工程檢查驗收的主要工作項目執(zhí)行《施工技術(shù)

管理方法》。

第十條《隱藏工程檢查證》統(tǒng)一按監(jiān)理下發(fā)的表格填寫。

質(zhì)量管理嘉獎制度

1目的

為促進(jìn)各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行，提高全體員工的質(zhì)量意識，明

確質(zhì)量責(zé)任，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，從而進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，

有效的降低質(zhì)量損失。

2范圍

2.1適用于公司內(nèi)全部產(chǎn)品質(zhì)量（包括公司質(zhì)量活動的服務(wù)質(zhì)量、過

程質(zhì)量）及質(zhì)量管理體系運(yùn)作的管理；

2.2適用于公司內(nèi)全部與質(zhì)量活動相關(guān)的部門或/和人員。

3權(quán)責(zé)

3.1總經(jīng)理

3.1.1質(zhì)量獎懲及處理的最終核定；

3.1.2本制度實施的監(jiān)督。

3.2質(zhì)量例會：質(zhì)量獎懲事項的評審。

3.3品質(zhì)部

3.3.1質(zhì)量問題的匯總及提出;

3.3.2質(zhì)量例會的主持；

3.3.3改進(jìn)與訂正措施的跟蹤、驗證。

3.4相關(guān)部門：質(zhì)量問題的分析、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量異樣的呈報、改進(jìn)

及訂正與預(yù)防措施的執(zhí)行。

3.5行政部：質(zhì)量獎懲的行政審批。

4質(zhì)量嘉獎的定性范圍及嘉獎

本公司激勵員工鉆研業(yè)務(wù)學(xué)問，不斷提高崗位技能，對在質(zhì)量面

做出成果的部門或個人賜予嘉獎。

質(zhì)量嘉獎分為：張榜表揚(yáng)、頒發(fā)獎品或獎金。

序

質(zhì)量嘉獎范疇嘉獎

號

發(fā)覺并向品管反映他

人違反工藝和操作規(guī)程、

賜予50元/次嘉獎

避開質(zhì)量事故發(fā)生者（非

本職工作）

發(fā)覺隱藏的質(zhì)量問題，賜予50元?200元/次嘉獎

剛好提出避開或削減質(zhì)量成果突出者按削減（挽回）

損失者損失額的5%賜予嘉獎

主動向公司提出合理

化建議，經(jīng)過接受在產(chǎn)品賜予50元?100元/次嘉獎

質(zhì)量提高、操作便捷及成成果突出者按創(chuàng)建效益額

本消耗降低等方面有成效的5%賜予嘉獎

的

反映公司產(chǎn)品存在設(shè)

計、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、圖紙、

賜予50元/次嘉獎

作業(yè)指導(dǎo)書上的缺陷，經(jīng)

工程技術(shù)部確認(rèn)符合的

月度工序一次檢驗合

每超過1個百分點賜予車

格率、成品一次交收合格

間1000元嘉獎

率兩者平均大于97%

序號質(zhì)量嘉獎范疇嘉獎

月度生產(chǎn)班組一次檢每超過1個百分點賜予班

驗合格率大于98%組成員50元/人嘉獎

當(dāng)月發(fā)往顧客處產(chǎn)品當(dāng)月賜予品質(zhì)部200元嘉

無質(zhì)量不良反饋的獎

后道工序發(fā)覺前道工賜予40元/次嘉獎

序已流轉(zhuǎn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，

經(jīng)品管、技術(shù)確認(rèn)屬實的

發(fā)覺公司質(zhì)量管理體

系存在不符合項并向行政賜予100元/次嘉獎

部提出，經(jīng)確認(rèn)屬實者

每月的體系稽查中體

賜予部門人均20元嘉獎

系維持最佳部門

對在質(zhì)量方面做出突

視其影響程度大小由總經(jīng)

出成果，但不能干脆計算

理或管代批準(zhǔn)賜予特別嘉獎

其經(jīng)濟(jì)效益的；

5質(zhì)量事故

5.1質(zhì)量事故的定性范圍及懲處

對于質(zhì)量事故的責(zé)任者，將依據(jù)造成事故的歸類賜予不同程度的

懲處，其懲處的方法為下列一項或幾項：

a、口頭警告、罰款、通報指責(zé)、行政處分、降級、留職察看、辭退;

b、績效獎金及計件工資按比例扣罰。

序號質(zhì)量事故定性懲處

編制工藝文件與實際責(zé)任人賜予50?100元罰

生產(chǎn)不符造成嚴(yán)峻后果的款或通報指責(zé)

每發(fā)生一次賜予10元/次

新員工未經(jīng)培訓(xùn)或培罰款，相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)連帶賜予50元

訓(xùn)不合格上崗的/次罰款，如造成了產(chǎn)品的不合

格，則追加不合格品懲處

每發(fā)生一次賜予20元/次

擅自違反工藝和操作罰款，如造成質(zhì)量異樣或影響

規(guī)程作業(yè)生產(chǎn)交期的視其情節(jié)輕重追加

不合格品相應(yīng)懲處

生產(chǎn)工序作業(yè)過程中

沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)

責(zé)任人賜予20元/次罰款

質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出

整改的

生產(chǎn)工序作業(yè)過程中

沒有按規(guī)定進(jìn)行自檢出現(xiàn)

責(zé)任人賜予30元/次罰款

質(zhì)量問題的，經(jīng)品管指出

未剛好整改的

生產(chǎn)工序作業(yè)沒有按

責(zé)任人賜予40元/次罰款，

規(guī)定進(jìn)行自檢導(dǎo)致已完工

責(zé)任人不明確有班組擔(dān)當(dāng)

品出現(xiàn)質(zhì)量問題的

生產(chǎn)工序沒有按規(guī)定

進(jìn)行互檢而未能剛好發(fā)覺

責(zé)任人賜予20元/次罰款

上一工序的質(zhì)量問題，接

著加工的

序號質(zhì)量事故定性懲處

質(zhì)量意識淡薄，要求整視情節(jié)嚴(yán)峻，扣除20?200

改訂正時看法惡劣或拒絕元，如造成了產(chǎn)品的不合格，

簽字的則追加不合格品懲處

因人為主觀錯檢、漏

責(zé)任人賜予20元/次罰款，

檢，致使原材料、半成品

并扣除相應(yīng)績效獎金

質(zhì)量符合性推斷失誤的

顧客口頭反饋交付產(chǎn)

品質(zhì)量問題，希望引起留責(zé)任人賜予20元/次罰款，

意，經(jīng)分析屬人為主觀錯并扣除相應(yīng)績效獎金。

檢、漏檢

顧客反饋交付產(chǎn)品質(zhì)責(zé)任人賜予50元/次罰款，

量問題，要求供應(yīng)整改報并扣除相應(yīng)績效獎金

告的，經(jīng)分析屬人為主觀相應(yīng)檢驗員連帶賜予20元

錯檢、漏檢的/次罰款

因錯發(fā)材料、錯誤用料

責(zé)任人賜予40元/次罰款。

對生產(chǎn)產(chǎn)生影響的

因選購的原材料存

在質(zhì)量問題，造成生產(chǎn)車責(zé)任人賜予50元/次罰款。

間停工待料的

生產(chǎn)現(xiàn)場物品擺放、標(biāo)責(zé)任人賜予20元/次罰

識混亂/不全的款。

標(biāo)識混亂/不全的致使

責(zé)任人賜予30元/次罰款。

錯用的

統(tǒng)計報表、臺帳和生產(chǎn)

記錄不真實、不完整、不責(zé)任人賜予10元/份罰款。

符合程序文件規(guī)定的

檢驗記錄填寫不剛好、

責(zé)任人賜予10元/份罰款，

不真實、不符合程序文件

并扣除相應(yīng)績效獎金。

規(guī)定的

未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢

責(zé)任人賜予10元/份罰款。

驗的

未按規(guī)定進(jìn)行首樣檢

責(zé)任人賜予30元/次罰款,

驗由此引起質(zhì)量問題的如造成批量不合格將視情節(jié)輕

重追加不合格品相應(yīng)懲處。

不合格處理單未剛好責(zé)任人賜予20元/份罰款，

反饋（45分鐘內(nèi)）并扣除相應(yīng)績效獎金

不合格處理單未剛好

回復(fù)（屬于作業(yè)問題的1H

內(nèi)回復(fù)，屬于工藝技術(shù)問

題的2H內(nèi)回復(fù)；屬于工藝

責(zé)任人賜予20元/份罰款。

技術(shù)難題的，可適當(dāng)放寬

此限，但責(zé)任部門必需給

出明確的回復(fù)期限并得到

要求單位的認(rèn)可）

不合格品未按回復(fù)單

責(zé)任人賜予30元/份罰款。

要求整改的

訂正措施沒有按期回

責(zé)任人賜予40元/次罰款

復(fù)、整改的

文件、會議紀(jì)要、改善

責(zé)任人賜予30元/次罰款

措施未按期執(zhí)行的

月度工序一次檢驗合每低于1個百分點賜予車

格率、成品一次交收合格間500元懲處

率兩者平均未達(dá)到95%

其他違反IS09001質(zhì)

量手冊及程序文件所規(guī)定責(zé)任人賜予30元/次罰款。

的程序流程項目

每月的體系稽查中發(fā)

責(zé)任人賜予30元/項罰款

覺不符合項

序號質(zhì)量事故定性懲處

體系稽查中發(fā)覺不符

責(zé)任人賜予30元/項罰款

合項未按期整改的

5.2質(zhì)量事故的類別

質(zhì)量事故按造成損失的大小和對本公司聲譽(yù)影響的不同程度劃

分為：重大質(zhì)量事故；嚴(yán)峻質(zhì)量事故；一般質(zhì)量事故。

5.2.1重大質(zhì)量事故的判定

a、造成干脆經(jīng)濟(jì)損失210000元的；

b、因質(zhì)量問題造成顧客索賠，并有可能終止合作關(guān)系的;

c、嚴(yán)峻影響本公司形象的。

5.2.2嚴(yán)峻質(zhì)量事故的判定

a、造成干脆經(jīng)濟(jì)損失25000元且不足10000元的;

b、因質(zhì)量問題造成顧客退貨或拒收的;

C、對本公司整體形象造成不良影響的。

5.2.3一般質(zhì)量事故的判定

凡行為/現(xiàn)象屬于5.